Prefeitura Municipal de Ipiguá-SP
CNPJ: 01.528.506/0001-30 - Telefone: 17 3269-9000Rua do Comércio, 171 CENTRO - CEP: 15108-000
Lista de Pagos: MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO
| Data | Empenho | Anexos | Fornecedor | Despesa | Valor | Exercicio | Numero Empenho | Operacao | Sub | Tipo |
| 25/01/2024 | 0003/001 |
|
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO. | TERMO DE ACEITE DE PARCELAMENTO OUTROS DÉBITOS ORDINÁRIO, PARCELA 23/80. | 612,85 | |||||
| 03/01/2024 | 0008/001 |
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS da folha de pagamento de 13o. salario do mes de Dezembro do ano de 2023 | 1.029,07 | |||||
| 10/01/2024 | 0017/001 |
|
ANA SILVIA FERREIRA ALVES TOSTA 31644648865 | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PÃO FRANCES. | 1.777,86 | |||||
| 24/01/2024 | 0018/001 |
|
GIMENES E GIMENES ASSESSORIA LTDA. | ASSESSORIA E CONSULTORIA DE ATIVIDADES RELACIONADAS A CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS, MÊS 01/2024. | 2.166,00 | |||||
| 10/01/2024 | 0023/001 |
|
CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 902,37 | |||||
| 10/01/2024 | 0028/001 |
|
CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 3.920,42 | |||||
| 09/01/2024 | 0056/001 |
|
STEFANI RENATA PREVEDELI. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIA. | 550,00 | |||||
| 09/01/2024 | 0057/001 |
|
LUIS FERNANDO MARCELINO. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO. | 550,00 | |||||
| 09/01/2024 | 0060/001 |
|
THAIZA MIRELLI PIGNATARI. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIA. | 550,00 | |||||
| 09/01/2024 | 0062/001 |
|
GABRIEL DA COSTA SANTOS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO. | 550,00 | |||||
| 09/01/2024 | 0063/001 |
|
ANA BEATRIZ BRANDÃO ANDRETO. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIA. | 550,00 | |||||
| 09/01/2024 | 0065/001 |
|
MARCELA ALVES SANTOS SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIA. | 550,00 | |||||
| 09/01/2024 | 0066/001 |
|
ANA CAROLINA DAGA TAVARES. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIA. | 550,00 | |||||
| 10/01/2024 | 0067/001 |
|
PATINI IMOBILIÁRIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, TRE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 2.646,58 | |||||
| 09/01/2024 | 0072/001 |
|
KAUE DE SOUZA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO. | 550,00 | |||||
| 31/01/2024 | 0090/001 |
|
SEGURA ID CERTIFICAÇÃO DIGITAL - LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAL. | 995,00 | |||||
| 31/01/2024 | 0091/001 |
|
N4 TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO. | 500,00 | |||||
| 10/01/2024 | 0098/001 |
|
FOLHA DE FRUTAL PUBLICACOES LTDA | PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA DE IPIGUÁ/SP NO JORNAL CORREIO, NO PERÍODO DE 15/11/2023 A 14/12/2023. | 4.750,00 | |||||
| 10/01/2024 | 0099/001 |
|
ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TICKET ALIMENTAÇÃO. | 4.640,00 | |||||
| 10/01/2024 | 0114/001 |
|
EDVALDO HERRERA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE APERFEIÇOAMENTO E TREINAMENTO PARA O SERVIDOR HOMOLOGADO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL NO MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 1.280,06 | |||||
| 31/01/2024 | 0116/001 |
|
B.P. FILHO GRAFICA - ME. | REFERENTE A COMPRA DE IMPRESSOS, CAPAS DE PROCESSO COLORIDA, VIAS DE OFICIO COLORIDA E ENVELOPE MÉDIO COLORIDO. | 2.875,00 | |||||
| 11/01/2024 | 0117/001 |
|
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS. | 1.231,35 | |||||
| 11/01/2024 | 0118/001 |
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 71,04 | |||||
| 11/01/2024 | 0119/001 |
|
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS. | 1.196,81 | |||||
| 11/01/2024 | 0120/001 |
|
PONTEC TECNOLOGIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MENSALIDADE PONTO SECULLUM OFF LINE. | 299,00 | |||||
| 31/01/2024 | 0121/001 |
|
CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO PRODESP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE MULTAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 845,94 | |||||
| 10/01/2024 | 0129/001 |
|
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS. | REFERENTE AO PAGAMENTO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. | 797,00 | |||||
| 31/01/2024 | 0134/001 |
|
ANDERSON CIPRIANO ROVERAN. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE SOM PARA A VIRADA DO ANO. | 5.000,00 | |||||
| 30/01/2024 | 0135/001 |
|
EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 678,00 | |||||
| 25/01/2024 | 0142/001 |
|
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS. | 2.625,82 | |||||
| 25/01/2024 | 0145/001 |
|
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSÓRIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICÍAIS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, MÓDULO 1º UNIÃO, MÓDULO 2º UNIÃO, MÓDULO 3º SÃO PAULO E MÓDULO 4º SÃO PAULO. | 456,26 | |||||
| 25/01/2024 | 0151/001 |
|
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS. | 670,00 | |||||
| 25/01/2024 | 0152/001 |
|
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE. | REFERENTE AO CONVÊNIO PARA A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO E CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO A ESTUDANTES. | 1.360,00 | |||||
| 25/01/2024 | 0153/001 |
|
EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 963,90 | |||||
| 31/01/2024 | 0187/001 |
|
SORVETES SÃO CARLOS DE IPIGUÁ - LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, FARDO COPO DESCARTAVEL 180ML, SACO DE LIXO 100LTS COM 10UN, SACO DE LIXO 50LTS COM 10UN, SACO DE LIXO 30LTS COM 10UN, SACO DE LIXO 15LTS COM 10UN, FARDO DE PAPEL INTERFOLHADO BRANCO 5UN E FARDO PAPEL HIGIÊNICO GRANDE. | 2.275,37 | |||||
| 30/01/2024 | 0208/001 |
|
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS. | 389,65 | |||||
| 06/02/2024 | 0213/001 |
|
FOLHA DE FRUTAL PUBLICACOES LTDA | PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA DE IPIGUÁ/SP NO JORNAL CORREIO, NO PERÍODO DE 15/12/2023 A 14/01/2024. | 4.750,00 | |||||
| 30/01/2024 | 0214/001 |
|
ANATRIELLO SUCOS - LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, SUCO DE LARANJA. | 172,00 | |||||
| 06/02/2024 | 0223/001 |
|
S.M.C. DE SOUZA GONÇALVES - ME | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, AGENDA PERMANENTE, BLOCO DE RASCUNHO PCT, CANETA ESFEROGRAFICA, CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, FITA CREPE LARGA, MARCADOR PARA RETROPROJETOR 1.0 CX 12, PAPEL CANSON A4, PAPEL CONTACT ESTAMPADO E PASTA TRILHO. | 3.498,75 | |||||
| 31/01/2024 | 0226/001 |
|
F F GALVÃO ARMAZENS LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, ÁGUA SANITÁRIA 2LT, REFIL DE RODO 60CM, REFIL DE RODO 50CM, DESINFETANTE 2 LITROS, DETERGENTE, RODO DE ALUMINIO 50CM, RODO DE ALUMINIO 60CM, SABÃO EM BARRA, SABONETE LIQUIDO E VASSOURA CAIPIRA. | 2.008,41 | |||||
| 31/01/2024 | 0230/001 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2024 Ret: 8-4.316,94|904-5.335,70|909-1.716,89|910-11.489,17|962-1.111,04|968-981,32|973-184,50|975-75,98|976-1.936,89| | 57.936,37 | |||||
| 31/01/2024 | 0231/001 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2024 Ret: 8-867,00|906-1.761,22|910-1.348,88|968-253,81| | 19.893,34 | |||||
| 31/01/2024 | 0232/001 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2024 | 5.047,28 | |||||
| 31/01/2024 | 0233/001 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2024 | 2.401,84 | |||||
| 31/01/2024 | 0234/001 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2024 Ret: 8-2.743,73|904-2.040,37|909-750,51|910-4.407,06|968-436,54|975-75,98|976-1.408,22| | 21.876,59 | |||||
| 31/01/2024 | 0274/001 |
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2024 | 1.790,40 | |||||
| 31/01/2024 | 0284/001 |
|
IPREM INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL. | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2024 | 11.396,17 | |||||
| 31/01/2024 | 0300/001 |
|
SUPERMERCADO E CASA DE CARNES DU PONTO IPIGUÁ - LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, AÇUCAR CRISTAL 5KG, BOLACHA DE ÁGUA E SAL, BOLACHA DE MAISENA, CAFÉ 500G, CHÁ MATE E MARGARINA. | 9.939,19 | |||||
| 31/01/2024 | 0305/001 |
|
SUPERMERCADO E CASA DE CARNES DU PONTO IPIGUÁ - LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, LIMPA VIDROS, LUSTRA MOVEIS, PAPEL HIGIENICO COM 8UN, SABÃO EM BARRA 1KG, SHAMPOO INFANTIL NEUTRO 350ML, VASSOURA DE NYLON COM CABO E VEJA MULTIUSO 500ML. | 3.752,14 | |||||
| 06/02/2024 | 0308/001 |
|
PIRONDI SOFTWARE LTDA - EPP. | REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA 01/2024. | 7.234,45 | |||||
| 30/01/2024 | 0309/001 |
|
L.F. PIRONDI - ME. | REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARE, COMPETÊNCIA 01/2024. | 4.200,00 | |||||
| 31/01/2024 | 0311/001 |
|
LABTECH AUTOMOÇÃO IND. E RESIDENCIAL LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE INFORMÁTICA. | 3.570,00 | |||||
| 31/01/2024 | 0314/001 |
|
LABTECH AUTOMOÇÃO IND. E RESIDENCIAL LTDA. | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO E ENFEITES DE NATAL DA AVENIDA E PRAÇA DA MATRIZ E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DOS BANHEIROS DA PRAÇA MATRIZ. | 1.218,00 | |||||
| 30/01/2024 | 0320/001 |
|
A.D. ASSESSORIA DE SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 8.680,00 | |||||
| 31/01/2024 | 0321/001 |
|
MANSANO & MANSANO SOCIEDADE DE ADVOGADOS. | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 7.940,00 | |||||
| 05/02/2024 | 0331/001 |
|
ALINE CRISTINA RODRIGUES SEOLIN OLIVEIRA. | SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE MÃO DE OBRA COM CALHAS, GANHA TEMPO. | 1.200,00 | |||||
| 22/02/2024 | 0335/001 |
|
V.C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, TONER PARA IMPRESSORA. | 300,00 | |||||
| 06/02/2024 | 0336/001 |
|
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ECAD - ACADEMIA, FEVEREIRO 2024. | 164,39 | |||||
| 30/01/2024 | 0348/001 |
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DIFERENÇA DÉCIMO TERCEIRO DE 2023. | 1.971,10 | |||||
| 01/02/2024 | 0353/001 |
|
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR. | REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO DA FACULDADE UNILAGO NO DIA 4 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA A REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO. | 3.500,00 | |||||
| 20/02/2024 | 0391/001 |
|
ELIZABETE SILVA IGNACIO CHIUCHI - ME. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO ABASTECIMENTO, SERVIÇO DE BACKUP REMOTO. | 1.500,00 | |||||
| 20/02/2024 | 0395/001 |
|
FABIO APARECIDO PEREIRA MARCOLINO. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA, VEÍCULOS PLACA BPZ 2611, EOB 3655, COROLLA 002 E COROLLA 001. | 720,00 | |||||
| 31/01/2024 | 0410/001 |
|
BANCO BRADESCO S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 156,05 | |||||
| 31/01/2024 | 0411/001 |
|
BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 24,00 | |||||
| 31/01/2024 | 0412/001 |
|
BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 10,60 | |||||
| 31/01/2024 | 0414/001 |
|
BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 12,00 | |||||
| 31/01/2024 | 0415/001 |
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 2.578,17 | |||||
| 31/01/2024 | 0416/001 |
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 55,00 | |||||
| 31/01/2024 | 0419/001 |
|
BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 240,00 | |||||
| 31/01/2024 | 0420/001 |
|
BANCO BRADESCO S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 16,45 | |||||
| 31/01/2024 | 0421/001 |
|
BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 439,50 | |||||
| 31/01/2024 | 0422/001 |
|
BANCO BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 786,24 | |||||
| 06/02/2024 | 0425/001 |
|
AYRES FRANCISCO RAMOS DE OLIVEIRA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ESPETÁCULO CIRCENSE. | 2.300,00 | |||||
| 05/02/2024 | 0431/001 |
|
WESLEY ALEXANDRE DOS SANTOS. | REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 40,00 | |||||
| 20/02/2024 | 0432/001 |
|
NONATO ANTONIO GOMES NETO. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFORME GESSO SALA SEBRAE - GANHA TEMPO. | 650,00 | |||||
| 06/02/2024 | 0433/001 |
|
COP-FAC MÁQUINAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX. | 712,19 | |||||
| 07/02/2024 | 0438/001 |
|
KAUE DE SOUZA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO. | 550,00 | |||||
| 07/02/2024 | 0448/001 |
|
GABRIEL DA COSTA SANTOS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO. | 550,00 | |||||
| 07/02/2024 | 0449/001 |
|
ANA BEATRIZ BRANDÃO ANDRETO. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIA. | 550,00 | |||||
| 07/02/2024 | 0451/001 |
|
MARCELA ALVES SANTOS SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIA. | 550,00 | |||||
| 07/02/2024 | 0452/001 |
|
ANA CAROLINA DAGA TAVARES. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIA. | 550,00 | |||||
| 08/02/2024 | 0453/001 |
|
PATINI IMOBILIÁRIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, TRE REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 2.646,58 | |||||
| 07/02/2024 | 0463/001 |
|
INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | CONTRATAÇÃO DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA INSTAR SWOP (SISTEMA WEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS) IMPLANTADOS E EM FUNCIONAMENTO NO PORTAL WWW.IPIGUA.SP.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 351,01 | |||||
| 22/02/2024 | 0472/001 |
|
VIEGAS UNIFORMES LTDA - ME. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, KIT CASUAL DRY FIT, CAMISETA E CALÇÃO ADULTO. | 650,00 | |||||
| 22/02/2024 | 0473/001 |
|
LABTECH AUTOMOÇÃO IND. E RESIDENCIAL LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO E TROCAS DAS BATERIAS DO SISTEMA DE MONITORAMENTO EXTERNO. | 1.350,00 | |||||
| 08/02/2024 | 0475/001 |
|
WEVERTON RENE RODRIGUES DE SOUZA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO MENSAL DE TRATAMENTO DAS PISCINAS, CLUBE MUNICIPAL E CRAS RECANTO DOS 18, MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.500,00 | |||||
| 08/02/2024 | 0480/001 |
|
SUPERMERCADO E CASA DE CARNES DU PONTO IPIGUÁ - LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, AMACIANTE DE ROUPAS 2L, AVENTAL, BUCHA DE LAVAR LOUÇA UN, DESENTUPIDOR DE PIA, GUARDANAPO DE PAPEL E LENÇO UMEDECIDO. | 5.100,53 | |||||
| 08/02/2024 | 0481/001 |
|
SUPERMERCADO E CASA DE CARNES DU PONTO IPIGUÁ - LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, AÇUCAR CRISTAL, BOLACHA DE ÁGUA E SAL, BOLACHA DE MAISENA, CAFÉ 500G, CHÁ MATE E MARGARINA. | 7.842,93 | |||||
| 08/02/2024 | 0486/001 |
|
ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TICKET ALIMENTAÇÃO. | 5.330,00 | |||||
| 20/02/2024 | 0508/001 |
|
CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 723,36 | |||||
| 20/02/2024 | 0509/001 |
|
CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 3.273,14 | |||||
| 22/02/2024 | 0527/001 |
|
GIMENES E GIMENES ASSESSORIA LTDA. | ASSESSORIA E CONSULTORIA DE ATIVIDADES RELACIONADAS A CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS, MÊS 02/2024. | 2.166,00 | |||||
| 22/02/2024 | 0533/001 |
|
CERINTEL TELECOMUNICAÇÕES - LTDA. | SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024. | 1.596,00 | |||||
| 22/02/2024 | 0534/001 |
|
CERINTEL TELECOMUNICAÇÕES - LTDA. | SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024. | 799,40 | |||||
| 22/02/2024 | 0535/001 |
|
CERINTEL TELECOMUNICAÇÕES - LTDA. | SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024. | 659,30 | |||||
| 20/02/2024 | 0547/001 |
|
PONTEC TECNOLOGIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MENSALIDADE PONTO SECULLUM OFF LINE. | 299,00 | |||||
| 22/02/2024 | 0548/001 |
|
N4 TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO. | 500,00 | |||||
| 20/02/2024 | 0549/001 |
|
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS. | 1.196,81 | |||||
| 22/02/2024 | 0551/001 |
|
FERNANDO LIMA FERREIRA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO, HIGIENIZAÇÃO SALA INFORMÁTICA, SALA TRIBUTAÇÃO E GANHA TEMPO. | 900,00 | |||||
| 27/02/2024 | 0553/001 |
|
COMERCIAL POLLO PRINT RIO PRETO PAPELARIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PLOTAGEM. | 23,00 | |||||
| 08/02/2024 | 0554/001 |
|
BETTER SECURITY PRIVADA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, IPIGUÁ FOLIA 2024. | 3.240,00 | |||||
| 20/02/2024 | 0557/001 |
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 23,68 | |||||
| 22/02/2024 | 0558/001 |
|
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS. | 1.090,55 | |||||
| 20/02/2024 | 0559/001 |
|
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS. | 685,63 | |||||
| 16/02/2024 | 0560/001 |
|
ANATRIELLO SUCOS - LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, SUCO DE LARANJA. | 344,00 | |||||
| 29/02/2024 | 0568/001 |
|
GMRP COMÉRCIO DE INFORMÁTICA EIRELI. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL BROTHER. | 80,00 | |||||
| 29/02/2024 | 0569/001 |
|
GMRP COMÉRCIO DE INFORMÁTICA EIRELI. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, WEB CAM LOGITECH E MOUSE SEM FIO LOGITECH. | 1.060,00 | |||||
| 09/02/2024 | 0574/001 |
|
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS. | REFERENTE AO PAGAMENTO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. | 836,00 | |||||
| 27/02/2024 | 0578/001 |
|
CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO PRODESP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE MULTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 862,10 | |||||
| 22/02/2024 | 0585/001 |
|
SUPERMERCADO E CASA DE CARNES DU PONTO IPIGUÁ - LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, AMACIANTE DE ROUPAS 2L, AVENTAL, BUCHA DE LAVAR LOUÇA UN, DESENTUPIDOR DE PIA, GUARDANAPO DE PAPEL E LENÇO UMEDECIDO. | 2.226,49 | |||||
| 22/02/2024 | 0586/001 |
|
SUPERMERCADO E CASA DE CARNES DU PONTO IPIGUÁ - LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇUCAR CRISTAL 5KG, BOLACHA DE ÁGUA E SAL, BOLACHA DE MAISENA, CAFÉ 500G, CHÁ MATE E MARGARINA. | 12.063,35 | |||||
| 27/02/2024 | 0588/001 |
|
S.A.S. MASSIMO - CHAVEIRO. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFECÇÃO DE CHAVES E CARIMBOS. | 155,00 | |||||
| 20/02/2024 | 0601/001 |
|
INMEC CONSULTORIA, AUDITORIA, TREINAMENTO E E-COMERCE LTDA. | INSCRIÇÃO CURSO CONSULTORIA PARA IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO INTEGRADO AUTOMOTIZADO. | 1.300,00 | |||||
| 27/02/2024 | 0602/001 |
|
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO. | TERMO DE ACEITE DE PARCELAMENTO OUTROS DÉBITOS ORDINÁRIO, PARCELA 24/80. | 617,66 | |||||
| 22/02/2024 | 0609/001 |
|
F F GALVÃO ARMAZENS LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, ÁGUA SANITÁRIA, REFIL DE RODO 60CM, REFIL DE RODO 50CM, BUCHA PARA BANHO INFANTIL, CERA INCOLOR BRILHO INSTANTANEO, DESINFETANTE, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA, SABONETE LIQUIDO E VASSOURA CAIPIRA. | 5.489,56 | |||||
| 22/02/2024 | 0619/001 |
|
ANDERSON CIPRIANO ROVERAN. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NOS DIAS 10,11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2024. | 18.800,00 | |||||
| 27/02/2024 | 0620/001 |
|
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS. | 389,65 | |||||
| 27/02/2024 | 0641/001 |
|
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE. | REFERENTE AO CONVÊNIO PARA A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO E CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO A ESTUDANTES. | 1.600,00 | |||||
| 27/02/2024 | 0643/001 |
|
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSÓRIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICÍAIS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, MÓDULO 1º UNIÃO, MÓDULO 2º UNIÃO, MÓDULO 3º SÃO PAULO E MÓDULO 4º SÃO PAULO. | 456,26 | |||||
| 07/03/2024 | 0652/001 |
|
FOLHA DE FRUTAL PUBLICACOES LTDA | PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA DE IPIGUÁ/SP NO JORNAL CORREIO, NO PERÍODO DE 15/01/2024 A 14/02/2024. | 4.750,00 | |||||
| 05/03/2024 | 0657/001 |
|
ELIZABETE SILVA IGNACIO CHIUCHI - ME. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO ABASTECIMENTO, SERVIÇO DE BACKUP REMOTO. | 1.500,00 | |||||
| 27/02/2024 | 0658/001 |
|
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS. | 2.625,82 | |||||
| 26/02/2024 | 0659/001 |
|
A.D. ASSESSORIA DE SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 8.680,00 | |||||
| 07/03/2024 | 0666/001 |
|
IZAIAS PEREIRA. | MANUTENÇÃO EM PAINEL DA TORRE DO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL. | 538,90 | |||||
| 05/03/2024 | 0669/001 |
|
SORVETES SÃO CARLOS DE IPIGUÁ - LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, COPO DESCARTAVEL 180ML, COPO DESCARTAVEL 50ML, SACO DE LIXO 100 LTS COM 10UN, SACO DE LIXO 50 LTS COM 10UN, SACO DE LIXO 30 LTS COM 10UN E SACO DE LIXO 15 LTS COM 10UN. | 1.296,98 | |||||
| 05/03/2024 | 0677/001 |
|
NOKALT DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA RIO PRETO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESINSETIZAÇÃO GERAL DO IMOVEL - CARTORIO ELEITORAL. | 280,00 | |||||
| 07/03/2024 | 0679/001 |
|
L.F. PIRONDI - ME. | REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARE, COMPETÊNCIA 02/2024. | 4.200,00 | |||||
| 29/02/2024 | 0680/001 |
|
LABTECH AUTOMOÇÃO IND. E RESIDENCIAL LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE INFORMÁTICA. | 3.825,00 | |||||
| 29/02/2024 | 0694/001 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2024 Ret: 8-5.599,60|904-5.449,80|909-1.945,85|910-11.489,17|962-1.111,04|968-981,32|973-184,50|975-75,98|976-2.386,89| | 60.304,73 | |||||
| 29/02/2024 | 0695/001 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2024 Ret: 8-351,65|906-1.761,22|910-1.348,88|968-253,81| | 19.893,34 | |||||
| 29/02/2024 | 0696/001 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2024 | 5.039,94 | |||||
| 29/02/2024 | 0697/001 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2024 | 5.441,78 | |||||
| 29/02/2024 | 0698/001 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2024 Ret: 8-2.710,61|904-2.040,37|909-750,51|910-4.407,06|968-436,54|975-151,96|976-1.408,22| | 21.876,59 | |||||
| 29/02/2024 | 0699/001 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2024 | 6.318,42 | |||||
| 29/02/2024 | 0734/001 |
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2024 | 1.790,40 | |||||
| 29/02/2024 | 0744/001 |
|
IPREM INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL. | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2024 | 11.572,44 | |||||
| 05/03/2024 | 0756/001 |
|
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ECAD - ACADEMIA, MARÇO 2024. | 164,39 | |||||
| 07/03/2024 | 0761/001 |
|
PIRONDI SOFTWARE LTDA - EPP. | REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA 02/2024. | 7.234,45 | |||||
| 28/02/2024 | 0769/001 |
|
SERGIO ARMSTRONG PEREIRA DOS SANTOS - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LANCHES E REFRIGERANTES - CARNAVAL - PM. | 1.740,00 | |||||
| 12/03/2024 | 0774/001 |
|
VN UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, TORNEIRA PURIFICADOR. | 50,00 | |||||
| 29/02/2024 | 0809/001 |
|
MINISTÉRIO DA FAZENDA | MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTFWEB. | 250,00 | |||||
| 14/03/2024 | 0815/001 |
|
FRANCIS REIS OLIVEIRA DE MORAIS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CÓPIAS DE CHAVES, CONFECÇÕES DE CHAVES E OUTROS. | 610,00 | |||||
| 05/03/2024 | 0816/001 |
|
COP-FAC MÁQUINAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX. | 460,80 | |||||
| 12/03/2024 | 0826/001 |
|
BRUNA JULIANA FACHIN PAZIANOTO | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ÁGUA MINERAL 20L. | 750,00 | |||||
| 05/03/2024 | 0830/001 |
|
MANSANO & MANSANO SOCIEDADE DE ADVOGADOS. | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 7.940,00 | |||||
| 29/02/2024 | 0832/001 |
|
BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 12,00 | |||||
| 29/02/2024 | 0833/001 |
|
BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 12,00 | |||||
| 29/02/2024 | 0834/001 |
|
BANCO BRADESCO S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 127,55 | |||||
| 29/02/2024 | 0837/001 |
|
BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 12,35 | |||||
| 29/02/2024 | 0838/001 |
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 66,00 | |||||
| 29/02/2024 | 0841/001 |
|
BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 432,00 | |||||
| 29/02/2024 | 0842/001 |
|
BANCO BRADESCO S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 14,60 | |||||
| 29/02/2024 | 0843/001 |
|
BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 385,50 | |||||
| 29/02/2024 | 0844/001 |
|
BANCO BRADESCO S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 865,80 | |||||
| 29/02/2024 | 0845/001 |
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 2.435,42 | |||||
| 14/03/2024 | 0855/001 |
|
V.C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, TINTAS PARA IMPRESSORAS. | 1.240,00 | |||||
| 12/03/2024 | 0857/001 |
|
CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 3.275,15 | |||||
| 12/03/2024 | 0858/001 |
|
CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 702,09 | |||||
| 07/03/2024 | 0862/001 |
|
INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | CONTRATAÇÃO DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA INSTAR SWOP (SISTEMA WEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS) IMPLANTADOS E EM FUNCIONAMENTO NO PORTAL WWW.IPIGUA.SP.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 365,16 | |||||
| 07/03/2024 | 0876/001 |
|
GABRIEL DA COSTA SANTOS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO. | 550,00 | |||||
| 07/03/2024 | 0886/001 |
|
ANA BEATRIZ BRANDÃO ANDRETO. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIA. | 550,00 | |||||
| 07/03/2024 | 0888/001 |
|
MARCELA ALVES SANTOS SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIA. | 550,00 | |||||
| 07/03/2024 | 0889/001 |
|
ANA CAROLINA DAGA TAVARES. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIA. | 550,00 | |||||
| 07/03/2024 | 0890/001 |
|
PATINI IMOBILIÁRIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, TRE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | 2.646,58 | |||||
| 12/03/2024 | 0902/001 |
|
ESTER DAIANE ZANOVELO TOSTA 34701012807 | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4, FITA DUPLA FACE E ADESIVO PARA RECADO. | 644,30 | |||||
| 13/03/2024 | 0907/001 |
|
FABIO APARECIDO PEREIRA MARCOLINO. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA, VEÍCULO PLACA BPZ 2617. | 90,00 | |||||
| 21/03/2024 | 0919/001 |
|
GIMENES E GIMENES ASSESSORIA LTDA. | ASSESSORIA E CONSULTORIA DE ATIVIDADES RELACIONADAS A CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS, MÊS 03/2024. | 2.166,00 | |||||
| 21/03/2024 | 0920/001 |
|
EDEN GRÁFICA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ENCADERNAÇÃO DE CAPA DURA DE LIVROS. | 450,00 | |||||
| 14/03/2024 | 0923/001 |
|
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS. | 1.099,71 | |||||
| 12/03/2024 | 0924/001 |
|
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS. | 684,51 | |||||
| 14/03/2024 | 0925/001 |
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 517,07 | |||||
| 12/03/2024 | 0939/001 |
|
WEVERTON RENE RODRIGUES DE SOUZA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO MENSAL DE TRATAMENTO DAS PISCINAS, CLUBE MUNICIPAL E CRAS RECANTO DOS 18, MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.500,00 | |||||
| 12/03/2024 | 0949/001 |
|
ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TICKET ALIMENTAÇÃO. | 6.300,00 | |||||
| 21/03/2024 | 0962/001 |
|
B.P. FILHO GRAFICA - ME. | REFERENTE A COMPRA DE IMPRESSOS, CARNES DE IPTU 2024. | 7.599,80 | |||||
| 21/03/2024 | 0965/001 |
|
F F GALVÃO ARMAZENS LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, BUCHA PARA BANHO INFANTIL, ÁGUA SANITÁRIA 2LT, CERA INCOLOR BRILHO INSTANTANEO, DESINFETANTE 2 LITROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA 1KG, SABONETE LIQUIDO E VASSOURA CAIPIRA. | 2.588,52 | |||||
| 21/03/2024 | 0997/001 |
|
N4 TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO. | 500,00 | |||||
| 08/03/2024 | 1002/001 |
|
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS. | REFERENTE AO PAGAMENTO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. | 836,00 | |||||
| 15/03/2024 | 1005/001 |
|
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS. | 1.196,81 | |||||
| 21/03/2024 | 1006/001 |
|
CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO PRODESP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE MULTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 858,06 | |||||
| 15/03/2024 | 1008/001 |
|
PONTEC TECNOLOGIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MENSALIDADE PONTO SECULLUM OFF LINE. | 299,00 | |||||
| 21/03/2024 | 1025/001 |
|
SUPERMERCADO E CASA DE CARNES DU PONTO IPIGUÁ - LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, AMACIANTE DE ROUPAS 2L, AVENTAL, BUCHA DE LAVAR LOUÇA UN, DESENTUPIDOR DE PIA, GUARDANAPO DE PAPEL E LENÇO UMEDECIDO. | 6.116,62 | |||||
| 21/03/2024 | 1026/001 |
|
SUPERMERCADO E CASA DE CARNES DU PONTO IPIGUÁ - LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, AÇUCAR CRISTAL 5KG, BOLACHA DE ÁGUA E SAL, BOLACHA DE MAISENA, CAFÉ 500G, CHÁ MATE E MARGARINA. | 10.604,13 | |||||
| 21/03/2024 | 1029/001 |
|
SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 500,00 | |||||
| 26/03/2024 | 1063/001 |
|
ALINE DE SOUZA LIBERATO PINHEIRO. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 500,00 | |||||
| 22/03/2024 | 1072/001 |
|
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE. | REFERENTE AO CONVÊNIO PARA A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO E CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO A ESTUDANTES. | 1.680,00 | |||||
| 22/03/2024 | 1077/001 |
|
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSÓRIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICÍAIS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, MÓDULO 1º UNIÃO, MÓDULO 2º UNIÃO, MÓDULO 3º SÃO PAULO E MÓDULO 4º SÃO PAULO. | 456,26 | |||||
| 26/03/2024 | 1091/001 |
|
A.D. ASSESSORIA DE SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, MÊS DE MARÇO DE 2024. | 8.680,00 | |||||
| 22/03/2024 | 1096/001 |
|
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS. | 389,65 | |||||
| 22/03/2024 | 1099/001 |
|
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS. | 2.625,82 | |||||
| 26/03/2024 | 1102/001 |
|
AILTON CESAR CALBO. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, OVO DE CHOCOLATE 150 GRAMAS. | 21.307,00 | |||||
| 26/03/2024 | 1103/001 |
|
LABTECH AUTOMOÇÃO IND. E RESIDENCIAL LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE INFORMÁTICA. | 3.910,00 | |||||
| 22/03/2024 | 1104/001 |
|
OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS (ONR) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 980,00 | |||||
| 22/03/2024 | 1105/001 |
|
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO. | TERMO DE ACEITE DE PARCELAMENTO OUTROS DÉBITOS ORDINÁRIO, PARCELA 25/80. | 621,62 | |||||
| 22/03/2024 | 1106/001 |
|
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO. | RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO COZINHALIMENTO - SAA-PRC-2021/14056 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO. | 6.307,41 | |||||
| 28/03/2024 | 1110/001 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2024 Ret: 909-1.945,85|910-11.489,17|962-1.111,04|968-981,32|973-171,00|975-75,98|976-2.387,50|8-4.240,58|904-5.449,80| | 59.439,18 | |||||
| 28/03/2024 | 1111/001 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2024 Ret: 910-1.348,88|968-253,81|8-351,65|906-1.761,22| | 19.893,34 | |||||
| 28/03/2024 | 1112/001 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2024 | 3.531,85 | |||||
| 28/03/2024 | 1113/001 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2024 Ret: 904-2.040,37|909-1.083,08|910-4.407,06|968-436,54|975-222,88|976-1.408,22|8-2.710,61| | 21.876,59 | |||||
| 28/03/2024 | 1114/001 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2024 | 6.318,42 | |||||
| 28/03/2024 | 1147/001 |
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2024 | 1.790,40 | |||||
| 28/03/2024 | 1157/001 |
|
IPREM INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL. | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2024 | 11.572,44 | |||||
| 28/03/2024 | 1273/001 |
|
BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 12,00 | |||||
| 28/03/2024 | 1277/001 |
|
BANCO BRADESCO S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 143,31 | |||||
| 28/03/2024 | 1278/001 |
|
BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 24,00 | |||||
| 28/03/2024 | 1280/001 |
|
BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 12,00 | |||||
| 28/03/2024 | 1281/001 |
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 6.245,82 | |||||
| 28/03/2024 | 1282/001 |
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 66,00 | |||||
| 28/03/2024 | 1285/001 |
|
BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 408,00 | |||||
| 28/03/2024 | 1286/001 |
|
BANCO BRADESCO S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 25,57 | |||||
| 28/03/2024 | 1287/001 |
|
BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 1.804,50 | |||||
| 28/03/2024 | 1288/001 |
|
BANCO BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 2.015,82 | |||||
