Prefeitura Municipal de Ipiguá-SP
CNPJ: 01.528.506/0001-30 - Telefone: 17 3269-9000Rua do Comércio, 171 CENTRO - CEP: 15108-000
Lista de Empenhos: SERVICOS URBANOS
| Data | Empenho | Anexos | Fornecedor | Despesa | Valor | Exercicio | Numero Empenho | Operacao | Sub | Tipo |
| 02/01/2024 | 0004/000 |
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CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 206,52 | |||||
| 03/01/2024 | 0020/000 |
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CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 171,31 | |||||
| 04/01/2024 | 0022/000 |
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COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CIP. | 16.143,96 | |||||
| 04/01/2024 | 0029/000 |
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CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 182,93 | |||||
| 04/01/2024 | 0031/000 |
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CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 86,47 | |||||
| 04/01/2024 | 0038/000 |
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CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECEBIMENTO, ACONDICIONAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS COM CARACTERÍSTICAS DOMICILIARES EM ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIAMENTO, RESULTANTES DA COLETA DIÁRIAS EFETUADAS PELO MUNICÍPIO DE IPIGUÁ, 17ª MEDIÇÃO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 23.250,05 | |||||
| 09/01/2024 | 0112/000 |
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UNIÃO COOPER. DE SERV. ELETRIC. E DESENVOLVIMENTO. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, LUMINARIA ABERTA SEM VIDRO E40, LÂMPADA SÓDIO TUBOLAR 100W E40, RELE FOTOC ILUMATIC 220V, REATOR VAPOR SOD/MET EXT 100W, ADAPT PORC E27 PARA E40, LÂMPADA VAPOR SÓDIO 100W E OUTROS. | 7.053,50 | |||||
| 10/01/2024 | 0147/000 |
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CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 518,25 | |||||
| 10/01/2024 | 0162/000 |
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R. MENEZES MADEIRA - ME. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, MADEIRA SERRADA. | 3.250,00 | |||||
| 11/01/2024 | 0163/000 |
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CASA DAS ROÇADEIRAS LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, LAMINA DE 2 PONTAS, GRAXA DE SABÃO DE LITIO E CARRETEL. | 330,00 | |||||
| 15/01/2024 | 0177/000 |
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CASA IGAMI - PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, MANGUEIRA SANTENO IRRIGAÇÃO, CORDA SISAL TORCIDA 3/8 10MM E CORDA TRANÇADA PP BRANCA 10. | 207,50 | |||||
| 18/01/2024 | 0202/000 |
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R. MENEZES MADEIRA - ME. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, MADEIRA SERRADA. | 2.100,00 | |||||
| 22/01/2024 | 0258/000 |
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2024 Ret: 8-1.432,63|904-6.269,95|909-2.476,73|910-4.645,24|968-1.451,70|973-11,50|976-200,00| | 63.519,06 | |||||
| 22/01/2024 | 0259/000 |
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2024 | 1.469,46 | |||||
| 22/01/2024 | 0286/000 |
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IPREM INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL. | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2024 | 9.687,25 | |||||
| 22/01/2024 | 0296/000 |
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RAMIRES E SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, TORNEIRA ESFERA FERRO 3/4P, TORNEIRA ESFERA FERRO 1/2, TOMADA 2P T 10A E REGISTRO ESF SOLD 25MM 3/4P LISO. | 472,10 | |||||
| 22/01/2024 | 0297/000 |
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RAMIRES E SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, CABO FLEX 4MM E 6MM, CADEADO LT 40MM E 60MM, CAIXA DÁGUA 500LTS COM TAMPA, CAIXA SIF 100 X 100 X 50, CHAVE FENDA 3/16, DISJUNTOR DIM 63A, ELETRODUTO PVC PRETO 1P 3MTS, ENGATE FLEXIVEL PVC 50CM 1/2P, GUARNIÇÃO 0,5CM, INT 1 S SIMPLES, LUVA ESGOTO 4P 100MM, PLAFON COM SOQUETE PORC 100W, REGISTRO ESF SOLD 25MM 3/4P LISO, TANQUE DUPLO, LUCKS LATEX ACRIL PREM GELO TRAD 18LTS, TRONEIRA COZ BM PAR E TORNEIRA ESFERA FERRO 1/2P, BANHEIRO BACURI. | 8.459,10 | |||||
| 23/01/2024 | 0312/000 |
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SUELI APARECIDA MAGNOLER GUIMARÃES. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PODA DE ÁRVORES CEMITÉRIO NOVO. | 1.000,00 | |||||
| 24/01/2024 | 0340/000 |
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CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 248,64 | |||||
| 24/01/2024 | 0346/000 |
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CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 186,77 | |||||
| 24/01/2024 | 0351/000 |
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BIOPAV ASFALTO RAPIDO EIRELI - EPP. | MASSA ASFALTICA USINADA A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO SC 25KG. | 8.495,00 | |||||
| 26/01/2024 | 0370/000 |
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DENIR CECCONI - ME | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, TELHA 3,66 X 1,10 6MM, PEDRA PEDREGULHO, AREIA GROSSA, AREIA LAVADA FINA, COLUNA 7X14 0,80 X 4,2MM, LÂMPADA LED 15W E LÂMPADA LED 9W. | 11.477,30 | |||||
| 31/01/2024 | 0457/000 |
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NATALIA CRISTINA BRUZADIN. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DO MUNICÍPIO. | 8.100,00 | |||||
| 31/01/2024 | 0469/000 |
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CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 246,39 | |||||
| 02/02/2024 | 0506/000 |
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CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 187,64 | |||||
| 02/02/2024 | 0507/000 |
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CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 203,43 | |||||
| 02/02/2024 | 0511/000 |
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CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 87,68 | |||||
| 05/02/2024 | 0532/000 |
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COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CIP. | 16.143,96 | |||||
| 07/02/2024 | 0550/000 |
|
CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECEBIMENTO, ACONDICIONAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS COM CARACTERÍSTICAS DOMICILIARES EM ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIAMENTO, RESULTANTES DA COLETA DIÁRIAS EFETUADAS PELO MUNICÍPIO DE IPIGUÁ, 18ª MEDIÇÃO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | 25.136,72 | |||||
| 14/02/2024 | 0599/000 |
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CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 502,02 | |||||
| 20/02/2024 | 0721/000 |
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2024 Ret: 8-1.010,56|904-6.273,89|909-2.941,42|910-4.645,24|968-1.451,70|973-11,50|976-321,60| | 64.342,27 | |||||
| 20/02/2024 | 0746/000 |
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IPREM INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL. | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2024 | 9.693,35 | |||||
| 26/02/2024 | 0786/000 |
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CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 186,28 | |||||
| 26/02/2024 | 0797/000 |
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DENIR CECCONI - ME | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, AREIA GROSSA, AREIA LAVADA FINA, PORTA LAMINADA 2,10 X 0,80, TELHA 3,66 X 1,10 6MM, COLUNA 7 X 14 X 0,80 4,2MM E CIMENTO CSN 50KG. | 8.762,00 | |||||
| 28/02/2024 | 0819/000 |
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CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 414,53 | |||||
| 29/02/2024 | 0859/000 |
|
CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 182,67 | |||||
| 29/02/2024 | 0867/000 |
|
CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 89,24 | |||||
| 01/03/2024 | 0916/000 |
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CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 187,46 | |||||
| 04/03/2024 | 0931/000 |
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COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CIP. | 15.101,90 | |||||
| 04/03/2024 | 0935/000 |
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RAMIRES E SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, VALVULA DOCOL 1 1/12 BASE SEM ACABAMENTO, CABO FLEX 16MM AZUL MTS E CABO FLEX 2,5MM MTS. | 5.272,40 | |||||
| 08/03/2024 | 1003/000 |
|
CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CIP. | 18.937,20 | |||||
| 11/03/2024 | 1027/000 |
|
CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 556,54 | |||||
| 13/03/2024 | 1067/000 |
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CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECEBIMENTO, ACONDICIONAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS COM CARACTERÍSTICAS DOMICILIARES EM ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIAMENTO, RESULTANTES DA COLETA DIÁRIAS EFETUADAS PELO MUNICÍPIO DE IPIGUÁ, 19ª MEDIÇÃO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | 20.670,48 | |||||
| 21/03/2024 | 1136/000 |
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2024 Ret: 904-6.277,96|909-2.941,42|910-4.645,24|968-1.451,70|973-11,50|976-682,73|8-1.052,64| | 64.007,21 | |||||
| 21/03/2024 | 1137/000 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2024 | 1.504,55 | |||||
| 21/03/2024 | 1159/000 |
|
IPREM INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL. | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2024 | 9.699,66 | |||||
| 25/03/2024 | 1199/000 |
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DENIR CECCONI - ME | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, AREIA GROSSA, AREIA LAVADA FINA, PEDRA PEDREGULHO, TELA PARA COLUNA 6M 7 X 14 X 5/16 8MM, TELHA 3,05 X 1,10MT 6MM, TELHA 3,66 X 1,10 6MM E CIMENTO CSN 50KG. | 12.935,00 | |||||
| 25/03/2024 | 1200/000 |
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RAMIRES E SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, CABO FLEX 16,0 MM AZUL, INT 1 S SIMPLES, PLAFON 100W, LUCKS LATEX ACRIL PREM GELO TRAD 18LTS E TOMADA 2P T 10A. | 3.770,10 | |||||
| 25/03/2024 | 1202/000 |
|
FABIO RIBEIRO DE AGUIAR. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, GRAMA ESMERALDA. | 4.140,00 | |||||
| 27/03/2024 | 1260/000 |
|
CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 205,06 | |||||
