Lista de Pagos: DESPORTO COMUNITÁRIO
Data | Empenho | Anexos | Fornecedor | Despesa | Valor | Exercicio | Numero Empenho | Operacao | Sub | Tipo |
10/01/2024 | 0033/001 | CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 5.791,23 | ||||||
09/01/2024 | 0054/001 | AMERICA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, CÂMARA DE AR PARA BOLA. | 390,00 | ||||||
09/01/2024 | 0081/001 | AIRTON DO CARMO SOUZA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 1.745,45 | ||||||
10/01/2024 | 0097/001 | SOLANGE MONTEIRO FERNANDES. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LAVAGEM DE UNIFORMES. | 1.050,00 | ||||||
10/01/2024 | 0103/001 | ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TICKET ALIMENTAÇÃO. | 1.200,00 | ||||||
25/01/2024 | 0146/001 | L&A COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, TROFEU. | 119,80 | ||||||
31/01/2024 | 0154/001 | SUPERMERCADO DO CHICO EIRELI. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PISCINA. | 10.567,00 | ||||||
31/01/2024 | 0209/001 | ANGELICA DA SILVA ESCOBAR. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GINÁSTICA E MUSCULAÇÃO À POPULAÇÃO COM O FORNECIMENTO DE INSTRUTOR DEVIDAMENTE HABILITADO E LOCAÇÃO DE APARELHOS PROFISSIONAIS, REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 5.500,00 | ||||||
31/01/2024 | 0244/001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2024 Ret: 904-407,21|909-39,13|910-381,08|976-848,99| | 4.033,57 | ||||||
31/01/2024 | 0245/001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2024 Ret: 906-306,80|910-815,70| | 3.879,64 | ||||||
31/01/2024 | 0278/001 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2024 | 349,16 | ||||||
31/01/2024 | 0292/001 | IPREM INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL. | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2024 | 629,16 | ||||||
27/02/2024 | 0402/001 | DARLI ISMÉRIA RAVENNA SILVA - ME. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, REDE DE FUTEBOL DE CAMPO FIO 4MM, BOLA BASQUETE E BOMBA DE AR DUPLA AÇÃO. | 1.385,00 | ||||||
22/02/2024 | 0424/001 | SOLANGE MONTEIRO FERNANDES. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LAVAGEM DE UNIFORMES. | 1.400,00 | ||||||
05/02/2024 | 0427/001 | AIRTON DO CARMO SOUZA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.745,45 | ||||||
08/02/2024 | 0490/001 | ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TICKET ALIMENTAÇÃO. | 1.200,00 | ||||||
20/02/2024 | 0503/001 | CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 4.752,35 | ||||||
29/02/2024 | 0675/001 | ANGELICA DA SILVA ESCOBAR. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GINÁSTICA E MUSCULAÇÃO À POPULAÇÃO COM O FORNECIMENTO DE INSTRUTOR DEVIDAMENTE HABILITADO E LOCAÇÃO DE APARELHOS PROFISSIONAIS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | 5.500,00 | ||||||
29/02/2024 | 0709/001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2024 Ret: 904-407,21|909-39,13|910-381,08|976-848,99| | 4.033,57 | ||||||
29/02/2024 | 0710/001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2024 Ret: 906-306,80|910-815,70| | 3.879,64 | ||||||
29/02/2024 | 0738/001 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2024 | 349,16 | ||||||
29/02/2024 | 0752/001 | IPREM INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL. | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2024 | 629,16 | ||||||
07/03/2024 | 0790/001 | AIRTON DO CARMO SOUZA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.745,45 | ||||||
12/03/2024 | 0810/001 | SUPERMERCADO DO CHICO EIRELI. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PISCINA. | 16.193,00 | ||||||
12/03/2024 | 0912/001 | CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 4.276,85 | ||||||
12/03/2024 | 0953/001 | ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TICKET ALIMENTAÇÃO. | 1.200,00 | ||||||
13/03/2024 | 0970/001 | EDSON JOSÉ DE SOUZA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 350,00 | ||||||
21/03/2024 | 1043/001 | SOLANGE MONTEIRO FERNANDES. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LAVAGEM DE UNIFORMES. | 1.960,00 | ||||||
05/04/2024 | 1044/001 | DARLI ISMÉRIA RAVENNA SILVA - ME. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, BOLA CAMPO 91 OFICIAL. | 2.600,00 | ||||||
03/04/2024 | 1092/001 | ANGELICA DA SILVA ESCOBAR. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GINÁSTICA E MUSCULAÇÃO À POPULAÇÃO COM O FORNECIMENTO DE INSTRUTOR DEVIDAMENTE HABILITADO E LOCAÇÃO DE APARELHOS PROFISSIONAIS, REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 5.500,00 | ||||||
28/03/2024 | 1124/001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2024 Ret: 904-407,21|909-39,13|910-381,08|976-1.025,26|8-2,11| | 3.933,57 | ||||||
28/03/2024 | 1125/001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2024 Ret: 906-306,80|910-815,70| | 3.879,64 | ||||||
28/03/2024 | 1126/001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2024 | 713,06 | ||||||
28/03/2024 | 1151/001 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2024 | 349,16 | ||||||
28/03/2024 | 1166/001 | IPREM INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL. | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2024 | 629,16 | ||||||
12/04/2024 | 1197/001 | DENIR CECCONI - ME | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, TELHA 2,44 X 1,10MT 6MM, VERGALHÃO 8MM 12MTS, TELHA 2,05 X 1,10MT 6MM, TELA PARA COLUNA 6M 7 X 14CM 4,2 E CIMENTO CSN 50KG. | 4.519,20 | ||||||
12/04/2024 | 1207/001 | PAGIANOTTO & PAVANIN LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 700,00 | ||||||
08/04/2024 | 1265/001 | AIRTON DO CARMO SOUZA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.745,45 | ||||||
08/04/2024 | 1320/001 | JULIANO NOGUEIRA LOPES. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LAVAGEM DE UNIFORMES ESPORTIVOS. | 1.020,00 | ||||||
16/04/2024 | 1341/001 | CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 6.409,98 | ||||||
12/04/2024 | 1372/001 | ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TICKET ALIMENTAÇÃO. | 1.200,00 | ||||||
10/04/2024 | 1407/001 | THAIZA MIRELLI PIGNATARI. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIA. | 550,00 | ||||||