Lista de Empenhos: ENSINO FUNDAMENTAL
Data | Empenho | Anexos | Fornecedor | Despesa | Valor | Exercicio | Numero Empenho | Operacao | Sub | Tipo |
03/01/2024 | 0016/000 | ANA SILVIA FERREIRA ALVES TOSTA 31644648865 | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PÃO FRANCES. | 4.415,60 | ||||||
04/01/2024 | 0039/000 | L.C. FAVARON & FAVARON LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, BALDE ARLA 32 BB 20LTS. | 155,00 | ||||||
04/01/2024 | 0046/000 | L.C. FAVARON & FAVARON LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, BALDE ARLA 32 BB 20LTS. | 310,00 | ||||||
04/01/2024 | 0047/000 | L.C. FAVARON & FAVARON LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. | 360,00 | ||||||
04/01/2024 | 0048/000 | L.C. FAVARON & FAVARON LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. | 3.654,04 | ||||||
04/01/2024 | 0049/000 | L.C. FAVARON & FAVARON LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA BZL 7J31, BQU 4958, EDU 5079, BPZ 2619, DJM 8009 E BKU 5A64. | 3.181,34 | ||||||
05/01/2024 | 0053/000 | CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 81,23 | ||||||
05/01/2024 | 0070/000 | TAINA DANTIELLI PIGNATARI. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIA. | 550,00 | ||||||
05/01/2024 | 0074/000 | MARLI APARECIDA BAPTISTA BORGES. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIA. | 550,00 | ||||||
05/01/2024 | 0084/000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP PARTE EDUCAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 3.749,99 | ||||||
08/01/2024 | 0092/000 | JAIRYSSON GONÇALVES. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE BORRACHARIA, VEÍCULOS PLACA FQH 9803, BZL 7J31, BPZ 2619, DJM 2109, BPZ 2611, OWX 1E49 E EDU 5079. | 880,00 | ||||||
08/01/2024 | 0100/000 | ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TICKET ALIMENTAÇÃO. | 15.900,00 | ||||||
09/01/2024 | 0113/000 | PEVÊ-TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CRED. ESCOLAR. | 315,00 | ||||||
09/01/2024 | 0115/000 | B.P. FILHO GRAFICA - ME. | REFERENTE A COMPRA DE IMPRESSOS, ENVELOPE SACO OURO 26X36 E FICHA DE CADASTRO ALUNO. | 887,50 | ||||||
10/01/2024 | 0127/000 | ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TICKET ALIMENTAÇÃO. | 300,00 | ||||||
10/01/2024 | 0155/000 | LATICINIOS TEBAR LTDA - EPP. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, LEITE PASTEURIZADO. | 21.063,00 | ||||||
15/01/2024 | 0179/000 | L.C. FAVARON & FAVARON LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. | 94,00 | ||||||
15/01/2024 | 0183/000 | POSTO DE MOLAS SALIM LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, GRAMPO 3-4 X 260, PINO MOLA DT, ENGRAXADEIRA RETA 3-8, BUCHAS, MOLA SEGUNDA VIRADA, MOLA REFORÇO, ESPIGÕES 12 X 8CB 6.8, SUPORTE DA MOLA TRAZ, SUPORTE DA MOLA TR P TR E DESLIZANTE MOLA TR, VEÍCULO PLACA DJM 2109. | 3.190,00 | ||||||
15/01/2024 | 0184/000 | POSTO DE MOLAS SALIM LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOLEJO DIANTEIRO E TRASEIRO E SERVIÇOS DE SUPORTE TRASEIRO, VEÍCULO PLACA DJM 2109. | 1.020,00 | ||||||
15/01/2024 | 0185/000 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, APOSTILAS. | 69.727,50 | ||||||
16/01/2024 | 0188/000 | SORVETES SÃO CARLOS DE IPIGUÁ - LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, FARDO COPO DESCARTAVEL 50ML, FARDO COPO DESCARTAVEL 180ML, SACO DE LIXO 100LTS COM 10UN, SACO DE LIXO 50LTS COM 10UN, SACO DE LIXO 30LTS COM 10UN, SACO DE LIXO 15LTS COM 10UN, FARDO DE PAPEL INTERFOLHADO BRANCO 5UN E BOBINA PIC 35X45 COM 500. | 1.275,10 | ||||||
22/01/2024 | 0227/000 | F F GALVÃO ARMAZENS LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, REFIL DE RODO 50CM, REFIL DE RODO 60CM, BUCHA PARA BANHO, RODO DE ALUMINIO 50CM, RODO DE ALUMINIO 60CM, SABÃO EM BARRA E SABONETE LIQUIDO. | 2.252,25 | ||||||
22/01/2024 | 0240/000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2024 Ret: 8-295,15|904-3.152,59|909-2.289,18|910-3.005,01|911-33,86|964-33,30|968-466,99| | 28.985,13 | ||||||
22/01/2024 | 0241/000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2024 | 1.496,72 | ||||||
22/01/2024 | 0288/000 | IPREM INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL. | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2024 | 4.870,83 | ||||||
22/01/2024 | 0298/000 | RAMIRES E SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, SOQUETE BOCAL SEM CHAVE COM OU SEM ROSCA, CABO FLEX 2,5MM, CABO FLEX 4MM E JOELHO SOLD 90 3/4P 25MM. | 6.082,75 | ||||||
22/01/2024 | 0301/000 | SUPERMERCADO E CASA DE CARNES DU PONTO IPIGUÁ - LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNE BOVINA MOIDA, CARNE BOVINA PEDAÇO, COXA E SOBRECOXA SEM OSSO E PEITO DE FRANGO SEM OSSO. | 15.100,86 | ||||||
22/01/2024 | 0302/000 | SUPERMERCADO E CASA DE CARNES DU PONTO IPIGUÁ - LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO TIPO 1KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO. | 4.546,07 | ||||||
22/01/2024 | 0303/000 | SUPERMERCADO E CASA DE CARNES DU PONTO IPIGUÁ - LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG. | 4.294,82 | ||||||
22/01/2024 | 0304/000 | SUPERMERCADO E CASA DE CARNES DU PONTO IPIGUÁ - LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM. | 3.311,16 | ||||||
22/01/2024 | 0306/000 | SUPERMERCADO E CASA DE CARNES DU PONTO IPIGUÁ - LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, AMACIANTE DE ROUPAS 2L, AVENTAL, BUCHA DE LAVAR LOUÇA, DESENTUPIDOR DE PIA, GUARDANAPO DE PAPEL E LENÇO UMEDECIDO. | 5.335,67 | ||||||
23/01/2024 | 0315/000 | LABTECH AUTOMOÇÃO IND. E RESIDENCIAL LTDA. | SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO PAINEL DE CONTROLE DA MOTOBOMBA DOS HIDRANTES DA EMEF, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E DAS BOTOEIRAS DO SISTEMA DE ALARME DO BOMBEIRO E MANUTENÇÃO E TROCA DE BATERIAS DA CENTRAL DE ALARMES DOS BOMBEIROS. | 1.624,00 | ||||||
23/01/2024 | 0318/000 | POSTO DE MOLAS SALIM LTDA. | SERVIÇOS DE MOLEJO DIANTEIRO E TRASEIRO E SERVIÇOS DE SUPORTE DIANTEIRO E TRASEIRO, VEÍCULO PLACA BPZ 2619. | 1.020,00 | ||||||
23/01/2024 | 0319/000 | POSTO DE MOLAS SALIM LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, PINO MOLA DT, ENGRAXADEIRA RETA 3-8, BUCHAS, ALGEMAS MOLA DT VW, MOLA REFORÇO, ESPIGÕES 12 X 8 CB 6.8, SUPORTE DA MOLA DT, MOLA 5, MOLA 6, DESLIZANTE MOLA TR, SUPORTE DA MOLA TRAZ, MOLA MESTRE, ESPIGÓES 12 X 8 CA, PINO MOLA TR E PARAFUSO DO SUPORTE, VEÍCULO PLACA BPZ 2619. | 3.414,00 | ||||||
24/01/2024 | 0323/000 | FERNANDO LIMA FERREIRA. | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, HIGIÊNIZAÇÃO COMPLETA, CONSERTO E REPARO EM AR CONDICIONADO. | 680,00 | ||||||
24/01/2024 | 0330/000 | SANDRA MARIA FIORILLI DE BARROS. | REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, PISTÃO COM ANEL STD, CAMISA MOTOR STD, BRONZINA MANCAL STD, BRONZINA BIELA STD, BUCHA COMANDO, BUCHA DE BIELA, PARAFUSO BIELA, BOMBA ÓLEO, JOGO DE JUNTAS MOTOR E POLIA MOTOR, VEÍCULO PLACA CQH 9465. | 10.109,04 | ||||||
24/01/2024 | 0337/000 | CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 612,16 | ||||||
24/01/2024 | 0345/000 | CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 46,92 | ||||||
24/01/2024 | 0350/000 | MAGAZINE LUIZA S/A. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A14 64GB PRETO 4G. | 799,00 | ||||||
25/01/2024 | 0360/000 | SANDRA MARIA FIORILLI DE BARROS. | SERVIÇO COMPLETO USINAGEM RETIFICA MOTOR CUMMINS B6 CIL, RECONDICIONAR CONJUNTO EMBREAGEM MOTOR CUMMINS B6 CIL E SERVIÇO COMPLETO MÃO DE OBRA MOTOR CUMMINS B 6CIL, VEÍCULO PLACA CQH 9465. | 8.100,00 | ||||||
25/01/2024 | 0362/000 | ST RIO PRETO COMÉRCIO DE BATERIAS LTDA - ME. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, BATERIA, VEÍCULO PLACA CDV 1941. | 620,00 | ||||||
25/01/2024 | 0366/000 | ROBERTO CARNASSA. | SERVIÇO DE TROCA DE VIDROS E MASSA NA ESCOLA LUCIMARA PAZIANOTO. | 3.500,00 | ||||||
29/01/2024 | 0383/000 | L.C. FAVARON & FAVARON LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA BKU 5A64. | 356,20 | ||||||
29/01/2024 | 0384/000 | L.C. FAVARON & FAVARON LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. | 3.737,39 | ||||||
29/01/2024 | 0388/000 | POSTO DE MOLAS SALIM LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, BUCHA BORRACHA ESTABILIZADOR, PARAFUSO AMORTECEDOR, CHAPA ARTICULAÇÃO ESTABILIZADOR, BUCHA DA MOLA, MOLA MESTRE, MOLA TERCEIRA, MOLA SEGUNDA E MOLA QUARTA, VEÍCULO PLACA EDU 5079. | 4.643,00 | ||||||
29/01/2024 | 0389/000 | POSTO DE MOLAS SALIM LTDA. | SERVIÇOS DE MOLEJO DIANTEIRO E TRASEIRO E SERVIÇOS DE ESTABILIZADOR DIANTEIRO E TRASEIRO, VEÍCULO PLACA EDU 5079. | 920,00 | ||||||
29/01/2024 | 0396/000 | FABIO APARECIDO PEREIRA MARCOLINO. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA, VEÍCULOS PLACA BKU 5A64 E DJM 7464. | 490,00 | ||||||
30/01/2024 | 0403/000 | NOKALT DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA RIO PRETO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SANITIZAÇÃO E DESISNETIZAÇÃO. | 3.000,00 | ||||||
30/01/2024 | 0406/000 | BOMBAS RIOPREBOMBAS LTDA - ME. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, MTBBA RB 7 3CV TRIF. | 3.350,00 | ||||||
30/01/2024 | 0407/000 | NATALIA CRISTINA BRUZADIN. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 6.000,00 | ||||||
31/01/2024 | 0417/000 | BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 132,00 | ||||||
31/01/2024 | 0423/000 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | DEVOLUÇÃO REFERENTE RECURSOS NÃO UTILIZADOS NO CONVÊNIO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO SEGUNDO SEMESTRE DE EXERCÍCIO 2023. | 80.562,37 | ||||||
31/01/2024 | 0428/000 | PEDRÃO TACOGRAFOS LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, KIT LACRE REPARO, GUIA DA GAVETA, DISCO PARA TCO SEMANAL 125KM VDO E AGULHA DA DISTANCIA E TEMPO ID 125KM, VEÍCULO PLACA DJM 9764. | 240,00 | ||||||
31/01/2024 | 0429/000 | PEDRÃO TACOGRAFOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO DE TACÓGRAFO, VEÍCULO PLACA DJM 9764. | 150,00 | ||||||
31/01/2024 | 0430/000 | ST RIO PRETO COMÉRCIO DE BATERIAS LTDA - ME. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, BATERIA, VEÍCULO PLACA BPZ 2G15. | 720,00 | ||||||
31/01/2024 | 0435/000 | COP-FAC MÁQUINAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX. | 465,04 | ||||||
31/01/2024 | 0436/000 | TAINA DANTIELLI PIGNATARI. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIA. | 550,00 | ||||||
31/01/2024 | 0440/000 | MARLI APARECIDA BAPTISTA BORGES. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIA. | 550,00 | ||||||
31/01/2024 | 0461/000 | LATICINIOS TEBAR LTDA - EPP. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, LEITE PASTEURIZADO. | 22.833,00 | ||||||
01/02/2024 | 0470/000 | POSTO DE MOLAS SALIM LTDA. | SERVIÇOS DE MOLEJO DIANTEIRO E TRASEIRO E SERVIÇOS DE ESTABILIZADOR DIANTEIRO E TRASEIRO, VEÍCULO PLACA FQH 9803. | 1.000,00 | ||||||
01/02/2024 | 0471/000 | POSTO DE MOLAS SALIM LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, BORRACHA ESTABILIZADOR TR VW, BUCHA BORRACHA ESTABILIZADOR TR VW, BUCHAS BORRACHA MOLA, ESPIGÕES 12 X 8 CB 6.8, MOLA REFORÇO, MOLA 3 E MOLA 4, VEÍCULO PLACA FQH 9803. | 2.250,00 | ||||||
01/02/2024 | 0476/000 | D F M CASTRO EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADO DOS MENORES COM DEFICIÊNCIA DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, JANEIRO DE 2024. | 2.200,00 | ||||||
02/02/2024 | 0482/000 | SUPERMERCADO E CASA DE CARNES DU PONTO IPIGUÁ - LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO TIPO 1 KG, FERMANTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO. | 3.743,28 | ||||||
02/02/2024 | 0483/000 | SUPERMERCADO E CASA DE CARNES DU PONTO IPIGUÁ - LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG. | 3.881,80 | ||||||
02/02/2024 | 0484/000 | SUPERMERCADO E CASA DE CARNES DU PONTO IPIGUÁ - LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM. | 3.169,33 | ||||||
02/02/2024 | 0485/000 | SUPERMERCADO E CASA DE CARNES DU PONTO IPIGUÁ - LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNE BOVINA MOIDA, CARNE BOVINA PEDAÇO, COXA E SOBRECOXA SEM OSSO E PEITO DE FRANGO SEM OSSO. | 9.042,28 | ||||||
02/02/2024 | 0487/000 | ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TICKET ALIMENTAÇÃO. | 15.900,00 | ||||||
02/02/2024 | 0498/000 | B.P. FILHO GRAFICA - ME. | REFERENTE A COMPRA DE IMPRESSOS, FICHA CADASTRAL DO ALUNO. | 475,00 | ||||||
02/02/2024 | 0514/000 | CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 229,73 | ||||||
02/02/2024 | 0517/000 | SUELI APARECIDA MAGNOLER GUIMARÃES. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PODA DE ÁRVORES. | 2.500,00 | ||||||
02/02/2024 | 0520/000 | JAIRYSSON GONÇALVES. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, VEÍCULO PLACA OWX 1E49. | 340,00 | ||||||
02/02/2024 | 0523/000 | PEVÊ-TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CRED. ESCOLAR. | 630,00 | ||||||
05/02/2024 | 0528/000 | ST RIO PRETO COMÉRCIO DE BATERIAS LTDA - ME. | REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, BATERIA, VEÍCULO PLACA BZL 7J 31. | 1.240,00 | ||||||
05/02/2024 | 0529/000 | ST RIO PRETO COMÉRCIO DE BATERIAS LTDA - ME. | REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, BATERIA, VEÍCULO PLACA FQH 9803. | 1.500,00 | ||||||
05/02/2024 | 0530/000 | ST RIO PRETO COMÉRCIO DE BATERIAS LTDA - ME. | REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, BATERIA, VEÍCULO PLACA EDU 5079. | 1.240,00 | ||||||
05/02/2024 | 0531/000 | ST RIO PRETO COMÉRCIO DE BATERIAS LTDA - ME. | REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, BATERIA, VEÍCULO PLACA DJM 2109. | 1.500,00 | ||||||
05/02/2024 | 0538/000 | CERINTEL TELECOMUNICAÇÕES - LTDA. | SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024. | 1.299,40 | ||||||
07/02/2024 | 0567/000 | GMRP COMÉRCIO DE INFORMÁTICA EIRELI. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, CAIXA DE SOM 2.1 TUNE 16W EM MADEIRA. | 390,00 | ||||||
14/02/2024 | 0580/000 | SUPERMERCADO E CASA DE CARNES DU PONTO IPIGUÁ - LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO TIPO 1 KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO. | 12.147,37 | ||||||
14/02/2024 | 0581/000 | SUPERMERCADO E CASA DE CARNES DU PONTO IPIGUÁ - LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG. | 10.511,29 | ||||||
14/02/2024 | 0582/000 | SUPERMERCADO E CASA DE CARNES DU PONTO IPIGUÁ - LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, OLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM. | 6.095,02 | ||||||
14/02/2024 | 0583/000 | SUPERMERCADO E CASA DE CARNES DU PONTO IPIGUÁ - LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNE BOVINA MOIDA, CARNE BOVINA PEDAÇO, COXA E SOBRECOXA SEM OSSO E PEITO DE FRANGO SEM OSSO. | 32.290,79 | ||||||
14/02/2024 | 0597/000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP PARTE EDUCAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.985,23 | ||||||
14/02/2024 | 0608/000 | MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E ODONT. EIRELI. | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. | 900,00 | ||||||
14/02/2024 | 0610/000 | F F GALVÃO ARMAZENS LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, ÁGUA SANITÁRIA, CERA INCOLOR BRILHO INSTANTANEO, DESINFETANTE, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E SABONETE LIQUIDO. | 1.097,83 | ||||||
14/02/2024 | 0611/000 | LUCIANO SANCHES FELICIANO 29259346843 | CONSERTO DO CHICOTE ILUMINAÇÃO DIANTEIRA, TRASEIRA, INTERNA E REPARO PAINEL, VEÍCULO PLACA DJM 1498. | 1.358,00 | ||||||
14/02/2024 | 0613/000 | LUCIANO SANCHES FELICIANO 29259346843 | CONSERTO DO SISTEMA DE ABERTURA DAS PORTAS ELÉTRICAS, VEÍCULO PLACA FQH 9803. | 853,00 | ||||||
14/02/2024 | 0614/000 | LUCIANO SANCHES FELICIANO 29259346843 | CONSERTO DO SISTEMA DO LIMPADOR DE PARA BRISA E CHICOTE DO ÔNIBUS, VEÍCULO PLACA OWX 1E49. | 1.205,00 | ||||||
14/02/2024 | 0615/000 | LUCIANO SANCHES FELICIANO 29259346843 | REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VW POLO, VEÍCULO PLACA BPZ 2611. | 780,00 | ||||||
15/02/2024 | 0617/000 | ANDERSON GOMES DA SILVA REFRIGERAÇÃO EIRELI - ME. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA NA CÂMARA FRIA. | 1.500,00 | ||||||
15/02/2024 | 0618/000 | TUBOTEC COM. DE MANG. E BORRACHAS LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, FILTRO AR TRIO ODONTO 1/4. | 290,00 | ||||||
15/02/2024 | 0621/000 | L.C. FAVARON & FAVARON LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA BKU 5A64, FQT 9803 E BQU 4958. | 1.161,98 | ||||||
15/02/2024 | 0622/000 | L.C. FAVARON & FAVARON LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. | 138,68 | ||||||
15/02/2024 | 0623/000 | L.C. FAVARON & FAVARON LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, BALDE ARLA 32 BB 20 LTS. | 155,00 | ||||||
15/02/2024 | 0628/000 | L.C. FAVARON & FAVARON LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. | 2.940,37 | ||||||
15/02/2024 | 0629/000 | L.C. FAVARON & FAVARON LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA EDU 5079, DJM 2109, BKU 5A64, DJM 8009, BKU 5A64, FQH 9803 E BKU 4958. | 3.569,97 | ||||||
16/02/2024 | 0638/000 | D F M CASTRO EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADO DOS MENORES COM DEFICIÊNCIA DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, DEZEMBRO DE 2023. | 2.200,00 | ||||||
20/02/2024 | 0668/000 | SORVETES SÃO CARLOS DE IPIGUÁ - LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, COPO DESCARTAVEL 180ML, SACO DE LIXO 100LTS COM 10UN, SACO DE LIXO 50LTS COM 10UN, SACO DE LIXO 30LTS COM 10UN, BOBINA PIC 35X45, FARDO PAPEL HIGIÊNICO GRANDE, SACO DE LIXO 50LTS BRANCO E SACO DE LIXO 100 LTS BRANCO. | 2.148,84 | ||||||
20/02/2024 | 0670/000 | SANDRA MARIA FIORILLI DE BARROS. | REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, CRUZETA CARDAN, LONA FREIO, ROLAMENTO RODA, BARRA DIREÇÃO CURTA 515MM, RETENTOR CUBO RODA, ROLAMENTO CARDAN COM BORRACHA 40MM E BOMBA DÁGUA, VEÍCULO PLACA DJM 8009. | 2.576,01 | ||||||
20/02/2024 | 0671/000 | SANDRA MARIA FIORILLI DE BARROS. | REVISÃO COMPLETA EM FREIOS ÔNIBUS ESCOLAR VW PLACA DJM 8009, SERVIÇO COMPLETO EM CARDAN ÔNIBUS ESCOLAR VW PLACA DJM 8009, RECONDICIONAR TURBINA ÔNIBUS ESCOLAR MB PLACA DJM 2481, SERVIÇO COMPLETO EMBREAGEM ÔNIBUS ESCOLAR MB PLACA BPZ 2619, REVISÃO COMPLETA CAMBIO ÔNIBUS ESCOLAR MB PLACA DJM 1498, SERVIÇO COMPLETO EMBREAGEM ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA FQH 9803 E SERVIÇO EM BICOS INJETORES ÔNIBUS ESCOLAR MB PLACA DJM 2109. | 8.550,00 | ||||||
20/02/2024 | 0672/000 | ANDRE LUIZ ROSA ALVES - ME. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO COMPLETA EMBREAGEM MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA DJM 8009. | 810,00 | ||||||
20/02/2024 | 0706/000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2024 Ret: 8-375,62|904-3.152,59|909-2.289,18|910-3.005,01|911-33,86|964-33,30|968-466,99| | 30.021,07 | ||||||
20/02/2024 | 0707/000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2024 | 986,30 | ||||||
20/02/2024 | 0748/000 | IPREM INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL. | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2024 | 4.870,83 | ||||||
22/02/2024 | 0771/000 | RODOVIARIO BERGAMINI RIO PRETO - LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, CONTRAPESO, VEÍCULO PLACA BZL 7J31. | 54,00 | ||||||
22/02/2024 | 0772/000 | RODOVIARIO BERGAMINI RIO PRETO - LTDA. | SERVIÇO DE CONVERGENCIA E SERVIÇO DE BALANCEAMENTO, VEÍCULO PLACA BZL 7J31. | 160,00 | ||||||
23/02/2024 | 0773/000 | FERNANDO LIMA FERREIRA. | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, HIGIÊNIZAÇÃO COMPLETA EM AR CONDICIONADO. | 200,00 | ||||||
23/02/2024 | 0778/000 | SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE. | CURSO DE FORMAÇÃO DE TRANSPORTE COLETIVO - AUDAIR BAPTISTA PAULA. | 380,00 | ||||||
26/02/2024 | 0788/000 | CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 133,73 | ||||||
26/02/2024 | 0793/000 | L.C. FAVARON & FAVARON LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. | 5.626,77 | ||||||
26/02/2024 | 0794/000 | L.C. FAVARON & FAVARON LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA EDU 5079, BZL 7J31, FQT 9803, DJM 8009, BPZ 2619, BQU 4958, EDU 5079, DJM 2109, DJM 8009, BKU 5A64, BZL 7J31, FQT 9803, EDU 5079, BPZ 2619 E EDU 5079. | 7.916,27 | ||||||
26/02/2024 | 0796/000 | SUELI APARECIDA MAGNOLER GUIMARÃES. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PODA DE ÁRVORES. | 2.200,00 | ||||||
26/02/2024 | 0800/000 | DENIR CECCONI - ME | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PORTA LAMINADA 2,10 X 0,80, TELHA 3,05 X 1,10MT 6MM, CIMENTO CSN 50KG, AREIA LAVADA FINA, PEDRA PEDREGULHO E VERGALHÃO 6,3MM 12MTS. | 3.552,00 | ||||||
26/02/2024 | 0801/000 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCP.SJRPRETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL, DESTINADO A PROMOVER O ATENDIMENTO DIÁRIO NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA APAE, DE EDUCANDOS QUE NECESSITAM DE APOIO PERMANENTE-PERVASIVO COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL OU DEFICIÊNCIA MÚLTIPLA ASSOCIADA A DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E TRANSTORNO GLOBAL DE DESENVOLVIMENTO, QUE NÃO PUDEREM SER BENEFICIADOS PELA INCLUSÃO EM CLASSES COMUNS DO ENSINO REGULAR, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 7.544,02 | ||||||
26/02/2024 | 0802/000 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCP.SJRPRETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL, DESTINADO A PROMOVER O ATENDIMENTO DIÁRIO NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA APAE, DE EDUCANDOS QUE NECESSITAM DE APOIO PERMANENTE-PERVASIVO COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL OU DEFICIÊNCIA MÚLTIPLA ASSOCIADA A DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E TRANSTORNO GLOBAL DE DESENVOLVIMENTO, QUE NÃO PUDEREM SER BENEFICIADOS PELA INCLUSÃO EM CLASSES COMUNS DO ENSINO REGULAR, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 7.544,02 | ||||||
28/02/2024 | 0818/000 | COP-FAC MÁQUINAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX. | 829,06 | ||||||
29/02/2024 | 0827/000 | BRUNA JULIANA FACHIN PAZIANOTO | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, GÁS P13 E GÁS P45. | 5.280,00 | ||||||
29/02/2024 | 0831/000 | BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 24,00 | ||||||
29/02/2024 | 0839/000 | BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 240,00 | ||||||
29/02/2024 | 0849/000 | CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 181,78 | ||||||
29/02/2024 | 0854/000 | LATICINIOS TEBAR LTDA - EPP. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, LEITE PASTEURIZADO. | 24.673,80 | ||||||
29/02/2024 | 0869/000 | JAIRYSSON GONÇALVES. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, VEÍCULOS PLACA BPZ 2619, DJL 2E81, DJM 1I09, BZL 7J31, OWX 1E49 E FQH 9803. | 995,00 | ||||||
29/02/2024 | 0875/000 | TAINA DANTIELLI PIGNATARI. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIA. | 550,00 | ||||||
29/02/2024 | 0879/000 | MARLI APARECIDA BAPTISTA BORGES. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIA. | 550,00 | ||||||
01/03/2024 | 0898/000 | SUPERMERCADO E CASA DE CARNES DU PONTO IPIGUÁ - LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNE BOVINA MOIDA, CARNE BOVINA PEDAÇO, COXA E SOBRE COXA SEM OSSO E PEITO DE FRANGO SEM OSSO. | 59.823,56 | ||||||
01/03/2024 | 0904/000 | ESTER DAIANE ZANOVELO TOSTA 34701012807 | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4, CADERNO UNIV 80FLS, LÁPIS PRETO N2, FITA DUPLA FACE, CLIPS 4/0 GALVANIZADO, CLIPS N80, ESTILETE, CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELÃO, PINCEL MARCA TEXTO AMARELO E GRAMPEADOR METAL. | 6.568,17 | ||||||
01/03/2024 | 0909/000 | FABIO APARECIDO PEREIRA MARCOLINO. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA, VEÍCULOS PLACA BPZ 2615 E BKU 5A64. | 280,00 | ||||||
01/03/2024 | 0918/000 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCP.SJRPRETO | REFERENTE AO PAGAMENTO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL, DESTINADO A PROMOVER O ATENDIMENTO DIÁRIO NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA APAE, DE EDUCANDOS QUE NECESSITAM DE APOIO PERMANENTE-PERVASIVO COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL OU DEFICIÊNCIA MÚLTIPLA ASSOCIADA A DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E TRANSTORNO GLOBAL DE DESENVOLVIMENTO, QUE NÃO PUDEREM SER BENEFICIADOS PELA INCLUSÃO EM CLASSES COMUNS DO ENSINO REGULAR, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 7.544,02 | ||||||
01/03/2024 | 0921/000 | MARCELO FACINCANI 18454499830 | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, MOCHILA ESCOLAR E ESTOJO ESCOLAR. | 118.820,00 | ||||||
01/03/2024 | 0922/000 | ANATRIELLO SUCOS - LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, SUCO DE LARANJA. | 258,00 | ||||||
04/03/2024 | 0930/000 | S.M.C. DE SOUZA GONÇALVES - ME | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, AGENDA, APAGADOR, BALDE DE AREIA GRANDE, BOBINA DE PAPEL FANTASIA, BOBINA DE PAPEL PARDO, BORRACHA GRANDE CX, CADERNO QUADRICULADO, CANETA ESFEROGRAFICA, CANETA HIDROGRAFICA, COLA BRANCA 1KG, COLA ESCOLAR PEQUENA 12UN, CORTADOR DE EVA, DVD PINO, EVA 4MM E OUTROS. | 29.886,41 | ||||||
04/03/2024 | 0937/000 | SAMUEL BONFIM LOPES. | SERVIÇO PRESTADO NO VEÍCULO PLACA EDU 5079, MÃO DE OBRA DE REPARO DO MÓDULO, FALHA DE UMIDADE BANCO 2. | 1.900,00 | ||||||
04/03/2024 | 0938/000 | SAMUEL BONFIM LOPES. | SERVIÇO PRESTADO NO VEÍCULO PLACA DJM 1E98, REPROGRAMAÇÃO DO MÓDULO FALHA DE ARQUIVO FLASH, TESTAR MÓDULO EM BANCADA. | 1.600,00 | ||||||
04/03/2024 | 0940/000 | AUTOMECÂNICA E AUTOELÉTRICA SANCHES IPIGUÁ LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VEÍCULO PLACA CDV 1941, SERVIÇO DE FREIOS, BALANCEAMENTO E ESCAPAMENTO, VEÍCULO PLACA CMW 8709 SERVIÇO NO DIFERENCIAL, SISTEMA INJETOR, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, VEÍCULO PLACA DJM 2109 SERVIÇO NA PARTE DE SUSPENSÃO, MOLAS, FREIOS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, VEÍCULO PLACA EDU 5079 SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, REVISÃO DE FREIOS E REPARO NA PARTE HIDRÁULICA. | 16.177,00 | ||||||
04/03/2024 | 0941/000 | AUTOMECÂNICA E AUTOELÉTRICA SANCHES IPIGUÁ LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, VEÍCULO PLACA FQH 9803 SERVIÇO DE FREIOS E BOMBA DE GASOLINA, VEÍCULO PLACA BQU 4958 SERVIÇO DE FREIO, BALANCEAMENTO E SISTEMA DE SUSPENSÃO E VEÍCULO PLACA EGI 6I91 SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E REVISÃO DE FREIOS. | 6.546,00 | ||||||
04/03/2024 | 0942/000 | D F M CASTRO EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADO DOS MENORES COM DEFICIÊNCIA DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, FEVEREIRO DE 2024. | 2.200,00 | ||||||
04/03/2024 | 0945/000 | WALDIRENE SIMÃO SAPATA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CARGA SUPLEMENTAR. | 1.619,99 | ||||||
05/03/2024 | 0950/000 | ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TICKET ALIMENTAÇÃO. | 15.900,00 | ||||||
05/03/2024 | 0960/000 | TRICOLOR INFORMÁTICA LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, BATERIA PARA NOBREAK. | 144,90 | ||||||
05/03/2024 | 0961/000 | TRICOLOR INFORMÁTICA LTDA. | INSTALAÇÃO BATERIA NOBREAK. | 40,00 | ||||||
05/03/2024 | 0963/000 | F F GALVÃO ARMAZENS LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, ÁGUA SANITÁRIA 2LT, REFIL DE RODO 60CM, REFIL DE RODO 50CM, CERA INCOLOR BRILHO INSTANTANEO, DESINFETANTE 2 LITROS, DETERGENTE, RODO DE ALUMINIO 50CM, RODO DE ALUMINIO 60CM, SABÃO EM BARRA 1KG, SABONETE LIQUIDO E VASSOURA CAIPIRA. | 4.995,01 | ||||||
06/03/2024 | 0976/000 | FERNANDO LIMA FERREIRA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TROCA DE CAPACITOR. | 220,00 | ||||||
06/03/2024 | 0988/000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP PARTE EDUCAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.646,35 | ||||||
07/03/2024 | 0991/000 | LUBRIFICANTES S.K. LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ÓLEO MOTOR E ÓLEO HIDRAULICO. | 1.819,77 | ||||||
07/03/2024 | 0995/000 | ST RIO PRETO COMÉRCIO DE BATERIAS LTDA - ME. | REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, BATERIA, VEÍCULO PLACA BPQ 7J53. | 420,00 | ||||||
07/03/2024 | 0996/000 | ST RIO PRETO COMÉRCIO DE BATERIAS LTDA - ME. | REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, BATERIA, VEÍCULO PLACA CMW 8709. | 620,00 | ||||||
07/03/2024 | 0998/000 | MARIA DO CARMO PRADO SPRESSÃO. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, FLANELA, PANO DE CHÃO, BORRIFADOR, VASSOURA DE PELO, TAOLHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO, TOALHA DE MESA, FRONHA, GUARDANAPO, PANO DE PRATO, GARRAFA DE CAFÉ, POTE COM TAMPA, DISPENSER, RELOGIO DE PAREDE GRANDE, CESTO DE LIXO, TESOURA GRANDE E OUTROS. | 7.055,00 | ||||||
08/03/2024 | 1004/000 | CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 66,29 | ||||||
11/03/2024 | 1021/000 | LUCIANO SANCHES FELICIANO 29259346843 | REVISÃO E CONSERTO DO SISTEMA ELÉTRICO VOLARE CMW 8709. | 1.302,00 | ||||||
11/03/2024 | 1022/000 | LUCIANO SANCHES FELICIANO 29259346843 | CONSERTO DAS PORTAS DIANTEIRAS E LATERIAIS DUCATO BPZ 2G15. | 850,00 | ||||||
11/03/2024 | 1023/000 | LUCIANO SANCHES FELICIANO 29259346843 | CONSERTO DO ALTERNADOR E CHICOTE VW ÔNIBUS DJM 2109. | 1.124,00 | ||||||
11/03/2024 | 1034/000 | PEVÊ-TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CRED. ESCOLAR. | 787,50 | ||||||
11/03/2024 | 1040/000 | ANATRIELLO SUCOS - LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, SUCO DE LARANJA. | 550,00 | ||||||
12/03/2024 | 1045/000 | SUPERMERCADO JATOBAS IPIGUÁ LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PÃO FRANCES. | 10.500,00 | ||||||
12/03/2024 | 1051/000 | L.C. FAVARON & FAVARON LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, BALDE ARLA 32 BB 20LTS. | 155,00 | ||||||
12/03/2024 | 1054/000 | L.C. FAVARON & FAVARON LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. | 11.560,79 | ||||||
12/03/2024 | 1055/000 | L.C. FAVARON & FAVARON LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA EDU 5079, BQU 4958, FQH 9803, BKU 5A64, DJM 8009, BZL 7J31, BPZ 2619, BPZ 2G15. | 8.590,82 | ||||||
12/03/2024 | 1061/000 | MARCELO FACINCANI 18454499830 | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ABRIGO, BERMUDA E CAMISETA DE MALHA. | 212.920,00 | ||||||
13/03/2024 | 1065/000 | SUPERMERCADO JATOBAS IPIGUÁ LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, ALCOOL FLOPS 70% 1L, ALCOOL GEL TOTAL PROTECT 500ML, CERA BRILHO FACIL LIQ ARDOSIA 750ML, LIMP ALUM BRILA ALUMINIO TRAD FRC 500ML, MULTIUSO CIF DESENGORDURANTE BORR 500ML, ODORIZ GLADE AERO LEMBRANÇA INF 360ML, VELA MULTIUSO ORIGINAL 500ML, BALDE SANTANA PLAST 13,8LTS E PAPEL INTERFOLHA BR LUXO COM 1000. | 1.648,80 | ||||||
14/03/2024 | 1075/000 | MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E ODONT. EIRELI. | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. | 505,00 | ||||||
21/03/2024 | 1121/000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2024 Ret: 904-3.155,21|909-2.289,18|910-3.182,30|911-33,86|964-33,30|968-466,99|8-349,44| | 29.358,81 | ||||||
21/03/2024 | 1122/000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2024 | 1.057,76 | ||||||
21/03/2024 | 1161/000 | IPREM INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL. | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2024 | 4.874,88 | ||||||
21/03/2024 | 1171/000 | CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 125,97 | ||||||
22/03/2024 | 1187/000 | FERNANDO LIMA FERREIRA. | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, HIGIÊNIZAÇÃO COMPLETA EM AR CONDICIONADO. | 300,00 | ||||||
26/03/2024 | 1215/000 | L.C. FAVARON & FAVARON LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. | 247,00 | ||||||
26/03/2024 | 1216/000 | L.C. FAVARON & FAVARON LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. | 6.756,89 | ||||||
26/03/2024 | 1217/000 | L.C. FAVARON & FAVARON LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA FQH 9803, DJM 2109, BZL 7J31, BQU 4958, BPZ 2619, BKU 5A64, DJM 8009 E EDU 5079. | 7.121,93 | ||||||
26/03/2024 | 1221/000 | ANATRIELLO SUCOS - LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, SUCO DE LARANJA. | 715,00 | ||||||
26/03/2024 | 1227/000 | ESTER DAIANE ZANOVELO TOSTA 34701012807 | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, CLIPS 4/0 GALVANIZADO, GRAMPO 26/6 COM 5000, LÁPIS PRETO N2, CADERNO UNIV 80FLS, CADERNO BROCHURA 96F, CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELÃO, CLIPS NR 80 GALVANIZADO, ESTILETE, APONTADOR, PILHA ALCALINA PALITO AAA2, PILHA ALCALINA AA2, FITA DUPLA FACE PAPEL 18X30, PINCEL MARCA TEXTO AMARELO E GRAMPO TRILHO. | 13.599,38 | ||||||
26/03/2024 | 1233/000 | TAINA DANTIELLI PIGNATARI. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIA. | 550,00 | ||||||
26/03/2024 | 1237/000 | MARLI APARECIDA BAPTISTA BORGES. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIA. | 550,00 | ||||||
27/03/2024 | 1262/000 | CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 719,40 | ||||||
28/03/2024 | 1274/000 | BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 48,00 | ||||||
28/03/2024 | 1283/000 | BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 156,00 | ||||||
28/03/2024 | 1295/000 | LATICINIOS TEBAR LTDA - EPP. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, LEITE PASTEURIZADO. | 25.606,00 | ||||||
28/03/2024 | 1308/000 | COP-FAC MÁQUINAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX. | 710,37 | ||||||