Prefeitura Municipal de Ipiguá-SP
CNPJ: 01.528.506/0001-30 - Telefone: 17 3269-9000Rua do Comércio, 171 CENTRO - CEP: 15108-000
Lista de Pagos: ATIVIDADES RECREATIVAS
| Data | Empenho | Anexos | Fornecedor | Despesa | Valor | Exercicio | Numero Empenho | Operacao | Sub | Tipo |
| 10/01/2024 | 0033/001 |
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CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 5.791,23 | |||||
| 09/01/2024 | 0054/001 |
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AMERICA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, CÂMARA DE AR PARA BOLA. | 390,00 | |||||
| 09/01/2024 | 0081/001 |
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AIRTON DO CARMO SOUZA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 1.745,45 | |||||
| 10/01/2024 | 0097/001 |
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SOLANGE MONTEIRO FERNANDES. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LAVAGEM DE UNIFORMES. | 1.050,00 | |||||
| 10/01/2024 | 0103/001 |
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ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TICKET ALIMENTAÇÃO. | 1.200,00 | |||||
| 25/01/2024 | 0146/001 |
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L&A COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, TROFEU. | 119,80 | |||||
| 31/01/2024 | 0154/001 |
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SUPERMERCADO DO CHICO EIRELI. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PISCINA. | 10.567,00 | |||||
| 31/01/2024 | 0209/001 |
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ANGELICA DA SILVA ESCOBAR. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GINÁSTICA E MUSCULAÇÃO À POPULAÇÃO COM O FORNECIMENTO DE INSTRUTOR DEVIDAMENTE HABILITADO E LOCAÇÃO DE APARELHOS PROFISSIONAIS, REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 5.500,00 | |||||
| 31/01/2024 | 0244/001 |
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2024 Ret: 904-407,21|909-39,13|910-381,08|976-848,99| | 4.033,57 | |||||
| 31/01/2024 | 0245/001 |
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2024 Ret: 906-306,80|910-815,70| | 3.879,64 | |||||
| 31/01/2024 | 0278/001 |
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INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2024 | 349,16 | |||||
| 31/01/2024 | 0292/001 |
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IPREM INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL. | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2024 | 629,16 | |||||
| 27/02/2024 | 0402/001 |
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DARLI ISMÉRIA RAVENNA SILVA - ME. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, REDE DE FUTEBOL DE CAMPO FIO 4MM, BOLA BASQUETE E BOMBA DE AR DUPLA AÇÃO. | 1.385,00 | |||||
| 22/02/2024 | 0424/001 |
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SOLANGE MONTEIRO FERNANDES. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LAVAGEM DE UNIFORMES. | 1.400,00 | |||||
| 05/02/2024 | 0427/001 |
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AIRTON DO CARMO SOUZA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.745,45 | |||||
| 08/02/2024 | 0490/001 |
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ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TICKET ALIMENTAÇÃO. | 1.200,00 | |||||
| 20/02/2024 | 0503/001 |
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CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 4.752,35 | |||||
| 29/02/2024 | 0675/001 |
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ANGELICA DA SILVA ESCOBAR. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GINÁSTICA E MUSCULAÇÃO À POPULAÇÃO COM O FORNECIMENTO DE INSTRUTOR DEVIDAMENTE HABILITADO E LOCAÇÃO DE APARELHOS PROFISSIONAIS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | 5.500,00 | |||||
| 29/02/2024 | 0709/001 |
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2024 Ret: 904-407,21|909-39,13|910-381,08|976-848,99| | 4.033,57 | |||||
| 29/02/2024 | 0710/001 |
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2024 Ret: 906-306,80|910-815,70| | 3.879,64 | |||||
| 29/02/2024 | 0738/001 |
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INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2024 | 349,16 | |||||
| 29/02/2024 | 0752/001 |
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IPREM INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL. | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2024 | 629,16 | |||||
| 07/03/2024 | 0790/001 |
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AIRTON DO CARMO SOUZA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.745,45 | |||||
| 12/03/2024 | 0810/001 |
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SUPERMERCADO DO CHICO EIRELI. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PISCINA. | 16.193,00 | |||||
| 12/03/2024 | 0912/001 |
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CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 4.276,85 | |||||
| 12/03/2024 | 0953/001 |
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ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TICKET ALIMENTAÇÃO. | 1.200,00 | |||||
| 13/03/2024 | 0970/001 |
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EDSON JOSÉ DE SOUZA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 350,00 | |||||
| 21/03/2024 | 1043/001 |
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SOLANGE MONTEIRO FERNANDES. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LAVAGEM DE UNIFORMES. | 1.960,00 | |||||
| 28/03/2024 | 1124/001 |
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2024 Ret: 904-407,21|909-39,13|910-381,08|976-1.025,26|8-2,11| | 3.933,57 | |||||
| 28/03/2024 | 1125/001 |
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2024 Ret: 906-306,80|910-815,70| | 3.879,64 | |||||
| 28/03/2024 | 1126/001 |
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2024 | 713,06 | |||||
| 28/03/2024 | 1151/001 |
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INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2024 | 349,16 | |||||
| 28/03/2024 | 1166/001 |
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IPREM INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL. | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2024 | 629,16 | |||||
