Prefeitura Municipal de Ipiguá-SP
CNPJ: 01.528.506/0001-30 - Telefone: 17 3269-9000Rua do Comércio, 171 CENTRO - CEP: 15108-000
Lista de Pagos: PLANJAMENTO GOVERNAMENTAL
| Data | Empenho | Anexos | Fornecedor | Despesa | Valor | Exercicio | Numero Empenho | Operacao | Sub | Tipo |
| 10/01/2024 | 0040/001 |
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L.C. FAVARON & FAVARON LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. | 591,23 | |||||
| 11/01/2024 | 0094/001 |
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JAIRYSSON GONÇALVES. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE BORRACHARIA, VEÍCULO PLACA FGX 9601. | 30,00 | |||||
| 10/01/2024 | 0128/001 |
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CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO SEM PARAR. | 1.288,81 | |||||
| 25/01/2024 | 0141/001 |
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LIBERTY SEGUROS S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SEGURO VEÍCULO PLACA EOB 3252. | 4.505,69 | |||||
| 31/01/2024 | 0181/001 |
|
L.C. FAVARON & FAVARON LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. | 613,21 | |||||
| 31/01/2024 | 0229/001 |
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2024 Ret: 8-2.825,94|906-1.834,68| | 21.186,07 | |||||
| 31/01/2024 | 0272/001 |
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INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2024 | 1.906,74 | |||||
| 08/02/2024 | 0387/001 |
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L.C. FAVARON & FAVARON LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. | 194,25 | |||||
| 14/02/2024 | 0600/001 |
|
CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO SEM PARAR. | 937,97 | |||||
| 29/02/2024 | 0625/001 |
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L.C. FAVARON & FAVARON LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. | 661,16 | |||||
| 21/02/2024 | 0692/001 |
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INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | MULTA POR ATRASO INSS. | 54,02 | |||||
| 29/02/2024 | 0693/001 |
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2024 Ret: 8-2.790,06|906-1.834,68| | 21.186,07 | |||||
| 29/02/2024 | 0732/001 |
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INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2024 | 1.906,74 | |||||
| 14/03/2024 | 0870/001 |
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JAIRYSSON GONÇALVES. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA. | 30,00 | |||||
| 13/03/2024 | 0906/001 |
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FABIO APARECIDO PEREIRA MARCOLINO. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA, VEÍCULOS PLACA COROLLA 001, COROLLA 002 E SANTA FÉ FGX 9G01. | 300,00 | |||||
| 11/03/2024 | 1017/001 |
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CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO SEM PARAR. | 731,96 | |||||
| 28/03/2024 | 1109/001 |
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2024 Ret: 8-2.790,06|906-1.834,68| | 21.186,07 | |||||
| 28/03/2024 | 1145/001 |
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INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2024 | 1.906,74 | |||||
