Prefeitura Municipal de Ipiguá-SP
CNPJ: 01.528.506/0001-30 - Telefone: 17 3269-9000Rua do Comércio, 171 CENTRO - CEP: 15108-000
Lista de Empenhos: ESTRADAS VICINAIS MUNICIPAL
| Data | Empenho | Anexos | Fornecedor | Despesa | Valor | Exercicio | Numero Empenho | Operacao | Sub | Tipo |
| 04/01/2024 | 0032/000 |
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CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 296,12 | |||||
| 04/01/2024 | 0050/000 |
|
L.C. FAVARON & FAVARON LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. | 5.793,16 | |||||
| 04/01/2024 | 0051/000 |
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L.C. FAVARON & FAVARON LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. | 13.063,66 | |||||
| 08/01/2024 | 0093/000 |
|
JAIRYSSON GONÇALVES. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADA. | 2.010,00 | |||||
| 08/01/2024 | 0107/000 |
|
ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TICKET ALIMENTAÇÃO. | 7.200,00 | |||||
| 15/01/2024 | 0182/000 |
|
L.C. FAVARON & FAVARON LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. | 13.632,92 | |||||
| 22/01/2024 | 0260/000 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2024 Ret: 8-450,97|904-1.578,25|910-945,06|911-38,75|964-33,30| | 13.958,30 | |||||
| 22/01/2024 | 0261/000 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2024 Ret: 8-12,10|906-185,10| | 2.292,09 | |||||
| 22/01/2024 | 0262/000 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2024 | 1.528,06 | |||||
| 22/01/2024 | 0263/000 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2024 | 746,78 | |||||
| 22/01/2024 | 0264/000 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2024 | 509,35 | |||||
| 22/01/2024 | 0279/000 |
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2024 | 206,29 | |||||
| 22/01/2024 | 0289/000 |
|
IPREM INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL. | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2024 | 2.438,43 | |||||
| 24/01/2024 | 0324/000 |
|
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, LAMINA CURVA 3/4 13 FUROS DE 5/8, PARAFUSO LAMINA 5/8 E PORCA SEXTAVADA 5/8. | 1.878,72 | |||||
| 24/01/2024 | 0356/000 |
|
RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RECAUCHUTAGEM DE PNEU. | 1.210,00 | |||||
| 25/01/2024 | 0361/000 |
|
ST RIO PRETO COMÉRCIO DE BATERIAS LTDA - ME. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, BATERIA, VEÍCULO PLACA FUN 2120. | 1.240,00 | |||||
| 25/01/2024 | 0364/000 |
|
ST RIO PRETO COMÉRCIO DE BATERIAS LTDA - ME. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, BATERIA, VEÍCULO PLACA FQD 2411. | 1.240,00 | |||||
| 29/01/2024 | 0382/000 |
|
L.C. FAVARON & FAVARON LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. | 17.912,72 | |||||
| 30/01/2024 | 0404/000 |
|
CHASSISTEC ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS - LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CAMBAGEM DO EIXO DIANTEIRO LD E LE, ALINHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO, CORRIGIR CASTER E BALANCEAR RODAS, VEÍCULO PLACA BZK 4030. | 420,00 | |||||
| 31/01/2024 | 0460/000 |
|
RS PEÇAS PARA TRATORES E IMPLEMENTOS EIRELI. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS. | 1.296,95 | |||||
| 01/02/2024 | 0474/000 |
|
HIGOR FERNANDO ROCETE. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, FORNECIMENTO DE MARMITAS. | 1.224,00 | |||||
| 02/02/2024 | 0494/000 |
|
ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TICKET ALIMENTAÇÃO. | 7.200,00 | |||||
| 02/02/2024 | 0502/000 |
|
CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 347,21 | |||||
| 02/02/2024 | 0518/000 |
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RESTAURANTE BOM A BESSA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, FORNECIMENTO DE MAMITEX, REFERENTE OUTUBRO 2023. | 1.564,00 | |||||
| 02/02/2024 | 0519/000 |
|
RESTAURANTE BOM A BESSA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, FORNECIMENTO DE MARMITEX, DEZEMBRO 2023. | 1.462,00 | |||||
| 02/02/2024 | 0522/000 |
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JAIRYSSON GONÇALVES. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADA. | 2.945,00 | |||||
| 08/02/2024 | 0573/000 |
|
JORGE LEANDRO DIAS DE PAULA LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PARA BRISA SUPERIOR E PARA BRISA INFERIOR. | 2.600,00 | |||||
| 14/02/2024 | 0590/000 |
|
RIO ALTA-COM. DE PROD. AGROPECUÁRIOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO 372XP E MS170. | 60,00 | |||||
| 14/02/2024 | 0591/000 |
|
RIO ALTA-COM. DE PROD. AGROPECUÁRIOS LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, CORRENTE MOTOSERRA 3/8 S-49 1,5MM 0,58 HUSQ. | 134,98 | |||||
| 14/02/2024 | 0592/000 |
|
RIO ALTA-COM. DE PROD. AGROPECUÁRIOS LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PA STHIL CORRENTE CARLTON 3/8 1,1MM MS 170/180. | 82,50 | |||||
| 15/02/2024 | 0624/000 |
|
L.C. FAVARON & FAVARON LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. | 4.144,85 | |||||
| 15/02/2024 | 0627/000 |
|
L.C. FAVARON & FAVARON LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. | 8.861,52 | |||||
| 15/02/2024 | 0632/000 |
|
L.C. FAVARON & FAVARON LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, BALDE ARLA 32 BB 20 LTS. | 155,00 | |||||
| 20/02/2024 | 0673/000 |
|
ANDRE LUIZ ROSA ALVES - ME. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REVISÃO DE CUICA DE FREIO CAMINHÃO DE LIXO PLACA BZK 4030. | 480,00 | |||||
| 20/02/2024 | 0722/000 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2024 Ret: 8-574,62|904-1.760,47|910-945,06|911-39,32|964-33,30| | 16.114,44 | |||||
| 20/02/2024 | 0723/000 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2024 Ret: 906-185,10| | 2.292,09 | |||||
| 20/02/2024 | 0739/000 |
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2024 | 206,29 | |||||
| 20/02/2024 | 0749/000 |
|
IPREM INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL. | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2024 | 2.719,95 | |||||
| 21/02/2024 | 0757/000 |
|
RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RECAUCHUTAGEM EM PNEU. | 3.428,00 | |||||
| 23/02/2024 | 0775/000 |
|
EM FARIA ASSISTÊNCIA TÉCNICA - ME. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, INJETOR CARBURADOR, TRAVA CONECTOR, CACHIMBO VELA COM MOLA, VELA IGNIÇÃO E MANGUEIRA TANQUE COMBUSTIVEL. | 62,09 | |||||
| 23/02/2024 | 0776/000 |
|
EM FARIA ASSISTÊNCIA TÉCNICA - ME. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 152,00 | |||||
| 26/02/2024 | 0792/000 |
|
L.C. FAVARON & FAVARON LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. | 11.163,76 | |||||
| 29/02/2024 | 0835/000 |
|
BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 24,00 | |||||
| 29/02/2024 | 0871/000 |
|
JAIRYSSON GONÇALVES. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADA. | 2.820,00 | |||||
| 01/03/2024 | 0914/000 |
|
CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 325,37 | |||||
| 05/03/2024 | 0957/000 |
|
ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TICKET ALIMENTAÇÃO. | 7.200,00 | |||||
| 06/03/2024 | 0966/000 |
|
RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RECAUCHUTAGEM EM PNEUS. | 3.428,00 | |||||
| 06/03/2024 | 0977/000 |
|
CASA DAS ROÇADEIRAS LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, CARBURADOR ROÇADEIRA, MANGUEIRA DE GASOLINA, FILTRO DE GASOLINA, VELA, FILTRO DE AR E ENGRENAGEM. | 540,00 | |||||
| 11/03/2024 | 1030/000 |
|
RESTAURANTE BOM A BESSA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 1.748,00 | |||||
| 12/03/2024 | 1049/000 |
|
L.C. FAVARON & FAVARON LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. | 19.916,62 | |||||
| 14/03/2024 | 1074/000 |
|
CASA DAS ROÇADEIRAS LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, LIMATÃO E BOBINA DE NYLON. | 340,00 | |||||
| 21/03/2024 | 1138/000 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2024 Ret: 904-1.640,78|910-945,06|911-39,32|964-33,30|8-440,34| | 15.259,56 | |||||
| 21/03/2024 | 1139/000 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2024 Ret: 906-185,10| | 2.292,09 | |||||
| 21/03/2024 | 1152/000 |
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2024 | 206,29 | |||||
| 21/03/2024 | 1162/000 |
|
IPREM INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL. | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2024 | 2.535,04 | |||||
| 21/03/2024 | 1173/000 |
|
RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RECAUCHUTAGEM EM PNEU. | 1.030,00 | |||||
| 26/03/2024 | 1214/000 |
|
L.C. FAVARON & FAVARON LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. | 17.683,53 | |||||
