Prefeitura Municipal de Ipiguá-SP
CNPJ: 01.528.506/0001-30 - Telefone: 17 3269-9000Rua do Comércio, 171 CENTRO - CEP: 15108-000
Lista de Pagos: EDUCACAO INFANTIL DE 0 A 6 ANOS
| Data | Empenho | Anexos | Fornecedor | Despesa | Valor | Exercicio | Numero Empenho | Operacao | Sub | Tipo |
| 10/01/2024 | 0006/001 |
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CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 134,49 | |||||
| 10/01/2024 | 0026/001 |
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CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 223,80 | |||||
| 10/01/2024 | 0034/001 |
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CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 775,88 | |||||
| 10/01/2024 | 0101/001 |
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ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TICKET ALIMENTAÇÃO. | 10.800,00 | |||||
| 10/01/2024 | 0102/001 |
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ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TICKET ALIMENTAÇÃO. | 6.300,00 | |||||
| 31/01/2024 | 0313/001 |
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LABTECH AUTOMOÇÃO IND. E RESIDENCIAL LTDA. | SERVIÇOS DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NAS SALAS DA CRECHE MUNICIPAL. | 1.044,00 | |||||
| 06/02/2024 | 0316/001 |
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CELIA REGINA POLONIO BUZZO. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, AREIA LAVADA. | 5.400,00 | |||||
| 08/02/2024 | 0479/001 |
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SUPERMERCADO E CASA DE CARNES DU PONTO IPIGUÁ - LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, LIMPA VIDROS, LUSTRA MÓVEIS, PAPEL HIGIÊNICO COM 8UN, SABÃO EM BARRA 1KG, SHAMPOO INFANTIL NEUTRO 350ML, VASSOURA DE NYLON COM CABO E VEJA MULTIUSO 500ML. | 3.296,77 | |||||
| 08/02/2024 | 0488/001 |
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ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TICKET ALIMENTAÇÃO. | 10.800,00 | |||||
| 08/02/2024 | 0489/001 |
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ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TICKET ALIMENTAÇÃO. | 6.300,00 | |||||
| 20/02/2024 | 0513/001 |
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CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 800,54 | |||||
| 22/02/2024 | 0536/001 |
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CERINTEL TELECOMUNICAÇÕES - LTDA. | SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024. | 1.299,40 | |||||
| 22/02/2024 | 0537/001 |
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CERINTEL TELECOMUNICAÇÕES - LTDA. | SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024. | 1.299,40 | |||||
| 20/02/2024 | 0555/001 |
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ESTER DAIANE ZANOVELO TOSTA 34701012807 | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, CADERNO UNIV CD 80FLS, APONTADOR COM DEPOSITO, PASTA COM GRAMPO TRILHO CRISTAL, ESTILETE E CADERNO BROCHURA 96F. | 1.895,92 | |||||
| 22/02/2024 | 0584/001 |
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SUPERMERCADO E CASA DE CARNES DU PONTO IPIGUÁ - LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, LIMPA VIDROS, LUSTRA MÓVEIS UN, PAPEL HIGIÊNICO COM 8UN, SABÃO EM BARRA 1KG, SHAMPOO INFANTIL NEUTRO 350ML, VASSOURA DE NYLON COM CABO E VEJA MULTIUSO 500ML. | 2.285,16 | |||||
| 05/03/2024 | 0789/001 |
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CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 137,44 | |||||
| 12/03/2024 | 0951/001 |
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ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TICKET ALIMENTAÇÃO. | 10.800,00 | |||||
| 12/03/2024 | 0952/001 |
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ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TICKET ALIMENTAÇÃO. | 6.300,00 | |||||
| 21/03/2024 | 1024/001 |
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SUPERMERCADO E CASA DE CARNES DU PONTO IPIGUÁ - LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, LIMPA VIDROS, LUSTRA MOVEIS UN, PAPEL HIGIÊNICO COM 8UN, SABÃO EM BARRA 1KG, SHAMPOO INFANTIL NEUTRO 350ML, VASSOURA DE NYLON COM CABO E VEJA MULTIUSO 500ML. | 6.063,48 | |||||
