Prefeitura Municipal de Ipiguá-SP
CNPJ: 01.528.506/0001-30 - Telefone: 17 3269-9000Rua do Comércio, 171 CENTRO - CEP: 15108-000
Lista de Liquidados: ATENÇÃO BÁSICA
| Data | Empenho | Anexos | Fornecedor | Despesa | Valor | Exercicio | Numero Empenho | Operacao | Sub | Tipo |
| 02/01/2024 | 0001/001 |
|
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL. | 195,00 | |||||
| 02/01/2024 | 0002/001 |
|
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL. | 390,00 | |||||
| 02/01/2024 | 0005/001 |
|
CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 833,22 | |||||
| 02/01/2024 | 0007/001 |
|
CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 2.089,65 | |||||
| 03/01/2024 | 0009/001 |
|
F A PAZIANOTO PADARIA | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PANETONE. | 144,00 | |||||
| 03/01/2024 | 0010/001 |
|
SEMPS SERVIÇOS DE EMERGENCIAS EM PRONTO SOCORRO LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO SETOR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (PRONTO SOCORRO), NO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 93.483,60 | |||||
| 03/01/2024 | 0011/001 |
|
SEMPS SERVIÇOS DE EMERGENCIAS EM PRONTO SOCORRO LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO SETOR AMBULATORIAL DE CLINICA GERAL PARA ESF, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 35.861,63 | |||||
| 03/01/2024 | 0012/001 |
|
SEMPS SERVIÇOS DE EMERGENCIAS EM PRONTO SOCORRO LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA PARA ESF, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 10.629,55 | |||||
| 03/01/2024 | 0013/001 |
|
SEMPS SERVIÇOS DE EMERGENCIAS EM PRONTO SOCORRO LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA PARA ESF E PSIQUIATRIA PARA ESF, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 20.893,80 | |||||
| 03/01/2024 | 0014/001 |
|
SEMPS SERVIÇOS DE EMERGENCIAS EM PRONTO SOCORRO LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENFERMEIRO, REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 24.420,00 | |||||
| 03/01/2024 | 0015/001 |
|
ANA SILVIA FERREIRA ALVES TOSTA 31644648865 | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PÃO FRANCES. | 1.127,14 | |||||
| 04/01/2024 | 0027/001 |
|
CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 8.150,78 | |||||
| 04/01/2024 | 0044/001 |
|
L.C. FAVARON & FAVARON LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. | 3.920,52 | |||||
| 04/01/2024 | 0045/001 |
|
L.C. FAVARON & FAVARON LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. | 11.080,33 | |||||
| 05/01/2024 | 0055/001 |
|
AFFINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM FISIOTERAPIA S/S LTDA. | SESSÕES DE HIPOTERAPIA E FISIOTERAPIA. | 10.070,00 | |||||
| 05/01/2024 | 0058/001 |
|
BIANCA BARBOSA DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIA. | 550,00 | |||||
| 05/01/2024 | 0059/001 |
|
LIVIA CLARA BALEEIRO SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIA. | 550,00 | |||||
| 05/01/2024 | 0061/001 |
|
ANA JULIA SALVADOR. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIA. | 550,00 | |||||
| 05/01/2024 | 0071/001 |
|
KESSY EVELYN BARRETO SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIA. | 550,00 | |||||
| 05/01/2024 | 0073/001 |
|
PALOMA CESAR COLAZANT. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIA. | 550,00 | |||||
| 05/01/2024 | 0075/001 |
|
RÉGIS VASSALO. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO. | 550,00 | |||||
| 05/01/2024 | 0076/001 |
|
CAIO FELIPE BRAGA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO. | 550,00 | |||||
| 05/01/2024 | 0077/001 |
|
DIÉNIFER NOGUEIRA DE MELO. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIA. | 550,00 | |||||
| 05/01/2024 | 0078/001 |
|
DIÉNIFER NOGUEIRA DE MELO. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIA. | 550,00 | |||||
| 05/01/2024 | 0079/001 |
|
LEONNA MILANI DOS SANTOS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIA. | 550,00 | |||||
| 05/01/2024 | 0080/001 |
|
LEONNA MILANI DOS SANTOS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIA. | 550,00 | |||||
| 05/01/2024 | 0083/001 |
|
MINISTÉRIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP PARTE SAÚDE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 2.249,99 | |||||
| 05/01/2024 | 0085/001 |
|
EVANDRO DE OLIVEIRA BARNABE - ME. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ETIQUETAS ADESIVA DE PSOLOGIA DE IDENTIFICAÇÃO PARA EXAME LABORATORIAL. | 3.125,00 | |||||
| 08/01/2024 | 0095/001 |
|
JAIRYSSON GONÇALVES. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE BORRACHARIA, VEÍCULOS PLACA DOS 0209, GGU 6131, DJP 9694, CUI 1E57 E FQT 6E61. | 210,00 | |||||
| 08/01/2024 | 0104/001 |
|
ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TICKET ALIMENTAÇÃO. | 24.900,00 | |||||
| 08/01/2024 | 0110/001 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha complementar do mes de Janeiro do ano de 2024 | 19.562,05 | |||||
| 08/01/2024 | 0111/001 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento complementar do mes de Janeiro do ano de 2024 | 4.691,94 | |||||
| 09/01/2024 | 0122/001 |
|
MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E ODONT. EIRELI. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 6.870,00 | |||||
| 09/01/2024 | 0123/001 |
|
MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E ODONT. EIRELI. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 7.008,70 | |||||
| 09/01/2024 | 0124/001 |
|
MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E ODONT. EIRELI. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 11.612,70 | |||||
| 09/01/2024 | 0125/001 |
|
MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E ODONT. EIRELI. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 3.642,50 | |||||
| 09/01/2024 | 0126/001 |
|
CDAC-CENTRO DE DIAGNOSTICOS DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EXAMES LABORATORIAIS. | 12.823,50 | |||||
| 10/01/2024 | 0132/001 |
|
FERNANDO FLORIANO & CIA. LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 22.003,41 | |||||
| 10/01/2024 | 0133/001 |
|
CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, GRUPO A E E RECEBIMENTO PARA TRATAMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL E GRUPO B RECEBIMENTO E TRANSBORDO INCINERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 2.201,14 | |||||
| 10/01/2024 | 0143/001 |
|
CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 600,00 | |||||
| 10/01/2024 | 0144/001 |
|
S.A.A. BARUFI - EPP. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, AVENTAL DESC AZUL S/ MANGA COM 10. | 245,00 | |||||
| 10/01/2024 | 0148/001 |
|
CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 87,53 | |||||
| 10/01/2024 | 0150/001 |
|
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS. | 30,70 | |||||
| 10/01/2024 | 0156/001 |
|
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL. | 195,00 | |||||
| 10/01/2024 | 0157/001 |
|
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL. | 390,00 | |||||
| 10/01/2024 | 0158/001 |
|
MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E ODONT. EIRELI. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 4.710,00 | |||||
| 10/01/2024 | 0159/001 |
|
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL. | 390,00 | |||||
| 10/01/2024 | 0160/001 |
|
MEDPRIME MEDICAMENTOS EIRELI. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 4.941,00 | |||||
| 10/01/2024 | 0161/001 |
|
MEDPRIME MEDICAMENTOS EIRELI. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 15.982,50 | |||||
| 11/01/2024 | 0164/001 |
|
MEDPRIME MEDICAMENTOS EIRELI. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 925,29 | |||||
| 11/01/2024 | 0165/001 |
|
MEDPRIME MEDICAMENTOS EIRELI. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 579,00 | |||||
| 11/01/2024 | 0166/001 |
|
MEDPRIME MEDICAMENTOS EIRELI. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 27.350,04 | |||||
| 11/01/2024 | 0167/001 |
|
MEDPRIME MEDICAMENTOS EIRELI. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 13.412,16 | |||||
| 12/01/2024 | 0168/001 |
|
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL. | 329,02 | |||||
| 12/01/2024 | 0169/001 |
|
MEDPRIME MEDICAMENTOS EIRELI. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 11.962,60 | |||||
| 15/01/2024 | 0170/001 |
|
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL. | 62,00 | |||||
| 15/01/2024 | 0171/001 |
|
CLEBER MICHAEL PAGANELI - EPP | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 17.279,10 | |||||
| 15/01/2024 | 0172/001 |
|
CLEBER MICHAEL PAGANELI - EPP | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 1.852,20 | |||||
| 15/01/2024 | 0173/001 |
|
CLEBER MICHAEL PAGANELI - EPP | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 9.409,80 | |||||
| 15/01/2024 | 0174/001 |
|
GHM HOSPITALAR LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 31.768,21 | |||||
| 15/01/2024 | 0175/001 |
|
GHM HOSPITALAR LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 17.236,83 | |||||
| 15/01/2024 | 0176/001 |
|
MEDPRIME MEDICAMENTOS EIRELI. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 31,66 | |||||
| 15/01/2024 | 0178/001 |
|
L.C. FAVARON & FAVARON LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. | 8.211,63 | |||||
| 16/01/2024 | 0189/001 |
|
MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E ODONT. EIRELI. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ISOSOURCE 1.0, ISOSOURCE 1,5 BAUNILHA FR 1L E ISOSOURCE MIX FR 1L. | 10.043,50 | |||||
| 16/01/2024 | 0190/001 |
|
GHM HOSPITALAR LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 1.957,25 | |||||
| 16/01/2024 | 0191/001 |
|
MEDPRIME MEDICAMENTOS EIRELI. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 1.440,88 | |||||
| 16/01/2024 | 0192/001 |
|
GHM HOSPITALAR LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 435,60 | |||||
| 16/01/2024 | 0193/001 |
|
GHM HOSPITALAR LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 922,08 | |||||
| 16/01/2024 | 0194/001 |
|
MEDPRIME MEDICAMENTOS EIRELI. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 451,62 | |||||
| 16/01/2024 | 0195/001 |
|
MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E ODONT. EIRELI. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, NUTREN SENIOR SEM SABOR LT 370GR. | 5.860,00 | |||||
| 17/01/2024 | 0196/001 |
|
FERNANDO FLORIANO & CIA. LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 366,29 | |||||
| 17/01/2024 | 0197/001 |
|
FERNANDO FLORIANO & CIA. LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 60,04 | |||||
| 17/01/2024 | 0198/001 |
|
FERNANDO FLORIANO & CIA. LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 377,27 | |||||
| 17/01/2024 | 0199/001 |
|
FERNANDO FLORIANO & CIA. LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 43,94 | |||||
| 17/01/2024 | 0200/001 |
|
FERNANDO FLORIANO & CIA. LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 183,44 | |||||
| 17/01/2024 | 0201/001 |
|
FERNANDO FLORIANO & CIA. LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 715,84 | |||||
| 18/01/2024 | 0203/001 |
|
MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E ODONT. EIRELI. | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. | 7.530,10 | |||||
| 18/01/2024 | 0204/001 |
|
HELENN DE PAULA PEREIRA - ME. | REFERENTE A COMPRA DE FRALDA DESCARTAVEL. | 9.600,80 | |||||
| 19/01/2024 | 0210/001 |
|
FERNANDO FLORIANO & CIA. LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 11,30 | |||||
| 19/01/2024 | 0211/001 |
|
FLORIANO & CIA LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 44,00 | |||||
| 19/01/2024 | 0212/001 |
|
S.A.A. BARUFI - EPP. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, SONDA FOLEY 2 VIAS LATEX NR22, SONDA FOLEY 2 VIAS NR 24 FR E BOTA IMOBILIZADORA M. | 189,00 | |||||
| 22/01/2024 | 0215/001 |
|
GHM HOSPITALAR LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 526,00 | |||||
| 22/01/2024 | 0216/001 |
|
GHM HOSPITALAR LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 29,10 | |||||
| 22/01/2024 | 0217/001 |
|
GHM HOSPITALAR LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 99,00 | |||||
| 22/01/2024 | 0219/001 |
|
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL. | 50,00 | |||||
| 22/01/2024 | 0220/001 |
|
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL. | 62,00 | |||||
| 22/01/2024 | 0221/001 |
|
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL. | 780,00 | |||||
| 22/01/2024 | 0222/001 |
|
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL. | 585,00 | |||||
| 22/01/2024 | 0224/001 |
|
S.M.C. DE SOUZA GONÇALVES - ME | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, AGENDA PERMANENTE, ALGODÃO ROLO GRANDE, ANOTE E COLE GRANDE, CANETA ESFEROGRAFICA E PASTA SUSPENSA COM 50. | 1.797,60 | |||||
| 22/01/2024 | 0225/001 |
|
F F GALVÃO ARMAZENS LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, NUTREN JR PÓ 400GRS, LEITE NINHO FASES 3+ 800GRS E TROPHIC BASIC ENTERAL 800G. | 1.702,40 | |||||
| 22/01/2024 | 0228/001 |
|
F F GALVÃO ARMAZENS LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, ÁGUA SANITÁRIA 2LT, CERA INCOLOR BRILHO INSTANTANEO, DESINFETANTE 2 LITROS, DETERGENTE E VASSOURA CAIPIRA. | 5.991,40 | |||||
| 22/01/2024 | 0246/001 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2024 Ret: 8-8.478,04|902-143,88|904-20.573,03|909-8.351,24|910-19.038,58|911-250,17|922-572,91|962-3.838,55|964-33,30|968-2.788,38|973-305,00|975-265,93|976-1.404,13| | 203.256,72 | |||||
| 22/01/2024 | 0247/001 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2024 Ret: 8-522,87|906-1.385,59|909-459,91| | 17.293,91 | |||||
| 22/01/2024 | 0248/001 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2024 | 8.435,25 | |||||
| 22/01/2024 | 0249/001 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2024 | 5.931,76 | |||||
| 22/01/2024 | 0250/001 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2024 | 585,43 | |||||
| 22/01/2024 | 0251/001 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2024 Ret: 8-1.141,35|904-4.465,55|910-2.278,23|911-15,42| | 34.615,78 | |||||
| 22/01/2024 | 0252/001 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2024 | 1.432,71 | |||||
| 22/01/2024 | 0271/001 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2024 Ret: 8-914,37|904-1.815,63|909-615,88|910-797,79|911-14,12|973-46,00|976-667,82| | 14.910,47 | |||||
| 22/01/2024 | 0275/001 |
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2024 | 1.402,84 | |||||
| 22/01/2024 | 0281/001 |
|
IPREM INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL. | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2024 | 34.590,89 | |||||
| 22/01/2024 | 0287/001 |
|
IPREM INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL. | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2024 | 6.899,31 | |||||
| 22/01/2024 | 0299/001 |
|
RAMIRES E SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, VALVULA DOCOL 1 1/2P BASE SEM ACABAMENTO E CABO FLEX 16MM AZUL MTS. | 1.294,30 | |||||
| 22/01/2024 | 0307/001 |
|
PIRONDI SOFTWARE LTDA - EPP. | REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARE SAÚDE, COMPETÊNCIA 01/2024. | 1.224,29 | |||||
| 22/01/2024 | 0310/001 |
|
MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, CERA PLUS BASE PLANA COM AD 57MM - 70MM CX 05 E NEW IMAGE BOLSA OPACA LCR FILTRO 70MM CX 10. | 6.602,40 | |||||
| 23/01/2024 | 0317/001 |
|
FERNANDO LIMA FERREIRA. | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, HIGIÊNIZAÇÃO COMPLETA CONSERTO E REPARO EM AR CONDICIONADO. | 850,00 | |||||
| 24/01/2024 | 0325/001 |
|
MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E ODONT. EIRELI. | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. | 5.596,00 | |||||
| 24/01/2024 | 0326/001 |
|
MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E ODONT. EIRELI. | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. | 5.850,00 | |||||
| 24/01/2024 | 0327/001 |
|
MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E ODONT. EIRELI. | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. | 6.540,00 | |||||
| 24/01/2024 | 0328/001 |
|
GM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EL. E OD. HOSPITALAR EIRELI. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANCO GIRATORIO ASSENTO ESTOFADO COM RODIZIO, ESCADA HOSPITALAR 2 DEGRAUS, SUPORTE DE BRAÇO PARA INJEÇÃO E SUPORTE PARA SORO. | 1.751,00 | |||||
| 24/01/2024 | 0329/001 |
|
GM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EL. E OD. HOSPITALAR EIRELI. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS. | 583,00 | |||||
| 24/01/2024 | 0332/001 |
|
FERNANDO FLORIANO & CIA. LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 144,52 | |||||
| 24/01/2024 | 0333/001 |
|
FERNANDO FLORIANO & CIA. LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 371,57 | |||||
| 24/01/2024 | 0334/001 |
|
COMERCIAL PABLOS LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, LEITE NESTOGENO 1 LATA 800G, LEITE PÓ NESTOGENO 2 LATA 800G. | 1.033,84 | |||||
| 24/01/2024 | 0341/001 |
|
CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 1.423,08 | |||||
| 24/01/2024 | 0342/001 |
|
CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 633,93 | |||||
| 24/01/2024 | 0355/001 |
|
D. DE MORAES PROTESE ODONTOLOGICA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROTESE TOTAL MANDIBULAR / MAXILAR E PROTESE PARCIAL REMOVIVEL MANDIBULAR / MAXILAR. | 12.375,00 | |||||
| 25/01/2024 | 0363/001 |
|
ST RIO PRETO COMÉRCIO DE BATERIAS LTDA - ME. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, BATERIA, VEÍCULO PLACA GEM 2167. | 395,00 | |||||
| 25/01/2024 | 0365/001 |
|
V.C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, TONER PARA IMPRESSORA. | 330,00 | |||||
| 26/01/2024 | 0373/001 |
|
DENIR CECCONI - ME | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, TELHA 3,05 X 1,10 MT 6MM. | 1.375,00 | |||||
| 26/01/2024 | 0374/001 |
|
FERNANDO FLORIANO & CIA. LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 246,70 | |||||
| 26/01/2024 | 0375/001 |
|
S.A.A. BARUFI - EPP. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, EXTENSÃO DE SILICONE COM 15MTS. | 600,00 | |||||
| 29/01/2024 | 0376/001 |
|
FERNANDO FLORIANO & CIA. LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 142,52 | |||||
| 29/01/2024 | 0377/001 |
|
FERNANDO FLORIANO & CIA. LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 206,75 | |||||
| 29/01/2024 | 0378/001 |
|
FERNANDO FLORIANO & CIA. LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 71,92 | |||||
| 29/01/2024 | 0379/001 |
|
FERNANDO FLORIANO & CIA. LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 160,27 | |||||
| 29/01/2024 | 0381/001 |
|
L.C. FAVARON & FAVARON LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. | 9.656,17 | |||||
| 29/01/2024 | 0390/001 |
|
GM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EL. E OD. HOSPITALAR EIRELI. | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. | 14.420,40 | |||||
| 29/01/2024 | 0393/001 |
|
ROSANA PEREIRA DISTRIBUIDORA - ME. | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO. | 1.478,00 | |||||
| 29/01/2024 | 0394/001 |
|
MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E ODONT. EIRELI. | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO. | 2.015,33 | |||||
| 29/01/2024 | 0398/001 |
|
FABIO APARECIDO PEREIRA MARCOLINO. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA, VEÍCULOS PLACA GGU 6131, CUI 1E57, ESP 0C34, DJP 9694, FQT 6E61, FWU 6D13 E DOS 0209. | 1.160,00 | |||||
| 30/01/2024 | 0405/001 |
|
GM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EL. E OD. HOSPITALAR EIRELI. | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. | 69,00 | |||||
| 31/01/2024 | 0418/001 |
|
BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 96,00 | |||||
| 31/01/2024 | 0426/001 |
|
AFFINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM FISIOTERAPIA S/S LTDA. | SESSÕES DE HIPOTERAPIA E FISIOTERAPIA. | 11.210,00 | |||||
| 31/01/2024 | 0434/001 |
|
COP-FAC MÁQUINAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX. | 1.530,27 | |||||
| 31/01/2024 | 0437/001 |
|
KESSY EVELYN BARRETO SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIA. | 550,00 | |||||
| 31/01/2024 | 0439/001 |
|
PALOMA CESAR COLAZANT. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIA. | 550,00 | |||||
| 31/01/2024 | 0441/001 |
|
RÉGIS VASSALO. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO. | 550,00 | |||||
| 16/02/2024 | 0441/001 |
|
RÉGIS VASSALO. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO. - Anulado: NÃO COMPARECEU AO ESTAGIO. | 550,00 | |||||
| 31/01/2024 | 0442/001 |
|
CAIO FELIPE BRAGA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO. | 550,00 | |||||
| 31/01/2024 | 0443/001 |
|
LEONNA MILANI DOS SANTOS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIA. | 550,00 | |||||
| 31/01/2024 | 0444/001 |
|
DIÉNIFER NOGUEIRA DE MELO. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIA. | 550,00 | |||||
| 31/01/2024 | 0445/001 |
|
BIANCA BARBOSA DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIA. | 550,00 | |||||
| 31/01/2024 | 0446/001 |
|
LIVIA CLARA BALEEIRO SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIA. | 550,00 | |||||
| 31/01/2024 | 0447/001 |
|
ANA JULIA SALVADOR. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIA. | 550,00 | |||||
| 31/01/2024 | 0456/001 |
|
UNIAR COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO. | 2.814,00 | |||||
| 31/01/2024 | 0458/001 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha complementar do mes de Fevereiro do ano de 2024 | 19.562,05 | |||||
| 31/01/2024 | 0459/001 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento complementar do mes de Fevereiro do ano de 2024 | 4.691,94 | |||||
| 31/01/2024 | 0464/001 |
|
SEMPS SERVIÇOS DE EMERGENCIAS EM PRONTO SOCORRO LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO SETOR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (PRONTO SOCORRO), NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | 93.483,60 | |||||
| 31/01/2024 | 0465/001 |
|
SEMPS SERVIÇOS DE EMERGENCIAS EM PRONTO SOCORRO LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO SETOR AMBULATORIAL DE CLINICA GERAL PARA ESF, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | 39.319,20 | |||||
| 31/01/2024 | 0466/001 |
|
SEMPS SERVIÇOS DE EMERGENCIAS EM PRONTO SOCORRO LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA PARA ESF, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | 10.184,00 | |||||
| 31/01/2024 | 0467/001 |
|
SEMPS SERVIÇOS DE EMERGENCIAS EM PRONTO SOCORRO LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA PARA ESF E PSIQUIATRIA PARA ESF, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | 20.592,80 | |||||
| 31/01/2024 | 0468/001 |
|
SEMPS SERVIÇOS DE EMERGENCIAS EM PRONTO SOCORRO LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENFERMEIRO, REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | 18.810,00 | |||||
| 01/02/2024 | 0478/001 |
|
GM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EL. E OD. HOSPITALAR EIRELI. | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO. | 10.217,75 | |||||
| 02/02/2024 | 0491/001 |
|
ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TICKET ALIMENTAÇÃO. | 24.900,00 | |||||
| 02/02/2024 | 0497/001 |
|
V.W. PIRONDI GRAFICA - ME. | REFERENTE A COMPRA DE IMPRESSOS, DECLARAÇÃO DE VACINAÇÃO. | 580,00 | |||||
| 02/02/2024 | 0504/001 |
|
CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 6.478,77 | |||||
| 02/02/2024 | 0521/001 |
|
JAIRYSSON GONÇALVES. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA, VEÍCULOS PLACA FZN 3845, FQT 6E61, CUI 1E57, DOS 0209 E GEM 2167. | 270,00 | |||||
| 02/02/2024 | 0524/001 |
|
MEDPRIME MEDICAMENTOS EIRELI. | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. | 2.539,16 | |||||
| 05/02/2024 | 0525/001 |
|
UNIAR COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO. | 283,00 | |||||
| 05/02/2024 | 0542/001 |
|
GHM HOSPITALAR LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 700,00 | |||||
| 05/02/2024 | 0543/001 |
|
CDAC-CENTRO DE DIAGNOSTICOS DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EXAMES LABORATORIAIS. | 10.766,78 | |||||
| 05/02/2024 | 0544/001 |
|
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL. | 390,00 | |||||
| 05/02/2024 | 0545/001 |
|
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL. | 67,00 | |||||
| 06/02/2024 | 0546/001 |
|
G.UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 9.600,00 | |||||
| 07/02/2024 | 0552/001 |
|
FERNANDO LIMA FERREIRA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO, HIGIENIZAÇÃO SALA DE VACINA UBS. | 200,00 | |||||
| 07/02/2024 | 0556/001 |
|
ESTER DAIANE ZANOVELO TOSTA 34701012807 | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4, GRAMPEADOR, PILHA ALCALINA PALITO AAA2, PILHA ALCALINA PEQUENA AA2, GRAMPO, FITA DUPLA FACE E CLIPS. | 5.734,45 | |||||
| 07/02/2024 | 0561/001 |
|
NASCIMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, TIRAS TESTE GLICOSE SANGUE, LANCETE SIMPLES E SERINGA INSULINA. | 12.640,00 | |||||
| 07/02/2024 | 0562/001 |
|
MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E ODONT. EIRELI. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 8.124,00 | |||||
| 07/02/2024 | 0563/001 |
|
MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E ODONT. EIRELI. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 2.386,00 | |||||
| 07/02/2024 | 0564/001 |
|
MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E ODONT. EIRELI. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 7.603,20 | |||||
| 07/02/2024 | 0565/001 |
|
MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E ODONT. EIRELI. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 3.972,50 | |||||
| 07/02/2024 | 0566/001 |
|
MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E ODONT. EIRELI. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 13.266,50 | |||||
| 08/02/2024 | 0571/001 |
|
ANGELA ALBERTINA DIAS BARBOSA PEREIRA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 750,00 | |||||
| 09/02/2024 | 0577/001 |
|
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS. | 31,32 | |||||
| 09/02/2024 | 0579/001 |
|
CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, GRUPO A E E RECEBIMENTO PARA TRATAMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL E GRUPO B RECEBIMENTO E TRANSBORDO INCINERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.702,67 | |||||
| 14/02/2024 | 0589/001 |
|
BRUNA AYUMI MOTOSHIMA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS. | 1.040,76 | |||||
| 14/02/2024 | 0596/001 |
|
MINISTÉRIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP PARTE SAÚDE DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.191,14 | |||||
| 14/02/2024 | 0598/001 |
|
CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 89,69 | |||||
| 14/02/2024 | 0603/001 |
|
FERNANDO FLORIANO & CIA. LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 144,61 | |||||
| 14/02/2024 | 0604/001 |
|
S.A.A. BARUFI - EPP. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, KIT COMPRESSÃO INELASTICA COMPREFLEX. | 759,00 | |||||
| 14/02/2024 | 0605/001 |
|
FERNANDO FLORIANO & CIA. LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 148,88 | |||||
| 14/02/2024 | 0606/001 |
|
FERNANDO FLORIANO & CIA. LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 345,28 | |||||
| 14/02/2024 | 0607/001 |
|
FERNANDO FLORIANO & CIA. LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 1.186,98 | |||||
| 14/02/2024 | 0616/001 |
|
LUCIANO SANCHES FELICIANO 29259346843 | CONSERTO DO SISTEMA DE CARGA E ILUMINAÇÃO, VEÍCULO PLACA FQT 6E61. | 930,00 | |||||
| 15/02/2024 | 0626/001 |
|
L.C. FAVARON & FAVARON LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. | 4.466,11 | |||||
| 15/02/2024 | 0630/001 |
|
L.C. FAVARON & FAVARON LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. | 5.197,10 | |||||
| 15/02/2024 | 0634/001 |
|
L.C. FAVARON & FAVARON LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, BALDE ARLA 32 BB 20LTS. | 155,00 | |||||
| 15/02/2024 | 0635/001 |
|
F F GALVÃO ARMAZENS LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, NUTREN JR PÓ 400GRS, LEITE NINHO FASES 3+ 800GRS, TROPHIC BÁSIC ENTERAL 800G E APTAMIL PREMIUM 1 0-6 MESES 800G. | 2.066,80 | |||||
| 15/02/2024 | 0636/001 |
|
MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E ODONT. EIRELI. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ISOSOURCE 1,5 BAUNILHA FR 1L, ISOSOURCE MIX FR 1L E NUTREN SENIOR SEM SABOR LT 370GR. | 13.873,00 | |||||
| 16/02/2024 | 0639/001 |
|
MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E ODONT. EIRELI. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ISOSOURCE 1.0. | 3.705,00 | |||||
| 16/02/2024 | 0640/001 |
|
F PERES & PERES LTDA - ME. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CADEIRA DE RODA. | 150,00 | |||||
| 16/02/2024 | 0644/001 |
|
CLEBER MICHAEL PAGANELI - EPP | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 872,20 | |||||
| 16/02/2024 | 0645/001 |
|
CLEBER MICHAEL PAGANELI - EPP | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 26.691,00 | |||||
| 16/02/2024 | 0646/001 |
|
MEDPRIME MEDICAMENTOS EIRELI. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 1.157,42 | |||||
| 16/02/2024 | 0647/001 |
|
MEDPRIME MEDICAMENTOS EIRELI. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 9.628,90 | |||||
| 16/02/2024 | 0648/001 |
|
CLEBER MICHAEL PAGANELI - EPP | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 10.784,50 | |||||
| 16/02/2024 | 0649/001 |
|
CLEBER MICHAEL PAGANELI - EPP | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 25.488,50 | |||||
| 16/02/2024 | 0650/001 |
|
MEDPRIME MEDICAMENTOS EIRELI. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 13.918,75 | |||||
| 16/02/2024 | 0651/001 |
|
NATPHARMA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 88,00 | |||||
| 16/02/2024 | 0653/001 |
|
GHM HOSPITALAR LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 5.653,05 | |||||
| 16/02/2024 | 0654/001 |
|
GHM HOSPITALAR LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 29.304,70 | |||||
| 16/02/2024 | 0655/001 |
|
GHM HOSPITALAR LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 15.286,06 | |||||
| 19/02/2024 | 0656/001 |
|
MEDPRIME MEDICAMENTOS EIRELI. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 2.048,48 | |||||
| 20/02/2024 | 0663/001 |
|
GM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EL. E OD. HOSPITALAR EIRELI. | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. | 8.498,40 | |||||
| 20/02/2024 | 0664/001 |
|
MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E ODONT. EIRELI. | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO. | 1.753,29 | |||||
| 20/02/2024 | 0665/001 |
|
MEDPRIME MEDICAMENTOS EIRELI. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 788,00 | |||||
| 20/02/2024 | 0667/001 |
|
MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E ODONT. EIRELI. | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. | 13.339,80 | |||||
| 20/02/2024 | 0676/001 |
|
D. DE MORAES PROTESE ODONTOLOGICA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROTESE TOTAL MANDIBULAR / MAXILAR E PROTESE PARCIAL REMOVIVEL MANDIBULAR / MAXILAR. | 12.375,00 | |||||
| 21/02/2024 | 0678/001 |
|
PIRONDI SOFTWARE LTDA - EPP. | REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARE SAÚDE, COMPETÊNCIA 02/2024. | 1.224,29 | |||||
| 21/02/2024 | 0681/001 |
|
FERNANDO FLORIANO & CIA. LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 269,53 | |||||
| 21/02/2024 | 0682/001 |
|
FERNANDO FLORIANO & CIA. LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 104,95 | |||||
| 21/02/2024 | 0683/001 |
|
FERNANDO FLORIANO & CIA. LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 285,04 | |||||
| 21/02/2024 | 0684/001 |
|
FERNANDO FLORIANO & CIA. LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 115,40 | |||||
| 21/02/2024 | 0685/001 |
|
FERNANDO FLORIANO & CIA. LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 237,80 | |||||
| 21/02/2024 | 0686/001 |
|
FERNANDO FLORIANO & CIA. LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 183,76 | |||||
| 21/02/2024 | 0687/001 |
|
FERNANDO FLORIANO & CIA. LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 97,94 | |||||
| 21/02/2024 | 0688/001 |
|
FERNANDO FLORIANO & CIA. LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 95,73 | |||||
| 21/02/2024 | 0689/001 |
|
FERNANDO FLORIANO & CIA. LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 442,91 | |||||
| 21/02/2024 | 0690/001 |
|
MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E ODONT. EIRELI. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ISOSOURCE 1,5 BAUNILHA FR 1L. | 2.244,00 | |||||
| 20/02/2024 | 0711/001 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2024 Ret: 8-7.892,86|902-115,26|904-20.665,96|909-8.718,28|910-19.292,57|911-250,17|922-572,91|962-3.838,55|968-2.788,38|973-305,00|975-265,93|976-1.404,13| | 207.111,01 | |||||
| 20/02/2024 | 0712/001 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2024 Ret: 8-990,06|906-1.385,59|909-459,91| | 17.293,91 | |||||
| 20/02/2024 | 0713/001 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2024 | 1.575,41 | |||||
| 20/02/2024 | 0714/001 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2024 | 6.479,16 | |||||
| 20/02/2024 | 0715/001 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2024 | 1.799,26 | |||||
| 20/02/2024 | 0716/001 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2024 Ret: 8-1.006,72|904-4.465,55|910-2.278,23|911-15,42| | 34.615,78 | |||||
| 20/02/2024 | 0717/001 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2024 | 1.418,86 | |||||
| 20/02/2024 | 0729/001 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2024 Ret: 8-280,75|904-1.245,37|909-663,98|910-797,79|911-14,12|973-46,00|976-667,82| | 10.842,36 | |||||
| 20/02/2024 | 0730/001 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2024 | 848,09 | |||||
| 20/02/2024 | 0731/001 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2024 | 565,39 | |||||
| 20/02/2024 | 0735/001 |
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2024 | 1.402,84 | |||||
| 20/02/2024 | 0742/001 |
|
IPREM INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL. | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2024 | 33.853,39 | |||||
| 20/02/2024 | 0747/001 |
|
IPREM INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL. | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2024 | 6.899,31 | |||||
| 21/02/2024 | 0755/001 |
|
CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 600,00 | |||||
| 21/02/2024 | 0758/001 |
|
ROSANA PEREIRA DISTRIBUIDORA - ME. | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO. | 858,00 | |||||
| 21/02/2024 | 0760/001 |
|
GHM HOSPITALAR LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 5.398,88 | |||||
| 21/02/2024 | 0762/001 |
|
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL. | 329,02 | |||||
| 22/02/2024 | 0763/001 |
|
GM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EL. E OD. HOSPITALAR EIRELI. | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO. | 9.264,96 | |||||
| 22/02/2024 | 0765/001 |
|
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL. | 195,00 | |||||
| 22/02/2024 | 0766/001 |
|
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL. | 195,00 | |||||
| 22/02/2024 | 0767/001 |
|
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. | REFERENNTE A COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL. | 195,00 | |||||
| 22/02/2024 | 0768/001 |
|
GHM HOSPITALAR LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 4.560,54 | |||||
| 22/02/2024 | 0770/001 |
|
HELENN DE PAULA PEREIRA - ME. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, FRALDAS DESCARTAVEL. | 7.246,80 | |||||
| 23/02/2024 | 0779/001 |
|
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL. | 390,00 | |||||
| 23/02/2024 | 0780/001 |
|
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL. | 329,02 | |||||
| 23/02/2024 | 0781/001 |
|
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL. | 329,02 | |||||
| 23/02/2024 | 0782/001 |
|
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL. | 390,00 | |||||
| 23/02/2024 | 0783/001 |
|
COMERCIAL PABLOS LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, LEITE PÓ NESTOGENO 1 LATA 800G. | 867,12 | |||||
| 23/02/2024 | 0784/001 |
|
FERNANDO FLORIANO & CIA. LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 48,65 | |||||
| 26/02/2024 | 0787/001 |
|
CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 469,62 | |||||
| 26/02/2024 | 0795/001 |
|
L.C. FAVARON & FAVARON LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. | 8.419,54 | |||||
| 26/02/2024 | 0799/001 |
|
DENIR CECCONI - ME | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, LÂMPADA LED 15W E TELHA 2,44 X 1,10MT 6MM. | 334,00 | |||||
| 29/02/2024 | 0805/001 |
|
SEMPS SERVIÇOS DE EMERGENCIAS EM PRONTO SOCORRO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PEDIATRA E PSIQUIATRA, PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024.. | 21.523,40 | |||||
| 01/04/2024 | 0805/002 |
|
SEMPS SERVIÇOS DE EMERGENCIAS EM PRONTO SOCORRO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PEDIATRA E PSIQUIATRA, PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2024. | 15.884,37 | |||||
| 01/04/2024 | 0807/001 |
|
SEMPS SERVIÇOS DE EMERGENCIAS EM PRONTO SOCORRO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, SETOR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRONTO SOCORRO, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2024. | 93.483,60 | |||||
| 29/02/2024 | 0808/001 |
|
SEMPS SERVIÇOS DE EMERGENCIAS EM PRONTO SOCORRO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, GINECOLOGISTA, NO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | 8.911,00 | |||||
| 29/02/2024 | 0808/002 |
|
SEMPS SERVIÇOS DE EMERGENCIAS EM PRONTO SOCORRO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, SETOR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRONTO SOCORRO, NO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | 87.452,40 | |||||
| 29/02/2024 | 0808/003 |
|
SEMPS SERVIÇOS DE EMERGENCIAS EM PRONTO SOCORRO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, SETOR AMBULATORIAL DE CLÍNICA GERAL PARA ESF, NO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | 34.169,99 | |||||
| 01/04/2024 | 0808/004 |
|
SEMPS SERVIÇOS DE EMERGENCIAS EM PRONTO SOCORRO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, SETOR AMBULATORIAL DE CLÍNICA GERAL PARA ESF, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2024. | 31.729,68 | |||||
| 01/04/2024 | 0808/005 |
|
SEMPS SERVIÇOS DE EMERGENCIAS EM PRONTO SOCORRO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, GINECOLOGISTA, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2024. | 10.184,00 | |||||
| 27/02/2024 | 0812/001 |
|
CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 1.314,39 | |||||
| 27/02/2024 | 0813/001 |
|
FERNANDO FLORIANO & CIA. LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 715,84 | |||||
| 27/02/2024 | 0814/001 |
|
FERNANDO FLORIANO & CIA. LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 366,29 | |||||
| 28/02/2024 | 0817/001 |
|
COP-FAC MÁQUINAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX. | 871,33 | |||||
| 29/02/2024 | 0840/001 |
|
BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 204,00 | |||||
| 29/02/2024 | 0846/001 |
|
CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 600,00 | |||||
| 29/02/2024 | 0850/001 |
|
MEDPRIME MEDICAMENTOS EIRELI. | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. | 3.237,66 | |||||
| 29/02/2024 | 0852/001 |
|
GM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EL. E OD. HOSPITALAR EIRELI. | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. | 27.329,10 | |||||
| 28/02/2024 | 0853/001 |
|
MEDPRIME MEDICAMENTOS EIRELI. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 20.516,79 | |||||
| 29/02/2024 | 0860/001 |
|
MEDPRIME MEDICAMENTOS EIRELI. | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. | 1.462,20 | |||||
| 29/02/2024 | 0861/001 |
|
AFFINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM FISIOTERAPIA S/S LTDA. | SESSÕES DE HIPOTERAPIA E FISIOTERAPIA. | 9.690,00 | |||||
| 29/02/2024 | 0863/001 |
|
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL. | 195,00 | |||||
| 29/02/2024 | 0874/001 |
|
JAIRYSSON GONÇALVES. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA VEÍCULOS PLACA DOS 0209 E GCU 9826. | 120,00 | |||||
| 29/02/2024 | 0877/001 |
|
KESSY EVELYN BARRETO SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIA. | 550,00 | |||||
| 29/02/2024 | 0878/001 |
|
PALOMA CESAR COLAZANT. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIA. | 550,00 | |||||
| 29/02/2024 | 0880/001 |
|
CAIO FELIPE BRAGA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO. | 550,00 | |||||
| 29/02/2024 | 0881/001 |
|
LEONNA MILANI DOS SANTOS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIA. | 550,00 | |||||
| 29/02/2024 | 0882/001 |
|
DIÉNIFER NOGUEIRA DE MELO. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIA. | 550,00 | |||||
| 29/02/2024 | 0883/001 |
|
BIANCA BARBOSA DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIA. | 550,00 | |||||
| 29/02/2024 | 0884/001 |
|
LIVIA CLARA BALEEIRO SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIA. | 550,00 | |||||
| 29/02/2024 | 0885/001 |
|
ANA JULIA SALVADOR. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIA. | 550,00 | |||||
| 29/02/2024 | 0893/001 |
|
SEMPS SERVIÇOS DE EMERGENCIAS EM PRONTO SOCORRO LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENFERMEIRO, REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | 14.813,33 | |||||
| 01/03/2024 | 0894/001 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha complementar do mes de Março do ano de 2024 | 16.342,05 | |||||
| 01/03/2024 | 0895/001 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento complementar do mes de Março do ano de 2024 | 4.001,94 | |||||
| 01/03/2024 | 0903/001 |
|
ESTER DAIANE ZANOVELO TOSTA 34701012807 | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4, PINCEL MARCA TEXTO, ADESIVO PARA RECADO, CADERNO UNIV 80FLS, FITA DUPLA FACE, LÁPIS PRETO N2 E ESTILETE. | 3.522,38 | |||||
| 01/03/2024 | 0908/001 |
|
FABIO APARECIDO PEREIRA MARCOLINO. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA, VEÍCULOS PLACA GGU 6131, CUI 1E57, DJP 9694, FQT6E61, ESP 0C34, FWU 6D13, DOS 0209, GEM 2167 E GCU 9826. | 1.120,00 | |||||
| 01/03/2024 | 0913/001 |
|
CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 6.689,75 | |||||
| 01/03/2024 | 0926/001 |
|
GHM HOSPITALAR LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 3.532,32 | |||||
| 01/03/2024 | 0927/001 |
|
GHM HOSPITALAR LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 1.236,42 | |||||
| 01/03/2024 | 0928/001 |
|
GHM HOSPITALAR LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 2.418,80 | |||||
| 04/03/2024 | 0929/001 |
|
GFB EVENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 4.888,00 | |||||
| 04/03/2024 | 0933/001 |
|
D. DE MORAES PROTESE ODONTOLOGICA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROTESE TOTAL MANDIBULAR / MAXILAR E PROTESE PARCIAL REMOVIVEL MANDIBULAR / MAXILAR. | 12.375,00 | |||||
| 04/03/2024 | 0934/001 |
|
SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE. | CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA AO COLABORADOR IVANILSON ALAN SANTOS. | 250,00 | |||||
| 04/03/2024 | 0946/001 |
|
ROSANA DANIELA CONSOLI PEREIRA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL. | 485,93 | |||||
| 05/03/2024 | 0948/001 |
|
MEDPRIME MEDICAMENTOS EIRELI. | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. | 1.525,51 | |||||
| 05/03/2024 | 0954/001 |
|
ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TICKET ALIMENTAÇÃO. | 24.900,00 | |||||
| 05/03/2024 | 0964/001 |
|
F F GALVÃO ARMAZENS LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, ÁGUA SANITÁRIA 2LT, CERA INCOLOR BRILHO INSTANTANEO, DESINFETANTE 2 LITROS, DETERGENTE, RODO DE ALUMINIO 60CM, SABÃO EM BARRA 1KG, SABONETE LIQUIDO E VASSOURA CAIPIRA. | 1.536,46 | |||||
| 06/03/2024 | 0971/001 |
|
FERNANDO FLORIANO & CIA. LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 377,27 | |||||
| 06/03/2024 | 0972/001 |
|
FERNANDO FLORIANO & CIA. LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 165,55 | |||||
| 06/03/2024 | 0973/001 |
|
FERNANDO FLORIANO & CIA. LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 22,08 | |||||
| 06/03/2024 | 0974/001 |
|
FERNANDO LIMA FERREIRA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO. | 690,00 | |||||
| 06/03/2024 | 0978/001 |
|
CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 1.754,59 | |||||
| 06/03/2024 | 0979/001 |
|
CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 1.811,26 | |||||
| 06/03/2024 | 0985/001 |
|
RÉGIS VASSALO. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO. | 550,00 | |||||
| 06/03/2024 | 0987/001 |
|
MINISTÉRIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP PARTE SAÚDE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.587,81 | |||||
| 07/03/2024 | 0990/001 |
|
NASCIMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, LANCETA SIMPLES, MONITOR GLICOSE E LANCETADOR. | 1.085,00 | |||||
| 07/03/2024 | 0992/001 |
|
MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E ODONT. EIRELI. | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO. | 1.267,20 | |||||
| 07/03/2024 | 0993/001 |
|
CDAC-CENTRO DE DIAGNOSTICOS DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EXAMES LABORATORIAIS. | 14.137,80 | |||||
| 07/03/2024 | 0994/001 |
|
ST RIO PRETO COMÉRCIO DE BATERIAS LTDA - ME. | REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, BATERIA, VEÍCULO PLACA DOS 0209. | 420,00 | |||||
| 08/03/2024 | 1009/001 |
|
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL. | 390,00 | |||||
| 08/03/2024 | 1010/001 |
|
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL. | 195,00 | |||||
| 08/03/2024 | 1011/001 |
|
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL. | 67,00 | |||||
| 08/03/2024 | 1012/001 |
|
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL. | 67,00 | |||||
| 08/03/2024 | 1013/001 |
|
MEDPRIME MEDICAMENTOS EIRELI. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 8.004,00 | |||||
| 08/03/2024 | 1014/001 |
|
MEDPRIME MEDICAMENTOS EIRELI. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 19.440,07 | |||||
| 08/03/2024 | 1015/001 |
|
MEDPRIME MEDICAMENTOS EIRELI. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 4.882,86 | |||||
| 08/03/2024 | 1016/001 |
|
G.UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 9.120,00 | |||||
| 11/03/2024 | 1018/001 |
|
LUCIANO SANCHES FELICIANO 29259346843 | REVISÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DO CHICOTE E CARROCERIA, VEÍCULO PLACA CUI 1E57. | 1.125,00 | |||||
| 11/03/2024 | 1019/001 |
|
LUCIANO SANCHES FELICIANO 29259346843 | CONSERTO DO SISTEMA ELÉTRICO E CHICOTE DO MÓDULO DA BOMBA DE COMBUSTIVEL SPRINTER DJP 9694. | 4.580,00 | |||||
| 11/03/2024 | 1020/001 |
|
LUCIANO SANCHES FELICIANO 29259346843 | CONSERTO DO CHICOTE DO MOTOR E PAINEL MASTER FQT 6E61. | 985,00 | |||||
| 11/03/2024 | 1028/001 |
|
CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 89,24 | |||||
| 11/03/2024 | 1031/001 |
|
RESTAURANTE BOM A BESSA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MARMITEX, DIA D DENGUE. | 114,00 | |||||
| 11/03/2024 | 1032/001 |
|
RESTAURANTE BOM A BESSA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFEIÇÃO, DIA D DENGUE. | 441,00 | |||||
| 11/03/2024 | 1035/001 |
|
GM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EL. E OD. HOSPITALAR EIRELI. | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO. | 10.659,29 | |||||
| 11/03/2024 | 1036/001 |
|
GHM HOSPITALAR LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 11.790,31 | |||||
| 11/03/2024 | 1037/001 |
|
MEDPRIME MEDICAMENTOS EIRELI. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 1.158,00 | |||||
| 11/03/2024 | 1038/001 |
|
MEDPRIME MEDICAMENTOS EIRELI. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 1.204,50 | |||||
| 11/03/2024 | 1039/001 |
|
GHM HOSPITALAR LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 303,84 | |||||
| 11/03/2024 | 1041/001 |
|
F F GALVÃO ARMAZENS LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, NUTREN JR PÓ 400GRS, LEITE NINHO FASES 3+ 800GRS E LEITE PÓ NAN 1 800GR. | 1.557,40 | |||||
| 12/03/2024 | 1047/001 |
|
CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, GRUPO A E E RECEBIMENTO PARA TRATAMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL E GRUPO B RECEBIMENTO E TRANSBORDO INCINERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.536,25 | |||||
| 12/03/2024 | 1048/001 |
|
L.C. FAVARON & FAVARON LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. | 11.707,64 | |||||
| 12/03/2024 | 1056/001 |
|
NATPHARMA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, FORM MAGISTRAL. | 46,00 | |||||
| 12/03/2024 | 1057/001 |
|
FERNANDO FLORIANO & CIA. LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 773,54 | |||||
| 12/03/2024 | 1058/001 |
|
FERNANDO FLORIANO & CIA. LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 366,28 | |||||
| 12/03/2024 | 1059/001 |
|
FERNANDO FLORIANO & CIA. LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 82,67 | |||||
| 12/03/2024 | 1062/001 |
|
FERNANDO FLORIANO & CIA. LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 376,17 | |||||
| 13/03/2024 | 1064/001 |
|
MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E ODONT. EIRELI. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ISOSOURCE 1.0, ISOSOURCE 1,5 BAUNILHA FR 1L, ISOSOURCE MIX FR 1L E NUTREN SENIOR SEM SABOR LT 370GR. | 21.480,50 | |||||
| 13/03/2024 | 1068/001 |
|
MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E ODONT. EIRELI. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 11.761,20 | |||||
| 13/03/2024 | 1069/001 |
|
MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E ODONT. EIRELI. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 5.700,00 | |||||
| 13/03/2024 | 1070/001 |
|
MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E ODONT. EIRELI. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 3.300,00 | |||||
| 13/03/2024 | 1071/001 |
|
MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E ODONT. EIRELI. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 5.582,50 | |||||
| 14/03/2024 | 1076/001 |
|
JOÃO PERCI ATIQUE CLAUDIO RIO PRETO. | MANUTENÇÕES EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CADEIRA E AUTOCLAVE. | 4.140,00 | |||||
| 15/03/2024 | 1078/001 |
|
FERNANDO FLORIANO & CIA. LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 172,40 | |||||
| 15/03/2024 | 1079/001 |
|
FERNANDO FLORIANO & CIA. LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 285,04 | |||||
| 15/03/2024 | 1080/001 |
|
FERNANDO FLORIANO & CIA. LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 253,09 | |||||
| 15/03/2024 | 1081/001 |
|
MEDPRIME MEDICAMENTOS EIRELI. | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. | 47,64 | |||||
| 15/03/2024 | 1082/001 |
|
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL. | 195,00 | |||||
| 15/03/2024 | 1083/001 |
|
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL. | 390,00 | |||||
| 15/03/2024 | 1084/001 |
|
CLEBER MICHAEL PAGANELI - EPP | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 5.223,40 | |||||
| 15/03/2024 | 1085/001 |
|
CLEBER MICHAEL PAGANELI - EPP | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 16.686,00 | |||||
| 15/03/2024 | 1086/001 |
|
CLEBER MICHAEL PAGANELI - EPP | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 2.678,00 | |||||
| 20/03/2024 | 1088/001 |
|
CLEBER MICHAEL PAGANELI - EPP | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 5.250,00 | |||||
| 20/03/2024 | 1094/001 |
|
PIRONDI SOFTWARE LTDA - EPP. | REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARE SAÚDE, COMPETÊNCIA 03/2024. | 1.224,29 | |||||
| 20/03/2024 | 1098/001 |
|
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS. | 30,70 | |||||
| 21/03/2024 | 1108/001 |
|
JMX IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE TELEFONIA LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, W73P YEALINK E TELEFÔNE YEALINK W73H HANDSETDECT. | 2.807,20 | |||||
| 21/03/2024 | 1127/001 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2024 Ret: 904-20.965,90|909-8.983,45|910-19.292,70|911-250,17|922-572,91|962-3.915,10|968-2.175,86|973-328,00|975-341,91|976-1.404,13|8-7.769,09| | 204.783,08 | |||||
| 21/03/2024 | 1128/001 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2024 Ret: 906-1.521,55|909-459,91|8-495,27| | 19.039,92 | |||||
| 21/03/2024 | 1129/001 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2024 | 9.890,50 | |||||
| 21/03/2024 | 1130/001 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2024 | 4.492,45 | |||||
| 21/03/2024 | 1131/001 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2024 Ret: 904-4.465,55|910-2.278,23|911-15,42|8-669,62| | 34.615,78 | |||||
| 21/03/2024 | 1148/001 |
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2024 | 1.559,98 | |||||
| 21/03/2024 | 1155/001 |
|
IPREM INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL. | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2024 | 32.392,65 | |||||
| 21/03/2024 | 1160/001 |
|
IPREM INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL. | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2024 | 6.899,31 | |||||
| 21/03/2024 | 1176/001 |
|
HELENN DE PAULA PEREIRA - ME. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, FRALDAS DESCARTAVEL. | 7.966,30 | |||||
| 21/03/2024 | 1177/001 |
|
FERNANDO FLORIANO & CIA. LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 144,52 | |||||
| 21/03/2024 | 1178/001 |
|
FERNANDO FLORIANO & CIA. LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 219,79 | |||||
| 21/03/2024 | 1179/001 |
|
FERNANDO FLORIANO & CIA. LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 416,60 | |||||
| 21/03/2024 | 1180/001 |
|
SORVETES SÃO CARLOS DE IPIGUÁ - LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, COPO DESCARTAVEL 180ML, SACO DE LIXO 100LTS COM 10UN, SACO DE LIXO 50LTS COM 10UN, SACO DE LIXO 30LTS COM 10UN, SACO DE LIXO 15LTS COM 10UN E FARDO PAPEL HIGIÊNICO GRANDE. | 1.333,96 | |||||
| 21/03/2024 | 1182/001 |
|
MEDPRIME MEDICAMENTOS EIRELI. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 1.332,00 | |||||
| 21/03/2024 | 1183/001 |
|
COMERCIAL PABLOS LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, LEITE PÓ NESTOGENO 1 LATA 800G. | 289,04 | |||||
| 21/03/2024 | 1185/001 |
|
GM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EL. E OD. HOSPITALAR EIRELI. | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. | 17.325,95 | |||||
| 22/03/2024 | 1186/001 |
|
S.A.A. BARUFI - EPP. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, MEIA DE COMPRESSÃO VENOSAN AD 20-30 XXG. | 189,00 | |||||
| 22/03/2024 | 1188/001 |
|
FERNANDO LIMA FERREIRA. | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E HIGIÊNIZAÇÃO COMPLETA EM AR CONDICIONADO. | 200,00 | |||||
| 22/03/2024 | 1190/001 |
|
GHM HOSPITALAR LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 93,90 | |||||
| 22/03/2024 | 1191/001 |
|
GHM HOSPITALAR LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 10.639,11 | |||||
| 22/03/2024 | 1192/001 |
|
GHM HOSPITALAR LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 3.901,83 | |||||
| 25/03/2024 | 1193/001 |
|
FERNANDO FLORIANO & CIA. LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 115,40 | |||||
| 25/03/2024 | 1194/001 |
|
MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E ODONT. EIRELI. | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO. | 6.910,20 | |||||
| 25/03/2024 | 1196/001 |
|
DENIR CECCONI - ME | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, CIMENTO CSN 50KG, PORTA LAMINADA 2,10 X 0,80, AREIA GROSSA E PEDRA PEDREGULHO. | 2.037,50 | |||||
| 25/03/2024 | 1203/001 |
|
MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E ODONT. EIRELI. | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. | 6.500,00 | |||||
| 25/03/2024 | 1204/001 |
|
MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E ODONT. EIRELI. | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. | 6.908,00 | |||||
| 25/03/2024 | 1205/001 |
|
JOVIMAC COMERCIAL LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO EM CADEIRAS. | 150,00 | |||||
| 26/03/2024 | 1208/001 |
|
L.C. FAVARON & FAVARON LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, BALDE ARLA 32 BB 20LTS. | 155,00 | |||||
| 26/03/2024 | 1218/001 |
|
L.C. FAVARON & FAVARON LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, BALDE ARLA 32 BB 20LTS. | 310,00 | |||||
| 26/03/2024 | 1219/001 |
|
L.C. FAVARON & FAVARON LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. | 2.653,62 | |||||
| 26/03/2024 | 1220/001 |
|
L.C. FAVARON & FAVARON LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. | 9.698,33 | |||||
| 26/03/2024 | 1222/001 |
|
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL. | 457,00 | |||||
| 26/03/2024 | 1223/001 |
|
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL. | 195,00 | |||||
| 26/03/2024 | 1224/001 |
|
MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E ODONT. EIRELI. | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. | 12.018,60 | |||||
| 26/03/2024 | 1225/001 |
|
MEDPRIME MEDICAMENTOS EIRELI. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 1.680,00 | |||||
| 26/03/2024 | 1228/001 |
|
ESTER DAIANE ZANOVELO TOSTA 34701012807 | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4, PINCEL MARCA TEXTO AMARELO, CADERNO UNIV 80FLS, CADERNO BROCHURA 96F, ESTILETE, GRAMPEADOR, LÁPIS PRETO N2, FITA DUPLA FACE PAPEL 18X30 E ADESIVO PARA RECADO 38X50 CORES COM 100FLS. | 2.707,46 | |||||
| 26/03/2024 | 1231/001 |
|
MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E ODONT. EIRELI. | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. | 544,50 | |||||
| 26/03/2024 | 1232/001 |
|
RÉGIS VASSALO. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO. | 550,00 | |||||
| 26/03/2024 | 1235/001 |
|
KESSY EVELYN BARRETO SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIA. | 550,00 | |||||
| 26/03/2024 | 1236/001 |
|
PALOMA CESAR COLAZANT. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIA. | 550,00 | |||||
| 26/03/2024 | 1238/001 |
|
CAIO FELIPE BRAGA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO. | 550,00 | |||||
| 26/03/2024 | 1239/001 |
|
LEONNA MILANI DOS SANTOS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIA. | 550,00 | |||||
| 26/03/2024 | 1240/001 |
|
DIÉNIFER NOGUEIRA DE MELO. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIA. | 550,00 | |||||
| 26/03/2024 | 1241/001 |
|
BIANCA BARBOSA DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIA. | 550,00 | |||||
| 26/03/2024 | 1242/001 |
|
LIVIA CLARA BALEEIRO SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIA. | 550,00 | |||||
| 26/03/2024 | 1243/001 |
|
ANA JULIA SALVADOR. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIA. | 550,00 | |||||
| 26/03/2024 | 1248/001 |
|
MEDPRIME MEDICAMENTOS EIRELI. | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. | 2.390,94 | |||||
| 26/03/2024 | 1252/001 |
|
FERNANDO FLORIANO & CIA. LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 176,87 | |||||
| 26/03/2024 | 1253/001 |
|
FERNANDO FLORIANO & CIA. LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 144,61 | |||||
| 26/03/2024 | 1254/001 |
|
FERNANDO FLORIANO & CIA. LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 183,76 | |||||
| 26/03/2024 | 1255/001 |
|
FERNANDO FLORIANO & CIA. LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 334,15 | |||||
| 27/03/2024 | 1257/001 |
|
GHM HOSPITALAR LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 234,63 | |||||
| 27/03/2024 | 1258/001 |
|
CLEBER MICHAEL PAGANELI - EPP | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 3.676,00 | |||||
| 27/03/2024 | 1259/001 |
|
CLEBER MICHAEL PAGANELI - EPP | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 3.580,00 | |||||
| 27/03/2024 | 1261/001 |
|
CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 712,89 | |||||
| 27/03/2024 | 1266/001 |
|
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL. | 62,00 | |||||
| 28/03/2024 | 1275/001 |
|
BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 24,00 | |||||
| 28/03/2024 | 1284/001 |
|
BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 252,00 | |||||
| 28/03/2024 | 1301/001 |
|
FABIO APARECIDO PEREIRA MARCOLINO. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LAVAGEM AUTOMOTIVA, VEÍCULOS PLACA GEM 2167, GCU 9826, DOS 0209, GGU 6131, CUI 1E57, DJP 9694, FQT 6E61, ESP 0C34 E FWU 6D13. | 1.120,00 | |||||
| 28/03/2024 | 1302/001 |
|
TRICOLOR INFORMÁTICA LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, WEBCAM LOGITECH C920E FULL HD. | 1.039,80 | |||||
| 28/03/2024 | 1303/001 |
|
TRICOLOR INFORMÁTICA LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PLACA WIRELESS PCI EXP TP LINK ARCHER T4E DUAL BAND AC1200, ADAPTADOR TP LINK ARCHER T4U PLUS AC 1300 WIFI USB DUAL BAND E PLACA DE REDE TP LINK PCI EXPRESS 10/100/1000 TG 3468. | 957,60 | |||||
| 28/03/2024 | 1307/001 |
|
COP-FAC MÁQUINAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX. | 966,34 | |||||
| 01/04/2024 | 1309/001 |
|
FERNANDO FLORIANO & CIA. LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 158,38 | |||||
| 01/04/2024 | 1314/001 |
|
AFFINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM FISIOTERAPIA S/S LTDA. | SESSÕES DE HIPOTERAPIA E FISIOTERAPIA. | 10.070,00 | |||||
| 01/04/2024 | 1315/001 |
|
NATPHARMA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 33,50 | |||||
| 01/04/2024 | 1326/001 |
|
CDAC-CENTRO DE DIAGNOSTICOS DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EXAMES LABORATORIAIS. | 10.864,25 | |||||
| 01/04/2024 | 1332/001 |
|
SEMPS SERVIÇOS DE EMERGENCIAS EM PRONTO SOCORRO LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENFERMEIRO, REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2024. | 17.545,00 | |||||
| 01/04/2024 | 1342/001 |
|
CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 7.545,20 | |||||
| 01/04/2024 | 1351/001 |
|
HELIANTO FARMACEUTICA LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS. | 2.155,36 | |||||
| 01/04/2024 | 1352/001 |
|
POSSEBON OFTALMOLOGIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONSULTA OFTALMOLÓGICO. | 4.543,00 | |||||
| 01/04/2024 | 1354/001 |
|
D. DE MORAES PROTESE ODONTOLOGICA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROTESE TOTAL MANDIBULAR / MAXILAR E PROTESE PARCIAL REMOVIVEL MANDIBULAR / MAXILAR. | 12.375,00 | |||||
| 02/04/2024 | 1358/001 |
|
FERNANDO FLORIANO & CIA. LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 182,13 | |||||
| 02/04/2024 | 1359/001 |
|
FERNANDO FLORIANO & CIA. LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 366,29 | |||||
| 02/04/2024 | 1360/001 |
|
FERNANDO FLORIANO & CIA. LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 113,29 | |||||
| 02/04/2024 | 1361/001 |
|
MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E ODONT. EIRELI. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 6.440,00 | |||||
| 02/04/2024 | 1362/001 |
|
MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E ODONT. EIRELI. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 4.577,50 | |||||
| 02/04/2024 | 1363/001 |
|
MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E ODONT. EIRELI. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 4.276,80 | |||||
| 02/04/2024 | 1364/001 |
|
MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E ODONT. EIRELI. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 660,00 | |||||
| 03/04/2024 | 1366/001 |
|
FERNANDO FLORIANO & CIA. LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 121,59 | |||||
| 03/04/2024 | 1367/001 |
|
FERNANDO FLORIANO & CIA. LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 186,15 | |||||
| 03/04/2024 | 1373/001 |
|
ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TICKET ALIMENTAÇÃO. | 24.900,00 | |||||
| 03/04/2024 | 1383/001 |
|
MEDPRIME MEDICAMENTOS EIRELI. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 11.712,90 | |||||
| 03/04/2024 | 1384/001 |
|
MEDPRIME MEDICAMENTOS EIRELI. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 4.582,99 | |||||
| 03/04/2024 | 1385/001 |
|
MEDPRIME MEDICAMENTOS EIRELI. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 8.004,00 | |||||
| 03/04/2024 | 1386/001 |
|
MEDPRIME MEDICAMENTOS EIRELI. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 876,76 | |||||
| 03/04/2024 | 1387/001 |
|
MEDPRIME MEDICAMENTOS EIRELI. | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. | 1.089,60 | |||||
| 03/04/2024 | 1388/001 |
|
MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E ODONT. EIRELI. | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO. | 431,82 | |||||
| 03/04/2024 | 1390/001 |
|
ROSANA PEREIRA DISTRIBUIDORA - ME. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, SENSOR FREESTYLE LIBRE. | 1.320,00 | |||||
| 04/04/2024 | 1394/001 |
|
JAIRYSSON GONÇALVES. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS DA SAÚDE PLACA FUN 3845, EEY 2160, GCU 9826 E ESP 0C34. | 160,00 | |||||
| 04/04/2024 | 1397/001 |
|
G.UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 9.600,00 | |||||
| 04/04/2024 | 1398/001 |
|
MEDPRIME MEDICAMENTOS EIRELI. | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. | 122,36 | |||||
| 04/04/2024 | 1399/001 |
|
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL. | 390,00 | |||||
| 04/04/2024 | 1400/001 |
|
MEDPRIME MEDICAMENTOS EIRELI. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 1.079,00 | |||||
| 04/04/2024 | 1401/001 |
|
MEDPRIME MEDICAMENTOS EIRELI. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 2.968,00 | |||||
| 04/04/2024 | 1402/001 |
|
MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E ODONT. EIRELI. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 1.608,00 | |||||
| 05/04/2024 | 1405/001 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha complementar do mes de Abril do ano de 2024 | 16.206,98 | |||||
| 05/04/2024 | 1406/001 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento complementar do mes de Abril do ano de 2024 | 4.001,94 | |||||
| 05/04/2024 | 1416/001 |
|
VALTER TEODORO DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL. | 976,28 | |||||
| 05/04/2024 | 1417/001 |
|
CLEBER MICHAEL PAGANELI - EPP | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 12.084,80 | |||||
| 05/04/2024 | 1418/001 |
|
CLEBER MICHAEL PAGANELI - EPP | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 7.431,30 | |||||
| 05/04/2024 | 1419/001 |
|
MEDPRIME MEDICAMENTOS EIRELI. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 1.079,00 | |||||
| 05/04/2024 | 1420/001 |
|
CLEBER MICHAEL PAGANELI - EPP | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 10.089,00 | |||||
| 08/04/2024 | 1421/001 |
|
GHM HOSPITALAR LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 9.099,57 | |||||
| 08/04/2024 | 1422/001 |
|
GHM HOSPITALAR LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 3.150,80 | |||||
| 08/04/2024 | 1427/001 |
|
F F GALVÃO ARMAZENS LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, ÁGUA SANITÁRIA 2LT, REFIL DE RODO 60CM, REFIL DE RODO 50CM, CERA INCOLOR BRILHO INSTANTANEO, DESINFETANTE 2 LITROS, DETERGENTE, RODO DE ALUMINIO 50CM, RODO DE ALUMINIO 60CM, SABÃO EM BARRA 1KG, SABONETE LIQUIDO E VASSOURA CAIPIRA. | 2.054,90 | |||||
| 08/04/2024 | 1428/001 |
|
F F GALVÃO ARMAZENS LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, APTAMIL PREMIUM 1 0-6 MESES 800G, LEITE PÓ NAN 1 800GR, LEITE PÓ COMFOR 2 800GR, TROPHIC BASIC ENTERAL 800G E TROPHIC FIBER 1.2. | 6.965,50 | |||||
| 08/04/2024 | 1432/001 |
|
MINISTÉRIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP PARTE SAÚDE DO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 2.622,94 | |||||
| 09/04/2024 | 1440/001 |
|
L.C. FAVARON & FAVARON LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. | 7.898,10 | |||||
| 09/04/2024 | 1443/001 |
|
L.C. FAVARON & FAVARON LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, BALDE ARLA 32 BB 20LTS. | 310,00 | |||||
| 09/04/2024 | 1448/001 |
|
L.C. FAVARON & FAVARON LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. | 936,22 | |||||
| 09/04/2024 | 1449/001 |
|
GHM HOSPITALAR LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 7.755,40 | |||||
| 09/04/2024 | 1453/001 |
|
CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 657,93 | |||||
| 09/04/2024 | 1454/001 |
|
FERNANDO FLORIANO & CIA. LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 71,92 | |||||
| 09/04/2024 | 1455/001 |
|
FERNANDO FLORIANO & CIA. LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 187,83 | |||||
| 09/04/2024 | 1456/001 |
|
NONATO ANTONIO GOMES NETO. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 4.700,00 | |||||
| 10/04/2024 | 1462/001 |
|
FERNANDO FLORIANO & CIA. LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 285,04 | |||||
| 10/04/2024 | 1463/001 |
|
FERNANDO FLORIANO & CIA. LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 41,69 | |||||
| 10/04/2024 | 1464/001 |
|
FERNANDO FLORIANO & CIA. LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 143,49 | |||||
| 10/04/2024 | 1467/001 |
|
CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, GRUPO A E E RECEBIMENTO PARA TRATAMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL E GRUPO B RECEBIMENTO E TRANSBORDO INCINERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.509,56 | |||||
| 10/04/2024 | 1473/001 |
|
ROSANA PEREIRA DISTRIBUIDORA - ME. | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO. | 1.302,00 | |||||
| 10/04/2024 | 1474/001 |
|
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS. | 31,29 | |||||
| 10/04/2024 | 1479/001 |
|
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL. | 329,02 | |||||
| 11/04/2024 | 1480/001 |
|
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL. | 780,00 | |||||
| 11/04/2024 | 1481/001 |
|
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL. | 524,02 | |||||
| 11/04/2024 | 1482/001 |
|
MEDPRIME MEDICAMENTOS EIRELI. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 2.935,24 | |||||
| 11/04/2024 | 1490/001 |
|
FERNANDO FLORIANO & CIA. LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 508,40 | |||||
| 12/04/2024 | 1491/001 |
|
FERNANDO FLORIANO & CIA. LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 152,82 | |||||
| 12/04/2024 | 1492/001 |
|
FERNANDO FLORIANO & CIA. LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 217,76 | |||||
| 12/04/2024 | 1493/001 |
|
FERNANDO FLORIANO & CIA. LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 362,04 | |||||
| 12/04/2024 | 1494/001 |
|
FERNANDO FLORIANO & CIA. LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 34,50 | |||||
| 12/04/2024 | 1495/001 |
|
FERNANDO FLORIANO & CIA. LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 148,22 | |||||
| 12/04/2024 | 1496/001 |
|
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL. | 329,00 | |||||
| 12/04/2024 | 1497/001 |
|
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL. | 780,00 | |||||
| 15/04/2024 | 1500/001 |
|
NASCIMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, LANCETA SIMPLES, TIRAS TESTE GLICOSE E SERINGA INSULINA. | 15.000,00 | |||||
| 15/04/2024 | 1506/001 |
|
SUPERMERCADO E CASA DE CARNES DU PONTO IPIGUÁ - LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, AMACIANTE DE ROUPAS 2L, AVENTAL, BUCHA DE LAVAR LOUÇA UN, DESENTUPIDOR DE PIA, GUARDANAPO DE PAPEL E LENÇO UMEDECIDO. | 2.567,00 | |||||
| 15/04/2024 | 1508/001 |
|
GM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EL. E OD. HOSPITALAR EIRELI. | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO. | 9.504,57 | |||||
| 15/04/2024 | 1509/001 |
|
FERNANDO FLORIANO & CIA. LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 715,74 | |||||
| 15/04/2024 | 1520/001 |
|
POSSEBON OFTALMOLOGIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONSULTA OFTALMOLÓGICO. | 4.661,00 | |||||
| 16/04/2024 | 1521/001 |
|
GHM HOSPITALAR LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 7.734,30 | |||||
| 16/04/2024 | 1522/001 |
|
GHM HOSPITALAR LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 234,63 | |||||
| 16/04/2024 | 1523/001 |
|
MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E ODONT. EIRELI. | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. | 7.841,10 | |||||
| 16/04/2024 | 1525/001 |
|
COMERCIAL PABLOS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR DE SECREÇÃO 6LTS BIVOLT MD 600 BOMBA VACUO. | 4.478,50 | |||||
| 16/04/2024 | 1526/001 |
|
MEDPRIME MEDICAMENTOS EIRELI. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 2.808,00 | |||||
| 16/04/2024 | 1527/001 |
|
F F GALVÃO ARMAZENS LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, APTAMIL PREMIUM 1 0-6 MESES 800G, LEITE PÓ NAN 1 800GR, TROPHIC BÁSIC ENTERAL 800G, NUTREN JR PÓ 400GRS E LEITE NINHO FASES 3+ 800GRS. | 2.320,80 | |||||
