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Lista de Empenhos: MANUTENÇÃO DO IGD SUAS

Data Empenho Anexos Fornecedor Despesa Valor
21/02/2024 0759/000 X WELLINGTON VELANI ALVES. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS. 471,00
28/03/2024 1294/000 X BASMAR COMÉRCIO DE DOCES LTDA. REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS. 648,78

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