Lista de Liquidados: PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
Data | Empenho | Anexos | Fornecedor | Despesa | Valor | Exercicio | Numero Empenho | Operacao | Sub | Tipo |
22/01/2024 | 0251/001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2024 Ret: 8-1.141,35|904-4.465,55|910-2.278,23|911-15,42| | 34.615,78 | ||||||
22/01/2024 | 0252/001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2024 | 1.432,71 | ||||||
22/01/2024 | 0271/001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2024 Ret: 8-914,37|904-1.815,63|909-615,88|910-797,79|911-14,12|973-46,00|976-667,82| | 14.910,47 | ||||||
22/01/2024 | 0287/001 | IPREM INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL. | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2024 | 6.899,31 | ||||||
20/02/2024 | 0716/001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2024 Ret: 8-1.006,72|904-4.465,55|910-2.278,23|911-15,42| | 34.615,78 | ||||||
20/02/2024 | 0717/001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2024 | 1.418,86 | ||||||
20/02/2024 | 0729/001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2024 Ret: 8-280,75|904-1.245,37|909-663,98|910-797,79|911-14,12|973-46,00|976-667,82| | 10.842,36 | ||||||
20/02/2024 | 0730/001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2024 | 848,09 | ||||||
20/02/2024 | 0731/001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2024 | 565,39 | ||||||
20/02/2024 | 0747/001 | IPREM INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL. | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2024 | 6.899,31 | ||||||
21/03/2024 | 1131/001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2024 Ret: 904-4.465,55|910-2.278,23|911-15,42|8-669,62| | 34.615,78 | ||||||
21/03/2024 | 1160/001 | IPREM INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL. | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2024 | 6.899,31 | ||||||