Prefeitura Municipal de Ipiguá-SP
CNPJ: 01.528.506/0001-30 - Telefone: 17 3269-9000Rua do Comércio, 171 CENTRO - CEP: 15108-000
Lista de Empenhos: SANEAMENTO BÁSICO URBANO
| Data | Empenho | Anexos | Fornecedor | Despesa | Valor | Exercicio | Numero Empenho | Operacao | Sub | Tipo |
| 04/01/2024 | 0037/000 |
|
CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 14.732,79 | |||||
| 04/01/2024 | 0041/000 |
|
L.C. FAVARON & FAVARON LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. | 170,75 | |||||
| 04/01/2024 | 0052/000 |
|
CORDEIRO E VIOLA - LTDA. | SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE ENTULHOS COM CAÇAMBAS. | 400,00 | |||||
| 08/01/2024 | 0108/000 |
|
ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TICKET ALIMENTAÇÃO. | 1.200,00 | |||||
| 10/01/2024 | 0136/000 |
|
CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REGIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 258,77 | |||||
| 10/01/2024 | 0137/000 |
|
CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REGIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 258,77 | |||||
| 10/01/2024 | 0138/000 |
|
CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REGIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 258,77 | |||||
| 10/01/2024 | 0139/000 |
|
CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REGIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 258,77 | |||||
| 10/01/2024 | 0149/000 |
|
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 873,16 | |||||
| 22/01/2024 | 0218/000 |
|
INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL LTDA EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ENCARGO MENSAL SOFT. READER, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 743,66 | |||||
| 22/01/2024 | 0265/000 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2024 Ret: 8-1.543,74|904-1.518,48|909-402,81|910-1.782,19|911-17,12|968-724,19|976-100,00| | 16.622,75 | |||||
| 22/01/2024 | 0266/000 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2024 Ret: 906-174,48| | 2.174,03 | |||||
| 22/01/2024 | 0280/000 |
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2024 | 195,66 | |||||
| 22/01/2024 | 0290/000 |
|
IPREM INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL. | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2024 | 2.346,09 | |||||
| 24/01/2024 | 0338/000 |
|
CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 4.560,82 | |||||
| 24/01/2024 | 0339/000 |
|
CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 4.554,85 | |||||
| 24/01/2024 | 0343/000 |
|
CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 125,16 | |||||
| 24/01/2024 | 0344/000 |
|
CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 1.213,50 | |||||
| 26/01/2024 | 0371/000 |
|
DENIR CECCONI - ME | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, CIMENTO CSN 50KG. | 1.456,00 | |||||
| 29/01/2024 | 0380/000 |
|
QUIMAFLEX CIENTIFICA LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, QF COLI ONPG/MUG CALDO E TABLETE CLIM CLF 50T/50F 200G. | 8.055,00 | |||||
| 29/01/2024 | 0385/000 |
|
L.C. FAVARON & FAVARON LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. | 336,19 | |||||
| 31/01/2024 | 0413/000 |
|
BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 36,00 | |||||
| 02/02/2024 | 0495/000 |
|
ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TICKET ALIMENTAÇÃO. | 1.200,00 | |||||
| 02/02/2024 | 0499/000 |
|
CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 13.152,14 | |||||
| 02/02/2024 | 0510/000 |
|
CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 4.350,75 | |||||
| 02/02/2024 | 0515/000 |
|
CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 4.520,84 | |||||
| 02/02/2024 | 0516/000 |
|
CORDEIRO E VIOLA - LTDA. | SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE ENTULHOS COM CAÇAMBAS. | 400,00 | |||||
| 08/02/2024 | 0572/000 |
|
SOARES ZARPELÃO E CIA LTDA - ME. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 165 METROS DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE REDE DE ESGOTO COM HIDROJATEAMENTO. | 2.475,00 | |||||
| 14/02/2024 | 0612/000 |
|
LUCIANO SANCHES FELICIANO 29259346843 | CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E REPARO NO CHICOTE DO PEUGEOT PARTINER PLACA EOB 3251. | 875,00 | |||||
| 15/02/2024 | 0633/000 |
|
L.C. FAVARON & FAVARON LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. | 172,26 | |||||
| 19/02/2024 | 0660/000 |
|
SOARES ZARPELÃO E CIA LTDA - ME. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 175 METROS DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE REDE DE ESGOTO COM HIDROJATEAMENTO. | 2.625,00 | |||||
| 20/02/2024 | 0674/000 |
|
INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL LTDA EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ENCARGO MENSAL SOFT. READER, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 743,66 | |||||
| 20/02/2024 | 0724/000 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2024 Ret: 8-1.387,98|904-1.518,48|909-402,81|910-1.782,19|911-17,12|968-724,19|976-100,00| | 15.195,52 | |||||
| 20/02/2024 | 0725/000 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2024 Ret: 906-174,48| | 2.174,03 | |||||
| 20/02/2024 | 0726/000 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2024 | 971,61 | |||||
| 20/02/2024 | 0740/000 |
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2024 | 195,66 | |||||
| 20/02/2024 | 0750/000 |
|
IPREM INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL. | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2024 | 2.346,09 | |||||
| 26/02/2024 | 0785/000 |
|
CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 1.705,29 | |||||
| 26/02/2024 | 0791/000 |
|
L.C. FAVARON & FAVARON LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. | 315,00 | |||||
| 26/02/2024 | 0798/000 |
|
DENIR CECCONI - ME | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PORTA LAMINADA 2,10 X 0,80 E CIMENTO CSN 50KG. | 918,00 | |||||
| 26/02/2024 | 0804/000 |
|
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 814,82 | |||||
| 29/02/2024 | 0836/000 |
|
BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 72,00 | |||||
| 29/02/2024 | 0865/000 |
|
CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 4.679,48 | |||||
| 29/02/2024 | 0868/000 |
|
CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 4.637,04 | |||||
| 29/02/2024 | 0872/000 |
|
JAIRYSSON GONÇALVES. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA VEÍCULO PLACA EOB 3251. | 30,00 | |||||
| 01/03/2024 | 0910/000 |
|
CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 13.604,71 | |||||
| 04/03/2024 | 0936/000 |
|
CORDEIRO E VIOLA - LTDA. | SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE ENTULHOS COM CAÇAMBAS. | 400,00 | |||||
| 04/03/2024 | 0943/000 |
|
JOSÉ DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL. | 764,29 | |||||
| 04/03/2024 | 0944/000 |
|
ANTONIO MARCOS GONÇALVES LEITE. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL. | 676,10 | |||||
| 05/03/2024 | 0958/000 |
|
ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TICKET ALIMENTAÇÃO. | 1.200,00 | |||||
| 07/03/2024 | 0999/000 |
|
SOARES ZARPELÃO E CIA LTDA - ME. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 160 METROS DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE REDE DE ESGOTO COM HIDROJATEAMENTO E LIMPEZA DE BUEIRO. | 4.270,00 | |||||
| 12/03/2024 | 1052/000 |
|
L.C. FAVARON & FAVARON LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. | 358,81 | |||||
| 12/03/2024 | 1060/000 |
|
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 916,41 | |||||
| 20/03/2024 | 1093/000 |
|
INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL LTDA EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ENCARGO MENSAL SOFT. READER, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 743,66 | |||||
| 21/03/2024 | 1140/000 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2024 Ret: 904-1.570,50|909-402,81|910-1.782,19|911-17,12|968-724,19|975-243,27|976-100,00|8-1.541,59| | 16.662,82 | |||||
| 21/03/2024 | 1141/000 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2024 Ret: 906-176,42| | 2.195,56 | |||||
| 21/03/2024 | 1153/000 |
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2024 | 197,60 | |||||
| 21/03/2024 | 1163/000 |
|
IPREM INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL. | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2024 | 2.426,46 | |||||
| 21/03/2024 | 1172/000 |
|
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 768,87 | |||||
| 25/03/2024 | 1198/000 |
|
DENIR CECCONI - ME | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, AREIA GROSSA, AREIA LAVADA FINA, PEDRA PEDREGULHO, PORTA LAMINADA 2,10 X 0,80 E CIMENTO CSN 50KG. | 1.501,00 | |||||
| 26/03/2024 | 1210/000 |
|
L.C. FAVARON & FAVARON LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. | 350,53 | |||||
| 27/03/2024 | 1263/000 |
|
CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 1.912,70 | |||||
| 28/03/2024 | 1279/000 |
|
BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 60,00 | |||||
| 01/04/2024 | 1335/000 |
|
CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 14.131,47 | |||||
| 01/04/2024 | 1336/000 |
|
CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 4.530,46 | |||||
| 01/04/2024 | 1337/000 |
|
CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 4.551,39 | |||||
| 02/04/2024 | 1356/000 |
|
CORDEIRO E VIOLA - LTDA. | SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE ENTULHOS COM CAÇAMBAS. | 400,00 | |||||
| 03/04/2024 | 1377/000 |
|
ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TICKET ALIMENTAÇÃO. | 1.200,00 | |||||
| 03/04/2024 | 1389/000 |
|
FUNDIÇÃO PRADO LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, JGI PARA TUBOS GALVANIZADOS 3/4. | 204,00 | |||||
| 08/04/2024 | 1429/000 |
|
LABTECH AUTOMOÇÃO IND. E RESIDENCIAL LTDA. | MANUTENÇÃO DO PAINEL DA BOMBA DA ELEVATÓRIA DE ESGOTO DO JARDIM JATOBÁS, MANUTENÇÃO DO PAINEL SOFT STARTER DA MOTO BOMBA DE RECALQUE DA ELEVATÓRIA DO JARDIM SÃO FRANCISCO, MANUTENÇÃO DO PAINEL DA MOTO BOMBA DA CAIXA DÁGUA DO JARDIM JATOBÁS, MANUTENÇÃO DO PAINEL DA MOTO BOMBA DA CAIXA DÁGUA DO RESIDENCIAL JOSÉ LINO E MANUTENÇÃO DO PAINEL E TROCA DA PLACA DE CONTROLE DA SOFT STARTER DA MOTO BOMBA DO POÇO DA PRAÇA DA MATRIZ. | 2.030,00 | |||||
| 09/04/2024 | 1439/000 |
|
SOARES ZARPELÃO E CIA LTDA - ME. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 50 METROS DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE REDE DE ESGOTO. | 750,00 | |||||
| 09/04/2024 | 1442/000 |
|
L.C. FAVARON & FAVARON LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. | 179,67 | |||||
| 10/04/2024 | 1472/000 |
|
DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELETRICA. | COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HIDRICOS 2024 - PARCELA 01/09. | 4.897,45 | |||||
| 15/04/2024 | 1519/000 |
|
CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 161,42 | |||||
