|
|
25 |
2025 |
2211 |
10/02/2026 |
7.485,00 |
000025/25 |
1 |
2026 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. |
24/02/2026 |
03/04/2026 |
Sem Licitação |
7/2025 |
NATALIA CRISTINA BRUZADIN. |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. |
| DATA |
EMPENHO |
DESPESA |
TIPO |
EMPENHADA |
LIQUIDADA |
PAGA |
| 14/07/2025 |
2799/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LAVAR CAIXAS DÁGUA, LUCIMARA PAZIANOTO, CRECHE MUNICIPAL, COZINHA PILOTO E EMEI.
|
Ordinário |
7.970,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14/07/2025 |
2800/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS ESCOLAS, LUCIMARA PAZIANOTO, CRECHE MUNICIPAL, REFORÇO ESCOLAR, COZINHA PILOTO E EMEI.
|
Ordinário |
4.200,00 |
0,00 |
0,00 |
| 23/04/2025 |
1607/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO.
|
Ordinário |
3.200,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14/04/2025 |
1472/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LIMPEZA DE CAIXAS DÁGUA, BAIRROS SÃO FRANCISCO, JARDIM DOS JATOBAS, JARDIM PRIMAVERA, DISTRITO INDUSTRIAL, CLUBE MUNICIPAL, COHAB E FUNDO SOCIAL.
|
Ordinário |
12.175,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11/08/2025 |
3232/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LIMPEZA CAIXA DÁGUA JARDIM AMOREIRA.
|
Ordinário |
1.750,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14/07/2025 |
2799/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LAVAR CAIXAS DÁGUA, LUCIMARA PAZIANOTO, CRECHE MUNICIPAL, COZINHA PILOTO E EMEI.
|
Ordinário |
0,00 |
7.970,00 |
0,00 |
| 14/07/2025 |
2800/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS ESCOLAS, LUCIMARA PAZIANOTO, CRECHE MUNICIPAL, REFORÇO ESCOLAR, COZINHA PILOTO E EMEI.
|
Ordinário |
0,00 |
4.200,00 |
0,00 |
| 23/04/2025 |
1607/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO.
|
Ordinário |
0,00 |
3.200,00 |
0,00 |
| 14/04/2025 |
1472/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LIMPEZA DE CAIXAS DÁGUA, BAIRROS SÃO FRANCISCO, JARDIM DOS JATOBAS, JARDIM PRIMAVERA, DISTRITO INDUSTRIAL, CLUBE MUNICIPAL, COHAB E FUNDO SOCIAL.
|
Ordinário |
0,00 |
12.175,00 |
0,00 |
| 11/08/2025 |
3232/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LIMPEZA CAIXA DÁGUA JARDIM AMOREIRA.
|
Ordinário |
0,00 |
1.750,00 |
0,00 |
| 24/07/2025 |
2799/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LAVAR CAIXAS DÁGUA, LUCIMARA PAZIANOTO, CRECHE MUNICIPAL, COZINHA PILOTO E EMEI.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
7.970,00 |
| 24/07/2025 |
2800/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS ESCOLAS, LUCIMARA PAZIANOTO, CRECHE MUNICIPAL, REFORÇO ESCOLAR, COZINHA PILOTO E EMEI.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
4.200,00 |
| 07/05/2025 |
1607/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
3.200,00 |
| 25/04/2025 |
1472/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LIMPEZA DE CAIXAS DÁGUA, BAIRROS SÃO FRANCISCO, JARDIM DOS JATOBAS, JARDIM PRIMAVERA, DISTRITO INDUSTRIAL, CLUBE MUNICIPAL, COHAB E FUNDO SOCIAL.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
12.175,00 |
| 27/08/2025 |
3232/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LIMPEZA CAIXA DÁGUA JARDIM AMOREIRA.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.750,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
2024 |
2922 |
23/02/2026 |
18.900,50 |
000016/24 |
1 |
2026 |
ÓLEO E FILTRO. |
03/03/2026 |
31/12/2026 |
Licitação |
1/2024 |
FELLSBARGO TRANSPORTES E COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. |
ÓLEO E FILTRO. |
| DATA |
EMPENHO |
DESPESA |
TIPO |
EMPENHADA |
LIQUIDADA |
PAGA |
| 13/05/2024 |
1980/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO.
|
Ordinário |
7.621,02 |
0,00 |
0,00 |
| 13/05/2024 |
1981/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ÓLEO LUBRIFICANTE.
|
Ordinário |
959,70 |
0,00 |
0,00 |
| 10/06/2024 |
2458/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ÓLEO PARA MOTOR.
|
Ordinário |
1.919,40 |
0,00 |
0,00 |
| 10/06/2024 |
2459/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ÓLEO PARA MOTOR E FILTROS.
|
Ordinário |
2.350,98 |
0,00 |
0,00 |
| 09/08/2024 |
3407/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ÓLEO PARA MOTOR.
|
Ordinário |
639,80 |
0,00 |
0,00 |
| 04/07/2024 |
2891/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ÓLEO PARA MOTOR.
|
Ordinário |
2.454,64 |
0,00 |
0,00 |
| 26/07/2024 |
3162/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, FILTROS.
|
Ordinário |
896,06 |
0,00 |
0,00 |
| 26/07/2024 |
3163/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, FILTROS E ÓLEO PARA MOTOR.
|
Ordinário |
2.465,46 |
0,00 |
0,00 |
| 23/08/2024 |
3593/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ÓLEO PARA MOTOR.
|
Ordinário |
639,80 |
0,00 |
0,00 |
| 01/08/2024 |
3306/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ÓLEO PARA MOTOR E FILTRO.
|
Ordinário |
409,14 |
0,00 |
0,00 |
| 10/09/2024 |
3946/000 |
REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO 15W40. |
Ordinário |
639,80 |
0,00 |
0,00 |
| 11/09/2024 |
3947/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, FILTROS. |
Ordinário |
1.708,50 |
0,00 |
0,00 |
| 13/05/2024 |
1980/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO.
|
Ordinário |
0,00 |
7.621,02 |
0,00 |
| 13/05/2024 |
1981/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ÓLEO LUBRIFICANTE.
|
Ordinário |
0,00 |
959,70 |
0,00 |
| 10/06/2024 |
2458/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ÓLEO PARA MOTOR.
|
Ordinário |
0,00 |
1.919,40 |
0,00 |
| 10/06/2024 |
2459/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ÓLEO PARA MOTOR E FILTROS.
|
Ordinário |
0,00 |
2.350,98 |
0,00 |
| 04/07/2024 |
2891/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ÓLEO PARA MOTOR.
|
Ordinário |
0,00 |
2.454,64 |
0,00 |
| 09/08/2024 |
3407/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ÓLEO PARA MOTOR.
|
Ordinário |
0,00 |
639,80 |
0,00 |
| 26/07/2024 |
3162/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, FILTROS.
|
Ordinário |
0,00 |
896,06 |
0,00 |
| 26/07/2024 |
3163/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, FILTROS E ÓLEO PARA MOTOR.
|
Ordinário |
0,00 |
2.465,46 |
0,00 |
| 23/08/2024 |
3593/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ÓLEO PARA MOTOR.
|
Ordinário |
0,00 |
639,80 |
0,00 |
| 01/08/2024 |
3306/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ÓLEO PARA MOTOR E FILTRO.
|
Ordinário |
0,00 |
409,14 |
0,00 |
| 10/09/2024 |
3946/001 |
REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO 15W40. |
Ordinário |
0,00 |
639,80 |
0,00 |
| 11/09/2024 |
3947/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, FILTROS. |
Ordinário |
0,00 |
1.708,50 |
0,00 |
| 23/05/2024 |
1980/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
7.621,02 |
| 23/05/2024 |
1981/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ÓLEO LUBRIFICANTE.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
959,70 |
| 28/06/2024 |
2458/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ÓLEO PARA MOTOR.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.919,40 |
| 03/07/2024 |
2459/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ÓLEO PARA MOTOR E FILTROS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
2.350,98 |
| 19/07/2024 |
2891/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ÓLEO PARA MOTOR.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
2.454,64 |
| 28/08/2024 |
3407/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ÓLEO PARA MOTOR.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
639,80 |
| 08/08/2024 |
3162/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, FILTROS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
896,06 |
| 08/08/2024 |
3163/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, FILTROS E ÓLEO PARA MOTOR.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
2.465,46 |
| 20/09/2024 |
3593/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ÓLEO PARA MOTOR.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
639,80 |
| 16/08/2024 |
3306/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ÓLEO PARA MOTOR E FILTRO.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
409,14 |
| 11/10/2024 |
3946/001 |
REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO 15W40. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
639,80 |
| 11/10/2024 |
3947/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, FILTROS. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.708,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
2024 |
166 |
16/01/2026 |
78.966,14 |
000009/24 |
1 |
2026 |
MERENDA ESCOLAR. |
12/02/2026 |
16/01/2027 |
Licitação |
41/2023 |
SUPERMERCADO E CASA DE CARNES DU PONTO IPIGUÁ - LTDA. |
MERENDA ESCOLAR. |
| DATA |
EMPENHO |
DESPESA |
TIPO |
EMPENHADA |
LIQUIDADA |
PAGA |
| 22/01/2024 |
0302/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO TIPO 1KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO. |
Ordinário |
4.546,07 |
0,00 |
0,00 |
| 22/01/2024 |
0303/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG.
|
Ordinário |
4.294,82 |
0,00 |
0,00 |
| 22/01/2024 |
0304/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
3.311,16 |
0,00 |
0,00 |
| 02/02/2024 |
0482/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO TIPO 1 KG, FERMANTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO. |
Ordinário |
3.743,28 |
0,00 |
0,00 |
| 02/02/2024 |
0483/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG.
|
Ordinário |
3.881,80 |
0,00 |
0,00 |
| 02/02/2024 |
0484/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
3.169,33 |
0,00 |
0,00 |
| 14/02/2024 |
0580/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO TIPO 1 KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO. |
Ordinário |
12.147,37 |
0,00 |
0,00 |
| 14/02/2024 |
0581/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG.
|
Ordinário |
10.511,29 |
0,00 |
0,00 |
| 14/02/2024 |
0582/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, OLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
6.095,02 |
0,00 |
0,00 |
| 01/03/2024 |
0899/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG.
|
Ordinário |
22.498,30 |
0,00 |
0,00 |
| 01/03/2024 |
0900/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO TIPO 1 KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO.
|
Ordinário |
25.952,91 |
0,00 |
0,00 |
| 01/03/2024 |
0901/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
9.714,64 |
0,00 |
0,00 |
| 01/04/2024 |
1329/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1 KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG.
|
Ordinário |
9.035,72 |
0,00 |
0,00 |
| 01/04/2024 |
1327/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO TIPO 1 KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO.
|
Ordinário |
10.577,40 |
0,00 |
0,00 |
| 01/04/2024 |
1328/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
4.469,22 |
0,00 |
0,00 |
| 15/04/2024 |
1501/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO TIPO 1 KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO. |
Ordinário |
3.450,82 |
0,00 |
0,00 |
| 15/04/2024 |
1502/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG.
|
Ordinário |
4.171,49 |
0,00 |
0,00 |
| 15/04/2024 |
1503/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
2.909,96 |
0,00 |
0,00 |
| 26/04/2024 |
1697/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO TIPO 1 KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO.
|
Ordinário |
6.184,49 |
0,00 |
0,00 |
| 26/04/2024 |
1698/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
4.123,48 |
0,00 |
0,00 |
| 26/04/2024 |
1699/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG.
|
Ordinário |
6.441,56 |
0,00 |
0,00 |
| 13/05/2024 |
1967/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM. |
Ordinário |
2.983,46 |
0,00 |
0,00 |
| 13/05/2024 |
1968/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG.
|
Ordinário |
1.455,11 |
0,00 |
0,00 |
| 13/05/2024 |
1969/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO TIPO 1 KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO.
|
Ordinário |
1.641,07 |
0,00 |
0,00 |
| 27/05/2024 |
2163/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO TIPO 1 KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO.
|
Ordinário |
1.688,51 |
0,00 |
0,00 |
| 27/05/2024 |
2164/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G, COLORAU KG.
|
Ordinário |
1.512,58 |
0,00 |
0,00 |
| 27/05/2024 |
2165/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADA 900ML, OERGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
1.716,61 |
0,00 |
0,00 |
| 10/06/2024 |
2467/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
1.363,70 |
0,00 |
0,00 |
| 10/06/2024 |
2468/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG.
|
Ordinário |
1.585,43 |
0,00 |
0,00 |
| 10/06/2024 |
2469/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO TIPO 1KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO.
|
Ordinário |
1.470,52 |
0,00 |
0,00 |
| 24/06/2024 |
2665/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO TIPO 1KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO. |
Ordinário |
4.327,92 |
0,00 |
0,00 |
| 24/06/2024 |
2666/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG.
|
Ordinário |
5.379,52 |
0,00 |
0,00 |
| 24/06/2024 |
2667/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
2.734,28 |
0,00 |
0,00 |
| 13/08/2024 |
3450/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO TIPO 1KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO.
|
Ordinário |
9.024,60 |
0,00 |
0,00 |
| 10/07/2024 |
2911/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO TIPO 1 KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO. |
Ordinário |
1.508,70 |
0,00 |
0,00 |
| 10/07/2024 |
2912/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG.
|
Ordinário |
1.188,92 |
0,00 |
0,00 |
| 10/07/2024 |
2913/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM. |
Ordinário |
646,54 |
0,00 |
0,00 |
| 29/07/2024 |
3182/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
1.270,40 |
0,00 |
0,00 |
| 29/07/2024 |
3183/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG. |
Ordinário |
2.352,97 |
0,00 |
0,00 |
| 29/07/2024 |
3184/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO TIPO 1KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO.
|
Ordinário |
2.838,53 |
0,00 |
0,00 |
| 06/09/2024 |
3909/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OERGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
6.926,22 |
0,00 |
0,00 |
| 06/09/2024 |
3910/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO, GELATINA, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO.
|
Ordinário |
7.045,37 |
0,00 |
0,00 |
| 06/09/2024 |
3911/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO, ACHOCOLATADO, AÇUCAR CRISTAL, AÇUCAR REFINADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU.
|
Ordinário |
7.874,57 |
0,00 |
0,00 |
| 13/08/2024 |
3448/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG.
|
Ordinário |
10.956,94 |
0,00 |
0,00 |
| 13/08/2024 |
3449/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
8.191,90 |
0,00 |
0,00 |
| 26/08/2024 |
3699/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
7.613,08 |
0,00 |
0,00 |
| 26/08/2024 |
3700/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO TIPO 1 KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO.
|
Ordinário |
7.086,85 |
0,00 |
0,00 |
| 26/08/2024 |
3701/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG.
|
Ordinário |
8.401,68 |
0,00 |
0,00 |
| 07/10/2024 |
4427/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO KG, FEIJÃO TIPO 1 KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO.
|
Ordinário |
8.875,81 |
0,00 |
0,00 |
| 23/09/2024 |
4150/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO KG, FEIJÃO TIPO 1 KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO.
|
Ordinário |
9.056,45 |
0,00 |
0,00 |
| 23/09/2024 |
4151/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
8.358,69 |
0,00 |
0,00 |
| 18/10/2024 |
4584/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
8.372,90 |
0,00 |
0,00 |
| 23/09/2024 |
4179/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU.
|
Ordinário |
10.210,93 |
0,00 |
0,00 |
| 07/10/2024 |
4425/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
8.104,04 |
0,00 |
0,00 |
| 07/10/2024 |
4426/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG.
|
Ordinário |
9.933,31 |
0,00 |
0,00 |
| 01/11/2024 |
4805/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO KG, FEIJÃO TIPO 1 KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO.
|
Ordinário |
9.419,06 |
0,00 |
0,00 |
| 01/11/2024 |
4806/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
8.141,70 |
0,00 |
0,00 |
| 01/11/2024 |
4807/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL, AÇUCAR REFINADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO E COLORAU.
|
Ordinário |
10.146,49 |
0,00 |
0,00 |
| 19/11/2024 |
5045/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO, GELATINA, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO. |
Ordinário |
8.641,26 |
0,00 |
0,00 |
| 19/11/2024 |
5046/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, OLEO DE SOJA 900ML, OREGANO, OVOS, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
7.368,08 |
0,00 |
0,00 |
| 19/11/2024 |
5049/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO, AÇUCAR CRISTAL, AÇUCAR REFINADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO E COLORAU.
|
Ordinário |
8.857,85 |
0,00 |
0,00 |
| 18/10/2024 |
4581/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO KG, FEIJÃO TIPO 1 KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO.
|
Ordinário |
9.382,20 |
0,00 |
0,00 |
| 18/10/2024 |
4582/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG. |
Ordinário |
10.256,55 |
0,00 |
0,00 |
| 03/12/2024 |
5376/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG.
|
Ordinário |
8.618,88 |
0,00 |
0,00 |
| 03/12/2024 |
5377/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO KG, FEIJÃO, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO.
|
Ordinário |
8.286,26 |
0,00 |
0,00 |
| 04/12/2024 |
5378/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO KG, FEIJÃO TIPO 1 KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO. |
Ordinário |
8.286,26 |
0,00 |
0,00 |
| 04/12/2024 |
5379/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG.
|
Ordinário |
8.618,88 |
0,00 |
0,00 |
| 04/12/2024 |
5380/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM. |
Ordinário |
6.322,66 |
0,00 |
0,00 |
| 04/12/2024 |
5381/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
774,70 |
0,00 |
0,00 |
| 03/12/2024 |
0000/002 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG.
- Anulado: TROCAR FICHA |
Ordinário |
-8.618,88 |
0,00 |
0,00 |
| 22/01/2024 |
0302/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO TIPO 1KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO. |
Ordinário |
0,00 |
4.546,07 |
0,00 |
| 22/01/2024 |
0303/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG.
|
Ordinário |
0,00 |
4.294,82 |
0,00 |
| 22/01/2024 |
0304/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
0,00 |
3.311,16 |
0,00 |
| 02/02/2024 |
0482/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO TIPO 1 KG, FERMANTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO. |
Ordinário |
0,00 |
3.743,28 |
0,00 |
| 02/02/2024 |
0483/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG.
|
Ordinário |
0,00 |
3.881,80 |
0,00 |
| 02/02/2024 |
0484/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
0,00 |
3.169,33 |
0,00 |
| 14/02/2024 |
0580/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO TIPO 1 KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO. |
Ordinário |
0,00 |
12.147,37 |
0,00 |
| 14/02/2024 |
0581/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG.
|
Ordinário |
0,00 |
10.511,29 |
0,00 |
| 14/02/2024 |
0582/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, OLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
0,00 |
6.095,02 |
0,00 |
| 01/03/2024 |
0899/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG.
|
Ordinário |
0,00 |
22.498,30 |
0,00 |
| 01/03/2024 |
0900/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO TIPO 1 KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO.
|
Ordinário |
0,00 |
25.952,91 |
0,00 |
| 01/03/2024 |
0901/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
0,00 |
9.714,64 |
0,00 |
| 01/04/2024 |
1328/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
0,00 |
4.469,22 |
0,00 |
| 01/04/2024 |
1329/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1 KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG.
|
Ordinário |
0,00 |
9.035,72 |
0,00 |
| 01/04/2024 |
1327/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO TIPO 1 KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO.
|
Ordinário |
0,00 |
10.577,40 |
0,00 |
| 15/04/2024 |
1501/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO TIPO 1 KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO. |
Ordinário |
0,00 |
3.450,82 |
0,00 |
| 15/04/2024 |
1502/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG.
|
Ordinário |
0,00 |
4.171,49 |
0,00 |
| 15/04/2024 |
1503/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
0,00 |
2.909,96 |
0,00 |
| 26/04/2024 |
1697/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO TIPO 1 KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO.
|
Ordinário |
0,00 |
6.184,49 |
0,00 |
| 26/04/2024 |
1698/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
0,00 |
4.123,48 |
0,00 |
| 26/04/2024 |
1699/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG.
|
Ordinário |
0,00 |
6.441,56 |
0,00 |
| 13/05/2024 |
1967/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM. |
Ordinário |
0,00 |
2.983,46 |
0,00 |
| 13/05/2024 |
1968/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG.
|
Ordinário |
0,00 |
1.455,11 |
0,00 |
| 13/05/2024 |
1969/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO TIPO 1 KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO.
|
Ordinário |
0,00 |
1.641,07 |
0,00 |
| 27/05/2024 |
2163/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO TIPO 1 KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO.
|
Ordinário |
0,00 |
1.688,51 |
0,00 |
| 27/05/2024 |
2164/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G, COLORAU KG.
|
Ordinário |
0,00 |
1.512,58 |
0,00 |
| 27/05/2024 |
2165/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADA 900ML, OERGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
0,00 |
1.716,61 |
0,00 |
| 10/06/2024 |
2467/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
0,00 |
1.363,70 |
0,00 |
| 10/06/2024 |
2468/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG.
|
Ordinário |
0,00 |
1.585,43 |
0,00 |
| 24/06/2024 |
2665/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO TIPO 1KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO. |
Ordinário |
0,00 |
4.327,92 |
0,00 |
| 10/06/2024 |
2469/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO TIPO 1KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO.
|
Ordinário |
0,00 |
1.470,52 |
0,00 |
| 24/06/2024 |
2666/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG.
|
Ordinário |
0,00 |
5.379,52 |
0,00 |
| 24/06/2024 |
2667/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
0,00 |
2.734,28 |
0,00 |
| 13/08/2024 |
3449/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
0,00 |
8.191,90 |
0,00 |
| 13/08/2024 |
3450/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO TIPO 1KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO.
|
Ordinário |
0,00 |
9.024,60 |
0,00 |
| 10/07/2024 |
2911/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO TIPO 1 KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO.
|
Ordinário |
0,00 |
1.508,70 |
0,00 |
| 10/07/2024 |
2912/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG.
|
Ordinário |
0,00 |
1.188,92 |
0,00 |
| 10/07/2024 |
2913/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
0,00 |
646,54 |
0,00 |
| 29/07/2024 |
3182/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
0,00 |
1.270,40 |
0,00 |
| 29/07/2024 |
3183/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG. |
Ordinário |
0,00 |
2.352,97 |
0,00 |
| 06/09/2024 |
3909/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OERGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
0,00 |
6.926,22 |
0,00 |
| 06/09/2024 |
3910/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO, GELATINA, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO.
|
Ordinário |
0,00 |
7.045,37 |
0,00 |
| 13/08/2024 |
3448/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG.
|
Ordinário |
0,00 |
10.956,94 |
0,00 |
| 29/07/2024 |
3184/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO TIPO 1KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO.
|
Ordinário |
0,00 |
2.838,53 |
0,00 |
| 26/08/2024 |
3699/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
0,00 |
7.613,08 |
0,00 |
| 26/08/2024 |
3700/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO TIPO 1 KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO.
|
Ordinário |
0,00 |
7.086,85 |
0,00 |
| 26/08/2024 |
3701/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG.
|
Ordinário |
0,00 |
8.401,68 |
0,00 |
| 06/09/2024 |
3911/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO, ACHOCOLATADO, AÇUCAR CRISTAL, AÇUCAR REFINADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU.
|
Ordinário |
0,00 |
7.874,57 |
0,00 |
| 07/10/2024 |
4426/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG.
|
Ordinário |
0,00 |
9.933,31 |
0,00 |
| 07/10/2024 |
4427/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO KG, FEIJÃO TIPO 1 KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO.
|
Ordinário |
0,00 |
8.875,81 |
0,00 |
| 23/09/2024 |
4150/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO KG, FEIJÃO TIPO 1 KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO.
|
Ordinário |
0,00 |
9.056,45 |
0,00 |
| 23/09/2024 |
4151/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
0,00 |
8.358,69 |
0,00 |
| 18/10/2024 |
4584/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
0,00 |
8.372,90 |
0,00 |
| 23/09/2024 |
4179/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU.
|
Ordinário |
0,00 |
10.210,93 |
0,00 |
| 07/10/2024 |
4425/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
0,00 |
8.104,04 |
0,00 |
| 01/11/2024 |
4805/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO KG, FEIJÃO TIPO 1 KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO.
|
Ordinário |
0,00 |
9.419,06 |
0,00 |
| 01/11/2024 |
4806/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
0,00 |
8.141,70 |
0,00 |
| 01/11/2024 |
4807/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL, AÇUCAR REFINADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO E COLORAU.
|
Ordinário |
0,00 |
10.146,49 |
0,00 |
| 19/11/2024 |
5045/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO, GELATINA, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO. |
Ordinário |
0,00 |
8.641,26 |
0,00 |
| 19/11/2024 |
5046/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, OLEO DE SOJA 900ML, OREGANO, OVOS, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
0,00 |
7.368,08 |
0,00 |
| 18/10/2024 |
4581/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO KG, FEIJÃO TIPO 1 KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO.
|
Ordinário |
0,00 |
9.382,20 |
0,00 |
| 18/10/2024 |
4582/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG. |
Ordinário |
0,00 |
10.256,55 |
0,00 |
| 19/11/2024 |
5049/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO, AÇUCAR CRISTAL, AÇUCAR REFINADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO E COLORAU.
|
Ordinário |
0,00 |
8.857,85 |
0,00 |
| 03/12/2024 |
5376/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG.
|
Ordinário |
0,00 |
8.618,88 |
0,00 |
| 03/12/2024 |
5377/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO KG, FEIJÃO, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO.
|
Ordinário |
0,00 |
8.286,26 |
0,00 |
| 04/12/2024 |
5378/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO KG, FEIJÃO TIPO 1 KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO. |
Ordinário |
0,00 |
8.286,26 |
0,00 |
| 04/12/2024 |
5379/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG.
|
Ordinário |
0,00 |
8.618,88 |
0,00 |
| 04/12/2024 |
5380/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM. |
Ordinário |
0,00 |
6.322,66 |
0,00 |
| 04/12/2024 |
5381/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
0,00 |
774,70 |
0,00 |
| 03/12/2024 |
5376/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG.
- Anulado: TROCAR FICHA |
Ordinário |
0,00 |
-8.618,88 |
0,00 |
| 03/12/2024 |
5377/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO KG, FEIJÃO, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUS |
Ordinário |
0,00 |
-8.286,26 |
0,00 |
| 31/01/2024 |
0302/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO TIPO 1KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
4.546,07 |
| 31/01/2024 |
0303/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
4.294,82 |
| 31/01/2024 |
0304/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
3.311,16 |
| 08/02/2024 |
0482/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO TIPO 1 KG, FERMANTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
3.743,28 |
| 08/02/2024 |
0483/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
3.881,80 |
| 08/02/2024 |
0484/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
3.169,33 |
| 22/02/2024 |
0580/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO TIPO 1 KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
12.147,37 |
| 22/02/2024 |
0581/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
10.511,29 |
| 22/02/2024 |
0582/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, OLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
6.095,02 |
| 07/03/2024 |
0899/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
22.498,30 |
| 07/03/2024 |
0900/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO TIPO 1 KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
25.952,91 |
| 07/03/2024 |
0901/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
9.714,64 |
| 09/04/2024 |
1328/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
4.469,22 |
| 09/04/2024 |
1329/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1 KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
9.035,72 |
| 09/04/2024 |
1327/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO TIPO 1 KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
10.577,40 |
| 25/04/2024 |
1501/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO TIPO 1 KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
3.450,82 |
| 25/04/2024 |
1502/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
4.171,49 |
| 25/04/2024 |
1503/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
2.909,96 |
| 10/05/2024 |
1697/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO TIPO 1 KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
6.184,49 |
| 10/05/2024 |
1698/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
4.123,48 |
| 10/05/2024 |
1699/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
6.441,56 |
| 23/05/2024 |
1967/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
2.983,46 |
| 23/05/2024 |
1968/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.455,11 |
| 23/05/2024 |
1969/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO TIPO 1 KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.641,07 |
| 11/06/2024 |
2163/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO TIPO 1 KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.688,51 |
| 11/06/2024 |
2164/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G, COLORAU KG.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.512,58 |
| 11/06/2024 |
2165/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADA 900ML, OERGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.716,61 |
| 18/06/2024 |
2467/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.363,70 |
| 18/06/2024 |
2468/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.585,43 |
| 04/07/2024 |
2665/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO TIPO 1KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
4.327,92 |
| 18/06/2024 |
2469/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO TIPO 1KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.470,52 |
| 04/07/2024 |
2666/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
5.379,52 |
| 04/07/2024 |
2667/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
2.734,28 |
| 16/08/2024 |
3449/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
8.191,90 |
| 16/08/2024 |
3450/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO TIPO 1KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
9.024,60 |
| 24/07/2024 |
2911/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO TIPO 1 KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.508,70 |
| 19/07/2024 |
2912/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.188,92 |
| 24/07/2024 |
2913/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
646,54 |
| 08/08/2024 |
3182/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.270,40 |
| 08/08/2024 |
3183/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
2.352,97 |
| 20/09/2024 |
3909/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OERGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
6.926,22 |
| 20/09/2024 |
3910/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO, GELATINA, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
7.045,37 |
| 16/08/2024 |
3448/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
10.956,94 |
| 08/08/2024 |
3184/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO TIPO 1KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
2.838,53 |
| 05/09/2024 |
3699/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
7.613,08 |
| 05/09/2024 |
3700/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO TIPO 1 KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
7.086,85 |
| 05/09/2024 |
3701/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
8.401,68 |
| 20/09/2024 |
3911/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO, ACHOCOLATADO, AÇUCAR CRISTAL, AÇUCAR REFINADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
7.874,57 |
| 16/10/2024 |
4426/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
9.933,31 |
| 16/10/2024 |
4427/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO KG, FEIJÃO TIPO 1 KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
8.875,81 |
| 27/09/2024 |
4150/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO KG, FEIJÃO TIPO 1 KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
9.056,45 |
| 27/09/2024 |
4151/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
8.358,69 |
| 25/10/2024 |
4584/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
8.372,90 |
| 09/10/2024 |
4179/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
10.210,93 |
| 16/10/2024 |
4425/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
8.104,04 |
| 13/11/2024 |
4805/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO KG, FEIJÃO TIPO 1 KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
9.419,06 |
| 13/11/2024 |
4806/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
8.141,70 |
| 13/11/2024 |
4807/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL, AÇUCAR REFINADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO E COLORAU.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
10.146,49 |
| 29/11/2024 |
5045/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO, GELATINA, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
8.641,26 |
| 29/11/2024 |
5046/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, OLEO DE SOJA 900ML, OREGANO, OVOS, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
7.368,08 |
| 25/10/2024 |
4581/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO KG, FEIJÃO TIPO 1 KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
9.382,20 |
| 25/10/2024 |
4582/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
10.256,55 |
| 29/11/2024 |
5049/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO, AÇUCAR CRISTAL, AÇUCAR REFINADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO E COLORAU.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
8.857,85 |
| 17/12/2024 |
5378/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO KG, FEIJÃO TIPO 1 KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
8.286,26 |
| 17/12/2024 |
5379/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
8.618,88 |
| 17/12/2024 |
5380/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
6.322,66 |
| 17/12/2024 |
5381/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
774,70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
2024 |
1600 |
16/01/2026 |
12.801,00 |
000008/24 |
1 |
2026 |
SERVIÇOS ELÉTRICOS. |
02/03/2026 |
16/01/2027 |
Licitação |
40/2023 |
LUCIANO SANCHES FELICIANO 29259346843 |
SERVIÇOS ELÉTRICOS. |
| DATA |
EMPENHO |
DESPESA |
TIPO |
EMPENHADA |
LIQUIDADA |
PAGA |
| 14/02/2024 |
0611/000 |
CONSERTO DO CHICOTE ILUMINAÇÃO DIANTEIRA, TRASEIRA, INTERNA E REPARO PAINEL, VEÍCULO PLACA DJM 1498. |
Ordinário |
1.358,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14/02/2024 |
0612/000 |
CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E REPARO NO CHICOTE DO PEUGEOT PARTINER PLACA EOB 3251.
|
Ordinário |
875,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14/02/2024 |
0613/000 |
CONSERTO DO SISTEMA DE ABERTURA DAS PORTAS ELÉTRICAS, VEÍCULO PLACA FQH 9803.
|
Ordinário |
853,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14/02/2024 |
0614/000 |
CONSERTO DO SISTEMA DO LIMPADOR DE PARA BRISA E CHICOTE DO ÔNIBUS, VEÍCULO PLACA OWX 1E49.
|
Ordinário |
1.205,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14/02/2024 |
0615/000 |
REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VW POLO, VEÍCULO PLACA BPZ 2611.
|
Ordinário |
780,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14/02/2024 |
0616/000 |
CONSERTO DO SISTEMA DE CARGA E ILUMINAÇÃO, VEÍCULO PLACA FQT 6E61.
|
Ordinário |
930,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11/03/2024 |
1018/000 |
REVISÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DO CHICOTE E CARROCERIA, VEÍCULO PLACA CUI 1E57. |
Ordinário |
1.125,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11/03/2024 |
1019/000 |
CONSERTO DO SISTEMA ELÉTRICO E CHICOTE DO MÓDULO DA BOMBA DE COMBUSTIVEL SPRINTER DJP 9694.
|
Ordinário |
4.580,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11/03/2024 |
1020/000 |
CONSERTO DO CHICOTE DO MOTOR E PAINEL MASTER FQT 6E61.
|
Ordinário |
985,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11/03/2024 |
1021/000 |
REVISÃO E CONSERTO DO SISTEMA ELÉTRICO VOLARE CMW 8709.
|
Ordinário |
1.302,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11/03/2024 |
1022/000 |
CONSERTO DAS PORTAS DIANTEIRAS E LATERIAIS DUCATO BPZ 2G15.
|
Ordinário |
850,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11/03/2024 |
1023/000 |
CONSERTO DO ALTERNADOR E CHICOTE VW ÔNIBUS DJM 2109.
|
Ordinário |
1.124,00 |
0,00 |
0,00 |
| 23/04/2024 |
1616/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO DO CHICOTE DA INJEÇÃO ELETRÔNICA FUN 2I20. |
Ordinário |
680,00 |
0,00 |
0,00 |
| 23/04/2024 |
1617/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO DO PAINEL E SISTEMA IMOBILIZADOR VEÍCULO PLACA EOB 3C55. |
Ordinário |
880,00 |
0,00 |
0,00 |
| 23/04/2024 |
1618/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO DO CHICOTE E PORTAS, VEÍCULO PLACA DOS 0209.
|
Ordinário |
725,00 |
0,00 |
0,00 |
| 23/04/2024 |
1619/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO DO CHICOTE TRATOR VALTRA A750E.
|
Ordinário |
935,00 |
0,00 |
0,00 |
| 23/04/2024 |
1620/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REVISÃO DO CHICOTE E SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E INJEÇÃO, VEÍCULO PLACA BZL 7J31.
|
Ordinário |
935,00 |
0,00 |
0,00 |
| 23/04/2024 |
1621/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E CHICOTE MICRO ÔNIBUS, VEÍCULO PLACA CMW 8709.
|
Ordinário |
1.225,00 |
0,00 |
0,00 |
| 23/04/2024 |
1622/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO DAS PORTAS E REVISÃO DA INJEÇÃO ELETRÔNICA, VEÍCULO PLACA FZN 3845.
|
Ordinário |
892,00 |
0,00 |
0,00 |
| 23/04/2024 |
1623/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO DO ALTERNADOR E REVISÃO CHICOTE ÔNIBUS OWX 1E49.
|
Ordinário |
1.580,00 |
0,00 |
0,00 |
| 23/04/2024 |
1624/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E REVISÃO CHICOTE, VEÍCULO PLACA BUG 5489. |
Ordinário |
1.220,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12/08/2024 |
3427/000 |
CONSERTO DAS PORTAS LATERAIS E TRASEIRAS PLACA FQT 6E61.
|
Ordinário |
1.115,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12/08/2024 |
3428/000 |
CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR PLACA BPZ 2619.
|
Ordinário |
1.880,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12/08/2024 |
3429/000 |
CONSERTO PAINEL DE ILUMINAÇÃO INTERNA E EXTERNA PLACA DJM 9764.
|
Ordinário |
1.430,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12/08/2024 |
3430/000 |
MANUTENÇÃO DAS PORTAS PNEUMÁTICAS PLACA EGI 6I91.
|
Ordinário |
985,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12/08/2024 |
3431/000 |
REPARO DO CHICOTE INTERNO DO PAINEL PLACA DJM 9764.
|
Ordinário |
1.103,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12/08/2024 |
3432/000 |
CONSERTO DO SISTEMA ELÉTRICO E RETROVISORES PLACA BPZ 2611.
|
Ordinário |
980,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12/08/2024 |
3433/000 |
CONSERTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E SISTEMA DE CAMERA DE RE PLACA DJL 2E81.
|
Ordinário |
1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
| 31/05/2024 |
2242/000 |
SERVIÇO DE CONSERTO DO CHICOTE DA INJEÇÃO, VEÍCULO PLACA DOS 0209.
|
Ordinário |
938,00 |
0,00 |
0,00 |
| 31/05/2024 |
2243/000 |
INSTALAÇÃO DO CHICOTE DE ILUMINAÇÃO EXTERNA DA CAÇAMBA, VEÍCULO PLACA FQD 2411.
|
Ordinário |
835,00 |
0,00 |
0,00 |
| 31/05/2024 |
2244/000 |
CONSERTO DO ALTERNADOR, MOTOR DE PARTIDA, CHICOTE FRONTAL, INSTALAÇÃO DO PAINEL E SISTEMA IMOBILIZADOR, VEÍCULO PLACA BPZ 2618.
|
Ordinário |
6.580,00 |
0,00 |
0,00 |
| 31/05/2024 |
2245/000 |
CONSERTO DO CHICOTE DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E ILUMINAÇÃO, VEÍCULO PLACA DJM 9764.
|
Ordinário |
1.205,00 |
0,00 |
0,00 |
| 31/05/2024 |
2246/000 |
CONSERTO DO ALTERNADOR, CONSERTO DO MOTOR PAINEL E CHASSIS, VEÍCULO PLACA FQT 6E61.
|
Ordinário |
4.358,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12/08/2024 |
3424/000 |
CONSERTO DO CILINDRO DE IGNIÇÃO E CHICOTE PLACA FQD 2411. |
Ordinário |
938,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12/08/2024 |
3425/000 |
CONSERTO DOS VIDROS ELÉTRICOS E CHICOTE INTERNO PLACA DJP 9694.
|
Ordinário |
1.328,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12/08/2024 |
3426/000 |
CONSERTO DO CHICOTE DO CHASSIS E ILUMINAÇÃO EXTERNA PLACA CUI 1E57.
|
Ordinário |
995,00 |
0,00 |
0,00 |
| 25/09/2024 |
4213/000 |
CONSERTO DOS SISTEMAS ELETRICOS DOS FREIOS ABS E PAINEL, VEÍCULO PLACA FQT 6E61.
|
Ordinário |
1.230,00 |
0,00 |
0,00 |
| 25/09/2024 |
4214/000 |
CONSERTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EXTERNA E PAINEL, VEÍCULO PLACA EDU 5079.
|
Ordinário |
1.430,00 |
0,00 |
0,00 |
| 25/09/2024 |
4215/000 |
REPARO DAS PORTAS E ILUMINAÇÃO, VEÍCULO PLACA DJM 9764. |
Ordinário |
1.403,00 |
0,00 |
0,00 |
| 25/09/2024 |
4216/000 |
CONSERTO DO CHICOTE INTERNO E CHASSIS, VEÍCULO PLACA DJM 1498.
|
Ordinário |
1.123,00 |
0,00 |
0,00 |
| 25/09/2024 |
4217/000 |
CONSERTO DO CHICOTE DO MOTOR E INJEÇÃO ELETRÔNICA, VEÍCULO PLACA CUI 1E57. |
Ordinário |
890,00 |
0,00 |
0,00 |
| 25/09/2024 |
4218/000 |
CONSERTO DO CHICOTE CHASSIS E PAINEL, VEÍCULO PLACA BUG 5489.
|
Ordinário |
1.110,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13/11/2024 |
4970/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA, VEÍCULO PLACA DJL 2E81. |
Ordinário |
1.575,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13/11/2024 |
4971/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO DO CHICOTE DE ILUMINAÇÃO INTERNA TETO, VEÍCULO PLACA BPZ 2619.
|
Ordinário |
1.115,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13/11/2024 |
4972/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E CHICOTE ELÉTRICO, VEÍCULO PLACA BPZ 2G15. |
Ordinário |
1.852,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13/11/2024 |
4973/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO DO SISTEMA E INJEÇÃO, VEÍCULO PLACA DJL 2481.
|
Ordinário |
1.120,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13/11/2024 |
4974/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO DO CHICOTE E MÓDULO ELETRONICO, VEÍCULO PLACA BZL 7J31.
|
Ordinário |
1.730,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13/11/2024 |
4975/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO MÓDULO ELETRONICO, VEÍCULO PLACA DJM 8009.
|
Ordinário |
980,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13/11/2024 |
4976/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO DO CHICOTE E IMJEÇÃO ELETRONICA, VEÍCULO PLACA DOS 0209.
|
Ordinário |
985,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13/11/2024 |
4977/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO PAINEL DE INSTRUMENTOS, VEÍCULO PLACA GGU 6131.
|
Ordinário |
1.122,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13/11/2024 |
4978/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO DO MÓDULO ELETRONICO, VEÍCULO PLACA GGU 6131.
|
Ordinário |
2.205,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13/11/2024 |
4979/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E CHICOTE, VEÍCULO PLACA CQH 9465. |
Ordinário |
3.250,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13/11/2024 |
4980/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO DO CHICOTE ELETRICO, VEÍCULO PLACA DJM 9764.
|
Ordinário |
1.205,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13/11/2024 |
4981/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO DO SISTEMA DE COMUTAÇÃO ELETRICA, VEÍCULO PLACA FQD 2411.
|
Ordinário |
1.318,00 |
0,00 |
0,00 |
| 25/09/2024 |
4219/000 |
CONSERTO DA INJEÇÃO ELETRÔNICA E MÓDULO CARROCERIA, VEÍCULO PLACA EGI 6I91.
|
Ordinário |
989,00 |
0,00 |
0,00 |
| 25/09/2024 |
4220/000 |
CONSERTO DA ILUMINAÇÃO INTERNA E EXTERNA, VEÍCULO PLACA DJL 2481.
|
Ordinário |
998,00 |
0,00 |
0,00 |
| 25/09/2024 |
4221/000 |
CONSERTO DO SISTEMA ELÉTRICO DA PÁ CARREGADEIRA.
|
Ordinário |
1.432,00 |
0,00 |
0,00 |
| 25/09/2024 |
4222/000 |
REPARO NO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA, VEÍCULO PLACA FQH 9803.
|
Ordinário |
1.512,00 |
0,00 |
0,00 |
| 25/09/2024 |
4223/000 |
CONSERTO DO ALTERNADOR E REPARO ELÉTRICO, VEÍCULO PLACA BPZ 2611. |
Ordinário |
1.312,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14/02/2024 |
0611/001 |
CONSERTO DO CHICOTE ILUMINAÇÃO DIANTEIRA, TRASEIRA, INTERNA E REPARO PAINEL, VEÍCULO PLACA DJM 1498. |
Ordinário |
0,00 |
1.358,00 |
0,00 |
| 14/02/2024 |
0612/001 |
CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E REPARO NO CHICOTE DO PEUGEOT PARTINER PLACA EOB 3251.
|
Ordinário |
0,00 |
875,00 |
0,00 |
| 14/02/2024 |
0613/001 |
CONSERTO DO SISTEMA DE ABERTURA DAS PORTAS ELÉTRICAS, VEÍCULO PLACA FQH 9803.
|
Ordinário |
0,00 |
853,00 |
0,00 |
| 14/02/2024 |
0614/001 |
CONSERTO DO SISTEMA DO LIMPADOR DE PARA BRISA E CHICOTE DO ÔNIBUS, VEÍCULO PLACA OWX 1E49.
|
Ordinário |
0,00 |
1.205,00 |
0,00 |
| 14/02/2024 |
0615/001 |
REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VW POLO, VEÍCULO PLACA BPZ 2611.
|
Ordinário |
0,00 |
780,00 |
0,00 |
| 14/02/2024 |
0616/001 |
CONSERTO DO SISTEMA DE CARGA E ILUMINAÇÃO, VEÍCULO PLACA FQT 6E61.
|
Ordinário |
0,00 |
930,00 |
0,00 |
| 11/03/2024 |
1018/001 |
REVISÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DO CHICOTE E CARROCERIA, VEÍCULO PLACA CUI 1E57. |
Ordinário |
0,00 |
1.125,00 |
0,00 |
| 11/03/2024 |
1019/001 |
CONSERTO DO SISTEMA ELÉTRICO E CHICOTE DO MÓDULO DA BOMBA DE COMBUSTIVEL SPRINTER DJP 9694.
|
Ordinário |
0,00 |
4.580,00 |
0,00 |
| 11/03/2024 |
1020/001 |
CONSERTO DO CHICOTE DO MOTOR E PAINEL MASTER FQT 6E61.
|
Ordinário |
0,00 |
985,00 |
0,00 |
| 11/03/2024 |
1021/001 |
REVISÃO E CONSERTO DO SISTEMA ELÉTRICO VOLARE CMW 8709.
|
Ordinário |
0,00 |
1.302,00 |
0,00 |
| 11/03/2024 |
1022/001 |
CONSERTO DAS PORTAS DIANTEIRAS E LATERIAIS DUCATO BPZ 2G15.
|
Ordinário |
0,00 |
850,00 |
0,00 |
| 11/03/2024 |
1023/001 |
CONSERTO DO ALTERNADOR E CHICOTE VW ÔNIBUS DJM 2109.
|
Ordinário |
0,00 |
1.124,00 |
0,00 |
| 23/04/2024 |
1616/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO DO CHICOTE DA INJEÇÃO ELETRÔNICA FUN 2I20. |
Ordinário |
0,00 |
680,00 |
0,00 |
| 23/04/2024 |
1617/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO DO PAINEL E SISTEMA IMOBILIZADOR VEÍCULO PLACA EOB 3C55. |
Ordinário |
0,00 |
880,00 |
0,00 |
| 23/04/2024 |
1618/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO DO CHICOTE E PORTAS, VEÍCULO PLACA DOS 0209.
|
Ordinário |
0,00 |
725,00 |
0,00 |
| 23/04/2024 |
1619/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO DO CHICOTE TRATOR VALTRA A750E.
|
Ordinário |
0,00 |
935,00 |
0,00 |
| 23/04/2024 |
1620/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REVISÃO DO CHICOTE E SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E INJEÇÃO, VEÍCULO PLACA BZL 7J31.
|
Ordinário |
0,00 |
935,00 |
0,00 |
| 23/04/2024 |
1621/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E CHICOTE MICRO ÔNIBUS, VEÍCULO PLACA CMW 8709.
|
Ordinário |
0,00 |
1.225,00 |
0,00 |
| 23/04/2024 |
1622/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO DAS PORTAS E REVISÃO DA INJEÇÃO ELETRÔNICA, VEÍCULO PLACA FZN 3845.
|
Ordinário |
0,00 |
892,00 |
0,00 |
| 23/04/2024 |
1623/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO DO ALTERNADOR E REVISÃO CHICOTE ÔNIBUS OWX 1E49.
|
Ordinário |
0,00 |
1.580,00 |
0,00 |
| 23/04/2024 |
1624/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E REVISÃO CHICOTE, VEÍCULO PLACA BUG 5489. |
Ordinário |
0,00 |
1.220,00 |
0,00 |
| 12/08/2024 |
3426/001 |
CONSERTO DO CHICOTE DO CHASSIS E ILUMINAÇÃO EXTERNA PLACA CUI 1E57.
|
Ordinário |
0,00 |
995,00 |
0,00 |
| 12/08/2024 |
3427/001 |
CONSERTO DAS PORTAS LATERAIS E TRASEIRAS PLACA FQT 6E61.
|
Ordinário |
0,00 |
1.115,00 |
0,00 |
| 12/08/2024 |
3428/001 |
CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR PLACA BPZ 2619.
|
Ordinário |
0,00 |
1.880,00 |
0,00 |
| 12/08/2024 |
3429/001 |
CONSERTO PAINEL DE ILUMINAÇÃO INTERNA E EXTERNA PLACA DJM 9764.
|
Ordinário |
0,00 |
1.430,00 |
0,00 |
| 12/08/2024 |
3430/001 |
MANUTENÇÃO DAS PORTAS PNEUMÁTICAS PLACA EGI 6I91.
|
Ordinário |
0,00 |
985,00 |
0,00 |
| 12/08/2024 |
3431/001 |
REPARO DO CHICOTE INTERNO DO PAINEL PLACA DJM 9764.
|
Ordinário |
0,00 |
1.103,00 |
0,00 |
| 12/08/2024 |
3432/001 |
CONSERTO DO SISTEMA ELÉTRICO E RETROVISORES PLACA BPZ 2611.
|
Ordinário |
0,00 |
980,00 |
0,00 |
| 12/08/2024 |
3433/001 |
CONSERTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E SISTEMA DE CAMERA DE RE PLACA DJL 2E81.
|
Ordinário |
0,00 |
1.200,00 |
0,00 |
| 31/05/2024 |
2242/001 |
SERVIÇO DE CONSERTO DO CHICOTE DA INJEÇÃO, VEÍCULO PLACA DOS 0209.
|
Ordinário |
0,00 |
938,00 |
0,00 |
| 31/05/2024 |
2243/001 |
INSTALAÇÃO DO CHICOTE DE ILUMINAÇÃO EXTERNA DA CAÇAMBA, VEÍCULO PLACA FQD 2411.
|
Ordinário |
0,00 |
835,00 |
0,00 |
| 31/05/2024 |
2244/001 |
CONSERTO DO ALTERNADOR, MOTOR DE PARTIDA, CHICOTE FRONTAL, INSTALAÇÃO DO PAINEL E SISTEMA IMOBILIZADOR, VEÍCULO PLACA BPZ 2618.
|
Ordinário |
0,00 |
6.580,00 |
0,00 |
| 31/05/2024 |
2245/001 |
CONSERTO DO CHICOTE DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E ILUMINAÇÃO, VEÍCULO PLACA DJM 9764.
|
Ordinário |
0,00 |
1.205,00 |
0,00 |
| 31/05/2024 |
2246/001 |
CONSERTO DO ALTERNADOR, CONSERTO DO MOTOR PAINEL E CHASSIS, VEÍCULO PLACA FQT 6E61.
|
Ordinário |
0,00 |
4.358,00 |
0,00 |
| 12/08/2024 |
3424/001 |
CONSERTO DO CILINDRO DE IGNIÇÃO E CHICOTE PLACA FQD 2411. |
Ordinário |
0,00 |
938,00 |
0,00 |
| 12/08/2024 |
3425/001 |
CONSERTO DOS VIDROS ELÉTRICOS E CHICOTE INTERNO PLACA DJP 9694.
|
Ordinário |
0,00 |
1.328,00 |
0,00 |
| 25/09/2024 |
4213/001 |
CONSERTO DOS SISTEMAS ELETRICOS DOS FREIOS ABS E PAINEL, VEÍCULO PLACA FQT 6E61.
|
Ordinário |
0,00 |
1.230,00 |
0,00 |
| 25/09/2024 |
4214/001 |
CONSERTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EXTERNA E PAINEL, VEÍCULO PLACA EDU 5079.
|
Ordinário |
0,00 |
1.430,00 |
0,00 |
| 25/09/2024 |
4215/001 |
REPARO DAS PORTAS E ILUMINAÇÃO, VEÍCULO PLACA DJM 9764. |
Ordinário |
0,00 |
1.403,00 |
0,00 |
| 25/09/2024 |
4216/001 |
CONSERTO DO CHICOTE INTERNO E CHASSIS, VEÍCULO PLACA DJM 1498.
|
Ordinário |
0,00 |
1.123,00 |
0,00 |
| 25/09/2024 |
4217/001 |
CONSERTO DO CHICOTE DO MOTOR E INJEÇÃO ELETRÔNICA, VEÍCULO PLACA CUI 1E57. |
Ordinário |
0,00 |
890,00 |
0,00 |
| 25/09/2024 |
4218/001 |
CONSERTO DO CHICOTE CHASSIS E PAINEL, VEÍCULO PLACA BUG 5489.
|
Ordinário |
0,00 |
1.110,00 |
0,00 |
| 13/11/2024 |
4970/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA, VEÍCULO PLACA DJL 2E81. |
Ordinário |
0,00 |
1.575,00 |
0,00 |
| 13/11/2024 |
4971/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO DO CHICOTE DE ILUMINAÇÃO INTERNA TETO, VEÍCULO PLACA BPZ 2619.
|
Ordinário |
0,00 |
1.115,00 |
0,00 |
| 13/11/2024 |
4972/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E CHICOTE ELÉTRICO, VEÍCULO PLACA BPZ 2G15. |
Ordinário |
0,00 |
1.852,00 |
0,00 |
| 13/11/2024 |
4973/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO DO SISTEMA E INJEÇÃO, VEÍCULO PLACA DJL 2481.
|
Ordinário |
0,00 |
1.120,00 |
0,00 |
| 13/11/2024 |
4974/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO DO CHICOTE E MÓDULO ELETRONICO, VEÍCULO PLACA BZL 7J31.
|
Ordinário |
0,00 |
1.730,00 |
0,00 |
| 13/11/2024 |
4975/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO MÓDULO ELETRONICO, VEÍCULO PLACA DJM 8009.
|
Ordinário |
0,00 |
980,00 |
0,00 |
| 13/11/2024 |
4976/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO DO CHICOTE E IMJEÇÃO ELETRONICA, VEÍCULO PLACA DOS 0209.
|
Ordinário |
0,00 |
985,00 |
0,00 |
| 13/11/2024 |
4977/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO PAINEL DE INSTRUMENTOS, VEÍCULO PLACA GGU 6131.
|
Ordinário |
0,00 |
1.122,00 |
0,00 |
| 13/11/2024 |
4978/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO DO MÓDULO ELETRONICO, VEÍCULO PLACA GGU 6131.
|
Ordinário |
0,00 |
2.205,00 |
0,00 |
| 13/11/2024 |
4979/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E CHICOTE, VEÍCULO PLACA CQH 9465. |
Ordinário |
0,00 |
3.250,00 |
0,00 |
| 13/11/2024 |
4980/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO DO CHICOTE ELETRICO, VEÍCULO PLACA DJM 9764.
|
Ordinário |
0,00 |
1.205,00 |
0,00 |
| 13/11/2024 |
4981/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO DO SISTEMA DE COMUTAÇÃO ELETRICA, VEÍCULO PLACA FQD 2411.
|
Ordinário |
0,00 |
1.318,00 |
0,00 |
| 25/09/2024 |
4219/001 |
CONSERTO DA INJEÇÃO ELETRÔNICA E MÓDULO CARROCERIA, VEÍCULO PLACA EGI 6I91.
|
Ordinário |
0,00 |
989,00 |
0,00 |
| 25/09/2024 |
4220/001 |
CONSERTO DA ILUMINAÇÃO INTERNA E EXTERNA, VEÍCULO PLACA DJL 2481.
|
Ordinário |
0,00 |
998,00 |
0,00 |
| 25/09/2024 |
4221/001 |
CONSERTO DO SISTEMA ELÉTRICO DA PÁ CARREGADEIRA.
|
Ordinário |
0,00 |
1.432,00 |
0,00 |
| 25/09/2024 |
4222/001 |
REPARO NO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA, VEÍCULO PLACA FQH 9803.
|
Ordinário |
0,00 |
1.512,00 |
0,00 |
| 25/09/2024 |
4223/001 |
CONSERTO DO ALTERNADOR E REPARO ELÉTRICO, VEÍCULO PLACA BPZ 2611. |
Ordinário |
0,00 |
1.312,00 |
0,00 |
| 29/02/2024 |
0611/001 |
CONSERTO DO CHICOTE ILUMINAÇÃO DIANTEIRA, TRASEIRA, INTERNA E REPARO PAINEL, VEÍCULO PLACA DJM 1498. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.358,00 |
| 29/02/2024 |
0612/001 |
CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E REPARO NO CHICOTE DO PEUGEOT PARTINER PLACA EOB 3251.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
875,00 |
| 29/02/2024 |
0613/001 |
CONSERTO DO SISTEMA DE ABERTURA DAS PORTAS ELÉTRICAS, VEÍCULO PLACA FQH 9803.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
853,00 |
| 29/02/2024 |
0614/001 |
CONSERTO DO SISTEMA DO LIMPADOR DE PARA BRISA E CHICOTE DO ÔNIBUS, VEÍCULO PLACA OWX 1E49.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.205,00 |
| 29/02/2024 |
0615/001 |
REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VW POLO, VEÍCULO PLACA BPZ 2611.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
780,00 |
| 29/02/2024 |
0616/001 |
CONSERTO DO SISTEMA DE CARGA E ILUMINAÇÃO, VEÍCULO PLACA FQT 6E61.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
930,00 |
| 21/03/2024 |
1018/001 |
REVISÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DO CHICOTE E CARROCERIA, VEÍCULO PLACA CUI 1E57. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.125,00 |
| 21/03/2024 |
1019/001 |
CONSERTO DO SISTEMA ELÉTRICO E CHICOTE DO MÓDULO DA BOMBA DE COMBUSTIVEL SPRINTER DJP 9694.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
4.580,00 |
| 21/03/2024 |
1020/001 |
CONSERTO DO CHICOTE DO MOTOR E PAINEL MASTER FQT 6E61.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
985,00 |
| 21/03/2024 |
1021/001 |
REVISÃO E CONSERTO DO SISTEMA ELÉTRICO VOLARE CMW 8709.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.302,00 |
| 21/03/2024 |
1022/001 |
CONSERTO DAS PORTAS DIANTEIRAS E LATERIAIS DUCATO BPZ 2G15.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
850,00 |
| 21/03/2024 |
1023/001 |
CONSERTO DO ALTERNADOR E CHICOTE VW ÔNIBUS DJM 2109.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.124,00 |
| 10/05/2024 |
1616/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO DO CHICOTE DA INJEÇÃO ELETRÔNICA FUN 2I20. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
680,00 |
| 10/05/2024 |
1617/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO DO PAINEL E SISTEMA IMOBILIZADOR VEÍCULO PLACA EOB 3C55. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
880,00 |
| 10/05/2024 |
1618/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO DO CHICOTE E PORTAS, VEÍCULO PLACA DOS 0209.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
725,00 |
| 10/05/2024 |
1619/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO DO CHICOTE TRATOR VALTRA A750E.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
935,00 |
| 10/05/2024 |
1620/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REVISÃO DO CHICOTE E SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E INJEÇÃO, VEÍCULO PLACA BZL 7J31.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
935,00 |
| 10/05/2024 |
1621/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E CHICOTE MICRO ÔNIBUS, VEÍCULO PLACA CMW 8709.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.225,00 |
| 10/05/2024 |
1622/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO DAS PORTAS E REVISÃO DA INJEÇÃO ELETRÔNICA, VEÍCULO PLACA FZN 3845.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
892,00 |
| 10/05/2024 |
1623/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO DO ALTERNADOR E REVISÃO CHICOTE ÔNIBUS OWX 1E49.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.580,00 |
| 10/05/2024 |
1624/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E REVISÃO CHICOTE, VEÍCULO PLACA BUG 5489. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.220,00 |
| 27/08/2024 |
3426/001 |
CONSERTO DO CHICOTE DO CHASSIS E ILUMINAÇÃO EXTERNA PLACA CUI 1E57.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
995,00 |
| 27/08/2024 |
3427/001 |
CONSERTO DAS PORTAS LATERAIS E TRASEIRAS PLACA FQT 6E61.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.115,00 |
| 27/08/2024 |
3428/001 |
CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR PLACA BPZ 2619.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.880,00 |
| 27/08/2024 |
3429/001 |
CONSERTO PAINEL DE ILUMINAÇÃO INTERNA E EXTERNA PLACA DJM 9764.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.430,00 |
| 27/08/2024 |
3430/001 |
MANUTENÇÃO DAS PORTAS PNEUMÁTICAS PLACA EGI 6I91.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
985,00 |
| 27/08/2024 |
3431/001 |
REPARO DO CHICOTE INTERNO DO PAINEL PLACA DJM 9764.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.103,00 |
| 27/08/2024 |
3432/001 |
CONSERTO DO SISTEMA ELÉTRICO E RETROVISORES PLACA BPZ 2611.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
980,00 |
| 27/08/2024 |
3433/001 |
CONSERTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E SISTEMA DE CAMERA DE RE PLACA DJL 2E81.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.200,00 |
| 13/06/2024 |
2242/001 |
SERVIÇO DE CONSERTO DO CHICOTE DA INJEÇÃO, VEÍCULO PLACA DOS 0209.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
938,00 |
| 13/06/2024 |
2243/001 |
INSTALAÇÃO DO CHICOTE DE ILUMINAÇÃO EXTERNA DA CAÇAMBA, VEÍCULO PLACA FQD 2411.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
835,00 |
| 13/06/2024 |
2244/001 |
CONSERTO DO ALTERNADOR, MOTOR DE PARTIDA, CHICOTE FRONTAL, INSTALAÇÃO DO PAINEL E SISTEMA IMOBILIZADOR, VEÍCULO PLACA BPZ 2618.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
6.580,00 |
| 13/06/2024 |
2245/001 |
CONSERTO DO CHICOTE DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E ILUMINAÇÃO, VEÍCULO PLACA DJM 9764.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.205,00 |
| 13/06/2024 |
2246/001 |
CONSERTO DO ALTERNADOR, CONSERTO DO MOTOR PAINEL E CHASSIS, VEÍCULO PLACA FQT 6E61.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
4.358,00 |
| 27/08/2024 |
3424/001 |
CONSERTO DO CILINDRO DE IGNIÇÃO E CHICOTE PLACA FQD 2411. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
938,00 |
| 27/08/2024 |
3425/001 |
CONSERTO DOS VIDROS ELÉTRICOS E CHICOTE INTERNO PLACA DJP 9694.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.328,00 |
| 16/10/2024 |
4213/001 |
CONSERTO DOS SISTEMAS ELETRICOS DOS FREIOS ABS E PAINEL, VEÍCULO PLACA FQT 6E61.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.230,00 |
| 16/10/2024 |
4214/001 |
CONSERTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EXTERNA E PAINEL, VEÍCULO PLACA EDU 5079.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.430,00 |
| 16/10/2024 |
4215/001 |
REPARO DAS PORTAS E ILUMINAÇÃO, VEÍCULO PLACA DJM 9764. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.403,00 |
| 16/10/2024 |
4216/001 |
CONSERTO DO CHICOTE INTERNO E CHASSIS, VEÍCULO PLACA DJM 1498.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.123,00 |
| 16/10/2024 |
4217/001 |
CONSERTO DO CHICOTE DO MOTOR E INJEÇÃO ELETRÔNICA, VEÍCULO PLACA CUI 1E57. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
890,00 |
| 16/10/2024 |
4218/001 |
CONSERTO DO CHICOTE CHASSIS E PAINEL, VEÍCULO PLACA BUG 5489.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.110,00 |
| 03/12/2024 |
4970/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA, VEÍCULO PLACA DJL 2E81. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.575,00 |
| 03/12/2024 |
4971/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO DO CHICOTE DE ILUMINAÇÃO INTERNA TETO, VEÍCULO PLACA BPZ 2619.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.115,00 |
| 03/12/2024 |
4972/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E CHICOTE ELÉTRICO, VEÍCULO PLACA BPZ 2G15. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.852,00 |
| 03/12/2024 |
4973/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO DO SISTEMA E INJEÇÃO, VEÍCULO PLACA DJL 2481.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.120,00 |
| 03/12/2024 |
4974/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO DO CHICOTE E MÓDULO ELETRONICO, VEÍCULO PLACA BZL 7J31.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.730,00 |
| 03/12/2024 |
4975/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO MÓDULO ELETRONICO, VEÍCULO PLACA DJM 8009.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
980,00 |
| 03/12/2024 |
4976/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO DO CHICOTE E IMJEÇÃO ELETRONICA, VEÍCULO PLACA DOS 0209.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
985,00 |
| 03/12/2024 |
4977/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO PAINEL DE INSTRUMENTOS, VEÍCULO PLACA GGU 6131.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.122,00 |
| 03/12/2024 |
4978/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO DO MÓDULO ELETRONICO, VEÍCULO PLACA GGU 6131.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
2.205,00 |
| 03/12/2024 |
4979/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E CHICOTE, VEÍCULO PLACA CQH 9465. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
3.250,00 |
| 03/12/2024 |
4980/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO DO CHICOTE ELETRICO, VEÍCULO PLACA DJM 9764.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.205,00 |
| 03/12/2024 |
4981/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO DO SISTEMA DE COMUTAÇÃO ELETRICA, VEÍCULO PLACA FQD 2411.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.318,00 |
| 16/10/2024 |
4219/001 |
CONSERTO DA INJEÇÃO ELETRÔNICA E MÓDULO CARROCERIA, VEÍCULO PLACA EGI 6I91.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
989,00 |
| 16/10/2024 |
4220/001 |
CONSERTO DA ILUMINAÇÃO INTERNA E EXTERNA, VEÍCULO PLACA DJL 2481.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
998,00 |
| 16/10/2024 |
4221/001 |
CONSERTO DO SISTEMA ELÉTRICO DA PÁ CARREGADEIRA.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.432,00 |
| 16/10/2024 |
4222/001 |
REPARO NO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA, VEÍCULO PLACA FQH 9803.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.512,00 |
| 16/10/2024 |
4223/001 |
CONSERTO DO ALTERNADOR E REPARO ELÉTRICO, VEÍCULO PLACA BPZ 2611. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.312,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
2024 |
2454 |
15/01/2026 |
2.920,00 |
000006/24 |
1 |
2026 |
GÁS E ÁGUA MINERAL. |
02/03/2026 |
15/01/2027 |
Licitação |
38/2023 |
BRUNA JULIANA FACHIN PAZIANOTO |
GÁS E ÁGUA MINERAL. |
| DATA |
EMPENHO |
DESPESA |
TIPO |
EMPENHADA |
LIQUIDADA |
PAGA |
| 02/05/2024 |
1821/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, GÁS P13 E GÁS P45. |
Ordinário |
8.760,00 |
0,00 |
0,00 |
| 02/05/2024 |
1822/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ÁGUA MINERAL 20L.
|
Ordinário |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15/07/2024 |
2982/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ÁGUA MINERAL 20L.
|
Ordinário |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15/07/2024 |
2983/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, GÁS P13 E GÁS P45.
|
Ordinário |
10.710,00 |
0,00 |
0,00 |
| 21/10/2024 |
4657/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, GÁS P13 E GÁS P45.
|
Ordinário |
11.250,00 |
0,00 |
0,00 |
| 21/10/2024 |
4658/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ÁGUA MINERAL 20L.
|
Ordinário |
1.400,00 |
0,00 |
0,00 |
| 03/09/2024 |
3846/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ÁGUA MINERAL 20L.
|
Ordinário |
1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
| 03/09/2024 |
3847/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, GÁS P13 E GÁS P45.
|
Ordinário |
11.130,00 |
0,00 |
0,00 |
| 04/12/2024 |
5392/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ÁGUA MINERAL 20L.
|
Ordinário |
1.680,00 |
0,00 |
0,00 |
| 04/12/2024 |
5393/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, GÁS P13 E GÁS P45.
|
Ordinário |
16.680,00 |
0,00 |
0,00 |
| 02/05/2024 |
1821/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, GÁS P13 E GÁS P45. |
Ordinário |
0,00 |
8.760,00 |
0,00 |
| 02/05/2024 |
1822/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ÁGUA MINERAL 20L.
|
Ordinário |
0,00 |
900,00 |
0,00 |
| 15/07/2024 |
2982/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ÁGUA MINERAL 20L.
|
Ordinário |
0,00 |
800,00 |
0,00 |
| 15/07/2024 |
2983/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, GÁS P13 E GÁS P45.
|
Ordinário |
0,00 |
10.710,00 |
0,00 |
| 21/10/2024 |
4657/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, GÁS P13 E GÁS P45.
|
Ordinário |
0,00 |
11.250,00 |
0,00 |
| 21/10/2024 |
4658/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ÁGUA MINERAL 20L.
|
Ordinário |
0,00 |
1.400,00 |
0,00 |
| 03/09/2024 |
3846/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ÁGUA MINERAL 20L.
|
Ordinário |
0,00 |
1.200,00 |
0,00 |
| 03/09/2024 |
3847/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, GÁS P13 E GÁS P45.
|
Ordinário |
0,00 |
11.130,00 |
0,00 |
| 04/12/2024 |
5392/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ÁGUA MINERAL 20L.
|
Ordinário |
0,00 |
1.680,00 |
0,00 |
| 04/12/2024 |
5393/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, GÁS P13 E GÁS P45.
|
Ordinário |
0,00 |
16.680,00 |
0,00 |
| 16/05/2024 |
1821/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, GÁS P13 E GÁS P45. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
8.760,00 |
| 16/05/2024 |
1822/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ÁGUA MINERAL 20L.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
900,00 |
| 30/07/2024 |
2982/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ÁGUA MINERAL 20L.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
800,00 |
| 30/07/2024 |
2983/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, GÁS P13 E GÁS P45.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
10.710,00 |
| 06/11/2024 |
4657/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, GÁS P13 E GÁS P45.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
11.250,00 |
| 06/11/2024 |
4658/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ÁGUA MINERAL 20L.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.400,00 |
| 17/09/2024 |
3846/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ÁGUA MINERAL 20L.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.200,00 |
| 17/09/2024 |
3847/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, GÁS P13 E GÁS P45.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
11.130,00 |
| 17/12/2024 |
5392/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ÁGUA MINERAL 20L.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.680,00 |
| 17/12/2024 |
5393/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, GÁS P13 E GÁS P45.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
16.680,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
2025 |
2268 |
31/01/2026 |
1.068.370,00 |
000006/25 |
1 |
2026 |
COMPRA DE COMBUSTIVEL. |
10/02/2026 |
31/01/2027 |
Sem Licitação |
1/2025 |
L.C. FAVARON & FAVARON LTDA. |
COMPRA DE COMBUSTIVEL. |
| DATA |
EMPENHO |
DESPESA |
TIPO |
EMPENHADA |
LIQUIDADA |
PAGA |
| 17/02/2025 |
0656/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
9.188,20 |
0,00 |
0,00 |
| 17/02/2025 |
0657/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA EDU 5079, BQU 4958, BKU 5A64, FQH 9803, DJM 2109, EDU 5079, DJM 8009, FQH 9803, BZL 7J31, DJM 8009, BPZ 2619, EDU 5079, DJM 2109, BPZ 2G15, FQH 9803 E BKU 5A64.
|
Ordinário |
8.705,25 |
0,00 |
0,00 |
| 17/02/2025 |
0658/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
15.054,05 |
0,00 |
0,00 |
| 17/02/2025 |
0659/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
7.788,69 |
0,00 |
0,00 |
| 17/02/2025 |
0660/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
2.000,02 |
0,00 |
0,00 |
| 17/02/2025 |
0661/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
198,88 |
0,00 |
0,00 |
| 17/02/2025 |
0662/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
703,11 |
0,00 |
0,00 |
| 17/02/2025 |
0663/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
685,81 |
0,00 |
0,00 |
| 17/02/2025 |
0664/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
918,42 |
0,00 |
0,00 |
| 17/02/2025 |
0666/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
623,90 |
0,00 |
0,00 |
| 08/04/2025 |
1433/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
371,80 |
0,00 |
0,00 |
| 08/04/2025 |
1434/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
2.540,68 |
0,00 |
0,00 |
| 09/04/2025 |
1442/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. |
Ordinário |
9.361,61 |
0,00 |
0,00 |
| 04/02/2025 |
0528/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
11.817,27 |
0,00 |
0,00 |
| 04/02/2025 |
0529/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
17.922,16 |
0,00 |
0,00 |
| 04/02/2025 |
0530/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
427,09 |
0,00 |
0,00 |
| 04/02/2025 |
0531/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
278,00 |
0,00 |
0,00 |
| 04/02/2025 |
0532/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
1.833,05 |
0,00 |
0,00 |
| 04/02/2025 |
0533/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA FQH 9803, BQU 4958, BPZ 2619, DJM 8009 E FQH 9803.
|
Ordinário |
1.312,50 |
0,00 |
0,00 |
| 04/02/2025 |
0534/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
1.875,62 |
0,00 |
0,00 |
| 04/02/2025 |
0535/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
9.225,10 |
0,00 |
0,00 |
| 02/12/2025 |
4846/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
8.974,35 |
0,00 |
0,00 |
| 02/12/2025 |
4847/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
8.361,68 |
0,00 |
0,00 |
| 02/12/2025 |
4848/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
1.973,93 |
0,00 |
0,00 |
| 02/12/2025 |
4849/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
2.339,77 |
0,00 |
0,00 |
| 02/12/2025 |
4851/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
11.558,18 |
0,00 |
0,00 |
| 02/12/2025 |
4852/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA EDU 5079, BPZ 2619, BZL 7J31, DJM 1E98, FQT 9803.
|
Ordinário |
5.366,12 |
0,00 |
0,00 |
| 17/06/2025 |
2325/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
10.988,26 |
0,00 |
0,00 |
| 17/06/2025 |
2326/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
405,69 |
0,00 |
0,00 |
| 17/06/2025 |
2327/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
1.014,70 |
0,00 |
0,00 |
| 17/06/2025 |
2328/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
14.778,53 |
0,00 |
0,00 |
| 17/06/2025 |
2330/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS VEÍCULOS PLACA BPZ 2619, DJM 2109, BPZ 2619, BPZ 2G15, EDU 5079, FQH 9803, BZL 7J31, DJM 8009, FQH 9803, BQU 4958, EDU 5079, FQH 9803 E BZL 7J31.
|
Ordinário |
7.029,71 |
0,00 |
0,00 |
| 17/06/2025 |
2331/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
5.632,77 |
0,00 |
0,00 |
| 17/06/2025 |
2332/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
1.138,79 |
0,00 |
0,00 |
| 17/06/2025 |
2333/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
401,36 |
0,00 |
0,00 |
| 17/06/2025 |
2334/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
874,88 |
0,00 |
0,00 |
| 17/06/2025 |
2335/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA DJM 2109, BPZ 2619, BPZ 2G15, DJM 8009 E BQU 4958.
|
Ordinário |
2.578,76 |
0,00 |
0,00 |
| 22/04/2025 |
1512/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
5.598,87 |
0,00 |
0,00 |
| 10/03/2025 |
0968/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
15.340,85 |
0,00 |
0,00 |
| 10/03/2025 |
0970/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
2.979,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10/03/2025 |
0971/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
9.652,44 |
0,00 |
0,00 |
| 10/03/2025 |
0973/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA BZL 7J31, BPZ 2619, FQT 9803, BQU 4958, EDU 5079, DJM 8009, DJM 2109 E BKU 5A64.
|
Ordinário |
11.612,32 |
0,00 |
0,00 |
| 10/03/2025 |
0974/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
22.467,12 |
0,00 |
0,00 |
| 10/03/2025 |
0975/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, BALDE ARLA 32 BB 20LTS.
|
Ordinário |
155,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10/03/2025 |
0976/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
494,95 |
0,00 |
0,00 |
| 15/07/2025 |
2803/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. |
Ordinário |
1.246,55 |
0,00 |
0,00 |
| 15/07/2025 |
2804/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA DJM 2109, BPZ 2619, CMW 8709, DJM 2109, BQU 4958 E EDU 5079.
|
Ordinário |
3.433,72 |
0,00 |
0,00 |
| 15/07/2025 |
2805/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
421,35 |
0,00 |
0,00 |
| 15/07/2025 |
2806/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
1.085,62 |
0,00 |
0,00 |
| 04/11/2025 |
4500/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
328,86 |
0,00 |
0,00 |
| 18/08/2025 |
3322/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
5.338,55 |
0,00 |
0,00 |
| 26/03/2025 |
1220/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
7.604,94 |
0,00 |
0,00 |
| 26/03/2025 |
1221/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA BKU 5A64, EDU 5079, BZL 7J31, BPZ 2619, BQU 4958, FQH 9803, DJM 8009 E DJM 2109.
|
Ordinário |
11.155,55 |
0,00 |
0,00 |
| 26/03/2025 |
1222/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
14.107,22 |
0,00 |
0,00 |
| 26/03/2025 |
1225/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
2.453,43 |
0,00 |
0,00 |
| 26/03/2025 |
1226/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
382,01 |
0,00 |
0,00 |
| 09/09/2025 |
3640/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
74,62 |
0,00 |
0,00 |
| 09/09/2025 |
3641/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
10.856,38 |
0,00 |
0,00 |
| 26/03/2025 |
1228/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
200,39 |
0,00 |
0,00 |
| 26/03/2025 |
1230/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
10.315,04 |
0,00 |
0,00 |
| 28/07/2025 |
2991/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
7.600,01 |
0,00 |
0,00 |
| 28/07/2025 |
2992/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
721,00 |
0,00 |
0,00 |
| 28/07/2025 |
2993/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
369,20 |
0,00 |
0,00 |
| 28/07/2025 |
2995/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
383,57 |
0,00 |
0,00 |
| 28/07/2025 |
2996/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
14.614,08 |
0,00 |
0,00 |
| 28/07/2025 |
2997/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
197,06 |
0,00 |
0,00 |
| 28/07/2025 |
2998/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
1.030,44 |
0,00 |
0,00 |
| 28/07/2025 |
2999/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA DJM 8009, FQH 9803, BZL 7J31, BPZ 2619 E BPZ 2G15.
|
Ordinário |
2.228,55 |
0,00 |
0,00 |
| 28/07/2025 |
3000/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
101,00 |
0,00 |
0,00 |
| 28/07/2025 |
3001/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
743,10 |
0,00 |
0,00 |
| 28/07/2025 |
3002/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
245,47 |
0,00 |
0,00 |
| 28/07/2025 |
3003/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
297,12 |
0,00 |
0,00 |
| 08/04/2025 |
1428/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA DJM 8009, BKU 5A64, DJM 2109, EDU 5079, BQU 4958, BZL 7J31, FQT 9803, BPZ 2619, FQT 9803, BKU 5A64, BZL 7J31, DJM 8009, BPZ 2619, FQH 9803, BKU 5A64 E EDU 5079.
|
Ordinário |
8.577,56 |
0,00 |
0,00 |
| 08/04/2025 |
1429/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
4.880,54 |
0,00 |
0,00 |
| 08/04/2025 |
1430/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
12.422,93 |
0,00 |
0,00 |
| 08/04/2025 |
1432/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
307,31 |
0,00 |
0,00 |
| 22/04/2025 |
1505/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. |
Ordinário |
10.642,30 |
0,00 |
0,00 |
| 22/04/2025 |
1506/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
849,67 |
0,00 |
0,00 |
| 22/04/2025 |
1507/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
1.273,69 |
0,00 |
0,00 |
| 22/04/2025 |
1508/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
394,52 |
0,00 |
0,00 |
| 22/04/2025 |
1509/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
14.980,86 |
0,00 |
0,00 |
| 22/04/2025 |
1511/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA EDU 5079, BQU 4958, BPZ 2619, DJM 2109, BZL 7J31, DJM 8009, FQH 9803, BPZ 2619, BQU 4958, EDU 5079, FQH 9803, DJM 8009, BPZ 2619, DJM 2109 E BKU 5A64.
|
Ordinário |
7.911,21 |
0,00 |
0,00 |
| 10/03/2025 |
0977/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
571,71 |
0,00 |
0,00 |
| 07/05/2025 |
1783/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. |
Ordinário |
6.997,64 |
0,00 |
0,00 |
| 07/05/2025 |
1784/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
1.035,94 |
0,00 |
0,00 |
| 07/05/2025 |
1785/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
5.248,28 |
0,00 |
0,00 |
| 07/05/2025 |
1786/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULO PLACA BZL 7J31, DJM 1498, EDU 5079, BQU 4958, BPZ 2619, DJM 8009, EDU 5079, FQH 9803, DJM 1498, DJM 2109, BKU 5A64, BPZ 2619, DJM 8009, BQU 4958, EDU 5079, FQH 9803, BKU 5A64 E BZL 7J31.
|
Ordinário |
9.754,15 |
0,00 |
0,00 |
| 07/05/2025 |
1787/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
1.357,18 |
0,00 |
0,00 |
| 07/05/2025 |
1788/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
708,45 |
0,00 |
0,00 |
| 07/05/2025 |
1789/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
1.370,22 |
0,00 |
0,00 |
| 07/05/2025 |
1790/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
14.223,62 |
0,00 |
0,00 |
| 22/09/2025 |
3750/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
8.380,60 |
0,00 |
0,00 |
| 22/09/2025 |
3751/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA FQH 9803, EDU 5079, BQU 4958, BZL 7J31, DJM 1498 E BPZ 2619.
|
Ordinário |
6.511,61 |
0,00 |
0,00 |
| 22/09/2025 |
3752/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
1.442,82 |
0,00 |
0,00 |
| 22/09/2025 |
3753/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
680,40 |
0,00 |
0,00 |
| 22/09/2025 |
3756/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
443,08 |
0,00 |
0,00 |
| 22/09/2025 |
3757/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
10.052,39 |
0,00 |
0,00 |
| 22/09/2025 |
3759/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. |
Ordinário |
7.490,54 |
0,00 |
0,00 |
| 22/09/2025 |
3760/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
3.475,73 |
0,00 |
0,00 |
| 30/06/2025 |
2570/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. |
Ordinário |
7.335,73 |
0,00 |
0,00 |
| 30/06/2025 |
2571/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
1.515,60 |
0,00 |
0,00 |
| 30/06/2025 |
2572/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
178,05 |
0,00 |
0,00 |
| 30/06/2025 |
2573/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
7.207,52 |
0,00 |
0,00 |
| 30/06/2025 |
2575/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
908,68 |
0,00 |
0,00 |
| 30/06/2025 |
2576/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
14.676,32 |
0,00 |
0,00 |
| 30/06/2025 |
2577/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA BQU 4958, DJM 2109, FQH 9803, EDU 5079, BKU 5A64, BZL 7J31, BPZ 2619, FQH 9803, EDU 5079, BQU 4958, DJM 8009, BPZ 2619, FQH 9803 E BKU 5A64.
|
Ordinário |
7.443,25 |
0,00 |
0,00 |
| 04/06/2025 |
2200/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
5.380,90 |
0,00 |
0,00 |
| 04/06/2025 |
2201/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA BQU 4958, BPZ 2619, EDU 5079, BPZ 2G15, FQH 9803, BZL 7J31 E DJM 8009.
|
Ordinário |
3.883,42 |
0,00 |
0,00 |
| 04/06/2025 |
2202/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA BQU 4958, EDU 5079, BKU 5A64, BPZ 2619, DJM 8009, FQH 9803 E EDU 5079.
|
Ordinário |
3.746,09 |
0,00 |
0,00 |
| 19/05/2025 |
1907/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
921,13 |
0,00 |
0,00 |
| 19/05/2025 |
1908/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
1.784,69 |
0,00 |
0,00 |
| 19/05/2025 |
1910/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
408,45 |
0,00 |
0,00 |
| 19/05/2025 |
1911/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
9.473,15 |
0,00 |
0,00 |
| 04/06/2025 |
2203/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
4.016,28 |
0,00 |
0,00 |
| 04/06/2025 |
2204/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
573,67 |
0,00 |
0,00 |
| 04/06/2025 |
2205/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
10.359,79 |
0,00 |
0,00 |
| 04/06/2025 |
2206/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
175,05 |
0,00 |
0,00 |
| 19/05/2025 |
1912/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
12.396,61 |
0,00 |
0,00 |
| 19/05/2025 |
1913/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. |
Ordinário |
8.371,46 |
0,00 |
0,00 |
| 19/05/2025 |
1914/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
6.749,92 |
0,00 |
0,00 |
| 04/06/2025 |
2207/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
446,50 |
0,00 |
0,00 |
| 04/06/2025 |
2208/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
658,24 |
0,00 |
0,00 |
| 04/06/2025 |
2209/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
890,30 |
0,00 |
0,00 |
| 04/06/2025 |
2210/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
2.975,58 |
0,00 |
0,00 |
| 04/06/2025 |
2211/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
7.774,03 |
0,00 |
0,00 |
| 04/06/2025 |
2212/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
4.376,87 |
0,00 |
0,00 |
| 15/07/2025 |
2807/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
592,33 |
0,00 |
0,00 |
| 15/07/2025 |
2809/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, BALDE ARLA 32 BB 20LTS.
|
Ordinário |
310,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15/07/2025 |
2810/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
14.349,76 |
0,00 |
0,00 |
| 15/07/2025 |
2811/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
8.695,01 |
0,00 |
0,00 |
| 26/08/2025 |
3459/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
9.481,02 |
0,00 |
0,00 |
| 26/08/2025 |
3460/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
12.681,12 |
0,00 |
0,00 |
| 26/08/2025 |
3461/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
2.012,02 |
0,00 |
0,00 |
| 26/08/2025 |
3462/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA EDU 5079, BKU 5A64, FQH 9803, BZL 7J31, BPZ 2619, EDU 5079, FQH 9803, BQU 4958, BPZ 2619, BZL 7J31, FQH 9803 E EDU 5079.
|
Ordinário |
5.950,21 |
0,00 |
0,00 |
| 26/08/2025 |
3463/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
352,03 |
0,00 |
0,00 |
| 26/08/2025 |
3464/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
10.667,29 |
0,00 |
0,00 |
| 04/11/2025 |
4507/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA BPZ 2G15, BQU 4958, EDU 5079, FQH 9803, BZL 7J31, BPZ 2619.
|
Ordinário |
6.242,09 |
0,00 |
0,00 |
| 04/11/2025 |
4508/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
7.618,66 |
0,00 |
0,00 |
| 09/09/2025 |
3633/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
2.287,22 |
0,00 |
0,00 |
| 09/09/2025 |
3634/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
14.410,40 |
0,00 |
0,00 |
| 09/09/2025 |
3635/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
338,03 |
0,00 |
0,00 |
| 09/09/2025 |
3636/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
351,21 |
0,00 |
0,00 |
| 09/09/2025 |
3637/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA BQU 4958, FQH 9803, DJM 1498, BZL 7J31, EDU 5079, BQU 4958, FQH 9803, EDU 5079, BPZ 2619 E BPZ 2619.
|
Ordinário |
4.967,46 |
0,00 |
0,00 |
| 09/09/2025 |
3638/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
11.705,53 |
0,00 |
0,00 |
| 06/10/2025 |
4065/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, BALDE ARLA 32 BB 20LTS. |
Ordinário |
155,00 |
0,00 |
0,00 |
| 06/10/2025 |
4066/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
13.815,21 |
0,00 |
0,00 |
| 06/10/2025 |
4072/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
8.952,41 |
0,00 |
0,00 |
| 20/10/2025 |
4197/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. |
Ordinário |
10.288,51 |
0,00 |
0,00 |
| 20/10/2025 |
4199/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
7.988,51 |
0,00 |
0,00 |
| 20/10/2025 |
4200/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA FQH 9803, BQU 4958, BPZ 2619, BPZ 2G15, FQH 9803, BZL 7J31, EDU 5079, BQH 4958, EDU 5079, FQT 9803 E BZL 7J31.
|
Ordinário |
6.118,04 |
0,00 |
0,00 |
| 20/10/2025 |
4201/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
12.115,18 |
0,00 |
0,00 |
| 20/10/2025 |
4202/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
489,68 |
0,00 |
0,00 |
| 20/10/2025 |
4203/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
344,05 |
0,00 |
0,00 |
| 20/10/2025 |
4204/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
1.502,01 |
0,00 |
0,00 |
| 28/08/2025 |
3488/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
5.465,88 |
0,00 |
0,00 |
| 17/11/2025 |
4604/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. |
Ordinário |
11.842,88 |
0,00 |
0,00 |
| 17/11/2025 |
4605/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
12.100,09 |
0,00 |
0,00 |
| 17/11/2025 |
4606/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA BPZ 2619, EDU 5079, BQU 4958, FQH 9803, BPZ 2G15, BZL 7J31.
|
Ordinário |
5.174,94 |
0,00 |
0,00 |
| 17/11/2025 |
4607/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
9.254,78 |
0,00 |
0,00 |
| 17/11/2025 |
4609/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
1.243,05 |
0,00 |
0,00 |
| 17/11/2025 |
4610/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
787,95 |
0,00 |
0,00 |
| 06/10/2025 |
4067/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
1.768,38 |
0,00 |
0,00 |
| 06/10/2025 |
4068/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
736,36 |
0,00 |
0,00 |
| 06/10/2025 |
4069/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
9.843,22 |
0,00 |
0,00 |
| 06/10/2025 |
4071/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA FQH 9803, BPZ 2619, BQU 4958, BPZ 2G15, EDU 5079, BZL 7J31, BKU 5A64 E DJM 1E98.
|
Ordinário |
7.982,10 |
0,00 |
0,00 |
| 23/10/2025 |
4309/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
110,45 |
0,00 |
0,00 |
| 04/11/2025 |
4501/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
773,86 |
0,00 |
0,00 |
| 04/11/2025 |
4502/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
1.426,79 |
0,00 |
0,00 |
| 04/11/2025 |
4503/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
9.593,47 |
0,00 |
0,00 |
| 04/11/2025 |
4509/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
9.446,79 |
0,00 |
0,00 |
| 17/11/2025 |
4611/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
353,41 |
0,00 |
0,00 |
| 12/08/2025 |
3270/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA EDU 5079, BQU 4958, BKU 5A64, FQH 9803, BQU 4958, FQH 9803, BPZ 2G15, EDU 5079, BPZ 2619 E BZL 7J31.
|
Ordinário |
4.649,85 |
0,00 |
0,00 |
| 12/08/2025 |
3271/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
7.616,19 |
0,00 |
0,00 |
| 12/08/2025 |
3273/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
1.791,27 |
0,00 |
0,00 |
| 12/08/2025 |
3274/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
9.049,17 |
0,00 |
0,00 |
| 12/08/2025 |
3275/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
233,11 |
0,00 |
0,00 |
| 12/08/2025 |
3276/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
136,81 |
0,00 |
0,00 |
| 12/08/2025 |
3277/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
10.987,21 |
0,00 |
0,00 |
| 10/12/2025 |
5069/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
8.215,65 |
0,00 |
0,00 |
| 10/12/2025 |
5070/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
504,93 |
0,00 |
0,00 |
| 10/12/2025 |
5071/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
400,65 |
0,00 |
0,00 |
| 10/12/2025 |
5072/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
4.119,40 |
0,00 |
0,00 |
| 10/12/2025 |
5073/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA BQU 4958, EDU 5079, BZL 7J31, BPZ 2619, BPZ 2G15, EDU 5079 E BQU 4958. |
Ordinário |
3.578,01 |
0,00 |
0,00 |
| 10/12/2025 |
5075/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
147,64 |
0,00 |
0,00 |
| 10/12/2025 |
5076/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. |
Ordinário |
9.825,87 |
0,00 |
0,00 |
| 17/02/2025 |
0656/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
9.188,20 |
0,00 |
| 17/02/2025 |
0657/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA EDU 5079, BQU 4958, BKU 5A64, FQH 9803, DJM 2109, EDU 5079, DJM 8009, FQH 9803, BZL 7J31, DJM 8009, BPZ 2619, EDU 5079, DJM 2109, BPZ 2G15, FQH 9803 E BKU 5A64.
|
Ordinário |
0,00 |
8.705,25 |
0,00 |
| 17/02/2025 |
0658/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
15.054,05 |
0,00 |
| 17/02/2025 |
0659/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
7.788,69 |
0,00 |
| 17/02/2025 |
0660/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
2.000,02 |
0,00 |
| 17/02/2025 |
0661/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
198,88 |
0,00 |
| 17/02/2025 |
0662/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
703,11 |
0,00 |
| 17/02/2025 |
0663/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
685,81 |
0,00 |
| 17/02/2025 |
0664/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
918,42 |
0,00 |
| 17/02/2025 |
0666/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
623,90 |
0,00 |
| 08/04/2025 |
1432/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
307,31 |
0,00 |
| 08/04/2025 |
1433/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
371,80 |
0,00 |
| 08/04/2025 |
1434/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
2.540,68 |
0,00 |
| 09/04/2025 |
1442/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. |
Ordinário |
0,00 |
9.361,61 |
0,00 |
| 04/02/2025 |
0528/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
11.817,27 |
0,00 |
| 04/02/2025 |
0529/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
17.922,16 |
0,00 |
| 04/02/2025 |
0530/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
427,09 |
0,00 |
| 04/02/2025 |
0531/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
278,00 |
0,00 |
| 04/02/2025 |
0532/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
1.833,05 |
0,00 |
| 04/02/2025 |
0533/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA FQH 9803, BQU 4958, BPZ 2619, DJM 8009 E FQH 9803.
|
Ordinário |
0,00 |
1.312,50 |
0,00 |
| 04/02/2025 |
0534/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
1.875,62 |
0,00 |
| 04/02/2025 |
0535/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
9.225,10 |
0,00 |
| 02/12/2025 |
4846/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
8.974,35 |
0,00 |
| 02/12/2025 |
4847/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
8.361,68 |
0,00 |
| 02/12/2025 |
4848/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
1.973,93 |
0,00 |
| 02/12/2025 |
4849/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
2.339,77 |
0,00 |
| 02/12/2025 |
4851/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
11.558,18 |
0,00 |
| 02/12/2025 |
4852/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA EDU 5079, BPZ 2619, BZL 7J31, DJM 1E98, FQT 9803.
|
Ordinário |
0,00 |
5.366,12 |
0,00 |
| 17/06/2025 |
2325/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
10.988,26 |
0,00 |
| 17/06/2025 |
2326/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
405,69 |
0,00 |
| 17/06/2025 |
2327/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
1.014,70 |
0,00 |
| 17/06/2025 |
2328/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
14.778,53 |
0,00 |
| 17/06/2025 |
2330/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS VEÍCULOS PLACA BPZ 2619, DJM 2109, BPZ 2619, BPZ 2G15, EDU 5079, FQH 9803, BZL 7J31, DJM 8009, FQH 9803, BQU 4958, EDU 5079, FQH 9803 E BZL 7J31.
|
Ordinário |
0,00 |
7.029,71 |
0,00 |
| 17/06/2025 |
2331/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
5.632,77 |
0,00 |
| 17/06/2025 |
2332/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
1.138,79 |
0,00 |
| 17/06/2025 |
2333/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
401,36 |
0,00 |
| 17/06/2025 |
2334/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
874,88 |
0,00 |
| 17/06/2025 |
2335/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA DJM 2109, BPZ 2619, BPZ 2G15, DJM 8009 E BQU 4958.
|
Ordinário |
0,00 |
2.578,76 |
0,00 |
| 22/04/2025 |
1511/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA EDU 5079, BQU 4958, BPZ 2619, DJM 2109, BZL 7J31, DJM 8009, FQH 9803, BPZ 2619, BQU 4958, EDU 5079, FQH 9803, DJM 8009, BPZ 2619, DJM 2109 E BKU 5A64.
|
Ordinário |
0,00 |
7.911,21 |
0,00 |
| 22/04/2025 |
1512/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
5.598,87 |
0,00 |
| 10/03/2025 |
0968/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
15.340,85 |
0,00 |
| 10/03/2025 |
0970/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
2.979,00 |
0,00 |
| 10/03/2025 |
0971/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
9.652,44 |
0,00 |
| 10/03/2025 |
0973/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA BZL 7J31, BPZ 2619, FQT 9803, BQU 4958, EDU 5079, DJM 8009, DJM 2109 E BKU 5A64.
|
Ordinário |
0,00 |
11.612,32 |
0,00 |
| 10/03/2025 |
0974/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
22.467,12 |
0,00 |
| 10/03/2025 |
0975/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, BALDE ARLA 32 BB 20LTS.
|
Ordinário |
0,00 |
155,00 |
0,00 |
| 10/03/2025 |
0976/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
494,95 |
0,00 |
| 15/07/2025 |
2803/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. |
Ordinário |
0,00 |
1.246,55 |
0,00 |
| 15/07/2025 |
2804/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA DJM 2109, BPZ 2619, CMW 8709, DJM 2109, BQU 4958 E EDU 5079.
|
Ordinário |
0,00 |
3.433,72 |
0,00 |
| 15/07/2025 |
2805/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
421,35 |
0,00 |
| 15/07/2025 |
2806/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
1.085,62 |
0,00 |
| 04/11/2025 |
4500/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
328,86 |
0,00 |
| 18/08/2025 |
3322/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
5.338,55 |
0,00 |
| 26/03/2025 |
1220/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
7.604,94 |
0,00 |
| 26/03/2025 |
1221/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA BKU 5A64, EDU 5079, BZL 7J31, BPZ 2619, BQU 4958, FQH 9803, DJM 8009 E DJM 2109.
|
Ordinário |
0,00 |
11.155,55 |
0,00 |
| 26/03/2025 |
1222/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
14.107,22 |
0,00 |
| 26/03/2025 |
1225/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
2.453,43 |
0,00 |
| 26/03/2025 |
1226/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
382,01 |
0,00 |
| 09/09/2025 |
3640/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
74,62 |
0,00 |
| 09/09/2025 |
3641/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
10.856,38 |
0,00 |
| 26/03/2025 |
1228/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
200,39 |
0,00 |
| 26/03/2025 |
1230/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
10.315,04 |
0,00 |
| 28/07/2025 |
2991/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
7.600,01 |
0,00 |
| 28/07/2025 |
2992/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
721,00 |
0,00 |
| 28/07/2025 |
2993/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
369,20 |
0,00 |
| 28/07/2025 |
2995/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
383,57 |
0,00 |
| 28/07/2025 |
2996/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
14.614,08 |
0,00 |
| 28/07/2025 |
2997/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
197,06 |
0,00 |
| 28/07/2025 |
2998/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
1.030,44 |
0,00 |
| 28/07/2025 |
2999/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA DJM 8009, FQH 9803, BZL 7J31, BPZ 2619 E BPZ 2G15.
|
Ordinário |
0,00 |
2.228,55 |
0,00 |
| 28/07/2025 |
3000/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
101,00 |
0,00 |
| 28/07/2025 |
3001/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
743,10 |
0,00 |
| 28/07/2025 |
3002/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
245,47 |
0,00 |
| 08/04/2025 |
1428/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA DJM 8009, BKU 5A64, DJM 2109, EDU 5079, BQU 4958, BZL 7J31, FQT 9803, BPZ 2619, FQT 9803, BKU 5A64, BZL 7J31, DJM 8009, BPZ 2619, FQH 9803, BKU 5A64 E EDU 5079.
|
Ordinário |
0,00 |
8.577,56 |
0,00 |
| 08/04/2025 |
1429/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
4.880,54 |
0,00 |
| 08/04/2025 |
1430/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
12.422,93 |
0,00 |
| 22/04/2025 |
1505/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. |
Ordinário |
0,00 |
10.642,30 |
0,00 |
| 22/04/2025 |
1506/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
849,67 |
0,00 |
| 22/04/2025 |
1507/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
1.273,69 |
0,00 |
| 22/04/2025 |
1508/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
394,52 |
0,00 |
| 22/04/2025 |
1509/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
14.980,86 |
0,00 |
| 10/03/2025 |
0977/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
571,71 |
0,00 |
| 07/05/2025 |
1783/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. |
Ordinário |
0,00 |
6.997,64 |
0,00 |
| 07/05/2025 |
1784/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
1.035,94 |
0,00 |
| 07/05/2025 |
1785/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
5.248,28 |
0,00 |
| 07/05/2025 |
1786/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULO PLACA BZL 7J31, DJM 1498, EDU 5079, BQU 4958, BPZ 2619, DJM 8009, EDU 5079, FQH 9803, DJM 1498, DJM 2109, BKU 5A64, BPZ 2619, DJM 8009, BQU 4958, EDU 5079, FQH 9803, BKU 5A64 E BZL 7J31.
|
Ordinário |
0,00 |
9.754,15 |
0,00 |
| 07/05/2025 |
1787/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
1.357,18 |
0,00 |
| 07/05/2025 |
1788/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
708,45 |
0,00 |
| 07/05/2025 |
1789/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
1.370,22 |
0,00 |
| 07/05/2025 |
1790/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
14.223,62 |
0,00 |
| 22/09/2025 |
3750/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
8.380,60 |
0,00 |
| 22/09/2025 |
3751/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA FQH 9803, EDU 5079, BQU 4958, BZL 7J31, DJM 1498 E BPZ 2619.
|
Ordinário |
0,00 |
6.511,61 |
0,00 |
| 22/09/2025 |
3752/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
1.442,82 |
0,00 |
| 22/09/2025 |
3753/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
680,40 |
0,00 |
| 22/09/2025 |
3756/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
443,08 |
0,00 |
| 22/09/2025 |
3757/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
10.052,39 |
0,00 |
| 22/09/2025 |
3759/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. |
Ordinário |
0,00 |
7.490,54 |
0,00 |
| 22/09/2025 |
3760/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
3.475,73 |
0,00 |
| 30/06/2025 |
2570/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. |
Ordinário |
0,00 |
7.335,73 |
0,00 |
| 30/06/2025 |
2571/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
1.515,60 |
0,00 |
| 30/06/2025 |
2572/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
178,05 |
0,00 |
| 30/06/2025 |
2573/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
7.207,52 |
0,00 |
| 30/06/2025 |
2575/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
908,68 |
0,00 |
| 30/06/2025 |
2576/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
14.676,32 |
0,00 |
| 30/06/2025 |
2577/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA BQU 4958, DJM 2109, FQH 9803, EDU 5079, BKU 5A64, BZL 7J31, BPZ 2619, FQH 9803, EDU 5079, BQU 4958, DJM 8009, BPZ 2619, FQH 9803 E BKU 5A64.
|
Ordinário |
0,00 |
7.443,25 |
0,00 |
| 04/06/2025 |
2200/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
5.380,90 |
0,00 |
| 04/06/2025 |
2201/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA BQU 4958, BPZ 2619, EDU 5079, BPZ 2G15, FQH 9803, BZL 7J31 E DJM 8009.
|
Ordinário |
0,00 |
3.883,42 |
0,00 |
| 19/05/2025 |
1907/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
921,13 |
0,00 |
| 19/05/2025 |
1908/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
1.784,69 |
0,00 |
| 19/05/2025 |
1910/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
408,45 |
0,00 |
| 04/06/2025 |
2202/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA BQU 4958, EDU 5079, BKU 5A64, BPZ 2619, DJM 8009, FQH 9803 E EDU 5079.
|
Ordinário |
0,00 |
3.746,09 |
0,00 |
| 04/06/2025 |
2203/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
4.016,28 |
0,00 |
| 04/06/2025 |
2204/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
573,67 |
0,00 |
| 04/06/2025 |
2205/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
10.359,79 |
0,00 |
| 19/05/2025 |
1911/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
9.473,15 |
0,00 |
| 19/05/2025 |
1912/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
12.396,61 |
0,00 |
| 19/05/2025 |
1913/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. |
Ordinário |
0,00 |
8.371,46 |
0,00 |
| 19/05/2025 |
1914/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
6.749,92 |
0,00 |
| 04/06/2025 |
2206/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
175,05 |
0,00 |
| 04/06/2025 |
2207/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
446,50 |
0,00 |
| 04/06/2025 |
2208/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
658,24 |
0,00 |
| 04/06/2025 |
2209/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
890,30 |
0,00 |
| 04/06/2025 |
2210/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
2.975,58 |
0,00 |
| 04/06/2025 |
2211/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
7.774,03 |
0,00 |
| 04/06/2025 |
2212/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
4.376,87 |
0,00 |
| 15/07/2025 |
2807/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
592,33 |
0,00 |
| 15/07/2025 |
2809/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, BALDE ARLA 32 BB 20LTS.
|
Ordinário |
0,00 |
310,00 |
0,00 |
| 15/07/2025 |
2810/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
14.349,76 |
0,00 |
| 15/07/2025 |
2811/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
8.695,01 |
0,00 |
| 26/08/2025 |
3459/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
9.481,02 |
0,00 |
| 26/08/2025 |
3460/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
12.681,12 |
0,00 |
| 26/08/2025 |
3461/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
2.012,02 |
0,00 |
| 26/08/2025 |
3462/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA EDU 5079, BKU 5A64, FQH 9803, BZL 7J31, BPZ 2619, EDU 5079, FQH 9803, BQU 4958, BPZ 2619, BZL 7J31, FQH 9803 E EDU 5079.
|
Ordinário |
0,00 |
5.950,21 |
0,00 |
| 26/08/2025 |
3463/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
352,03 |
0,00 |
| 04/11/2025 |
4507/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA BPZ 2G15, BQU 4958, EDU 5079, FQH 9803, BZL 7J31, BPZ 2619.
|
Ordinário |
0,00 |
6.242,09 |
0,00 |
| 04/11/2025 |
4508/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
7.618,66 |
0,00 |
| 26/08/2025 |
3464/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
10.667,29 |
0,00 |
| 09/09/2025 |
3633/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
2.287,22 |
0,00 |
| 09/09/2025 |
3634/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
14.410,40 |
0,00 |
| 09/09/2025 |
3635/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
338,03 |
0,00 |
| 09/09/2025 |
3636/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
351,21 |
0,00 |
| 09/09/2025 |
3637/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA BQU 4958, FQH 9803, DJM 1498, BZL 7J31, EDU 5079, BQU 4958, FQH 9803, EDU 5079, BPZ 2619 E BPZ 2619.
|
Ordinário |
0,00 |
4.967,46 |
0,00 |
| 09/09/2025 |
3638/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
11.705,53 |
0,00 |
| 06/10/2025 |
4065/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, BALDE ARLA 32 BB 20LTS. |
Ordinário |
0,00 |
155,00 |
0,00 |
| 06/10/2025 |
4066/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
13.815,21 |
0,00 |
| 06/10/2025 |
4071/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA FQH 9803, BPZ 2619, BQU 4958, BPZ 2G15, EDU 5079, BZL 7J31, BKU 5A64 E DJM 1E98.
|
Ordinário |
0,00 |
7.982,10 |
0,00 |
| 06/10/2025 |
4072/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
8.952,41 |
0,00 |
| 20/10/2025 |
4197/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. |
Ordinário |
0,00 |
10.288,51 |
0,00 |
| 20/10/2025 |
4199/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
7.988,51 |
0,00 |
| 20/10/2025 |
4200/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA FQH 9803, BQU 4958, BPZ 2619, BPZ 2G15, FQH 9803, BZL 7J31, EDU 5079, BQH 4958, EDU 5079, FQT 9803 E BZL 7J31.
|
Ordinário |
0,00 |
6.118,04 |
0,00 |
| 20/10/2025 |
4201/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
12.115,18 |
0,00 |
| 20/10/2025 |
4202/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
489,68 |
0,00 |
| 20/10/2025 |
4203/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
344,05 |
0,00 |
| 28/08/2025 |
3488/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
5.465,88 |
0,00 |
| 28/07/2025 |
3003/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
297,12 |
0,00 |
| 17/11/2025 |
4604/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. |
Ordinário |
0,00 |
11.842,88 |
0,00 |
| 17/11/2025 |
4605/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
12.100,09 |
0,00 |
| 17/11/2025 |
4606/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA BPZ 2619, EDU 5079, BQU 4958, FQH 9803, BPZ 2G15, BZL 7J31.
|
Ordinário |
0,00 |
5.174,94 |
0,00 |
| 17/11/2025 |
4607/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
9.254,78 |
0,00 |
| 17/11/2025 |
4609/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
1.243,05 |
0,00 |
| 06/10/2025 |
4067/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
1.768,38 |
0,00 |
| 06/10/2025 |
4068/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
736,36 |
0,00 |
| 06/10/2025 |
4069/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
9.843,22 |
0,00 |
| 20/10/2025 |
4204/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
1.502,01 |
0,00 |
| 23/10/2025 |
4309/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
110,45 |
0,00 |
| 04/11/2025 |
4501/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
773,86 |
0,00 |
| 04/11/2025 |
4502/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
1.426,79 |
0,00 |
| 04/11/2025 |
4503/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
9.593,47 |
0,00 |
| 04/11/2025 |
4509/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
9.446,79 |
0,00 |
| 17/11/2025 |
4610/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
787,95 |
0,00 |
| 17/11/2025 |
4611/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
353,41 |
0,00 |
| 12/08/2025 |
3270/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA EDU 5079, BQU 4958, BKU 5A64, FQH 9803, BQU 4958, FQH 9803, BPZ 2G15, EDU 5079, BPZ 2619 E BZL 7J31.
|
Ordinário |
0,00 |
4.649,85 |
0,00 |
| 12/08/2025 |
3271/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
7.616,19 |
0,00 |
| 12/08/2025 |
3273/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
1.791,27 |
0,00 |
| 12/08/2025 |
3274/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
9.049,17 |
0,00 |
| 12/08/2025 |
3275/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
233,11 |
0,00 |
| 12/08/2025 |
3276/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
136,81 |
0,00 |
| 12/08/2025 |
3277/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
10.987,21 |
0,00 |
| 10/12/2025 |
5069/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
8.215,65 |
0,00 |
| 10/12/2025 |
5070/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
504,93 |
0,00 |
| 10/12/2025 |
5071/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
400,65 |
0,00 |
| 10/12/2025 |
5072/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
4.119,40 |
0,00 |
| 10/12/2025 |
5073/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA BQU 4958, EDU 5079, BZL 7J31, BPZ 2619, BPZ 2G15, EDU 5079 E BQU 4958. |
Ordinário |
0,00 |
3.578,01 |
0,00 |
| 10/12/2025 |
5075/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
147,64 |
0,00 |
| 10/12/2025 |
5076/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. |
Ordinário |
0,00 |
9.825,87 |
0,00 |
| 25/02/2025 |
0656/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
9.188,20 |
| 25/02/2025 |
0657/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA EDU 5079, BQU 4958, BKU 5A64, FQH 9803, DJM 2109, EDU 5079, DJM 8009, FQH 9803, BZL 7J31, DJM 8009, BPZ 2619, EDU 5079, DJM 2109, BPZ 2G15, FQH 9803 E BKU 5A64.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
8.705,25 |
| 25/02/2025 |
0658/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
15.054,05 |
| 25/02/2025 |
0659/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
7.788,69 |
| 25/02/2025 |
0660/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
2.000,02 |
| 25/02/2025 |
0661/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
198,88 |
| 25/02/2025 |
0662/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
703,11 |
| 25/02/2025 |
0663/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
685,81 |
| 25/02/2025 |
0664/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
918,42 |
| 25/02/2025 |
0666/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
623,90 |
| 23/04/2025 |
1432/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
307,31 |
| 23/04/2025 |
1433/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
371,80 |
| 23/04/2025 |
1434/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
2.540,68 |
| 23/04/2025 |
1442/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
9.361,61 |
| 12/02/2025 |
0528/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
11.817,27 |
| 12/02/2025 |
0529/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
17.922,16 |
| 12/02/2025 |
0530/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
427,09 |
| 12/02/2025 |
0531/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
278,00 |
| 12/02/2025 |
0532/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.833,05 |
| 12/02/2025 |
0533/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA FQH 9803, BQU 4958, BPZ 2619, DJM 8009 E FQH 9803.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.312,50 |
| 12/02/2025 |
0534/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.875,62 |
| 12/02/2025 |
0535/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
9.225,10 |
| 11/12/2025 |
4846/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
8.974,35 |
| 11/12/2025 |
4847/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
8.361,68 |
| 11/12/2025 |
4848/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.973,93 |
| 11/12/2025 |
4849/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
2.339,77 |
| 11/12/2025 |
4851/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
11.558,18 |
| 11/12/2025 |
4852/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA EDU 5079, BPZ 2619, BZL 7J31, DJM 1E98, FQT 9803.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
5.366,12 |
| 02/07/2025 |
2325/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
10.988,26 |
| 02/07/2025 |
2326/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
405,69 |
| 02/07/2025 |
2327/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.014,70 |
| 02/07/2025 |
2328/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
14.778,53 |
| 02/07/2025 |
2330/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS VEÍCULOS PLACA BPZ 2619, DJM 2109, BPZ 2619, BPZ 2G15, EDU 5079, FQH 9803, BZL 7J31, DJM 8009, FQH 9803, BQU 4958, EDU 5079, FQH 9803 E BZL 7J31.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
7.029,71 |
| 02/07/2025 |
2331/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
5.632,77 |
| 02/07/2025 |
2332/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.138,79 |
| 02/07/2025 |
2333/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
401,36 |
| 02/07/2025 |
2334/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
874,88 |
| 02/07/2025 |
2335/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA DJM 2109, BPZ 2619, BPZ 2G15, DJM 8009 E BQU 4958.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
2.578,76 |
| 07/05/2025 |
1511/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA EDU 5079, BQU 4958, BPZ 2619, DJM 2109, BZL 7J31, DJM 8009, FQH 9803, BPZ 2619, BQU 4958, EDU 5079, FQH 9803, DJM 8009, BPZ 2619, DJM 2109 E BKU 5A64.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
7.911,21 |
| 07/05/2025 |
1512/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
5.598,87 |
| 18/03/2025 |
0968/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
15.340,85 |
| 18/03/2025 |
0970/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
2.979,00 |
| 18/03/2025 |
0971/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
9.652,44 |
| 18/03/2025 |
0973/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA BZL 7J31, BPZ 2619, FQT 9803, BQU 4958, EDU 5079, DJM 8009, DJM 2109 E BKU 5A64.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
11.612,32 |
| 18/03/2025 |
0974/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
22.467,12 |
| 18/03/2025 |
0975/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, BALDE ARLA 32 BB 20LTS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
155,00 |
| 18/03/2025 |
0976/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
494,95 |
| 29/07/2025 |
2803/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.246,55 |
| 29/07/2025 |
2804/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA DJM 2109, BPZ 2619, CMW 8709, DJM 2109, BQU 4958 E EDU 5079.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
3.433,72 |
| 29/07/2025 |
2805/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
421,35 |
| 29/07/2025 |
2806/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.085,62 |
| 18/11/2025 |
4500/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
328,86 |
| 28/08/2025 |
3322/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
5.338,55 |
| 03/04/2025 |
1220/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
7.604,94 |
| 03/04/2025 |
1221/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA BKU 5A64, EDU 5079, BZL 7J31, BPZ 2619, BQU 4958, FQH 9803, DJM 8009 E DJM 2109.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
11.155,55 |
| 03/04/2025 |
1222/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
14.107,22 |
| 03/04/2025 |
1225/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
2.453,43 |
| 03/04/2025 |
1226/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
382,01 |
| 25/09/2025 |
3640/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
74,62 |
| 25/09/2025 |
3641/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
10.856,38 |
| 03/04/2025 |
1228/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
200,39 |
| 03/04/2025 |
1230/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
10.315,04 |
| 05/08/2025 |
2991/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
7.600,01 |
| 05/08/2025 |
2992/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
721,00 |
| 05/08/2025 |
2993/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
369,20 |
| 05/08/2025 |
2995/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
383,57 |
| 05/08/2025 |
2996/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
14.614,08 |
| 05/08/2025 |
2997/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
197,06 |
| 05/08/2025 |
2998/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.030,44 |
| 05/08/2025 |
2999/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA DJM 8009, FQH 9803, BZL 7J31, BPZ 2619 E BPZ 2G15.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
2.228,55 |
| 05/08/2025 |
3000/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
101,00 |
| 05/08/2025 |
3001/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
743,10 |
| 05/08/2025 |
3002/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
245,47 |
| 23/04/2025 |
1428/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA DJM 8009, BKU 5A64, DJM 2109, EDU 5079, BQU 4958, BZL 7J31, FQT 9803, BPZ 2619, FQT 9803, BKU 5A64, BZL 7J31, DJM 8009, BPZ 2619, FQH 9803, BKU 5A64 E EDU 5079.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
8.577,56 |
| 23/04/2025 |
1429/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
4.880,54 |
| 23/04/2025 |
1430/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
12.422,93 |
| 07/05/2025 |
1505/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
10.642,30 |
| 07/05/2025 |
1506/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
849,67 |
| 07/05/2025 |
1507/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.273,69 |
| 07/05/2025 |
1508/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
394,52 |
| 07/05/2025 |
1509/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
14.980,86 |
| 18/03/2025 |
0977/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
571,71 |
| 16/05/2025 |
1783/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
6.997,64 |
| 16/05/2025 |
1784/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.035,94 |
| 16/05/2025 |
1785/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
5.248,28 |
| 16/05/2025 |
1786/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULO PLACA BZL 7J31, DJM 1498, EDU 5079, BQU 4958, BPZ 2619, DJM 8009, EDU 5079, FQH 9803, DJM 1498, DJM 2109, BKU 5A64, BPZ 2619, DJM 8009, BQU 4958, EDU 5079, FQH 9803, BKU 5A64 E BZL 7J31.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
9.754,15 |
| 16/05/2025 |
1787/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.357,18 |
| 16/05/2025 |
1788/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
708,45 |
| 16/05/2025 |
1789/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.370,22 |
| 16/05/2025 |
1790/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
14.223,62 |
| 10/10/2025 |
3750/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
8.380,60 |
| 10/10/2025 |
3751/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA FQH 9803, EDU 5079, BQU 4958, BZL 7J31, DJM 1498 E BPZ 2619.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
6.511,61 |
| 10/10/2025 |
3752/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.442,82 |
| 10/10/2025 |
3753/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
680,40 |
| 10/10/2025 |
3756/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
443,08 |
| 10/10/2025 |
3757/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
10.052,39 |
| 10/10/2025 |
3759/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
7.490,54 |
| 10/10/2025 |
3760/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
3.475,73 |
| 18/07/2025 |
2570/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
7.335,73 |
| 18/07/2025 |
2571/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.515,60 |
| 18/07/2025 |
2572/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
178,05 |
| 18/07/2025 |
2573/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
7.207,52 |
| 18/07/2025 |
2575/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
908,68 |
| 18/07/2025 |
2576/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
14.676,32 |
| 18/07/2025 |
2577/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA BQU 4958, DJM 2109, FQH 9803, EDU 5079, BKU 5A64, BZL 7J31, BPZ 2619, FQH 9803, EDU 5079, BQU 4958, DJM 8009, BPZ 2619, FQH 9803 E BKU 5A64.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
7.443,25 |
| 18/06/2025 |
2200/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
5.380,90 |
| 18/06/2025 |
2201/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA BQU 4958, BPZ 2619, EDU 5079, BPZ 2G15, FQH 9803, BZL 7J31 E DJM 8009.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
3.883,42 |
| 29/05/2025 |
1907/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
921,13 |
| 29/05/2025 |
1908/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.784,69 |
| 29/05/2025 |
1910/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
408,45 |
| 18/06/2025 |
2202/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA BQU 4958, EDU 5079, BKU 5A64, BPZ 2619, DJM 8009, FQH 9803 E EDU 5079.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
3.746,09 |
| 18/06/2025 |
2203/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
4.016,28 |
| 18/06/2025 |
2204/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
573,67 |
| 18/06/2025 |
2205/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
10.359,79 |
| 29/05/2025 |
1911/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
9.473,15 |
| 29/05/2025 |
1912/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
12.396,61 |
| 29/05/2025 |
1913/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
8.371,46 |
| 29/05/2025 |
1914/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
6.749,92 |
| 18/06/2025 |
2206/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
175,05 |
| 18/06/2025 |
2207/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
446,50 |
| 18/06/2025 |
2208/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
658,24 |
| 18/06/2025 |
2209/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
890,30 |
| 18/06/2025 |
2210/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
2.975,58 |
| 18/06/2025 |
2211/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
7.774,03 |
| 18/06/2025 |
2212/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
4.376,87 |
| 29/07/2025 |
2807/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
592,33 |
| 29/07/2025 |
2809/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, BALDE ARLA 32 BB 20LTS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
310,00 |
| 29/07/2025 |
2810/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
14.349,76 |
| 29/07/2025 |
2811/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
8.695,01 |
| 10/09/2025 |
3459/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
9.481,02 |
| 10/09/2025 |
3460/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
12.681,12 |
| 10/09/2025 |
3461/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
2.012,02 |
| 10/09/2025 |
3462/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA EDU 5079, BKU 5A64, FQH 9803, BZL 7J31, BPZ 2619, EDU 5079, FQH 9803, BQU 4958, BPZ 2619, BZL 7J31, FQH 9803 E EDU 5079.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
5.950,21 |
| 10/09/2025 |
3463/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
352,03 |
| 18/11/2025 |
4507/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA BPZ 2G15, BQU 4958, EDU 5079, FQH 9803, BZL 7J31, BPZ 2619.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
6.242,09 |
| 18/11/2025 |
4508/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
7.618,66 |
| 10/09/2025 |
3464/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
10.667,29 |
| 25/09/2025 |
3633/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
2.287,22 |
| 25/09/2025 |
3634/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
14.410,40 |
| 25/09/2025 |
3635/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
338,03 |
| 25/09/2025 |
3636/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
351,21 |
| 25/09/2025 |
3637/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA BQU 4958, FQH 9803, DJM 1498, BZL 7J31, EDU 5079, BQU 4958, FQH 9803, EDU 5079, BPZ 2619 E BPZ 2619.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
4.967,46 |
| 25/09/2025 |
3638/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
11.705,53 |
| 23/10/2025 |
4065/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, BALDE ARLA 32 BB 20LTS. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
155,00 |
| 23/10/2025 |
4066/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
13.815,21 |
| 23/10/2025 |
4071/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA FQH 9803, BPZ 2619, BQU 4958, BPZ 2G15, EDU 5079, BZL 7J31, BKU 5A64 E DJM 1E98.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
7.982,10 |
| 23/10/2025 |
4072/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
8.952,41 |
| 05/11/2025 |
4197/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
10.288,51 |
| 05/11/2025 |
4199/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
7.988,51 |
| 05/11/2025 |
4200/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA FQH 9803, BQU 4958, BPZ 2619, BPZ 2G15, FQH 9803, BZL 7J31, EDU 5079, BQH 4958, EDU 5079, FQT 9803 E BZL 7J31.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
6.118,04 |
| 05/11/2025 |
4201/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
12.115,18 |
| 05/11/2025 |
4202/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
489,68 |
| 05/11/2025 |
4203/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
344,05 |
| 12/09/2025 |
3488/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
5.465,88 |
| 05/08/2025 |
3003/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
297,12 |
| 04/12/2025 |
4604/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
11.842,88 |
| 04/12/2025 |
4605/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
12.100,09 |
| 04/12/2025 |
4606/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA BPZ 2619, EDU 5079, BQU 4958, FQH 9803, BPZ 2G15, BZL 7J31.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
5.174,94 |
| 04/12/2025 |
4607/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
9.254,78 |
| 04/12/2025 |
4609/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.243,05 |
| 23/10/2025 |
4067/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.768,38 |
| 23/10/2025 |
4068/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
736,36 |
| 23/10/2025 |
4069/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
9.843,22 |
| 05/11/2025 |
4204/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.502,01 |
| 05/11/2025 |
4309/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
110,45 |
| 18/11/2025 |
4501/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
773,86 |
| 18/11/2025 |
4502/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.426,79 |
| 18/11/2025 |
4503/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
9.593,47 |
| 18/11/2025 |
4509/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
9.446,79 |
| 04/12/2025 |
4610/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
787,95 |
| 04/12/2025 |
4611/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
353,41 |
| 28/08/2025 |
3270/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA EDU 5079, BQU 4958, BKU 5A64, FQH 9803, BQU 4958, FQH 9803, BPZ 2G15, EDU 5079, BPZ 2619 E BZL 7J31.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
4.649,85 |
| 28/08/2025 |
3271/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
7.616,19 |
| 28/08/2025 |
3273/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.791,27 |
| 28/08/2025 |
3274/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
9.049,17 |
| 28/08/2025 |
3275/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
233,11 |
| 28/08/2025 |
3276/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
136,81 |
| 28/08/2025 |
3277/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
10.987,21 |
| 18/12/2025 |
5069/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
8.215,65 |
| 18/12/2025 |
5070/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
504,93 |
| 18/12/2025 |
5071/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
400,65 |
| 18/12/2025 |
5072/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
4.119,40 |
| 18/12/2025 |
5073/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA BQU 4958, EDU 5079, BZL 7J31, BPZ 2619, BPZ 2G15, EDU 5079 E BQU 4958. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
3.578,01 |
| 18/12/2025 |
5075/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
147,64 |
| 18/12/2025 |
5076/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
9.825,87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
2024 |
2334 |
09/01/2026 |
46.223,50 |
000005/24 |
1 |
2026 |
COMPRA DE LEITE. |
21/01/2026 |
09/01/2027 |
Licitação |
37/2023 |
F F GALVÃO ARMAZENS LTDA. |
COMPRA DE LEITE. |
| DATA |
EMPENHO |
DESPESA |
TIPO |
EMPENHADA |
LIQUIDADA |
PAGA |
| 03/12/2024 |
5373/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, LEITE NINHO FASES 3+ 800GRS E TROPHIC BASIC ENTERAL 800G. |
Ordinário |
888,30 |
0,00 |
0,00 |
| 22/01/2024 |
0225/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, NUTREN JR PÓ 400GRS, LEITE NINHO FASES 3+ 800GRS E TROPHIC BASIC ENTERAL 800G. |
Ordinário |
1.702,40 |
0,00 |
0,00 |
| 15/02/2024 |
0635/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, NUTREN JR PÓ 400GRS, LEITE NINHO FASES 3+ 800GRS, TROPHIC BÁSIC ENTERAL 800G E APTAMIL PREMIUM 1 0-6 MESES 800G.
|
Ordinário |
2.066,80 |
0,00 |
0,00 |
| 11/03/2024 |
1041/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, NUTREN JR PÓ 400GRS, LEITE NINHO FASES 3+ 800GRS E LEITE PÓ NAN 1 800GR.
|
Ordinário |
1.557,40 |
0,00 |
0,00 |
| 08/04/2024 |
1428/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, APTAMIL PREMIUM 1 0-6 MESES 800G, LEITE PÓ NAN 1 800GR, LEITE PÓ COMFOR 2 800GR, TROPHIC BASIC ENTERAL 800G E TROPHIC FIBER 1.2.
|
Ordinário |
6.965,50 |
0,00 |
0,00 |
| 16/04/2024 |
1527/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, APTAMIL PREMIUM 1 0-6 MESES 800G, LEITE PÓ NAN 1 800GR, TROPHIC BÁSIC ENTERAL 800G, NUTREN JR PÓ 400GRS E LEITE NINHO FASES 3+ 800GRS.
|
Ordinário |
2.320,80 |
0,00 |
0,00 |
| 13/05/2024 |
1953/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, APTAMIL PREMIUM 1 0-6 MESES 800G, LEITE PÓ NAN 1 800GR, TROPHIC BASIC ENTERAL 800G, NUTREN JR PÓ 400GRS, LEITE NINHO FASES 3+ 800GRS, NAN COMFOR 2 6 A 12 MESES 800GR E TROPHIC FIBER 1.2.
|
Ordinário |
7.961,40 |
0,00 |
0,00 |
| 16/05/2024 |
2009/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, APTAMIL PREMIUM 1 0-6 MESES 800G, LEITE PÓ NAN 1 800GR, TROPHIC BASIC ENTERAL 800G, NUTREN JR PÓ 400 GRS E LEITE NINHO FASES 3+ 800GR.
|
Ordinário |
3.511,60 |
0,00 |
0,00 |
| 10/06/2024 |
2442/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, APTAMIL PREMIUM 1 0-6 MESES 800G, LEITE PÓ NAN 1 800G, TROPHIC BASIC ENTERAL 800G, NUTREN JR PÓ 400GRS, LEITE NINHO FASES 3+ 800G, NAN COMFORT 2 6 A 12 MESES 800G E TROPHIC FIBER 1.2.
|
Ordinário |
7.801,90 |
0,00 |
0,00 |
| 13/06/2024 |
2541/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, APTAMIL PREMIUM 1 0-6 MESES 800G, LEITE PÓ NAN 1 800GR, TROPHIC BASIC ENTERAL 800G, NUTREN JR PÓ 400GRS E LEITE NINHO FASES 3+ 800GRS. |
Ordinário |
3.511,60 |
0,00 |
0,00 |
| 12/07/2024 |
2953/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, LEITE PÓ NAN 1 800GR, NAN COMFOR 2 6 A 12 MESES 800G E TROPHIC FIBER 1.2.
|
Ordinário |
2.629,50 |
0,00 |
0,00 |
| 11/07/2024 |
2935/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, APTAMIL PREMIUM 1 0-6 MESES 800G, TROPHIC BASIC ENTERAL 800G, NUTREN JR PÓ 400GRS E LEITE NINHO FASES 3+ 800G.
|
Ordinário |
2.223,20 |
0,00 |
0,00 |
| 20/08/2024 |
3541/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, APTAMIL PREMIUM 1 0-6 MESES 800G, TROPHIC BASIC ENTERAL 800G E LEITE NINHO FASES 3+ 800G.
|
Ordinário |
1.703,20 |
0,00 |
0,00 |
| 16/09/2024 |
4017/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, APTAMIL PREMIUM 1 0 A 6 MESES 800G, TROPHIC BASIC ENTERAL 800G, NUTREN JR PÓ 400GRS, LEITE NINHO FASES 3+ 800GRS. |
Ordinário |
1.858,80 |
0,00 |
0,00 |
| 17/09/2024 |
4018/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, LEITE PÓ NAN 1 800GR, NAN COMFOR 2 6 A 12 MESES 800G E TROPHIC FIBER 1.2. |
Ordinário |
3.602,50 |
0,00 |
0,00 |
| 19/09/2024 |
4043/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, LEITE PÓ NAN 1 800GR, NAN COMFOR 2 6 A 12 MESES 800G E TROPHIC FIBER 1.2.
|
Ordinário |
5.037,50 |
0,00 |
0,00 |
| 19/09/2024 |
4044/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, TROPHIC BASIC ENTERAL 800G E LEITE NINHO FASES 3+ 800GRS.
|
Ordinário |
5.029,50 |
0,00 |
0,00 |
| 19/09/2024 |
4045/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, APTAMIL PREMIUM 1 0-6 MESES 800GRS E NUTREN JR PÓ 400GRS.
|
Ordinário |
5.008,10 |
0,00 |
0,00 |
| 14/10/2024 |
4525/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, APTAMIL PREMIUM 1 0-6 MESES 800G, LEITE PÓ NAN 1 800GR, TROPHIC BASIC ENTERAL 800G, NUTREN JR PÓ 400GRS E LEITE NINHO FASES 3+ 800GRS.
|
Ordinário |
2.867,40 |
0,00 |
0,00 |
| 14/10/2024 |
4524/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, NAN COMFORT 2 6 A 12 MESES E TROPHIC FIBER 1,2. |
Ordinário |
3.944,00 |
0,00 |
0,00 |
| 26/11/2024 |
5146/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, LEITE NINHO FASES 3+ 800GRS, APTAMIL PREMIUM 1 0-6 MESES 800G, TROPHIC BASIC ENTERAL 800G, NUTREN JR PÓ 400GRS, LEITE PÓ NAN 1 800GR, LEITE PÓ NAN COMFOR 2 800GR E TROPHIC FIBER 1.2.
|
Ordinário |
7.303,20 |
0,00 |
0,00 |
| 21/11/2024 |
5050/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, LEITE PÓ NAN COMFOR 2 800GR E TROPHIC FIBER 1.2. |
Ordinário |
3.984,00 |
0,00 |
0,00 |
| 21/11/2024 |
5051/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, LEITE NINHO FASES 3+ 800GR, APTAMIL PREMIUM 1 0-6 MESES 800G, TROPHIC BASIC ENTERAL 800G, NUTREN JR PÓ 400GRS E LEITE PÓ NAN 1 800GR.
|
Ordinário |
2.685,20 |
0,00 |
0,00 |
| 03/12/2024 |
5373/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, LEITE NINHO FASES 3+ 800GRS E TROPHIC BASIC ENTERAL 800G. |
Ordinário |
0,00 |
888,30 |
0,00 |
| 22/01/2024 |
0225/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, NUTREN JR PÓ 400GRS, LEITE NINHO FASES 3+ 800GRS E TROPHIC BASIC ENTERAL 800G. |
Ordinário |
0,00 |
1.702,40 |
0,00 |
| 15/02/2024 |
0635/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, NUTREN JR PÓ 400GRS, LEITE NINHO FASES 3+ 800GRS, TROPHIC BÁSIC ENTERAL 800G E APTAMIL PREMIUM 1 0-6 MESES 800G.
|
Ordinário |
0,00 |
2.066,80 |
0,00 |
| 11/03/2024 |
1041/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, NUTREN JR PÓ 400GRS, LEITE NINHO FASES 3+ 800GRS E LEITE PÓ NAN 1 800GR.
|
Ordinário |
0,00 |
1.557,40 |
0,00 |
| 08/04/2024 |
1428/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, APTAMIL PREMIUM 1 0-6 MESES 800G, LEITE PÓ NAN 1 800GR, LEITE PÓ COMFOR 2 800GR, TROPHIC BASIC ENTERAL 800G E TROPHIC FIBER 1.2.
|
Ordinário |
0,00 |
6.965,50 |
0,00 |
| 16/04/2024 |
1527/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, APTAMIL PREMIUM 1 0-6 MESES 800G, LEITE PÓ NAN 1 800GR, TROPHIC BÁSIC ENTERAL 800G, NUTREN JR PÓ 400GRS E LEITE NINHO FASES 3+ 800GRS.
|
Ordinário |
0,00 |
2.320,80 |
0,00 |
| 13/05/2024 |
1953/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, APTAMIL PREMIUM 1 0-6 MESES 800G, LEITE PÓ NAN 1 800GR, TROPHIC BASIC ENTERAL 800G, NUTREN JR PÓ 400GRS, LEITE NINHO FASES 3+ 800GRS, NAN COMFOR 2 6 A 12 MESES 800GR E TROPHIC FIBER 1.2.
|
Ordinário |
0,00 |
7.961,40 |
0,00 |
| 16/05/2024 |
2009/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, APTAMIL PREMIUM 1 0-6 MESES 800G, LEITE PÓ NAN 1 800GR, TROPHIC BASIC ENTERAL 800G, NUTREN JR PÓ 400 GRS E LEITE NINHO FASES 3+ 800GR.
|
Ordinário |
0,00 |
3.511,60 |
0,00 |
| 10/06/2024 |
2442/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, APTAMIL PREMIUM 1 0-6 MESES 800G, LEITE PÓ NAN 1 800G, TROPHIC BASIC ENTERAL 800G, NUTREN JR PÓ 400GRS, LEITE NINHO FASES 3+ 800G, NAN COMFORT 2 6 A 12 MESES 800G E TROPHIC FIBER 1.2.
|
Ordinário |
0,00 |
7.801,90 |
0,00 |
| 13/06/2024 |
2541/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, APTAMIL PREMIUM 1 0-6 MESES 800G, LEITE PÓ NAN 1 800GR, TROPHIC BASIC ENTERAL 800G, NUTREN JR PÓ 400GRS E LEITE NINHO FASES 3+ 800GRS. |
Ordinário |
0,00 |
3.511,60 |
0,00 |
| 12/07/2024 |
2953/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, LEITE PÓ NAN 1 800GR, NAN COMFOR 2 6 A 12 MESES 800G E TROPHIC FIBER 1.2.
|
Ordinário |
0,00 |
2.629,50 |
0,00 |
| 11/07/2024 |
2935/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, APTAMIL PREMIUM 1 0-6 MESES 800G, TROPHIC BASIC ENTERAL 800G, NUTREN JR PÓ 400GRS E LEITE NINHO FASES 3+ 800G.
|
Ordinário |
0,00 |
2.223,20 |
0,00 |
| 20/08/2024 |
3541/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, APTAMIL PREMIUM 1 0-6 MESES 800G, TROPHIC BASIC ENTERAL 800G E LEITE NINHO FASES 3+ 800G.
|
Ordinário |
0,00 |
1.703,20 |
0,00 |
| 16/09/2024 |
4017/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, APTAMIL PREMIUM 1 0 A 6 MESES 800G, TROPHIC BASIC ENTERAL 800G, NUTREN JR PÓ 400GRS, LEITE NINHO FASES 3+ 800GRS. |
Ordinário |
0,00 |
1.858,80 |
0,00 |
| 17/09/2024 |
4018/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, LEITE PÓ NAN 1 800GR, NAN COMFOR 2 6 A 12 MESES 800G E TROPHIC FIBER 1.2. |
Ordinário |
0,00 |
3.602,50 |
0,00 |
| 19/09/2024 |
4043/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, LEITE PÓ NAN 1 800GR, NAN COMFOR 2 6 A 12 MESES 800G E TROPHIC FIBER 1.2.
|
Ordinário |
0,00 |
5.037,50 |
0,00 |
| 19/09/2024 |
4044/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, TROPHIC BASIC ENTERAL 800G E LEITE NINHO FASES 3+ 800GRS.
|
Ordinário |
0,00 |
5.029,50 |
0,00 |
| 19/09/2024 |
4045/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, APTAMIL PREMIUM 1 0-6 MESES 800GRS E NUTREN JR PÓ 400GRS.
|
Ordinário |
0,00 |
5.008,10 |
0,00 |
| 14/10/2024 |
4524/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, NAN COMFORT 2 6 A 12 MESES E TROPHIC FIBER 1,2. |
Ordinário |
0,00 |
3.944,00 |
0,00 |
| 14/10/2024 |
4525/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, APTAMIL PREMIUM 1 0-6 MESES 800G, LEITE PÓ NAN 1 800GR, TROPHIC BASIC ENTERAL 800G, NUTREN JR PÓ 400GRS E LEITE NINHO FASES 3+ 800GRS.
|
Ordinário |
0,00 |
2.867,40 |
0,00 |
| 26/11/2024 |
5146/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, LEITE NINHO FASES 3+ 800GRS, APTAMIL PREMIUM 1 0-6 MESES 800G, TROPHIC BASIC ENTERAL 800G, NUTREN JR PÓ 400GRS, LEITE PÓ NAN 1 800GR, LEITE PÓ NAN COMFOR 2 800GR E TROPHIC FIBER 1.2.
|
Ordinário |
0,00 |
7.303,20 |
0,00 |
| 21/11/2024 |
5050/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, LEITE PÓ NAN COMFOR 2 800GR E TROPHIC FIBER 1.2. |
Ordinário |
0,00 |
3.984,00 |
0,00 |
| 21/11/2024 |
5051/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, LEITE NINHO FASES 3+ 800GR, APTAMIL PREMIUM 1 0-6 MESES 800G, TROPHIC BASIC ENTERAL 800G, NUTREN JR PÓ 400GRS E LEITE PÓ NAN 1 800GR.
|
Ordinário |
0,00 |
2.685,20 |
0,00 |
| 17/12/2024 |
5373/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, LEITE NINHO FASES 3+ 800GRS E TROPHIC BASIC ENTERAL 800G. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
888,30 |
| 31/01/2024 |
0225/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, NUTREN JR PÓ 400GRS, LEITE NINHO FASES 3+ 800GRS E TROPHIC BASIC ENTERAL 800G. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.702,40 |
| 22/02/2024 |
0635/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, NUTREN JR PÓ 400GRS, LEITE NINHO FASES 3+ 800GRS, TROPHIC BÁSIC ENTERAL 800G E APTAMIL PREMIUM 1 0-6 MESES 800G.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
2.066,80 |
| 21/03/2024 |
1041/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, NUTREN JR PÓ 400GRS, LEITE NINHO FASES 3+ 800GRS E LEITE PÓ NAN 1 800GR.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.557,40 |
| 16/04/2024 |
1428/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, APTAMIL PREMIUM 1 0-6 MESES 800G, LEITE PÓ NAN 1 800GR, LEITE PÓ COMFOR 2 800GR, TROPHIC BASIC ENTERAL 800G E TROPHIC FIBER 1.2.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
6.965,50 |
| 30/04/2024 |
1527/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, APTAMIL PREMIUM 1 0-6 MESES 800G, LEITE PÓ NAN 1 800GR, TROPHIC BÁSIC ENTERAL 800G, NUTREN JR PÓ 400GRS E LEITE NINHO FASES 3+ 800GRS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
2.320,80 |
| 16/05/2024 |
1953/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, APTAMIL PREMIUM 1 0-6 MESES 800G, LEITE PÓ NAN 1 800GR, TROPHIC BASIC ENTERAL 800G, NUTREN JR PÓ 400GRS, LEITE NINHO FASES 3+ 800GRS, NAN COMFOR 2 6 A 12 MESES 800GR E TROPHIC FIBER 1.2.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
7.961,40 |
| 23/05/2024 |
2009/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, APTAMIL PREMIUM 1 0-6 MESES 800G, LEITE PÓ NAN 1 800GR, TROPHIC BASIC ENTERAL 800G, NUTREN JR PÓ 400 GRS E LEITE NINHO FASES 3+ 800GR.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
3.511,60 |
| 13/06/2024 |
2442/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, APTAMIL PREMIUM 1 0-6 MESES 800G, LEITE PÓ NAN 1 800G, TROPHIC BASIC ENTERAL 800G, NUTREN JR PÓ 400GRS, LEITE NINHO FASES 3+ 800G, NAN COMFORT 2 6 A 12 MESES 800G E TROPHIC FIBER 1.2.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
7.801,90 |
| 28/06/2024 |
2541/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, APTAMIL PREMIUM 1 0-6 MESES 800G, LEITE PÓ NAN 1 800GR, TROPHIC BASIC ENTERAL 800G, NUTREN JR PÓ 400GRS E LEITE NINHO FASES 3+ 800GRS. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
3.511,60 |
| 19/07/2024 |
2953/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, LEITE PÓ NAN 1 800GR, NAN COMFOR 2 6 A 12 MESES 800G E TROPHIC FIBER 1.2.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
2.629,50 |
| 17/07/2024 |
2935/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, APTAMIL PREMIUM 1 0-6 MESES 800G, TROPHIC BASIC ENTERAL 800G, NUTREN JR PÓ 400GRS E LEITE NINHO FASES 3+ 800G.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
2.223,20 |
| 27/08/2024 |
3541/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, APTAMIL PREMIUM 1 0-6 MESES 800G, TROPHIC BASIC ENTERAL 800G E LEITE NINHO FASES 3+ 800G.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.703,20 |
| 24/09/2024 |
4017/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, APTAMIL PREMIUM 1 0 A 6 MESES 800G, TROPHIC BASIC ENTERAL 800G, NUTREN JR PÓ 400GRS, LEITE NINHO FASES 3+ 800GRS. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.858,80 |
| 24/09/2024 |
4018/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, LEITE PÓ NAN 1 800GR, NAN COMFOR 2 6 A 12 MESES 800G E TROPHIC FIBER 1.2. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
3.602,50 |
| 24/09/2024 |
4043/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, LEITE PÓ NAN 1 800GR, NAN COMFOR 2 6 A 12 MESES 800G E TROPHIC FIBER 1.2.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
5.037,50 |
| 24/09/2024 |
4044/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, TROPHIC BASIC ENTERAL 800G E LEITE NINHO FASES 3+ 800GRS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
5.029,50 |
| 24/09/2024 |
4045/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, APTAMIL PREMIUM 1 0-6 MESES 800GRS E NUTREN JR PÓ 400GRS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
5.008,10 |
| 23/10/2024 |
4524/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, NAN COMFORT 2 6 A 12 MESES E TROPHIC FIBER 1,2. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
3.944,00 |
| 23/10/2024 |
4525/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, APTAMIL PREMIUM 1 0-6 MESES 800G, LEITE PÓ NAN 1 800GR, TROPHIC BASIC ENTERAL 800G, NUTREN JR PÓ 400GRS E LEITE NINHO FASES 3+ 800GRS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
2.867,40 |
| 05/12/2024 |
5146/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, LEITE NINHO FASES 3+ 800GRS, APTAMIL PREMIUM 1 0-6 MESES 800G, TROPHIC BASIC ENTERAL 800G, NUTREN JR PÓ 400GRS, LEITE PÓ NAN 1 800GR, LEITE PÓ NAN COMFOR 2 800GR E TROPHIC FIBER 1.2.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
7.303,20 |
| 05/12/2024 |
5050/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, LEITE PÓ NAN COMFOR 2 800GR E TROPHIC FIBER 1.2. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
3.984,00 |
| 05/12/2024 |
5051/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, LEITE NINHO FASES 3+ 800GR, APTAMIL PREMIUM 1 0-6 MESES 800G, TROPHIC BASIC ENTERAL 800G, NUTREN JR PÓ 400GRS E LEITE PÓ NAN 1 800GR.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
2.685,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2023 |
2210 |
15/02/2026 |
148.500,00 |
000001/23 |
1 |
2026 |
PROTESE DENTARIA. |
24/02/2026 |
15/02/2027 |
Licitação |
1/2023 |
D. DE MORAES PROTESE ODONTOLOGICA LTDA. |
PROTESE DENTARIA. |
| DATA |
EMPENHO |
DESPESA |
TIPO |
EMPENHADA |
LIQUIDADA |
PAGA |
| 07/06/2023 |
2406/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROTESE TOTAL MANDIBULAR / MAXILAR E PROTESE PARCIAL REMOVIVEL.
|
Ordinário |
12.375,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11/05/2023 |
1969/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROTESE TOTAL MANDIBULAR / MAXILAR E PROTESE PARCIAL REMOVIVEL MANDIBULAR / MAXILAR. |
Ordinário |
12.375,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12/04/2023 |
1457/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROTESE TOTAL MANDIBULAR / MAXILAR E PROTESE PARCIAL REMOVIVEL MANDIBULAR / MAXILAR.
|
Ordinário |
12.375,00 |
0,00 |
0,00 |
| 28/02/2023 |
0845/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROTESE TOTAL MANDIBULAR / MAXILAR E PROTESE PARCIAL REMOVIVEL MANDIBULAR / MAXILAR.
|
Ordinário |
12.375,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15/03/2023 |
1047/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROTESE TOTAL MANDIBULAR / MAXILAR E PROTESE PARCIAL REMOVIVEL MANDIBULAR / MAXILAR.
|
Ordinário |
12.375,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10/07/2023 |
2925/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROTESE TOTAL MANDIBULAR / MAXILAR E PROTESE PARCIAL REMOVIVEL MANDIBULAR / MAXILAR.
|
Ordinário |
12.375,00 |
0,00 |
0,00 |
| 07/08/2023 |
3392/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROTESE TOTAL MANDIBULAR / MAXILAR E PROTESE PARCIAL REMOVIVEL MANDIBULAR / MAXILAR.
|
Ordinário |
12.375,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11/09/2023 |
3875/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROTESE TOTAL MANDIBULAR / MAXILAR E PROTESE PARCIAL REMOVIVEL MANDIBULAR / MAXILAR.
|
Ordinário |
12.375,00 |
0,00 |
0,00 |
| 08/11/2023 |
4671/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROTESE TOTAL MANDIBULAR / MAXILAR E PROTESE PARCIAL REMOVIVEL MANDIBULAR / MAXILAR.
|
Ordinário |
12.375,00 |
0,00 |
0,00 |
| 02/10/2023 |
4153/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROTESE TOTAL MANDIBULAR / MAXILAR E PROTESE PARCIAL REMOVIVEL MANDIBULAR / MAXILAR.
|
Ordinário |
12.375,00 |
0,00 |
0,00 |
| 01/12/2023 |
5049/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROTESE TOTAL MANDIBULAR / MAXILAR E PROTESE PARCIAL REMOVIVEL MANDIBULAR / MAXILAR. |
Ordinário |
12.375,00 |
0,00 |
0,00 |
| 07/06/2023 |
2406/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROTESE TOTAL MANDIBULAR / MAXILAR E PROTESE PARCIAL REMOVIVEL.
|
Ordinário |
0,00 |
12.375,00 |
0,00 |
| 11/05/2023 |
1969/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROTESE TOTAL MANDIBULAR / MAXILAR E PROTESE PARCIAL REMOVIVEL MANDIBULAR / MAXILAR. |
Ordinário |
0,00 |
12.375,00 |
0,00 |
| 12/04/2023 |
1457/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROTESE TOTAL MANDIBULAR / MAXILAR E PROTESE PARCIAL REMOVIVEL MANDIBULAR / MAXILAR.
|
Ordinário |
0,00 |
12.375,00 |
0,00 |
| 28/02/2023 |
0845/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROTESE TOTAL MANDIBULAR / MAXILAR E PROTESE PARCIAL REMOVIVEL MANDIBULAR / MAXILAR.
|
Ordinário |
0,00 |
12.375,00 |
0,00 |
| 15/03/2023 |
1047/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROTESE TOTAL MANDIBULAR / MAXILAR E PROTESE PARCIAL REMOVIVEL MANDIBULAR / MAXILAR.
|
Ordinário |
0,00 |
12.375,00 |
0,00 |
| 10/07/2023 |
2925/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROTESE TOTAL MANDIBULAR / MAXILAR E PROTESE PARCIAL REMOVIVEL MANDIBULAR / MAXILAR.
|
Ordinário |
0,00 |
12.375,00 |
0,00 |
| 07/08/2023 |
3392/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROTESE TOTAL MANDIBULAR / MAXILAR E PROTESE PARCIAL REMOVIVEL MANDIBULAR / MAXILAR.
|
Ordinário |
0,00 |
12.375,00 |
0,00 |
| 11/09/2023 |
3875/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROTESE TOTAL MANDIBULAR / MAXILAR E PROTESE PARCIAL REMOVIVEL MANDIBULAR / MAXILAR.
|
Ordinário |
0,00 |
12.375,00 |
0,00 |
| 08/11/2023 |
4671/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROTESE TOTAL MANDIBULAR / MAXILAR E PROTESE PARCIAL REMOVIVEL MANDIBULAR / MAXILAR.
|
Ordinário |
0,00 |
12.375,00 |
0,00 |
| 02/10/2023 |
4153/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROTESE TOTAL MANDIBULAR / MAXILAR E PROTESE PARCIAL REMOVIVEL MANDIBULAR / MAXILAR.
|
Ordinário |
0,00 |
12.375,00 |
0,00 |
| 01/12/2023 |
5049/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROTESE TOTAL MANDIBULAR / MAXILAR E PROTESE PARCIAL REMOVIVEL MANDIBULAR / MAXILAR. |
Ordinário |
0,00 |
12.375,00 |
0,00 |
| 19/06/2023 |
2406/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROTESE TOTAL MANDIBULAR / MAXILAR E PROTESE PARCIAL REMOVIVEL.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
12.375,00 |
| 19/05/2023 |
1969/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROTESE TOTAL MANDIBULAR / MAXILAR E PROTESE PARCIAL REMOVIVEL MANDIBULAR / MAXILAR. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
12.375,00 |
| 19/04/2023 |
1457/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROTESE TOTAL MANDIBULAR / MAXILAR E PROTESE PARCIAL REMOVIVEL MANDIBULAR / MAXILAR.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
12.375,00 |
| 08/03/2023 |
0845/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROTESE TOTAL MANDIBULAR / MAXILAR E PROTESE PARCIAL REMOVIVEL MANDIBULAR / MAXILAR.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
12.375,00 |
| 22/03/2023 |
1047/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROTESE TOTAL MANDIBULAR / MAXILAR E PROTESE PARCIAL REMOVIVEL MANDIBULAR / MAXILAR.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
12.375,00 |
| 25/07/2023 |
2925/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROTESE TOTAL MANDIBULAR / MAXILAR E PROTESE PARCIAL REMOVIVEL MANDIBULAR / MAXILAR.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
12.375,00 |
| 21/08/2023 |
3392/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROTESE TOTAL MANDIBULAR / MAXILAR E PROTESE PARCIAL REMOVIVEL MANDIBULAR / MAXILAR.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
12.375,00 |
| 25/09/2023 |
3875/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROTESE TOTAL MANDIBULAR / MAXILAR E PROTESE PARCIAL REMOVIVEL MANDIBULAR / MAXILAR.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
12.375,00 |
| 14/11/2023 |
4671/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROTESE TOTAL MANDIBULAR / MAXILAR E PROTESE PARCIAL REMOVIVEL MANDIBULAR / MAXILAR.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
12.375,00 |
| 10/10/2023 |
4153/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROTESE TOTAL MANDIBULAR / MAXILAR E PROTESE PARCIAL REMOVIVEL MANDIBULAR / MAXILAR.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
12.375,00 |
| 13/12/2023 |
5049/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROTESE TOTAL MANDIBULAR / MAXILAR E PROTESE PARCIAL REMOVIVEL MANDIBULAR / MAXILAR. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
12.375,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2025 |
2041 |
17/01/2026 |
4.782,00 |
000001/25 |
1 |
2026 |
CONTRATAÇÃO DE LICENÇA SISTEMA WEB. |
10/02/2026 |
17/01/2027 |
Sem Licitação |
1/2025 |
INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
CONTRATAÇÃO DE LICENÇA SISTEMA WEB. |
| DATA |
EMPENHO |
DESPESA |
TIPO |
EMPENHADA |
LIQUIDADA |
PAGA |
| 31/01/2025 |
0474/000 |
CONTRATAÇÃO DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA INSTAR SWOP (SISTEMA WEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS) IMPLANTADOS E EM FUNCIONAMENTO NO PORTAL WWW.IPIGUA.SP.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
Ordinário |
365,16 |
0,00 |
0,00 |
| 28/02/2025 |
0902/000 |
CONTRATAÇÃO DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA INSTAR SWOP (SISTEMA WEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS) IMPLANTADOS E EM FUNCIONAMENTO NO PORTAL WWW.IPIGUA.SP.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
Ordinário |
382,53 |
0,00 |
0,00 |
| 02/06/2025 |
2161/000 |
CONTRATAÇÃO DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA INSTAR SWOP (SISTEMA WEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS) IMPLANTADOS E EM FUNCIONAMENTO NO PORTAL WWW.IPIGUA.SP.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
Ordinário |
382,53 |
0,00 |
0,00 |
| 30/06/2025 |
2542/000 |
CONTRATAÇÃO DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA INSTAR SWOP (SISTEMA WEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS) IMPLANTADOS E EM FUNCIONAMENTO NO PORTAL WWW.IPIGUA.SP.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
Ordinário |
382,53 |
0,00 |
0,00 |
| 01/09/2025 |
3543/000 |
CONTRATAÇÃO DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA INSTAR SWOP (SISTEMA WEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS) IMPLANTADOS E EM FUNCIONAMENTO NO PORTAL WWW.IPIGUA.SP.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
Ordinário |
382,53 |
0,00 |
0,00 |
| 02/04/2025 |
1336/000 |
CONTRATAÇÃO DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA INSTAR SWOP (SISTEMA WEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS) IMPLANTADOS E EM FUNCIONAMENTO NO PORTAL WWW.IPIGUA.SP.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
Ordinário |
382,53 |
0,00 |
0,00 |
| 30/04/2025 |
1669/000 |
CONTRATAÇÃO DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA INSTAR SWOP (SISTEMA WEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS) IMPLANTADOS E EM FUNCIONAMENTO NO PORTAL WWW.IPIGUA.SP.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
Ordinário |
382,53 |
0,00 |
0,00 |
| 30/09/2025 |
3937/000 |
CONTRATAÇÃO DA LICENÇA DE USO DE CONJUNTO INTEGRADO DE APLICAÇÕES ONLINE IMPLANTADOS E EM FUNCIONAMENTO NO PORTAL WWW.IPIGUA.SP.GOV.BR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
Ordinário |
382,53 |
0,00 |
0,00 |
| 31/07/2025 |
3084/000 |
CONTRATAÇÃO DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA INSTAR SWOP (SISTEMA WEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS) IMPLANTADOS E EM FUNCIONAMENTO NO PORTAL WWW.IPIGUA.SP.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
Ordinário |
382,53 |
0,00 |
0,00 |
| 01/12/2025 |
4818/000 |
CONTRATAÇÃO DA LICENÇA DE USO DE CONJUNTO INTEGRADO DE APLICAÇÕES ONLINE IMPLANTADOS E EM FUNCIONAMENTO NO PORTAL WWW.IPIGUA.SP.GOV.BR NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
Ordinário |
382,53 |
0,00 |
0,00 |
| 31/10/2025 |
4422/000 |
CONTRATAÇÃO DA LICENÇA DE USO DE CONJUNTO INTEGRADO DE APLICAÇÕES ONLINE IMPLANTADOS E EM FUNCIONAMENTO NO PORTAL WWW.IPIGUA.SP.GOV.BR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
Ordinário |
382,53 |
0,00 |
0,00 |
| 31/01/2025 |
0474/001 |
CONTRATAÇÃO DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA INSTAR SWOP (SISTEMA WEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS) IMPLANTADOS E EM FUNCIONAMENTO NO PORTAL WWW.IPIGUA.SP.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
Ordinário |
0,00 |
365,16 |
0,00 |
| 28/02/2025 |
0902/001 |
CONTRATAÇÃO DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA INSTAR SWOP (SISTEMA WEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS) IMPLANTADOS E EM FUNCIONAMENTO NO PORTAL WWW.IPIGUA.SP.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
Ordinário |
0,00 |
382,53 |
0,00 |
| 02/06/2025 |
2161/001 |
CONTRATAÇÃO DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA INSTAR SWOP (SISTEMA WEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS) IMPLANTADOS E EM FUNCIONAMENTO NO PORTAL WWW.IPIGUA.SP.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
Ordinário |
0,00 |
382,53 |
0,00 |
| 30/06/2025 |
2542/001 |
CONTRATAÇÃO DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA INSTAR SWOP (SISTEMA WEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS) IMPLANTADOS E EM FUNCIONAMENTO NO PORTAL WWW.IPIGUA.SP.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
Ordinário |
0,00 |
382,53 |
0,00 |
| 01/09/2025 |
3543/001 |
CONTRATAÇÃO DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA INSTAR SWOP (SISTEMA WEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS) IMPLANTADOS E EM FUNCIONAMENTO NO PORTAL WWW.IPIGUA.SP.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
Ordinário |
0,00 |
382,53 |
0,00 |
| 02/04/2025 |
1336/001 |
CONTRATAÇÃO DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA INSTAR SWOP (SISTEMA WEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS) IMPLANTADOS E EM FUNCIONAMENTO NO PORTAL WWW.IPIGUA.SP.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
Ordinário |
0,00 |
382,53 |
0,00 |
| 30/04/2025 |
1669/001 |
CONTRATAÇÃO DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA INSTAR SWOP (SISTEMA WEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS) IMPLANTADOS E EM FUNCIONAMENTO NO PORTAL WWW.IPIGUA.SP.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
Ordinário |
0,00 |
382,53 |
0,00 |
| 30/09/2025 |
3937/001 |
CONTRATAÇÃO DA LICENÇA DE USO DE CONJUNTO INTEGRADO DE APLICAÇÕES ONLINE IMPLANTADOS E EM FUNCIONAMENTO NO PORTAL WWW.IPIGUA.SP.GOV.BR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
Ordinário |
0,00 |
382,53 |
0,00 |
| 31/07/2025 |
3084/001 |
CONTRATAÇÃO DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA INSTAR SWOP (SISTEMA WEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS) IMPLANTADOS E EM FUNCIONAMENTO NO PORTAL WWW.IPIGUA.SP.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
Ordinário |
0,00 |
382,53 |
0,00 |
| 01/12/2025 |
4818/001 |
CONTRATAÇÃO DA LICENÇA DE USO DE CONJUNTO INTEGRADO DE APLICAÇÕES ONLINE IMPLANTADOS E EM FUNCIONAMENTO NO PORTAL WWW.IPIGUA.SP.GOV.BR NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
Ordinário |
0,00 |
382,53 |
0,00 |
| 31/10/2025 |
4422/001 |
CONTRATAÇÃO DA LICENÇA DE USO DE CONJUNTO INTEGRADO DE APLICAÇÕES ONLINE IMPLANTADOS E EM FUNCIONAMENTO NO PORTAL WWW.IPIGUA.SP.GOV.BR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
Ordinário |
0,00 |
382,53 |
0,00 |
| 06/02/2025 |
0474/001 |
CONTRATAÇÃO DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA INSTAR SWOP (SISTEMA WEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS) IMPLANTADOS E EM FUNCIONAMENTO NO PORTAL WWW.IPIGUA.SP.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
365,16 |
| 14/03/2025 |
0902/001 |
CONTRATAÇÃO DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA INSTAR SWOP (SISTEMA WEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS) IMPLANTADOS E EM FUNCIONAMENTO NO PORTAL WWW.IPIGUA.SP.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
382,53 |
| 09/06/2025 |
2161/001 |
CONTRATAÇÃO DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA INSTAR SWOP (SISTEMA WEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS) IMPLANTADOS E EM FUNCIONAMENTO NO PORTAL WWW.IPIGUA.SP.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
382,53 |
| 03/07/2025 |
2542/001 |
CONTRATAÇÃO DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA INSTAR SWOP (SISTEMA WEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS) IMPLANTADOS E EM FUNCIONAMENTO NO PORTAL WWW.IPIGUA.SP.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
382,53 |
| 12/09/2025 |
3543/001 |
CONTRATAÇÃO DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA INSTAR SWOP (SISTEMA WEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS) IMPLANTADOS E EM FUNCIONAMENTO NO PORTAL WWW.IPIGUA.SP.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
382,53 |
| 07/04/2025 |
1336/001 |
CONTRATAÇÃO DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA INSTAR SWOP (SISTEMA WEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS) IMPLANTADOS E EM FUNCIONAMENTO NO PORTAL WWW.IPIGUA.SP.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
382,53 |
| 07/05/2025 |
1669/001 |
CONTRATAÇÃO DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA INSTAR SWOP (SISTEMA WEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS) IMPLANTADOS E EM FUNCIONAMENTO NO PORTAL WWW.IPIGUA.SP.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
382,53 |
| 07/10/2025 |
3937/001 |
CONTRATAÇÃO DA LICENÇA DE USO DE CONJUNTO INTEGRADO DE APLICAÇÕES ONLINE IMPLANTADOS E EM FUNCIONAMENTO NO PORTAL WWW.IPIGUA.SP.GOV.BR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
382,53 |
| 07/08/2025 |
3084/001 |
CONTRATAÇÃO DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA INSTAR SWOP (SISTEMA WEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS) IMPLANTADOS E EM FUNCIONAMENTO NO PORTAL WWW.IPIGUA.SP.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
382,53 |
| 04/12/2025 |
4818/001 |
CONTRATAÇÃO DA LICENÇA DE USO DE CONJUNTO INTEGRADO DE APLICAÇÕES ONLINE IMPLANTADOS E EM FUNCIONAMENTO NO PORTAL WWW.IPIGUA.SP.GOV.BR NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
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Ordinário |
0,00 |
0,00 |
382,53 |
| 05/11/2025 |
4422/001 |
CONTRATAÇÃO DA LICENÇA DE USO DE CONJUNTO INTEGRADO DE APLICAÇÕES ONLINE IMPLANTADOS E EM FUNCIONAMENTO NO PORTAL WWW.IPIGUA.SP.GOV.BR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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Ordinário |
0,00 |
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382,53 |
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