Prefeitura Municipal de Ipiguá-SP

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Lista de Pagos: ENSINO FUNDAMENTAL

Data Empenho Anexos Fornecedor Despesa Valor
10/01/2024 0016/001 X ANA SILVIA FERREIRA ALVES TOSTA 31644648865 REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PÃO FRANCES. 4.415,60
10/01/2024 0039/001 X L.C. FAVARON & FAVARON LTDA. REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, BALDE ARLA 32 BB 20LTS. 155,00
10/01/2024 0046/001 X L.C. FAVARON & FAVARON LTDA. REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, BALDE ARLA 32 BB 20LTS. 310,00
10/01/2024 0047/001 X L.C. FAVARON & FAVARON LTDA. REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. 360,00
10/01/2024 0048/001 X L.C. FAVARON & FAVARON LTDA. REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. 3.654,04
10/01/2024 0049/001 X L.C. FAVARON & FAVARON LTDA. REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA BZL 7J31, BQU 4958, EDU 5079, BPZ 2619, DJM 8009 E BKU 5A64. 3.181,34
06/02/2024 0053/001 X CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. 81,23
09/01/2024 0070/001 X TAINA DANTIELLI PIGNATARI. REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIA. 550,00
09/01/2024 0074/001 X MARLI APARECIDA BAPTISTA BORGES. REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIA. 550,00
10/01/2024 0084/001 X MINISTÉRIO DA FAZENDA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP PARTE EDUCAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 3.749,99
11/01/2024 0092/001 X JAIRYSSON GONÇALVES. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE BORRACHARIA, VEÍCULOS PLACA FQH 9803, BZL 7J31, BPZ 2619, DJM 2109, BPZ 2611, OWX 1E49 E EDU 5079. 880,00
10/01/2024 0100/001 X ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TICKET ALIMENTAÇÃO. 15.900,00
31/01/2024 0113/001 X PEVÊ-TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CRED. ESCOLAR. 315,00
31/01/2024 0115/001 X B.P. FILHO GRAFICA - ME. REFERENTE A COMPRA DE IMPRESSOS, ENVELOPE SACO OURO 26X36 E FICHA DE CADASTRO ALUNO. 887,50
11/01/2024 0127/001 X ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TICKET ALIMENTAÇÃO. 300,00
31/01/2024 0155/001 X LATICINIOS TEBAR LTDA - EPP. REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, LEITE PASTEURIZADO. 21.063,00
31/01/2024 0179/001 X L.C. FAVARON & FAVARON LTDA. REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. 94,00
31/01/2024 0183/001 X POSTO DE MOLAS SALIM LTDA. REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, GRAMPO 3-4 X 260, PINO MOLA DT, ENGRAXADEIRA RETA 3-8, BUCHAS, MOLA SEGUNDA VIRADA, MOLA REFORÇO, ESPIGÕES 12 X 8CB 6.8, SUPORTE DA MOLA TRAZ, SUPORTE DA MOLA TR P TR E DESLIZANTE MOLA TR, VEÍCULO PLACA DJM 2109. 3.190,00
31/01/2024 0184/001 X POSTO DE MOLAS SALIM LTDA. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOLEJO DIANTEIRO E TRASEIRO E SERVIÇOS DE SUPORTE TRASEIRO, VEÍCULO PLACA DJM 2109. 1.020,00
08/02/2024 0185/001 X DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT LTDA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, APOSTILAS. 69.727,50
31/01/2024 0188/001 X SORVETES SÃO CARLOS DE IPIGUÁ - LTDA. REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, FARDO COPO DESCARTAVEL 50ML, FARDO COPO DESCARTAVEL 180ML, SACO DE LIXO 100LTS COM 10UN, SACO DE LIXO 50LTS COM 10UN, SACO DE LIXO 30LTS COM 10UN, SACO DE LIXO 15LTS COM 10UN, FARDO DE PAPEL INTERFOLHADO BRANCO 5UN E BOBINA PIC 35X45 COM 500. 1.275,10
31/01/2024 0227/001 X F F GALVÃO ARMAZENS LTDA. REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, REFIL DE RODO 50CM, REFIL DE RODO 60CM, BUCHA PARA BANHO, RODO DE ALUMINIO 50CM, RODO DE ALUMINIO 60CM, SABÃO EM BARRA E SABONETE LIQUIDO. 2.252,25
31/01/2024 0240/001 X PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2024 Ret: 8-295,15|904-3.152,59|909-2.289,18|910-3.005,01|911-33,86|964-33,30|968-466,99| 28.985,13
31/01/2024 0241/001 X PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2024 1.496,72
31/01/2024 0288/001 X IPREM INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL. Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2024 4.870,83
31/01/2024 0298/001 X RAMIRES E SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME. REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, SOQUETE BOCAL SEM CHAVE COM OU SEM ROSCA, CABO FLEX 2,5MM, CABO FLEX 4MM E JOELHO SOLD 90 3/4P 25MM. 6.082,75
31/01/2024 0301/001 X SUPERMERCADO E CASA DE CARNES DU PONTO IPIGUÁ - LTDA. REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNE BOVINA MOIDA, CARNE BOVINA PEDAÇO, COXA E SOBRECOXA SEM OSSO E PEITO DE FRANGO SEM OSSO. 15.100,86
31/01/2024 0302/001 X SUPERMERCADO E CASA DE CARNES DU PONTO IPIGUÁ - LTDA. REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO TIPO 1KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO. 4.546,07
31/01/2024 0303/001 X SUPERMERCADO E CASA DE CARNES DU PONTO IPIGUÁ - LTDA. REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG. 4.294,82
31/01/2024 0304/001 X SUPERMERCADO E CASA DE CARNES DU PONTO IPIGUÁ - LTDA. REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM. 3.311,16
31/01/2024 0306/001 X SUPERMERCADO E CASA DE CARNES DU PONTO IPIGUÁ - LTDA. REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, AMACIANTE DE ROUPAS 2L, AVENTAL, BUCHA DE LAVAR LOUÇA, DESENTUPIDOR DE PIA, GUARDANAPO DE PAPEL E LENÇO UMEDECIDO. 5.335,67
31/01/2024 0315/001 X LABTECH AUTOMOÇÃO IND. E RESIDENCIAL LTDA. SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO PAINEL DE CONTROLE DA MOTOBOMBA DOS HIDRANTES DA EMEF, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E DAS BOTOEIRAS DO SISTEMA DE ALARME DO BOMBEIRO E MANUTENÇÃO E TROCA DE BATERIAS DA CENTRAL DE ALARMES DOS BOMBEIROS. 1.624,00
06/02/2024 0318/001 X POSTO DE MOLAS SALIM LTDA. SERVIÇOS DE MOLEJO DIANTEIRO E TRASEIRO E SERVIÇOS DE SUPORTE DIANTEIRO E TRASEIRO, VEÍCULO PLACA BPZ 2619. 1.020,00
06/02/2024 0319/001 X POSTO DE MOLAS SALIM LTDA. REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, PINO MOLA DT, ENGRAXADEIRA RETA 3-8, BUCHAS, ALGEMAS MOLA DT VW, MOLA REFORÇO, ESPIGÕES 12 X 8 CB 6.8, SUPORTE DA MOLA DT, MOLA 5, MOLA 6, DESLIZANTE MOLA TR, SUPORTE DA MOLA TRAZ, MOLA MESTRE, ESPIGÓES 12 X 8 CA, PINO MOLA TR E PARAFUSO DO SUPORTE. 3.414,00
06/02/2024 0323/001 X FERNANDO LIMA FERREIRA. MANUTENÇÃO PREVENTIVA, HIGIÊNIZAÇÃO COMPLETA, CONSERTO E REPARO EM AR CONDICIONADO. 680,00
06/02/2024 0330/001 X SANDRA MARIA FIORILLI DE BARROS. REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, PISTÃO COM ANEL STD, CAMISA MOTOR STD, BRONZINA MANCAL STD, BRONZINA BIELA STD, BUCHA COMANDO, BUCHA DE BIELA, PARAFUSO BIELA, BOMBA ÓLEO, JOGO DE JUNTAS MOTOR E POLIA MOTOR, VEÍCULO PLACA CQH 9465. 10.109,04
30/01/2024 0337/001 X CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. 612,16
06/02/2024 0345/001 X CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. 46,92
31/01/2024 0350/001 X MAGAZINE LUIZA S/A. REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A14 64GB PRETO 4G. 799,00
06/02/2024 0360/001 X SANDRA MARIA FIORILLI DE BARROS. SERVIÇO COMPLETO USINAGEM RETIFICA MOTOR CUMMINS B6 CIL, RECONDICIONAR CONJUNTO EMBREAGEM MOTOR CUMMINS B6 CIL E SERVIÇO COMPLETO MÃO DE OBRA MOTOR CUMMINS B 6CIL, VEÍCULO PLACA CQH 9465. 8.100,00
05/02/2024 0362/001 X ST RIO PRETO COMÉRCIO DE BATERIAS LTDA - ME. REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, BATERIA, VEÍCULO PLACA CDV 1941. 620,00
05/02/2024 0366/001 X ROBERTO CARNASSA. SERVIÇO DE TROCA DE VIDROS E MASSA NA ESCOLA LUCIMARA PAZIANOTO. 3.500,00
08/02/2024 0383/001 X L.C. FAVARON & FAVARON LTDA. REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA BKU 5A64. 356,20
08/02/2024 0384/001 X L.C. FAVARON & FAVARON LTDA. REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. 3.737,39
20/02/2024 0388/001 X POSTO DE MOLAS SALIM LTDA. REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, BUCHA BORRACHA ESTABILIZADOR, PARAFUSO AMORTECEDOR, CHAPA ARTICULAÇÃO ESTABILIZADOR, BUCHA DA MOLA, MOLA MESTRE, MOLA TERCEIRA, MOLA SEGUNDA E MOLA QUARTA, VEÍCULO PLACA EDU 5079. 4.643,00
20/02/2024 0389/001 X POSTO DE MOLAS SALIM LTDA. SERVIÇOS DE MOLEJO DIANTEIRO E TRASEIRO E SERVIÇOS DE ESTABILIZADOR DIANTEIRO E TRASEIRO, VEÍCULO PLACA EDU 5079. 920,00
20/02/2024 0396/001 X FABIO APARECIDO PEREIRA MARCOLINO. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA, VEÍCULOS PLACA BKU 5A64 E DJM 7464. 490,00
22/02/2024 0403/001 X NOKALT DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA RIO PRETO LTDA. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SANITIZAÇÃO E DESISNETIZAÇÃO. 3.000,00
20/02/2024 0406/001 X BOMBAS RIOPREBOMBAS LTDA - ME. REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, MTBBA RB 7 3CV TRIF. 3.350,00
07/02/2024 0407/001 X NATALIA CRISTINA BRUZADIN. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. 6.000,00
31/01/2024 0417/001 X BANCO DO BRASIL S.A. REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. 132,00
31/01/2024 0423/001 X SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DEVOLUÇÃO REFERENTE RECURSOS NÃO UTILIZADOS NO CONVÊNIO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO SEGUNDO SEMESTRE DE EXERCÍCIO 2023. 80.562,37
06/02/2024 0428/001 X PEDRÃO TACOGRAFOS LTDA. REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, KIT LACRE REPARO, GUIA DA GAVETA, DISCO PARA TCO SEMANAL 125KM VDO E AGULHA DA DISTANCIA E TEMPO ID 125KM, VEÍCULO PLACA DJM 9764. 240,00
06/02/2024 0429/001 X PEDRÃO TACOGRAFOS LTDA. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO DE TACÓGRAFO, VEÍCULO PLACA DJM 9764. 150,00
20/02/2024 0430/001 X ST RIO PRETO COMÉRCIO DE BATERIAS LTDA - ME. REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, BATERIA, VEÍCULO PLACA BPZ 2G15. 720,00
06/02/2024 0435/001 X COP-FAC MÁQUINAS LTDA. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX. 465,04
07/02/2024 0436/001 X TAINA DANTIELLI PIGNATARI. REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIA. 550,00
07/02/2024 0440/001 X MARLI APARECIDA BAPTISTA BORGES. REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIA. 550,00
20/02/2024 0461/001 X LATICINIOS TEBAR LTDA - EPP. REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, LEITE PASTEURIZADO. 22.833,00
22/02/2024 0470/001 X POSTO DE MOLAS SALIM LTDA. SERVIÇOS DE MOLEJO DIANTEIRO E TRASEIRO E SERVIÇOS DE ESTABILIZADOR DIANTEIRO E TRASEIRO, VEÍCULO PLACA FQH 9803. 1.000,00
22/02/2024 0471/001 X POSTO DE MOLAS SALIM LTDA. REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, BORRACHA ESTABILIZADOR TR VW, BUCHA BORRACHA ESTABILIZADOR TR VW, BUCHAS BORRACHA MOLA, ESPIGÕES 12 X 8 CB 6.8, MOLA REFORÇO, MOLA 3 E MOLA 4, VEÍCULO PLACA FQH 9803. 2.250,00
22/02/2024 0476/001 X D F M CASTRO EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADO DOS MENORES COM DEFICIÊNCIA DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, JANEIRO DE 2024. 2.200,00
08/02/2024 0482/001 X SUPERMERCADO E CASA DE CARNES DU PONTO IPIGUÁ - LTDA. REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO TIPO 1 KG, FERMANTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO. 3.743,28
08/02/2024 0483/001 X SUPERMERCADO E CASA DE CARNES DU PONTO IPIGUÁ - LTDA. REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG. 3.881,80
08/02/2024 0484/001 X SUPERMERCADO E CASA DE CARNES DU PONTO IPIGUÁ - LTDA. REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM. 3.169,33
08/02/2024 0485/001 X SUPERMERCADO E CASA DE CARNES DU PONTO IPIGUÁ - LTDA. REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNE BOVINA MOIDA, CARNE BOVINA PEDAÇO, COXA E SOBRECOXA SEM OSSO E PEITO DE FRANGO SEM OSSO. 9.042,28
08/02/2024 0487/001 X ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TICKET ALIMENTAÇÃO. 15.900,00
08/02/2024 0498/001 X B.P. FILHO GRAFICA - ME. REFERENTE A COMPRA DE IMPRESSOS, FICHA CADASTRAL DO ALUNO. 475,00
20/02/2024 0514/001 X CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. 229,73
22/02/2024 0517/001 X SUELI APARECIDA MAGNOLER GUIMARÃES. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PODA DE ÁRVORES. 2.500,00
22/02/2024 0520/001 X JAIRYSSON GONÇALVES. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, VEÍCULO PLACA OWX 1E49. 340,00
22/02/2024 0523/001 X PEVÊ-TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CRED. ESCOLAR. 630,00
22/02/2024 0528/001 X ST RIO PRETO COMÉRCIO DE BATERIAS LTDA - ME. REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, BATERIA, VEÍCULO PLACA BZL 7J 31. 1.240,00
22/02/2024 0529/001 X ST RIO PRETO COMÉRCIO DE BATERIAS LTDA - ME. REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, BATERIA, VEÍCULO PLACA FQH 9803. 1.500,00
22/02/2024 0530/001 X ST RIO PRETO COMÉRCIO DE BATERIAS LTDA - ME. REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, BATERIA, VEÍCULO PLACA EDU 5079. 1.240,00
22/02/2024 0531/001 X ST RIO PRETO COMÉRCIO DE BATERIAS LTDA - ME. REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, BATERIA, VEÍCULO PLACA DJM 2109. 1.500,00
22/02/2024 0538/001 X CERINTEL TELECOMUNICAÇÕES - LTDA. SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024. 1.299,40
29/02/2024 0567/001 X GMRP COMÉRCIO DE INFORMÁTICA EIRELI. REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, CAIXA DE SOM 2.1 TUNE 16W EM MADEIRA. 390,00
22/02/2024 0580/001 X SUPERMERCADO E CASA DE CARNES DU PONTO IPIGUÁ - LTDA. REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO TIPO 1 KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO. 12.147,37
22/02/2024 0581/001 X SUPERMERCADO E CASA DE CARNES DU PONTO IPIGUÁ - LTDA. REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG. 10.511,29
22/02/2024 0582/001 X SUPERMERCADO E CASA DE CARNES DU PONTO IPIGUÁ - LTDA. REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, OLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM. 6.095,02
22/02/2024 0583/001 X SUPERMERCADO E CASA DE CARNES DU PONTO IPIGUÁ - LTDA. REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNE BOVINA MOIDA, CARNE BOVINA PEDAÇO, COXA E SOBRECOXA SEM OSSO E PEITO DE FRANGO SEM OSSO. 32.290,79
20/02/2024 0597/001 X MINISTÉRIO DA FAZENDA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP PARTE EDUCAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1.985,23
22/02/2024 0608/001 X MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E ODONT. EIRELI. REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. 900,00
22/02/2024 0610/001 X F F GALVÃO ARMAZENS LTDA. REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, ÁGUA SANITÁRIA, CERA INCOLOR BRILHO INSTANTANEO, DESINFETANTE, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E SABONETE LIQUIDO. 1.097,83
29/02/2024 0611/001 X LUCIANO SANCHES FELICIANO 29259346843 CONSERTO DO CHICOTE ILUMINAÇÃO DIANTEIRA, TRASEIRA, INTERNA E REPARO PAINEL, VEÍCULO PLACA DJM 1498. 1.358,00
29/02/2024 0613/001 X LUCIANO SANCHES FELICIANO 29259346843 CONSERTO DO SISTEMA DE ABERTURA DAS PORTAS ELÉTRICAS, VEÍCULO PLACA FQH 9803. 853,00
29/02/2024 0614/001 X LUCIANO SANCHES FELICIANO 29259346843 CONSERTO DO SISTEMA DO LIMPADOR DE PARA BRISA E CHICOTE DO ÔNIBUS, VEÍCULO PLACA OWX 1E49. 1.205,00
29/02/2024 0615/001 X LUCIANO SANCHES FELICIANO 29259346843 REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VW POLO, VEÍCULO PLACA BPZ 2611. 780,00
27/02/2024 0617/001 X ANDERSON GOMES DA SILVA REFRIGERAÇÃO EIRELI - ME. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA NA CÂMARA FRIA. 1.500,00
12/03/2024 0618/001 X TUBOTEC COM. DE MANG. E BORRACHAS LTDA. REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, FILTRO AR TRIO ODONTO 1/4. 290,00
29/02/2024 0621/001 X L.C. FAVARON & FAVARON LTDA. REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA BKU 5A64, FQT 9803 E BQU 4958. 1.161,98
29/02/2024 0622/001 X L.C. FAVARON & FAVARON LTDA. REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. 138,68
29/02/2024 0623/001 X L.C. FAVARON & FAVARON LTDA. REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, BALDE ARLA 32 BB 20 LTS. 155,00
29/02/2024 0628/001 X L.C. FAVARON & FAVARON LTDA. REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. 2.940,37
29/02/2024 0629/001 X L.C. FAVARON & FAVARON LTDA. REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA EDU 5079, DJM 2109, BKU 5A64, DJM 8009, BKU 5A64, FQH 9803 E BKU 4958. 3.569,97
22/02/2024 0638/001 X D F M CASTRO EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADO DOS MENORES COM DEFICIÊNCIA DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, DEZEMBRO DE 2023. 2.200,00
05/03/2024 0668/001 X SORVETES SÃO CARLOS DE IPIGUÁ - LTDA. REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, COPO DESCARTAVEL 180ML, SACO DE LIXO 100LTS COM 10UN, SACO DE LIXO 50LTS COM 10UN, SACO DE LIXO 30LTS COM 10UN, BOBINA PIC 35X45, FARDO PAPEL HIGIÊNICO GRANDE, SACO DE LIXO 50LTS BRANCO E SACO DE LIXO 100 LTS BRANCO. 2.148,84
27/02/2024 0670/001 X SANDRA MARIA FIORILLI DE BARROS. REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, CRUZETA CARDAN, LONA FREIO, ROLAMENTO RODA, BARRA DIREÇÃO CURTA 515MM, RETENTOR CUBO RODA, ROLAMENTO CARDAN COM BORRACHA 40MM E BOMBA DÁGUA, VEÍCULO PLACA DJM 8009. 2.576,01
27/02/2024 0671/001 X SANDRA MARIA FIORILLI DE BARROS. REVISÃO COMPLETA EM FREIOS ÔNIBUS ESCOLAR VW PLACA DJM 8009, SERVIÇO COMPLETO EM CARDAN ÔNIBUS ESCOLAR VW PLACA DJM 8009, RECONDICIONAR TURBINA ÔNIBUS ESCOLAR MB PLACA DJM 2481, SERVIÇO COMPLETO EMBREAGEM ÔNIBUS ESCOLAR MB PLACA BPZ 2619, REVISÃO COMPLETA CAMBIO ÔNIBUS ESCOLAR MB PLACA DJM 1498, SERVIÇO COMPLETO EMBREAGEM ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA FQH 9803 E SERVIÇO EM BICOS INJETORES ÔNIBUS ESCOLAR MB PLACA DJM 2109. 8.550,00
07/03/2024 0672/001 X ANDRE LUIZ ROSA ALVES - ME. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO COMPLETA EMBREAGEM MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA DJM 8009. 810,00
29/02/2024 0706/001 X PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2024 Ret: 8-375,62|904-3.152,59|909-2.289,18|910-3.005,01|911-33,86|964-33,30|968-466,99| 30.021,07
29/02/2024 0707/001 X PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2024 986,30
29/02/2024 0748/001 X IPREM INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL. Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2024 4.870,83
14/03/2024 0771/001 X RODOVIARIO BERGAMINI RIO PRETO - LTDA. REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, CONTRAPESO, VEÍCULO PLACA BZL 7J31. 54,00
14/03/2024 0772/001 X RODOVIARIO BERGAMINI RIO PRETO - LTDA. SERVIÇO DE CONVERGENCIA E SERVIÇO DE BALANCEAMENTO, VEÍCULO PLACA BZL 7J31. 160,00
12/03/2024 0773/001 X FERNANDO LIMA FERREIRA. MANUTENÇÃO PREVENTIVA, HIGIÊNIZAÇÃO COMPLETA EM AR CONDICIONADO. 200,00
29/02/2024 0778/001 X SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE. CURSO DE FORMAÇÃO DE TRANSPORTE COLETIVO - AUDAIR BAPTISTA PAULA. 380,00
05/03/2024 0788/001 X CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. 133,73
14/03/2024 0793/001 X L.C. FAVARON & FAVARON LTDA. REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. 5.626,77
14/03/2024 0794/001 X L.C. FAVARON & FAVARON LTDA. REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA EDU 5079, BZL 7J31, FQT 9803, DJM 8009, BPZ 2619, BQU 4958, EDU 5079, DJM 2109, DJM 8009, BKU 5A64, BZL 7J31, FQT 9803, EDU 5079, BPZ 2619 E EDU 5079. 7.916,27
12/03/2024 0796/001 X SUELI APARECIDA MAGNOLER GUIMARÃES. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PODA DE ÁRVORES. 2.200,00
12/03/2024 0800/001 X DENIR CECCONI - ME REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PORTA LAMINADA 2,10 X 0,80, TELHA 3,05 X 1,10MT 6MM, CIMENTO CSN 50KG, AREIA LAVADA FINA, PEDRA PEDREGULHO E VERGALHÃO 6,3MM 12MTS. 3.552,00
05/03/2024 0801/001 X ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCP.SJRPRETO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL, DESTINADO A PROMOVER O ATENDIMENTO DIÁRIO NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA APAE, DE EDUCANDOS QUE NECESSITAM DE APOIO PERMANENTE-PERVASIVO COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL OU DEFICIÊNCIA MÚLTIPLA ASSOCIADA A DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E TRANSTORNO GLOBAL DE DESENVOLVIMENTO, QUE NÃO PUDEREM SER BENEFICIADOS PELA INCLUSÃO EM CLASSES COMUNS DO ENSINO REGULAR, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 7.544,02
05/03/2024 0802/001 X ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCP.SJRPRETO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL, DESTINADO A PROMOVER O ATENDIMENTO DIÁRIO NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA APAE, DE EDUCANDOS QUE NECESSITAM DE APOIO PERMANENTE-PERVASIVO COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL OU DEFICIÊNCIA MÚLTIPLA ASSOCIADA A DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E TRANSTORNO GLOBAL DE DESENVOLVIMENTO, QUE NÃO PUDEREM SER BENEFICIADOS PELA INCLUSÃO EM CLASSES COMUNS DO ENSINO REGULAR, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 7.544,02
05/03/2024 0818/001 X COP-FAC MÁQUINAS LTDA. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX. 829,06
12/03/2024 0827/001 X BRUNA JULIANA FACHIN PAZIANOTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, GÁS P13 E GÁS P45. 5.280,00
29/02/2024 0831/001 X BANCO DO BRASIL S.A. REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. 24,00
29/02/2024 0839/001 X BANCO DO BRASIL S.A. REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. 240,00
07/03/2024 0849/001 X CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. 181,78
12/03/2024 0854/001 X LATICINIOS TEBAR LTDA - EPP. REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, LEITE PASTEURIZADO. 24.673,80
14/03/2024 0869/001 X JAIRYSSON GONÇALVES. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, VEÍCULOS PLACA BPZ 2619, DJL 2E81, DJM 1I09, BZL 7J31, OWX 1E49 E FQH 9803. 995,00
07/03/2024 0875/001 X TAINA DANTIELLI PIGNATARI. REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIA. 550,00
07/03/2024 0879/001 X MARLI APARECIDA BAPTISTA BORGES. REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIA. 550,00
07/03/2024 0898/001 X SUPERMERCADO E CASA DE CARNES DU PONTO IPIGUÁ - LTDA. REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNE BOVINA MOIDA, CARNE BOVINA PEDAÇO, COXA E SOBRE COXA SEM OSSO E PEITO DE FRANGO SEM OSSO. 59.823,56
12/03/2024 0904/001 X ESTER DAIANE ZANOVELO TOSTA 34701012807 REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4, CADERNO UNIV 80FLS, LÁPIS PRETO N2, FITA DUPLA FACE, CLIPS 4/0 GALVANIZADO, CLIPS N80, ESTILETE, CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELÃO, PINCEL MARCA TEXTO AMARELO E GRAMPEADOR METAL. 6.568,17
13/03/2024 0909/001 X FABIO APARECIDO PEREIRA MARCOLINO. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA, VEÍCULOS PLACA BPZ 2615 E BKU 5A64. 280,00
21/03/2024 0918/001 X ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCP.SJRPRETO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL, DESTINADO A PROMOVER O ATENDIMENTO DIÁRIO NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA APAE, DE EDUCANDOS QUE NECESSITAM DE APOIO PERMANENTE-PERVASIVO COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL OU DEFICIÊNCIA MÚLTIPLA ASSOCIADA A DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E TRANSTORNO GLOBAL DE DESENVOLVIMENTO, QUE NÃO PUDEREM SER BENEFICIADOS PELA INCLUSÃO EM CLASSES COMUNS DO ENSINO REGULAR, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. 7.544,02
12/03/2024 0921/001 X MARCELO FACINCANI 18454499830 REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, MOCHILA ESCOLAR E ESTOJO ESCOLAR. 118.820,00
12/03/2024 0922/001 X ANATRIELLO SUCOS - LTDA. REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, SUCO DE LARANJA. 258,00
21/03/2024 0930/001 X S.M.C. DE SOUZA GONÇALVES - ME REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, AGENDA, APAGADOR, BALDE DE AREIA GRANDE, BOBINA DE PAPEL FANTASIA, BOBINA DE PAPEL PARDO, BORRACHA GRANDE CX, CADERNO QUADRICULADO, CANETA ESFEROGRAFICA, CANETA HIDROGRAFICA, COLA BRANCA 1KG, COLA ESCOLAR PEQUENA 12UN, CORTADOR DE EVA, DVD PINO, EVA 4MM E OUTROS. 29.886,41
14/03/2024 0937/001 X SAMUEL BONFIM LOPES. SERVIÇO PRESTADO NO VEÍCULO PLACA EDU 5079, MÃO DE OBRA DE REPARO DO MÓDULO, FALHA DE UMIDADE BANCO 2. 1.900,00
14/03/2024 0938/001 X SAMUEL BONFIM LOPES. SERVIÇO PRESTADO NO VEÍCULO PLACA DJM 1E98, REPROGRAMAÇÃO DO MÓDULO FALHA DE ARQUIVO FLASH, TESTAR MÓDULO EM BANCADA. 1.600,00
14/03/2024 0940/001 X AUTOMECÂNICA E AUTOELÉTRICA SANCHES IPIGUÁ LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VEÍCULO PLACA CDV 1941, SERVIÇO DE FREIOS, BALANCEAMENTO E ESCAPAMENTO, VEÍCULO PLACA CMW 8709 SERVIÇO NO DIFERENCIAL, SISTEMA INJETOR, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, VEÍCULO PLACA DJM 2109 SERVIÇO NA PARTE DE SUSPENSÃO, MOLAS, FREIOS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, VEÍCULO PLACA EDU 5079 SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, REVISÃO DE FREIOS E REPARO NA PARTE HIDRÁULICA. 16.177,00
14/03/2024 0941/001 X AUTOMECÂNICA E AUTOELÉTRICA SANCHES IPIGUÁ LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, VEÍCULO PLACA FQH 9803 SERVIÇO DE FREIOS E BOMBA DE GASOLINA, VEÍCULO PLACA BQU 4958 SERVIÇO DE FREIO, BALANCEAMENTO E SISTEMA DE SUSPENSÃO E VEÍCULO PLACA EGI 6I91 SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E REVISÃO DE FREIOS. 6.546,00
21/03/2024 0942/001 X D F M CASTRO EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADO DOS MENORES COM DEFICIÊNCIA DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, FEVEREIRO DE 2024. 2.200,00
12/03/2024 0945/001 X WALDIRENE SIMÃO SAPATA. REFERENTE AO PAGAMENTO DE CARGA SUPLEMENTAR. 1.619,99
12/03/2024 0950/001 X ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TICKET ALIMENTAÇÃO. 15.900,00
21/03/2024 0963/001 X F F GALVÃO ARMAZENS LTDA. REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, ÁGUA SANITÁRIA 2LT, REFIL DE RODO 60CM, REFIL DE RODO 50CM, CERA INCOLOR BRILHO INSTANTANEO, DESINFETANTE 2 LITROS, DETERGENTE, RODO DE ALUMINIO 50CM, RODO DE ALUMINIO 60CM, SABÃO EM BARRA 1KG, SABONETE LIQUIDO E VASSOURA CAIPIRA. 4.995,01
21/03/2024 0976/001 X FERNANDO LIMA FERREIRA. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TROCA DE CAPACITOR. 220,00
20/03/2024 0988/001 X MINISTÉRIO DA FAZENDA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP PARTE EDUCAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 2.646,35
26/03/2024 0991/001 X LUBRIFICANTES S.K. LTDA. REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ÓLEO MOTOR E ÓLEO HIDRAULICO. 1.819,77
21/03/2024 0995/001 X ST RIO PRETO COMÉRCIO DE BATERIAS LTDA - ME. REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, BATERIA, VEÍCULO PLACA BPQ 7J53. 420,00
21/03/2024 0996/001 X ST RIO PRETO COMÉRCIO DE BATERIAS LTDA - ME. REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, BATERIA, VEÍCULO PLACA CMW 8709. 620,00
21/03/2024 0998/001 X MARIA DO CARMO PRADO SPRESSÃO. REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, FLANELA, PANO DE CHÃO, BORRIFADOR, VASSOURA DE PELO, TAOLHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO, TOALHA DE MESA, FRONHA, GUARDANAPO, PANO DE PRATO, GARRAFA DE CAFÉ, POTE COM TAMPA, DISPENSER, RELOGIO DE PAREDE GRANDE, CESTO DE LIXO, TESOURA GRANDE E OUTROS. 7.055,00
21/03/2024 1021/001 X LUCIANO SANCHES FELICIANO 29259346843 REVISÃO E CONSERTO DO SISTEMA ELÉTRICO VOLARE CMW 8709. 1.302,00
21/03/2024 1022/001 X LUCIANO SANCHES FELICIANO 29259346843 CONSERTO DAS PORTAS DIANTEIRAS E LATERIAIS DUCATO BPZ 2G15. 850,00
21/03/2024 1023/001 X LUCIANO SANCHES FELICIANO 29259346843 CONSERTO DO ALTERNADOR E CHICOTE VW ÔNIBUS DJM 2109. 1.124,00
21/03/2024 1034/001 X PEVÊ-TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CRED. ESCOLAR. 787,50
15/03/2024 1040/001 X ANATRIELLO SUCOS - LTDA. REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, SUCO DE LARANJA. 550,00
22/03/2024 1061/001 X MARCELO FACINCANI 18454499830 REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ABRIGO, BERMUDA E CAMISETA DE MALHA. 212.920,00
26/03/2024 1075/001 X MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E ODONT. EIRELI. REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. 505,00
28/03/2024 1121/001 X PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2024 Ret: 904-3.155,21|909-2.289,18|910-3.182,30|911-33,86|964-33,30|968-466,99|8-349,44| 29.358,81
28/03/2024 1122/001 X PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2024 1.057,76
28/03/2024 1161/001 X IPREM INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL. Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2024 4.874,88
28/03/2024 1274/001 X BANCO DO BRASIL S.A. REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. 48,00
28/03/2024 1283/001 X BANCO DO BRASIL S.A. REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. 156,00

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