Prefeitura Municipal de Ipiguá-SP

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Lista de Liquidados: SANEAMENTO MUNICIPAL S.A.E.

Data Empenho Anexos Fornecedor Despesa Valor
04/01/2024 0037/001 X CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. 14.732,79
04/01/2024 0041/001 X L.C. FAVARON & FAVARON LTDA. REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. 170,75
04/01/2024 0052/001 X CORDEIRO E VIOLA - LTDA. SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE ENTULHOS COM CAÇAMBAS. 400,00
08/01/2024 0108/001 X ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TICKET ALIMENTAÇÃO. 1.200,00
10/01/2024 0136/001 X CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REGIÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 258,77
10/01/2024 0137/001 X CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REGIÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 258,77
10/01/2024 0138/001 X CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REGIÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 258,77
10/01/2024 0139/001 X CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REGIÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 258,77
10/01/2024 0149/001 X COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO. REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. 873,16
22/01/2024 0218/001 X INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL LTDA EPP REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ENCARGO MENSAL SOFT. READER, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 743,66
22/01/2024 0265/001 X PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2024 Ret: 8-1.543,74|904-1.518,48|909-402,81|910-1.782,19|911-17,12|968-724,19|976-100,00| 16.622,75
22/01/2024 0266/001 X PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2024 Ret: 906-174,48| 2.174,03
22/01/2024 0280/001 X INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2024 195,66
22/01/2024 0290/001 X IPREM INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL. Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2024 2.346,09
24/01/2024 0338/001 X CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. 4.560,82
24/01/2024 0339/001 X CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. 4.554,85
24/01/2024 0343/001 X CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. 125,16
24/01/2024 0344/001 X CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. 1.213,50
26/01/2024 0371/001 X DENIR CECCONI - ME REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, CIMENTO CSN 50KG. 1.456,00
29/01/2024 0380/001 X QUIMAFLEX CIENTIFICA LTDA. REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, QF COLI ONPG/MUG CALDO E TABLETE CLIM CLF 50T/50F 200G. 8.055,00
29/01/2024 0385/001 X L.C. FAVARON & FAVARON LTDA. REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. 336,19
31/01/2024 0413/001 X BANCO DO BRASIL S.A. REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. 36,00
02/02/2024 0495/001 X ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TICKET ALIMENTAÇÃO. 1.200,00
02/02/2024 0499/001 X CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. 13.152,14
02/02/2024 0510/001 X CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. 4.350,75
02/02/2024 0515/001 X CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. 4.520,84
02/02/2024 0516/001 X CORDEIRO E VIOLA - LTDA. SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE ENTULHOS COM CAÇAMBAS. 400,00
08/02/2024 0572/001 X SOARES ZARPELÃO E CIA LTDA - ME. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 165 METROS DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE REDE DE ESGOTO COM HIDROJATEAMENTO. 2.475,00
14/02/2024 0612/001 X LUCIANO SANCHES FELICIANO 29259346843 CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E REPARO NO CHICOTE DO PEUGEOT PARTINER PLACA EOB 3251. 875,00
15/02/2024 0633/001 X L.C. FAVARON & FAVARON LTDA. REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. 172,26
19/02/2024 0660/001 X SOARES ZARPELÃO E CIA LTDA - ME. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 175 METROS DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE REDE DE ESGOTO COM HIDROJATEAMENTO. 2.625,00
20/02/2024 0674/001 X INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL LTDA EPP REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ENCARGO MENSAL SOFT. READER, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 743,66
20/02/2024 0724/001 X PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2024 Ret: 8-1.387,98|904-1.518,48|909-402,81|910-1.782,19|911-17,12|968-724,19|976-100,00| 15.195,52
20/02/2024 0725/001 X PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2024 Ret: 906-174,48| 2.174,03
20/02/2024 0726/001 X PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2024 971,61
20/02/2024 0740/001 X INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2024 195,66
20/02/2024 0750/001 X IPREM INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL. Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2024 2.346,09
26/02/2024 0785/001 X CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. 1.705,29
26/02/2024 0791/001 X L.C. FAVARON & FAVARON LTDA. REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. 315,00
26/02/2024 0798/001 X DENIR CECCONI - ME REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PORTA LAMINADA 2,10 X 0,80 E CIMENTO CSN 50KG. 918,00
26/02/2024 0804/001 X COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO. REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. 814,82
29/02/2024 0836/001 X BANCO DO BRASIL S.A. REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. 72,00
29/02/2024 0865/001 X CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. 4.679,48
29/02/2024 0868/001 X CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. 4.637,04
29/02/2024 0872/001 X JAIRYSSON GONÇALVES. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA VEÍCULO PLACA EOB 3251. 30,00
01/03/2024 0910/001 X CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. 13.604,71
04/03/2024 0936/001 X CORDEIRO E VIOLA - LTDA. SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE ENTULHOS COM CAÇAMBAS. 400,00
04/03/2024 0943/001 X JOSÉ DA SILVA. REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL. 764,29
04/03/2024 0944/001 X ANTONIO MARCOS GONÇALVES LEITE. REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL. 676,10
05/03/2024 0958/001 X ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TICKET ALIMENTAÇÃO. 1.200,00
07/03/2024 0999/001 X SOARES ZARPELÃO E CIA LTDA - ME. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 160 METROS DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE REDE DE ESGOTO COM HIDROJATEAMENTO E LIMPEZA DE BUEIRO. 4.270,00
12/03/2024 1052/001 X L.C. FAVARON & FAVARON LTDA. REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. 358,81
12/03/2024 1060/001 X COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO. REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. 916,41
20/03/2024 1093/001 X INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL LTDA EPP REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ENCARGO MENSAL SOFT. READER, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. 743,66
21/03/2024 1140/001 X PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2024 Ret: 904-1.570,50|909-402,81|910-1.782,19|911-17,12|968-724,19|975-243,27|976-100,00|8-1.541,59| 16.662,82
21/03/2024 1141/001 X PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2024 Ret: 906-176,42| 2.195,56
21/03/2024 1153/001 X INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2024 197,60
21/03/2024 1163/001 X IPREM INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL. Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2024 2.426,46
21/03/2024 1172/001 X COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO. REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. 768,87
25/03/2024 1198/001 X DENIR CECCONI - ME REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, AREIA GROSSA, AREIA LAVADA FINA, PEDRA PEDREGULHO, PORTA LAMINADA 2,10 X 0,80 E CIMENTO CSN 50KG. 1.501,00
26/03/2024 1210/001 X L.C. FAVARON & FAVARON LTDA. REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. 350,53
27/03/2024 1263/001 X CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. 1.912,70
28/03/2024 1279/001 X BANCO DO BRASIL S.A. REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. 60,00

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