Lista de Liquidados: EDUCACAO INFANTIL DE 0 A 6 ANOS
Data | Empenho | Anexos | Fornecedor | Despesa | Valor | Exercicio | Numero Empenho | Operacao | Sub | Tipo |
02/01/2024 | 0006/001 | CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 134,49 | ||||||
04/01/2024 | 0026/001 | CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 223,80 | ||||||
04/01/2024 | 0034/001 | CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 775,88 | ||||||
08/01/2024 | 0101/001 | ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TICKET ALIMENTAÇÃO. | 10.800,00 | ||||||
08/01/2024 | 0102/001 | ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TICKET ALIMENTAÇÃO. | 6.300,00 | ||||||
23/01/2024 | 0313/001 | LABTECH AUTOMOÇÃO IND. E RESIDENCIAL LTDA. | SERVIÇOS DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NAS SALAS DA CRECHE MUNICIPAL. | 1.044,00 | ||||||
23/01/2024 | 0316/001 | CELIA REGINA POLONIO BUZZO. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, AREIA LAVADA. | 5.400,00 | ||||||
02/02/2024 | 0479/001 | SUPERMERCADO E CASA DE CARNES DU PONTO IPIGUÁ - LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, LIMPA VIDROS, LUSTRA MÓVEIS, PAPEL HIGIÊNICO COM 8UN, SABÃO EM BARRA 1KG, SHAMPOO INFANTIL NEUTRO 350ML, VASSOURA DE NYLON COM CABO E VEJA MULTIUSO 500ML. | 3.296,77 | ||||||
02/02/2024 | 0488/001 | ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TICKET ALIMENTAÇÃO. | 10.800,00 | ||||||
02/02/2024 | 0489/001 | ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TICKET ALIMENTAÇÃO. | 6.300,00 | ||||||
02/02/2024 | 0513/001 | CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 800,54 | ||||||
05/02/2024 | 0536/001 | CERINTEL TELECOMUNICAÇÕES - LTDA. | SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024. | 1.299,40 | ||||||
05/02/2024 | 0537/001 | CERINTEL TELECOMUNICAÇÕES - LTDA. | SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024. | 1.299,40 | ||||||
07/02/2024 | 0555/001 | ESTER DAIANE ZANOVELO TOSTA 34701012807 | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, CADERNO UNIV CD 80FLS, APONTADOR COM DEPOSITO, PASTA COM GRAMPO TRILHO CRISTAL, ESTILETE E CADERNO BROCHURA 96F. | 1.895,92 | ||||||
14/02/2024 | 0584/001 | SUPERMERCADO E CASA DE CARNES DU PONTO IPIGUÁ - LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, LIMPA VIDROS, LUSTRA MÓVEIS UN, PAPEL HIGIÊNICO COM 8UN, SABÃO EM BARRA 1KG, SHAMPOO INFANTIL NEUTRO 350ML, VASSOURA DE NYLON COM CABO E VEJA MULTIUSO 500ML. | 2.285,16 | ||||||
26/02/2024 | 0789/001 | CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 137,44 | ||||||
05/03/2024 | 0951/001 | ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TICKET ALIMENTAÇÃO. | 10.800,00 | ||||||
05/03/2024 | 0952/001 | ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TICKET ALIMENTAÇÃO. | 6.300,00 | ||||||
11/03/2024 | 1024/001 | SUPERMERCADO E CASA DE CARNES DU PONTO IPIGUÁ - LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, LIMPA VIDROS, LUSTRA MOVEIS UN, PAPEL HIGIÊNICO COM 8UN, SABÃO EM BARRA 1KG, SHAMPOO INFANTIL NEUTRO 350ML, VASSOURA DE NYLON COM CABO E VEJA MULTIUSO 500ML. | 6.063,48 | ||||||
11/03/2024 | 1042/001 | CARDOSO COMÉRCIO DE FERRAGENS RIO PRETO EIRELI. | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM INOX GRAVADA, CRECHE. | 1.500,00 | ||||||
14/03/2024 | 1073/001 | B.P. FILHO GRAFICA - ME. | REFERENTE A COMPRA DE IMPRESSOS, RELATÓRIO ACOMPANHAMENTO E FICHA DE CADASTRO ALUNO CRECHE. | 1.305,00 | ||||||
21/03/2024 | 1170/001 | CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 104,71 | ||||||
27/03/2024 | 1264/001 | CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 149,74 | ||||||