Prefeitura Municipal de Ipiguá-SP
CNPJ: 01.528.506/0001-30 - Telefone: 17 3269-9000Rua do Comércio, 171 CENTRO - CEP: 15108-000
Lista de Empenhos: SANEAMENTO MUNICIPAL S.A.E.
| Data | Empenho | Anexos | Fornecedor | Despesa | Valor | Exercicio | Numero Empenho | Operacao | Sub | Tipo |
| 04/01/2024 | 0037/000 |
|
CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 14.732,79 | |||||
| 04/01/2024 | 0041/000 |
|
L.C. FAVARON & FAVARON LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. | 170,75 | |||||
| 04/01/2024 | 0052/000 |
|
CORDEIRO E VIOLA - LTDA. | SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE ENTULHOS COM CAÇAMBAS. | 400,00 | |||||
| 08/01/2024 | 0108/000 |
|
ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TICKET ALIMENTAÇÃO. | 1.200,00 | |||||
| 10/01/2024 | 0136/000 |
|
CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REGIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 258,77 | |||||
| 10/01/2024 | 0137/000 |
|
CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REGIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 258,77 | |||||
| 10/01/2024 | 0138/000 |
|
CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REGIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 258,77 | |||||
| 10/01/2024 | 0139/000 |
|
CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REGIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 258,77 | |||||
| 10/01/2024 | 0149/000 |
|
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 873,16 | |||||
| 22/01/2024 | 0218/000 |
|
INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL LTDA EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ENCARGO MENSAL SOFT. READER, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 743,66 | |||||
| 22/01/2024 | 0265/000 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2024 Ret: 8-1.543,74|904-1.518,48|909-402,81|910-1.782,19|911-17,12|968-724,19|976-100,00| | 16.622,75 | |||||
| 22/01/2024 | 0266/000 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2024 Ret: 906-174,48| | 2.174,03 | |||||
| 22/01/2024 | 0280/000 |
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2024 | 195,66 | |||||
| 22/01/2024 | 0290/000 |
|
IPREM INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL. | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2024 | 2.346,09 | |||||
| 24/01/2024 | 0338/000 |
|
CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 4.560,82 | |||||
| 24/01/2024 | 0339/000 |
|
CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 4.554,85 | |||||
| 24/01/2024 | 0343/000 |
|
CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 125,16 | |||||
| 24/01/2024 | 0344/000 |
|
CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 1.213,50 | |||||
| 26/01/2024 | 0371/000 |
|
DENIR CECCONI - ME | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, CIMENTO CSN 50KG. | 1.456,00 | |||||
| 29/01/2024 | 0380/000 |
|
QUIMAFLEX CIENTIFICA LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, QF COLI ONPG/MUG CALDO E TABLETE CLIM CLF 50T/50F 200G. | 8.055,00 | |||||
| 29/01/2024 | 0385/000 |
|
L.C. FAVARON & FAVARON LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. | 336,19 | |||||
| 31/01/2024 | 0413/000 |
|
BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 36,00 | |||||
| 02/02/2024 | 0495/000 |
|
ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TICKET ALIMENTAÇÃO. | 1.200,00 | |||||
| 02/02/2024 | 0499/000 |
|
CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 13.152,14 | |||||
| 02/02/2024 | 0510/000 |
|
CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 4.350,75 | |||||
| 02/02/2024 | 0515/000 |
|
CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 4.520,84 | |||||
| 02/02/2024 | 0516/000 |
|
CORDEIRO E VIOLA - LTDA. | SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE ENTULHOS COM CAÇAMBAS. | 400,00 | |||||
| 08/02/2024 | 0572/000 |
|
SOARES ZARPELÃO E CIA LTDA - ME. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 165 METROS DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE REDE DE ESGOTO COM HIDROJATEAMENTO. | 2.475,00 | |||||
| 14/02/2024 | 0612/000 |
|
LUCIANO SANCHES FELICIANO 29259346843 | CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E REPARO NO CHICOTE DO PEUGEOT PARTINER PLACA EOB 3251. | 875,00 | |||||
| 15/02/2024 | 0633/000 |
|
L.C. FAVARON & FAVARON LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. | 172,26 | |||||
| 19/02/2024 | 0660/000 |
|
SOARES ZARPELÃO E CIA LTDA - ME. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 175 METROS DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE REDE DE ESGOTO COM HIDROJATEAMENTO. | 2.625,00 | |||||
| 20/02/2024 | 0674/000 |
|
INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL LTDA EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ENCARGO MENSAL SOFT. READER, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 743,66 | |||||
| 20/02/2024 | 0724/000 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2024 Ret: 8-1.387,98|904-1.518,48|909-402,81|910-1.782,19|911-17,12|968-724,19|976-100,00| | 15.195,52 | |||||
| 20/02/2024 | 0725/000 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2024 Ret: 906-174,48| | 2.174,03 | |||||
| 20/02/2024 | 0726/000 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2024 | 971,61 | |||||
| 20/02/2024 | 0740/000 |
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2024 | 195,66 | |||||
| 20/02/2024 | 0750/000 |
|
IPREM INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL. | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2024 | 2.346,09 | |||||
| 26/02/2024 | 0785/000 |
|
CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 1.705,29 | |||||
| 26/02/2024 | 0791/000 |
|
L.C. FAVARON & FAVARON LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. | 315,00 | |||||
| 26/02/2024 | 0798/000 |
|
DENIR CECCONI - ME | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PORTA LAMINADA 2,10 X 0,80 E CIMENTO CSN 50KG. | 918,00 | |||||
| 26/02/2024 | 0804/000 |
|
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 814,82 | |||||
| 29/02/2024 | 0836/000 |
|
BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 72,00 | |||||
| 29/02/2024 | 0865/000 |
|
CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 4.679,48 | |||||
| 29/02/2024 | 0868/000 |
|
CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 4.637,04 | |||||
| 29/02/2024 | 0872/000 |
|
JAIRYSSON GONÇALVES. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA VEÍCULO PLACA EOB 3251. | 30,00 | |||||
| 01/03/2024 | 0910/000 |
|
CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 13.604,71 | |||||
| 04/03/2024 | 0936/000 |
|
CORDEIRO E VIOLA - LTDA. | SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE ENTULHOS COM CAÇAMBAS. | 400,00 | |||||
| 04/03/2024 | 0943/000 |
|
JOSÉ DA SILVA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL. | 764,29 | |||||
| 04/03/2024 | 0944/000 |
|
ANTONIO MARCOS GONÇALVES LEITE. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL. | 676,10 | |||||
| 05/03/2024 | 0958/000 |
|
ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TICKET ALIMENTAÇÃO. | 1.200,00 | |||||
| 07/03/2024 | 0999/000 |
|
SOARES ZARPELÃO E CIA LTDA - ME. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 160 METROS DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE REDE DE ESGOTO COM HIDROJATEAMENTO E LIMPEZA DE BUEIRO. | 4.270,00 | |||||
| 12/03/2024 | 1052/000 |
|
L.C. FAVARON & FAVARON LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. | 358,81 | |||||
| 12/03/2024 | 1060/000 |
|
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 916,41 | |||||
| 20/03/2024 | 1093/000 |
|
INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL LTDA EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ENCARGO MENSAL SOFT. READER, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 743,66 | |||||
| 21/03/2024 | 1140/000 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2024 Ret: 904-1.570,50|909-402,81|910-1.782,19|911-17,12|968-724,19|975-243,27|976-100,00|8-1.541,59| | 16.662,82 | |||||
| 21/03/2024 | 1141/000 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA | Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2024 Ret: 906-176,42| | 2.195,56 | |||||
| 21/03/2024 | 1153/000 |
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2024 | 197,60 | |||||
| 21/03/2024 | 1163/000 |
|
IPREM INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL. | Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2024 | 2.426,46 | |||||
| 21/03/2024 | 1172/000 |
|
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 768,87 | |||||
| 25/03/2024 | 1198/000 |
|
DENIR CECCONI - ME | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, AREIA GROSSA, AREIA LAVADA FINA, PEDRA PEDREGULHO, PORTA LAMINADA 2,10 X 0,80 E CIMENTO CSN 50KG. | 1.501,00 | |||||
| 26/03/2024 | 1210/000 |
|
L.C. FAVARON & FAVARON LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. | 350,53 | |||||
| 27/03/2024 | 1263/000 |
|
CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 1.912,70 | |||||
| 28/03/2024 | 1279/000 |
|
BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 60,00 | |||||
