Prefeitura Municipal de Ipiguá-SP
CNPJ: 01.528.506/0001-30 - Telefone: 17 3269-9000Rua do Comércio, 171 CENTRO - CEP: 15108-000
Lista de Liquidados: MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
| Data | Empenho | Anexos | Fornecedor | Despesa | Valor | Exercicio | Numero Empenho | Operacao | Sub | Tipo |
| 04/01/2024 | 0024/001 |
|
CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 559,62 | |||||
| 04/01/2024 | 0035/001 |
|
CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 547,86 | |||||
| 04/01/2024 | 0036/001 |
|
CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 187,20 | |||||
| 04/01/2024 | 0042/001 |
|
L.C. FAVARON & FAVARON LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. | 794,80 | |||||
| 04/01/2024 | 0043/001 |
|
L.C. FAVARON & FAVARON LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. | 479,66 | |||||
| 05/01/2024 | 0068/001 |
|
CARLOS EDUARDO DE MELO. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, CRAS RECANTO DOS 18, DEZEMBRO DE 2023. | 900,00 | |||||
| 08/01/2024 | 0096/001 |
|
JAIRYSSON GONÇALVES. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE BORRACHARIA, VEÍCULO PLACA EOB 3C55. | 60,00 | |||||
| 08/01/2024 | 0105/001 |
|
ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TICKET ALIMENTAÇÃO. | 2.100,00 | |||||
| 10/01/2024 | 0140/001 |
|
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 374,78 | |||||
| 15/01/2024 | 0180/001 |
|
L.C. FAVARON & FAVARON LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. | 1.223,07 | |||||
| 22/01/2024 | 0253/001 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2024 Ret: 8-34,06|904-1.009,58|909-600,40|910-719,98|911-14,68| | 8.580,37 | |||||
| 22/01/2024 | 0254/001 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2024 Ret: 8-48,43|906-583,42|910-615,95|973-50,00| | 7.120,93 | |||||
| 22/01/2024 | 0255/001 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2024 | 764,03 | |||||
| 22/01/2024 | 0256/001 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2024 | 734,24 | |||||
| 22/01/2024 | 0276/001 |
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2024 | 640,88 | |||||
| 22/01/2024 | 0291/001 |
|
IPREM INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL. | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2024 | 1.559,83 | |||||
| 22/01/2024 | 0295/001 |
|
RAMIRES E SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, LUCKS LATEX ACRIL PREM GELO TRAD 18LTS E CABO FLEX 16 MM AZUL MTS. | 1.003,20 | |||||
| 24/01/2024 | 0354/001 |
|
PREVER SERVIÇOS POSTUMOS - LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS. | 1.200,00 | |||||
| 25/01/2024 | 0367/001 |
|
ROBERTO CARNASSA. | MANUTENÇÃO PORTA DE VIDRO FUNDO SOCIAL. | 380,00 | |||||
| 26/01/2024 | 0369/001 |
|
FERNANDO LIMA FERREIRA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO. | 350,00 | |||||
| 26/01/2024 | 0372/001 |
|
DENIR CECCONI - ME | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, TELHA 2,44 X 1,10MT 6MM E VERGALHÃO 8MM 12MTS. | 830,00 | |||||
| 29/01/2024 | 0386/001 |
|
L.C. FAVARON & FAVARON LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. | 266,64 | |||||
| 29/01/2024 | 0392/001 |
|
DCH ARTESANATOS LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAINEL REDONDO 1,20MT, TINTA PVA AREIA 250ML E PEZINHO CONCHA GDE OURO VELHO. | 290,95 | |||||
| 29/01/2024 | 0397/001 |
|
FABIO APARECIDO PEREIRA MARCOLINO. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA, VEÍCULOS PLACA BPZ 2617 E FCH 8163. | 180,00 | |||||
| 31/01/2024 | 0454/001 |
|
CARLOS EDUARDO DE MELO. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, CRAS RECANTO DOS 18, JANEIRO DE 2024. | 900,00 | |||||
| 01/02/2024 | 0477/001 |
|
SUPERMERCADO JATOBAS IPIGUÁ LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, SALSICHA, ACEM, TOMATE, CEBOLA, ALHO, VERDURAS FOLHA, MINI PÃO, CALDO DE CARNE, MAIONESE, AÇUCAR, REFRIGERANTE, ÁGUA, MILHO PIPOCA, OREGANO, MOLHO DE TOMATE, GELO, ÓLEO DE SOJA, SAL, GUARDANAPO, CATCHUP, MOSTARDA, COPO DESCARTAVEL E SACO LANCHE. | 11.363,62 | |||||
| 02/02/2024 | 0492/001 |
|
ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TICKET ALIMENTAÇÃO. | 2.100,00 | |||||
| 02/02/2024 | 0500/001 |
|
CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 377,90 | |||||
| 02/02/2024 | 0505/001 |
|
CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 373,54 | |||||
| 05/02/2024 | 0526/001 |
|
SUPERMERCADO JATOBAS IPIGUÁ LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESTA DOAÇÃO. | 10.191,60 | |||||
| 05/02/2024 | 0539/001 |
|
CERINTEL TELECOMUNICAÇÕES - LTDA. | SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024. | 799,40 | |||||
| 05/02/2024 | 0540/001 |
|
CERINTEL TELECOMUNICAÇÕES - LTDA. | SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024. | 679,40 | |||||
| 05/02/2024 | 0541/001 |
|
CERINTEL TELECOMUNICAÇÕES - LTDA. | SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024. | 799,40 | |||||
| 14/02/2024 | 0593/001 |
|
NOKALT DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA RIO PRETO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESISNETIZAÇÃO GERAL NO CRAS E NO FUNDO SOCIAL. | 1.160,00 | |||||
| 14/02/2024 | 0594/001 |
|
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 417,57 | |||||
| 15/02/2024 | 0631/001 |
|
L.C. FAVARON & FAVARON LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. | 285,87 | |||||
| 16/02/2024 | 0642/001 |
|
ANGELA ALBERTINA DIAS BARBOSA PEREIRA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO EM PORTAS DE VIDRO. | 300,00 | |||||
| 20/02/2024 | 0718/001 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2024 Ret: 8-216,79|904-1.009,58|909-600,40|910-719,98|911-14,68| | 10.200,36 | |||||
| 20/02/2024 | 0719/001 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2024 Ret: 8-3,43|906-583,42|910-615,95|973-50,00| | 7.120,93 | |||||
| 20/02/2024 | 0736/001 |
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2024 | 640,88 | |||||
| 20/02/2024 | 0751/001 |
|
IPREM INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL. | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2024 | 1.559,83 | |||||
| 22/02/2024 | 0764/001 |
|
ROBERTO CARNASSA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, INSTALAÇÃO DE MOLA EM PORTA DE VIDRO CRAS. | 950,00 | |||||
| 23/02/2024 | 0777/001 |
|
VILMA F.F. AMARAL EMBALAGENS - ME. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, SACO PLÁSTICO 50X80X0,12. | 46,80 | |||||
| 29/02/2024 | 0847/001 |
|
CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 702,26 | |||||
| 29/02/2024 | 0856/001 |
|
CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 323,57 | |||||
| 29/02/2024 | 0864/001 |
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SUPERMERCADO JATOBAS IPIGUÁ LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ACHOCOLATADO, OVOS, FRUTAS CRISTALIZADAS, AÇUCAR, FERMENTO, GELO, SAQUINHO DE PIPOCA, DAMASCO, NOZES, UVA PASSA, CEREJA, ÓLEO DE SOJA E OUTROS. | 5.876,36 | |||||
| 29/02/2024 | 0873/001 |
|
JAIRYSSON GONÇALVES. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA VEÍCULO PLACA EOB 3C55. | 140,00 | |||||
| 29/02/2024 | 0891/001 |
|
CARLOS EDUARDO DE MELO. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, CRAS RECANTO DOS 18, FEVEREIRO DE 2024. | 900,00 | |||||
| 01/03/2024 | 0905/001 |
|
FABIO APARECIDO PEREIRA MARCOLINO. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA, VEÍCULOS PLACA EOB 3C55 E FCH 8163. | 180,00 | |||||
| 01/03/2024 | 0911/001 |
|
CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 311,07 | |||||
| 01/03/2024 | 0917/001 |
|
CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 273,57 | |||||
| 04/03/2024 | 0932/001 |
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LÉIA ALMEIDA DA SILVA FRANK. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 6.350,00 | |||||
| 05/03/2024 | 0955/001 |
|
ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TICKET ALIMENTAÇÃO. | 2.100,00 | |||||
| 06/03/2024 | 0967/001 |
|
SUPERMERCADO JATOBAS IPIGUÁ LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESTA DOAÇÃO. | 4.613,22 | |||||
| 06/03/2024 | 0968/001 |
|
SUPERMERCADO JATOBAS IPIGUÁ LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, ALCOOL FLOPS 70% 1L, LIMP ALUM BRILHA ALUMINIO UVA FRC 500ML, ODORIZADOR BOM AR JASMIN 360ML, ODORIZADOR BOM AR LAVANDA 360ML E ODORIZADOR BOM AR NEUT FLOR DE ALG 360ML. | 189,96 | |||||
| 06/03/2024 | 0969/001 |
|
SUPERMERCADO JATOBAS IPIGUÁ LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PÃO FRANCES. | 740,63 | |||||
| 06/03/2024 | 0975/001 |
|
FERNANDO LIMA FERREIRA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO. | 490,00 | |||||
| 06/03/2024 | 0980/001 |
|
SUPERMERCADO JATOBAS IPIGUÁ LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESTA DOAÇÃO. | 8.030,42 | |||||
| 08/03/2024 | 1007/001 |
|
FERNANDO LIMA FERREIRA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO. | 680,00 | |||||
| 11/03/2024 | 1033/001 |
|
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 371,79 | |||||
| 21/03/2024 | 1132/001 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2024 Ret: 904-1.012,99|909-600,40|910-719,98|911-14,68|8-4,07| | 8.604,74 | |||||
| 21/03/2024 | 1133/001 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2024 Ret: 906-583,42|910-615,95|973-50,00|8-3,43| | 7.120,93 | |||||
| 21/03/2024 | 1149/001 |
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2024 | 640,88 | |||||
| 21/03/2024 | 1165/001 |
|
IPREM INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL. | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2024 | 1.565,10 | |||||
| 21/03/2024 | 1174/001 |
|
OTICAS VIP RIO PRETO LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, OCULOS GRAU COMPLETO. | 6.120,00 | |||||
| 21/03/2024 | 1184/001 |
|
EMILIANA IZABEL DOS SANTOS - ME. | REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MELANCIA, LIMÃO, ABACAXI, MORANGO, UVA, LARANJA, MELÃO E MAÇÃ. | 3.500,00 | |||||
| 26/03/2024 | 1209/001 |
|
L.C. FAVARON & FAVARON LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. | 140,00 | |||||
| 26/03/2024 | 1229/001 |
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ESTER DAIANE ZANOVELO TOSTA 34701012807 | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4, PILHA ALCALINA PALITO AAA2, PILHA ALCALINA AA2, CADERNO UNIV 80FLS, CADERNO BROCHURA 96F, LÁPIS PRETO N2, GRAMPO 26/6 COM 5000, CLIPS 4/0 GALVANIZADO, CLIPS NR 80 GALVANIZADO, ESTILETE, FITA DUPLA FACE PAPEL 18X30, APONTADOR, CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELÃO, PASTA COM GRAMPO TRILHO E PINCEL MARCA TEXTO AMARELO. | 4.635,33 | |||||
| 26/03/2024 | 1230/001 |
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ESTER DAIANE ZANOVELO TOSTA 34701012807 | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4, LÁPIS PRETO N2, PILHA ALCALINA PALITO AAA2, PILHA ALCALINA AA2, ADESIVO PARA RECADO E PINCEL MARCA TEXTO AMARELO. | 1.487,11 | |||||
| 26/03/2024 | 1250/001 |
|
CARLOS EDUARDO DE MELO. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, CRAS RECANTO DOS 18, MARÇO DE 2024. | 900,00 | |||||
| 28/03/2024 | 1300/001 |
|
FABIO APARECIDO PEREIRA MARCOLINO. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LAVAGEM AUTOMOTIVA, VEÍCULOS PLACA EOB 3C55 E FCH 8163. | 180,00 | |||||
