Prefeitura Municipal de Ipiguá-SP
CNPJ: 01.528.506/0001-30 - Telefone: 17 3269-9000Rua do Comércio, 171 CENTRO - CEP: 15108-000
Lista de Pagos: EDUCAÇÃO INFANTIL
| Data | Empenho | Anexos | Fornecedor | Despesa | Valor | Exercicio | Numero Empenho | Operacao | Sub | Tipo |
| 10/01/2024 | 0006/001 |
|
CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 134,49 | |||||
| 10/01/2024 | 0026/001 |
|
CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 223,80 | |||||
| 10/01/2024 | 0034/001 |
|
CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 775,88 | |||||
| 10/01/2024 | 0101/001 |
|
ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TICKET ALIMENTAÇÃO. | 10.800,00 | |||||
| 10/01/2024 | 0102/001 |
|
ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TICKET ALIMENTAÇÃO. | 6.300,00 | |||||
| 31/01/2024 | 0239/001 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2024 Ret: 8-4.483,86|904-11.956,12|909-6.495,59|910-4.004,55|911-247,47|964-66,60|968-1.844,29|973-184,90|975-37,99| | 92.601,25 | |||||
| 31/01/2024 | 0242/001 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2024 Ret: 8-2.162,90|904-7.207,80|909-5.067,85|910-3.554,91|911-85,42|962-841,98|973-75,00|975-113,97| | 58.827,27 | |||||
| 31/01/2024 | 0243/001 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2024 | 1.885,28 | |||||
| 31/01/2024 | 0283/001 |
|
IPREM INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL. | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2024 | 18.472,34 | |||||
| 31/01/2024 | 0285/001 |
|
IPREM INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL. | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2024 | 11.136,21 | |||||
| 31/01/2024 | 0313/001 |
|
LABTECH AUTOMOÇÃO IND. E RESIDENCIAL LTDA. | SERVIÇOS DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NAS SALAS DA CRECHE MUNICIPAL. | 1.044,00 | |||||
| 06/02/2024 | 0316/001 |
|
CELIA REGINA POLONIO BUZZO. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, AREIA LAVADA. | 5.400,00 | |||||
| 08/02/2024 | 0479/001 |
|
SUPERMERCADO E CASA DE CARNES DU PONTO IPIGUÁ - LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, LIMPA VIDROS, LUSTRA MÓVEIS, PAPEL HIGIÊNICO COM 8UN, SABÃO EM BARRA 1KG, SHAMPOO INFANTIL NEUTRO 350ML, VASSOURA DE NYLON COM CABO E VEJA MULTIUSO 500ML. | 3.296,77 | |||||
| 08/02/2024 | 0488/001 |
|
ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TICKET ALIMENTAÇÃO. | 10.800,00 | |||||
| 08/02/2024 | 0489/001 |
|
ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TICKET ALIMENTAÇÃO. | 6.300,00 | |||||
| 20/02/2024 | 0513/001 |
|
CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 800,54 | |||||
| 22/02/2024 | 0536/001 |
|
CERINTEL TELECOMUNICAÇÕES - LTDA. | SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024. | 1.299,40 | |||||
| 22/02/2024 | 0537/001 |
|
CERINTEL TELECOMUNICAÇÕES - LTDA. | SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024. | 1.299,40 | |||||
| 20/02/2024 | 0555/001 |
|
ESTER DAIANE ZANOVELO TOSTA 34701012807 | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, CADERNO UNIV CD 80FLS, APONTADOR COM DEPOSITO, PASTA COM GRAMPO TRILHO CRISTAL, ESTILETE E CADERNO BROCHURA 96F. | 1.895,92 | |||||
| 22/02/2024 | 0584/001 |
|
SUPERMERCADO E CASA DE CARNES DU PONTO IPIGUÁ - LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, LIMPA VIDROS, LUSTRA MÓVEIS UN, PAPEL HIGIÊNICO COM 8UN, SABÃO EM BARRA 1KG, SHAMPOO INFANTIL NEUTRO 350ML, VASSOURA DE NYLON COM CABO E VEJA MULTIUSO 500ML. | 2.285,16 | |||||
| 29/02/2024 | 0704/001 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2024 Ret: 8-5.199,90|904-11.958,10|909-6.495,59|910-4.004,55|911-247,47|964-66,60|968-1.844,29|973-184,90|975-37,99| | 97.618,38 | |||||
| 29/02/2024 | 0705/001 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2024 | 2.000,90 | |||||
| 29/02/2024 | 0708/001 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2024 Ret: 8-1.620,52|904-7.368,70|909-5.067,85|910-2.905,10|911-85,42|962-841,98|973-75,00|975-113,97| | 60.282,93 | |||||
| 29/02/2024 | 0743/001 |
|
IPREM INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL. | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2024 | 18.475,39 | |||||
| 29/02/2024 | 0745/001 |
|
IPREM INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL. | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2024 | 11.384,79 | |||||
| 05/03/2024 | 0789/001 |
|
CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 137,44 | |||||
| 12/03/2024 | 0951/001 |
|
ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TICKET ALIMENTAÇÃO. | 10.800,00 | |||||
| 12/03/2024 | 0952/001 |
|
ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TICKET ALIMENTAÇÃO. | 6.300,00 | |||||
| 21/03/2024 | 1024/001 |
|
SUPERMERCADO E CASA DE CARNES DU PONTO IPIGUÁ - LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, LIMPA VIDROS, LUSTRA MOVEIS UN, PAPEL HIGIÊNICO COM 8UN, SABÃO EM BARRA 1KG, SHAMPOO INFANTIL NEUTRO 350ML, VASSOURA DE NYLON COM CABO E VEJA MULTIUSO 500ML. | 6.063,48 | |||||
| 05/04/2024 | 1042/001 |
|
CARDOSO COMÉRCIO DE FERRAGENS RIO PRETO EIRELI. | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM INOX GRAVADA, CRECHE. | 1.500,00 | |||||
| 05/04/2024 | 1073/001 |
|
B.P. FILHO GRAFICA - ME. | REFERENTE A COMPRA DE IMPRESSOS, RELATÓRIO ACOMPANHAMENTO E FICHA DE CADASTRO ALUNO CRECHE. | 1.305,00 | |||||
| 28/03/2024 | 1120/001 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2024 Ret: 904-11.960,16|909-6.495,59|910-4.004,55|911-247,47|964-33,30|968-1.844,29|973-228,50|975-37,99|8-6.884,40| | 105.019,32 | |||||
| 28/03/2024 | 1123/001 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2024 Ret: 904-6.631,13|909-3.930,68|910-2.953,10|911-48,86|973-125,00|975-113,97|8-1.189,89| | 55.307,61 | |||||
| 28/03/2024 | 1156/001 |
|
IPREM INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL. | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2024 | 18.478,57 | |||||
| 28/03/2024 | 1158/001 |
|
IPREM INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL. | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2024 | 10.245,24 | |||||
| 03/04/2024 | 1170/001 |
|
CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 104,71 | |||||
| 05/04/2024 | 1264/001 |
|
CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 149,74 | |||||
| 16/04/2024 | 1343/001 |
|
CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 1.222,48 | |||||
| 12/04/2024 | 1370/001 |
|
ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TICKET ALIMENTAÇÃO. | 10.800,00 | |||||
| 12/04/2024 | 1371/001 |
|
ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TICKET ALIMENTAÇÃO. | 6.300,00 | |||||
| 12/04/2024 | 1436/001 |
|
MAGAZINE LUIZA S/A. | SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A15. | 1.199,00 | |||||
