Prefeitura Municipal de Ipiguá-SP
CNPJ: 01.528.506/0001-30 - Telefone: 17 3269-9000Rua do Comércio, 171 CENTRO - CEP: 15108-000
Lista de Pagos: DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PERUARIA
| Data | Empenho | Anexos | Fornecedor | Despesa | Valor | Exercicio | Numero Empenho | Operacao | Sub | Tipo |
| 10/01/2024 | 0025/001 |
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CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 518,97 | |||||
| 09/01/2024 | 0064/001 |
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GABRIEL BERNARDO RAMADAN. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO. | 550,00 | |||||
| 10/01/2024 | 0106/001 |
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ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TICKET ALIMENTAÇÃO. | 600,00 | |||||
| 31/01/2024 | 0257/001 |
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2024 Ret: 8-35,73|904-335,62| | 3.116,51 | |||||
| 31/01/2024 | 0293/001 |
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IPREM INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL. | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2024 | 518,54 | |||||
| 07/02/2024 | 0450/001 |
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GABRIEL BERNARDO RAMADAN. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO. | 550,00 | |||||
| 08/02/2024 | 0493/001 |
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ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TICKET ALIMENTAÇÃO. | 600,00 | |||||
| 20/02/2024 | 0501/001 |
|
CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 319,17 | |||||
| 29/02/2024 | 0720/001 |
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2024 Ret: 8-21,93|904-335,62| | 3.116,51 | |||||
| 29/02/2024 | 0753/001 |
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IPREM INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL. | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2024 | 518,54 | |||||
| 07/03/2024 | 0887/001 |
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GABRIEL BERNARDO RAMADAN. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIA. | 550,00 | |||||
| 12/03/2024 | 0915/001 |
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CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 386,03 | |||||
| 12/03/2024 | 0956/001 |
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ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TICKET ALIMENTAÇÃO. | 600,00 | |||||
| 28/03/2024 | 1134/001 |
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2024 Ret: 904-335,62|8-157,14| | 3.116,51 | |||||
| 28/03/2024 | 1135/001 |
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2024 | 1.038,83 | |||||
| 28/03/2024 | 1167/001 |
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IPREM INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL. | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2024 | 518,54 | |||||
