Programa Paga - Portal da Transparência

Lista de Pagos: SANEAMENTO MUNICIPAL S.A.E.

Data

Empenho

Anexos

Fornecedor

Despesa

Valor

10/01/2024

0037/001

CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.

REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA.

14.732,79

10/01/2024

0041/001

L.C. FAVARON & FAVARON LTDA.

REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.

170,75

10/01/2024

0052/001

CORDEIRO E VIOLA - LTDA.

SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE ENTULHOS COM CAÇAMBAS.

400,00

10/01/2024

0108/001

ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TICKET ALIMENTAÇÃO.

1.200,00

25/01/2024

0136/001

CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REGIÃO

REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

258,77

25/01/2024

0137/001

CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REGIÃO

REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

258,77

25/01/2024

0138/001

CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REGIÃO

REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

258,77

25/01/2024

0139/001

CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REGIÃO

REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

258,77

25/01/2024

0149/001

COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.

REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA.

873,16

31/01/2024

0218/001

INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL LTDA EPP

REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ENCARGO MENSAL SOFT. READER, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.

743,66

31/01/2024

0265/001

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA

Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2024 Ret: 8-1.543,74|904-1.518,48|909-402,81|910-1.782,19|911-17,12|968-724,19|976-100,00|

16.622,75

31/01/2024

0266/001

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA

Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2024 Ret: 906-174,48|

2.174,03

31/01/2024

0280/001

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2024

195,66

31/01/2024

0290/001

IPREM INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL.

Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2024

2.346,09

06/02/2024

0338/001

CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.

REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA.

4.560,82

30/01/2024

0339/001

CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.

REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA.

4.554,85

06/02/2024

0343/001

CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.

REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA.

125,16

06/02/2024

0344/001

CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.

REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA.

1.213,50

08/02/2024

0371/001

DENIR CECCONI - ME

REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, CIMENTO CSN 50KG.

1.456,00

27/02/2024

0380/001

QUIMAFLEX CIENTIFICA LTDA.

REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, QF COLI ONPG/MUG CALDO E TABLETE CLIM CLF 50T/50F 200G.

8.055,00

08/02/2024

0385/001

L.C. FAVARON & FAVARON LTDA.

REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.

336,19

31/01/2024

0413/001

BANCO DO BRASIL S.A.

REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.

36,00

08/02/2024

0495/001

ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TICKET ALIMENTAÇÃO.

1.200,00

20/02/2024

0499/001

CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.

REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA.

13.152,14

20/02/2024

0510/001

CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.

REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA.

4.350,75

05/03/2024

0515/001

CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.

REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA.

4.520,84

22/02/2024

0516/001

CORDEIRO E VIOLA - LTDA.

SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE ENTULHOS COM CAÇAMBAS.

400,00

27/02/2024

0572/001

SOARES ZARPELÃO E CIA LTDA - ME.

REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 165 METROS DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE REDE DE ESGOTO COM HIDROJATEAMENTO.

2.475,00

29/02/2024

0612/001

LUCIANO SANCHES FELICIANO 29259346843

CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E REPARO NO CHICOTE DO PEUGEOT PARTINER PLACA EOB 3251.

875,00

29/02/2024

0633/001

L.C. FAVARON & FAVARON LTDA.

REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.

172,26

05/03/2024

0660/001

SOARES ZARPELÃO E CIA LTDA - ME.

REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 175 METROS DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE REDE DE ESGOTO COM HIDROJATEAMENTO.

2.625,00

05/03/2024

0674/001

INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL LTDA EPP

REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ENCARGO MENSAL SOFT. READER, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.

743,66

29/02/2024

0724/001

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA

Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2024 Ret: 8-1.387,98|904-1.518,48|909-402,81|910-1.782,19|911-17,12|968-724,19|976-100,00|

15.195,52

29/02/2024

0725/001

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA

Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2024 Ret: 906-174,48|

2.174,03

29/02/2024

0726/001

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA

Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2024

971,61

29/02/2024

0740/001

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2024

195,66

29/02/2024

0750/001

IPREM INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL.

Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2024

2.346,09

12/03/2024

0785/001

CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.

REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA.

1.705,29

14/03/2024

0791/001

L.C. FAVARON & FAVARON LTDA.

REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.

315,00

12/03/2024

0798/001

DENIR CECCONI - ME

REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PORTA LAMINADA 2,10 X 0,80 E CIMENTO CSN 50KG.

918,00

05/03/2024

0804/001

COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.

REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA.

814,82

29/02/2024

0836/001

BANCO DO BRASIL S.A.

REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.

72,00

12/03/2024

0868/001

CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.

REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA.

4.637,04

14/03/2024

0872/001

JAIRYSSON GONÇALVES.

REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA VEÍCULO PLACA EOB 3251.

30,00

12/03/2024

0910/001

CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.

REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA.

13.604,71

14/03/2024

0936/001

CORDEIRO E VIOLA - LTDA.

SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE ENTULHOS COM CAÇAMBAS.

400,00

12/03/2024

0943/001

JOSÉ DA SILVA.

REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL.

764,29

12/03/2024

0944/001

ANTONIO MARCOS GONÇALVES LEITE.

REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL.

676,10

12/03/2024

0958/001

ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TICKET ALIMENTAÇÃO.

1.200,00

21/03/2024

0999/001

SOARES ZARPELÃO E CIA LTDA - ME.

REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 160 METROS DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE REDE DE ESGOTO COM HIDROJATEAMENTO E LIMPEZA DE BUEIRO.

4.270,00

21/03/2024

1060/001

COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.

REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA.

916,41

28/03/2024

1140/001

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA

Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2024 Ret: 904-1.570,50|909-402,81|910-1.782,19|911-17,12|968-724,19|975-243,27|976-100,00|8-1.541,59|

16.662,82