Lista de Empenhos: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE
Data | Empenho | Anexos | Fornecedor | Despesa | Valor | Exercicio | Numero Empenho | Operacao | Sub | Tipo |
03/01/2024 | 0019/000 | NONATO ANTONIO GOMES NETO. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, FORRO PVC SALA 1, CONSELHO TUTELAR. | 780,00 | ||||||
03/01/2024 | 0021/000 | CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 188,36 | ||||||
05/01/2024 | 0069/000 | ROSMEIRE APARECIDA SALVADOR SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, CASA LAR, PERÍODO DE 25 DE NOVEMBRO DE 2023 A 25 DE DEZEMBRO DE 2023. | 1.160,32 | ||||||
08/01/2024 | 0086/000 | EDMARA LUZIA DOS SANTOS MARIANO. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MÃE SOCIAL. | 1.408,85 | ||||||
08/01/2024 | 0087/000 | DENISE FRANCISCO DOS SANTOS DE ASSIS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MÃE SOCIAL. | 56,35 | ||||||
08/01/2024 | 0088/000 | CLEONICE APARECIDA ALVES CAVALCANTE. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MÃO SOCIAL. | 56,35 | ||||||
08/01/2024 | 0089/000 | VILMA PEREIRA DOS SANTOS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MÃE SOCIAL. | 169,05 | ||||||
08/01/2024 | 0109/000 | ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TICKET ALIMENTAÇÃO. | 1.500,00 | ||||||
22/01/2024 | 0267/000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2024 Ret: 8-1.960,35|906-1.010,96|910-1.122,47| | 18.170,32 | ||||||
22/01/2024 | 0268/000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2024 | 9.509,76 | ||||||
22/01/2024 | 0269/000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2024 | 2.993,11 | ||||||
22/01/2024 | 0273/000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2024 | 1.838,18 | ||||||
25/01/2024 | 0357/000 | CLEONICE APARECIDA ALVES CAVALCANTE. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MÃO SOCIAL. | 56,35 | ||||||
25/01/2024 | 0358/000 | DENISE FRANCISCO DOS SANTOS DE ASSIS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MÃE SOCIAL. | 56,35 | ||||||
25/01/2024 | 0359/000 | VILMA PEREIRA DOS SANTOS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MÃE SOCIAL. | 169,05 | ||||||
31/01/2024 | 0455/000 | ROSMEIRE APARECIDA SALVADOR SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, CASA LAR, PERÍODO DE 25 DE DEZEMBRO DE 2023 A 25 DE JANEIRO DE 2024. | 1.160,32 | ||||||
31/01/2024 | 0462/000 | CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 120,03 | ||||||
02/02/2024 | 0496/000 | ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TICKET ALIMENTAÇÃO. | 1.500,00 | ||||||
14/02/2024 | 0587/000 | EDMARA LUZIA DOS SANTOS MARIANO. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MÃE SOCIAL. | 1.920,62 | ||||||
20/02/2024 | 0727/000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2024 Ret: 906-1.000,36|910-1.122,45| | 9.094,48 | ||||||
20/02/2024 | 0733/000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2024 | 1.818,88 | ||||||
29/02/2024 | 0892/000 | ROSMEIRE APARECIDA SALVADOR SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, CASA LAR, PERÍODO DE 25 DE JANEIRO DE 2024 A 25 DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.160,32 | ||||||
05/03/2024 | 0959/000 | ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TICKET ALIMENTAÇÃO. | 1.500,00 | ||||||
06/03/2024 | 0983/000 | CLEONICE APARECIDA ALVES CAVALCANTE. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MÃO SOCIAL. | 112,70 | ||||||
06/03/2024 | 0984/000 | EDMARA LUZIA DOS SANTOS MARIANO. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MÃE SOCIAL. | 1.972,62 | ||||||
21/03/2024 | 1142/000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2024 Ret: 906-1.000,36|910-1.122,45| | 9.094,48 | ||||||
21/03/2024 | 1146/000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2024 | 1.818,88 | ||||||
26/03/2024 | 1251/000 | ROSMEIRE APARECIDA SALVADOR SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, CASA LAR, PERÍODO DE 25 DE FEVEREIRO DE 2024 A 25 DE MARÇO DE 2024. | 1.160,32 | ||||||
02/04/2024 | 1357/000 | CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 81,92 | ||||||
03/04/2024 | 1378/000 | ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TICKET ALIMENTAÇÃO. | 1.500,00 | ||||||
09/04/2024 | 1451/000 | EDMARA LUZIA DOS SANTOS MARIANO. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MÃE SOCIAL. | 1.972,62 | ||||||