Lista de Empenhos: ATIVIDADES RECREATIVAS
Data | Empenho | Anexos | Fornecedor | Despesa | Valor | Exercicio | Numero Empenho | Operacao | Sub | Tipo |
04/01/2024 | 0033/000 | CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 5.791,23 | ||||||
05/01/2024 | 0054/000 | AMERICA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, CÂMARA DE AR PARA BOLA. | 390,00 | ||||||
05/01/2024 | 0081/000 | AIRTON DO CARMO SOUZA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 1.745,45 | ||||||
08/01/2024 | 0097/000 | SOLANGE MONTEIRO FERNANDES. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LAVAGEM DE UNIFORMES. | 1.050,00 | ||||||
08/01/2024 | 0103/000 | ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TICKET ALIMENTAÇÃO. | 1.200,00 | ||||||
10/01/2024 | 0146/000 | L&A COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, TROFEU. | 119,80 | ||||||
10/01/2024 | 0154/000 | SUPERMERCADO DO CHICO EIRELI. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PISCINA. | 10.567,00 | ||||||
19/01/2024 | 0209/000 | ANGELICA DA SILVA ESCOBAR. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GINÁSTICA E MUSCULAÇÃO À POPULAÇÃO COM O FORNECIMENTO DE INSTRUTOR DEVIDAMENTE HABILITADO E LOCAÇÃO DE APARELHOS PROFISSIONAIS, REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 5.500,00 | ||||||
22/01/2024 | 0244/000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2024 Ret: 904-407,21|909-39,13|910-381,08|976-848,99| | 4.033,57 | ||||||
22/01/2024 | 0245/000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2024 Ret: 906-306,80|910-815,70| | 3.879,64 | ||||||
22/01/2024 | 0278/000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2024 | 349,16 | ||||||
22/01/2024 | 0292/000 | IPREM INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL. | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2024 | 629,16 | ||||||
30/01/2024 | 0402/000 | DARLI ISMÉRIA RAVENNA SILVA - ME. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, REDE DE FUTEBOL DE CAMPO FIO 4MM, BOLA BASQUETE E BOMBA DE AR DUPLA AÇÃO. | 1.385,00 | ||||||
31/01/2024 | 0424/000 | SOLANGE MONTEIRO FERNANDES. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LAVAGEM DE UNIFORMES. | 1.400,00 | ||||||
31/01/2024 | 0427/000 | AIRTON DO CARMO SOUZA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.745,45 | ||||||
02/02/2024 | 0490/000 | ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TICKET ALIMENTAÇÃO. | 1.200,00 | ||||||
02/02/2024 | 0503/000 | CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 4.752,35 | ||||||
20/02/2024 | 0675/000 | ANGELICA DA SILVA ESCOBAR. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GINÁSTICA E MUSCULAÇÃO À POPULAÇÃO COM O FORNECIMENTO DE INSTRUTOR DEVIDAMENTE HABILITADO E LOCAÇÃO DE APARELHOS PROFISSIONAIS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | 5.500,00 | ||||||
20/02/2024 | 0709/000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2024 Ret: 904-407,21|909-39,13|910-381,08|976-848,99| | 4.033,57 | ||||||
20/02/2024 | 0710/000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2024 Ret: 906-306,80|910-815,70| | 3.879,64 | ||||||
20/02/2024 | 0738/000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2024 | 349,16 | ||||||
20/02/2024 | 0752/000 | IPREM INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL. | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2024 | 629,16 | ||||||
26/02/2024 | 0790/000 | AIRTON DO CARMO SOUZA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.745,45 | ||||||
26/02/2024 | 0810/000 | SUPERMERCADO DO CHICO EIRELI. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PISCINA. | 16.193,00 | ||||||
01/03/2024 | 0912/000 | CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 4.276,85 | ||||||
05/03/2024 | 0953/000 | ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TICKET ALIMENTAÇÃO. | 1.200,00 | ||||||
06/03/2024 | 0970/000 | EDSON JOSÉ DE SOUZA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 350,00 | ||||||
12/03/2024 | 1043/000 | SOLANGE MONTEIRO FERNANDES. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LAVAGEM DE UNIFORMES. | 1.960,00 | ||||||
12/03/2024 | 1044/000 | DARLI ISMÉRIA RAVENNA SILVA - ME. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, BOLA CAMPO 91 OFICIAL. | 2.600,00 | ||||||
20/03/2024 | 1092/000 | ANGELICA DA SILVA ESCOBAR. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GINÁSTICA E MUSCULAÇÃO À POPULAÇÃO COM O FORNECIMENTO DE INSTRUTOR DEVIDAMENTE HABILITADO E LOCAÇÃO DE APARELHOS PROFISSIONAIS, REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 5.500,00 | ||||||
21/03/2024 | 1124/000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2024 Ret: 904-407,21|909-39,13|910-381,08|976-1.025,26|8-2,11| | 3.933,57 | ||||||
21/03/2024 | 1125/000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2024 Ret: 906-306,80|910-815,70| | 3.879,64 | ||||||
21/03/2024 | 1126/000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2024 | 713,06 | ||||||
21/03/2024 | 1151/000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2024 | 349,16 | ||||||
21/03/2024 | 1166/000 | IPREM INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL. | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2024 | 629,16 | ||||||
25/03/2024 | 1197/000 | DENIR CECCONI - ME | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, TELHA 2,44 X 1,10MT 6MM, VERGALHÃO 8MM 12MTS, TELHA 2,05 X 1,10MT 6MM, TELA PARA COLUNA 6M 7 X 14CM 4,2 E CIMENTO CSN 50KG. | 4.519,20 | ||||||
26/03/2024 | 1207/000 | PAGIANOTTO & PAVANIN LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 700,00 | ||||||
27/03/2024 | 1265/000 | AIRTON DO CARMO SOUZA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.745,45 | ||||||