Prefeitura Municipal de Ipiguá-SP
CNPJ: 01.528.506/0001-30 - Telefone: 17 3269-9000Rua do Comércio, 171 CENTRO - CEP: 15108-000
Lista de Liquidados: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE
| Data | Empenho | Anexos | Fornecedor | Despesa | Valor | Exercicio | Numero Empenho | Operacao | Sub | Tipo |
| 03/01/2024 | 0019/001 |
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NONATO ANTONIO GOMES NETO. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, FORRO PVC SALA 1, CONSELHO TUTELAR. | 780,00 | |||||
| 03/01/2024 | 0021/001 |
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CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 188,36 | |||||
| 05/01/2024 | 0069/001 |
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ROSMEIRE APARECIDA SALVADOR SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, CASA LAR, PERÍODO DE 25 DE NOVEMBRO DE 2023 A 25 DE DEZEMBRO DE 2023. | 1.160,32 | |||||
| 08/01/2024 | 0086/001 |
|
EDMARA LUZIA DOS SANTOS MARIANO. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MÃE SOCIAL. | 1.408,85 | |||||
| 08/01/2024 | 0087/001 |
|
DENISE FRANCISCO DOS SANTOS DE ASSIS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MÃE SOCIAL. | 56,35 | |||||
| 08/01/2024 | 0088/001 |
|
CLEONICE APARECIDA ALVES CAVALCANTE. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MÃO SOCIAL. | 56,35 | |||||
| 08/01/2024 | 0089/001 |
|
VILMA PEREIRA DOS SANTOS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MÃE SOCIAL. | 169,05 | |||||
| 08/01/2024 | 0109/001 |
|
ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TICKET ALIMENTAÇÃO. | 1.500,00 | |||||
| 22/01/2024 | 0267/001 |
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2024 Ret: 8-1.960,35|906-1.010,96|910-1.122,47| | 18.170,32 | |||||
| 22/01/2024 | 0268/001 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2024 | 9.509,76 | |||||
| 22/01/2024 | 0269/001 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2024 | 2.993,11 | |||||
| 22/01/2024 | 0273/001 |
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2024 | 1.838,18 | |||||
| 25/01/2024 | 0357/001 |
|
CLEONICE APARECIDA ALVES CAVALCANTE. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MÃO SOCIAL. | 56,35 | |||||
| 25/01/2024 | 0358/001 |
|
DENISE FRANCISCO DOS SANTOS DE ASSIS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MÃE SOCIAL. | 56,35 | |||||
| 25/01/2024 | 0359/001 |
|
VILMA PEREIRA DOS SANTOS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MÃE SOCIAL. | 169,05 | |||||
| 31/01/2024 | 0455/001 |
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ROSMEIRE APARECIDA SALVADOR SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, CASA LAR, PERÍODO DE 25 DE DEZEMBRO DE 2023 A 25 DE JANEIRO DE 2024. | 1.160,32 | |||||
| 31/01/2024 | 0462/001 |
|
CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 120,03 | |||||
| 02/02/2024 | 0496/001 |
|
ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TICKET ALIMENTAÇÃO. | 1.500,00 | |||||
| 14/02/2024 | 0587/001 |
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EDMARA LUZIA DOS SANTOS MARIANO. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MÃE SOCIAL. | 1.920,62 | |||||
| 20/02/2024 | 0727/001 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2024 Ret: 906-1.000,36|910-1.122,45| | 9.094,48 | |||||
| 20/02/2024 | 0733/001 |
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2024 | 1.818,88 | |||||
| 29/02/2024 | 0892/001 |
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ROSMEIRE APARECIDA SALVADOR SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, CASA LAR, PERÍODO DE 25 DE JANEIRO DE 2024 A 25 DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.160,32 | |||||
| 05/03/2024 | 0959/001 |
|
ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TICKET ALIMENTAÇÃO. | 1.500,00 | |||||
| 06/03/2024 | 0983/001 |
|
CLEONICE APARECIDA ALVES CAVALCANTE. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MÃO SOCIAL. | 112,70 | |||||
| 06/03/2024 | 0984/001 |
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EDMARA LUZIA DOS SANTOS MARIANO. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MÃE SOCIAL. | 1.972,62 | |||||
| 21/03/2024 | 1142/001 |
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2024 Ret: 906-1.000,36|910-1.122,45| | 9.094,48 | |||||
| 21/03/2024 | 1146/001 |
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2024 | 1.818,88 | |||||
| 26/03/2024 | 1251/001 |
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ROSMEIRE APARECIDA SALVADOR SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, CASA LAR, PERÍODO DE 25 DE FEVEREIRO DE 2024 A 25 DE MARÇO DE 2024. | 1.160,32 | |||||
| 02/04/2024 | 1357/001 |
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CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 81,92 | |||||
| 03/04/2024 | 1378/001 |
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ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TICKET ALIMENTAÇÃO. | 1.500,00 | |||||
| 09/04/2024 | 1451/001 |
|
EDMARA LUZIA DOS SANTOS MARIANO. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MÃE SOCIAL. | 1.972,62 | |||||
