Lista de Liquidados: DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PERUARIA
Data | Empenho | Anexos | Fornecedor | Despesa | Valor | Exercicio | Numero Empenho | Operacao | Sub | Tipo |
04/01/2024 | 0025/001 | CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 518,97 | ||||||
05/01/2024 | 0064/001 | GABRIEL BERNARDO RAMADAN. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO. | 550,00 | ||||||
08/01/2024 | 0106/001 | ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TICKET ALIMENTAÇÃO. | 600,00 | ||||||
22/01/2024 | 0257/001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2024 Ret: 8-35,73|904-335,62| | 3.116,51 | ||||||
22/01/2024 | 0293/001 | IPREM INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL. | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2024 | 518,54 | ||||||
31/01/2024 | 0450/001 | GABRIEL BERNARDO RAMADAN. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO. | 550,00 | ||||||
02/02/2024 | 0493/001 | ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TICKET ALIMENTAÇÃO. | 600,00 | ||||||
02/02/2024 | 0501/001 | CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 319,17 | ||||||
20/02/2024 | 0720/001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2024 Ret: 8-21,93|904-335,62| | 3.116,51 | ||||||
20/02/2024 | 0753/001 | IPREM INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL. | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2024 | 518,54 | ||||||
29/02/2024 | 0887/001 | GABRIEL BERNARDO RAMADAN. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIA. | 550,00 | ||||||
01/03/2024 | 0915/001 | CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 386,03 | ||||||
05/03/2024 | 0956/001 | ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TICKET ALIMENTAÇÃO. | 600,00 | ||||||
21/03/2024 | 1134/001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2024 Ret: 904-335,62|8-157,14| | 3.116,51 | ||||||
21/03/2024 | 1135/001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2024 | 1.038,83 | ||||||
21/03/2024 | 1167/001 | IPREM INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL. | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2024 | 518,54 | ||||||
26/03/2024 | 1245/001 | GABRIEL BERNARDO RAMADAN. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO. | 550,00 | ||||||