|
|
49 |
2025 |
2253 |
12/06/2026 |
110.709,07 |
000049/25 |
1 |
2026 |
ENFERMAGEM. |
30/06/2026 |
12/06/2027 |
Licitação |
16/2025 |
ROSANA PEREIRA DISTRIBUIDORA - ME. |
ENFERMAGEM. |
| DATA |
EMPENHO |
DESPESA |
TIPO |
EMPENHADA |
LIQUIDADA |
PAGA |
| 01/09/2025 |
3545/000 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
614,01 |
0,00 |
0,00 |
| 03/07/2025 |
2673/000 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
10.001,00 |
0,00 |
0,00 |
| 02/10/2025 |
4015/000 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. |
Ordinário |
8.637,76 |
0,00 |
0,00 |
| 01/09/2025 |
3563/000 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
7.675,00 |
0,00 |
0,00 |
| 22/08/2025 |
3430/000 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. |
Ordinário |
5.605,50 |
0,00 |
0,00 |
| 03/12/2025 |
4928/000 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. |
Ordinário |
13.254,10 |
0,00 |
0,00 |
| 05/08/2025 |
3148/000 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. |
Ordinário |
9.618,20 |
0,00 |
0,00 |
| 05/11/2025 |
4513/000 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
8.306,40 |
0,00 |
0,00 |
| 12/08/2025 |
3253/000 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
992,00 |
0,00 |
0,00 |
| 24/11/2025 |
4730/000 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
670,80 |
0,00 |
0,00 |
| 01/09/2025 |
3545/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
614,01 |
0,00 |
| 03/07/2025 |
2673/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
10.001,00 |
0,00 |
| 02/10/2025 |
4015/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. |
Ordinário |
0,00 |
8.637,76 |
0,00 |
| 01/09/2025 |
3563/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
7.675,00 |
0,00 |
| 22/08/2025 |
3430/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. |
Ordinário |
0,00 |
5.605,50 |
0,00 |
| 03/12/2025 |
4928/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. |
Ordinário |
0,00 |
13.254,10 |
0,00 |
| 05/08/2025 |
3148/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. |
Ordinário |
0,00 |
9.618,20 |
0,00 |
| 05/11/2025 |
4513/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
8.306,40 |
0,00 |
| 12/08/2025 |
3253/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
992,00 |
0,00 |
| 24/11/2025 |
4730/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
670,80 |
0,00 |
| 25/09/2025 |
3545/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
614,01 |
| 22/07/2025 |
2673/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
10.001,00 |
| 14/10/2025 |
4015/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
8.637,76 |
| 15/09/2025 |
3563/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
7.675,00 |
| 28/08/2025 |
3430/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
5.605,50 |
| 09/12/2025 |
4928/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
13.254,10 |
| 14/08/2025 |
3148/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
9.618,20 |
| 12/11/2025 |
4513/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
8.306,40 |
| 19/08/2025 |
3253/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
992,00 |
| 03/12/2025 |
4730/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
670,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48 |
2025 |
2369 |
12/06/2026 |
34.670,18 |
000048/25 |
1 |
2026 |
ENFERMAGEM. |
30/06/2026 |
12/06/2027 |
Licitação |
16/2025 |
MEDPRIME MEDICAMENTOS EIRELI. |
ENFERMAGEM. |
| DATA |
EMPENHO |
DESPESA |
TIPO |
EMPENHADA |
LIQUIDADA |
PAGA |
| 03/12/2025 |
4858/000 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. |
Ordinário |
7.120,00 |
0,00 |
0,00 |
| 03/12/2025 |
4859/000 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
9.890,00 |
0,00 |
0,00 |
| 03/12/2025 |
4935/000 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
2.109,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14/07/2025 |
2726/000 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
168,30 |
0,00 |
0,00 |
| 26/06/2025 |
2493/000 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
4.324,84 |
0,00 |
0,00 |
| 18/07/2025 |
2925/000 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
| 01/09/2025 |
3538/000 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
185,00 |
0,00 |
0,00 |
| 28/07/2025 |
3010/000 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
2.818,80 |
0,00 |
0,00 |
| 30/06/2025 |
2578/000 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
560,00 |
0,00 |
0,00 |
| 30/06/2025 |
2579/000 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
274,00 |
0,00 |
0,00 |
| 03/07/2025 |
2666/000 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
| 08/07/2025 |
2692/000 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
450,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15/07/2025 |
2825/000 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
7.248,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15/07/2025 |
2826/000 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
7.775,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15/07/2025 |
2827/000 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
7.356,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15/07/2025 |
2828/000 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
5.630,00 |
0,00 |
0,00 |
| 02/10/2025 |
4019/000 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
1.732,50 |
0,00 |
0,00 |
| 26/06/2025 |
2490/000 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. |
Ordinário |
2.720,50 |
0,00 |
0,00 |
| 26/06/2025 |
2492/000 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
625,00 |
0,00 |
0,00 |
| 26/08/2025 |
3466/000 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
5.217,00 |
0,00 |
0,00 |
| 21/07/2025 |
2943/000 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
510,00 |
0,00 |
0,00 |
| 21/07/2025 |
2944/000 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
55,00 |
0,00 |
0,00 |
| 03/10/2025 |
4024/000 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
49,00 |
0,00 |
0,00 |
| 07/10/2025 |
4074/000 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
288,00 |
0,00 |
0,00 |
| 07/10/2025 |
4075/000 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
185,00 |
0,00 |
0,00 |
| 05/09/2025 |
3607/000 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
1.920,00 |
0,00 |
0,00 |
| 29/07/2025 |
3019/000 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. |
Ordinário |
748,00 |
0,00 |
0,00 |
| 29/07/2025 |
3020/000 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
87,00 |
0,00 |
0,00 |
| 26/09/2025 |
3895/000 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. |
Ordinário |
3.159,50 |
0,00 |
0,00 |
| 30/07/2025 |
3042/000 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
844,20 |
0,00 |
0,00 |
| 29/08/2025 |
3519/000 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
15,00 |
0,00 |
0,00 |
| 31/07/2025 |
3079/000 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
836,78 |
0,00 |
0,00 |
| 30/09/2025 |
3940/000 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
2.503,00 |
0,00 |
0,00 |
| 06/10/2025 |
4070/000 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
| 28/10/2025 |
4341/000 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
1.180,10 |
0,00 |
0,00 |
| 24/11/2025 |
4714/000 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
335,00 |
0,00 |
0,00 |
| 05/11/2025 |
4514/000 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
7.239,40 |
0,00 |
0,00 |
| 05/11/2025 |
4515/000 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
7.565,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13/08/2025 |
3280/000 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. |
Ordinário |
11.315,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13/08/2025 |
3281/000 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
9.502,50 |
0,00 |
0,00 |
| 13/08/2025 |
3282/000 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
10.940,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10/12/2025 |
5077/000 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
740,00 |
0,00 |
0,00 |
| 29/10/2025 |
4370/000 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
265,00 |
0,00 |
0,00 |
| 29/10/2025 |
4371/000 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
597,00 |
0,00 |
0,00 |
| 29/10/2025 |
4372/000 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
1.185,60 |
0,00 |
0,00 |
| 27/11/2025 |
4748/000 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
6.313,30 |
0,00 |
0,00 |
| 03/12/2025 |
4858/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. |
Ordinário |
0,00 |
7.120,00 |
0,00 |
| 03/12/2025 |
4859/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
9.890,00 |
0,00 |
| 03/12/2025 |
4935/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
2.109,00 |
0,00 |
| 14/07/2025 |
2726/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
168,30 |
0,00 |
| 26/06/2025 |
2493/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
4.324,84 |
0,00 |
| 18/07/2025 |
2925/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
250,00 |
0,00 |
| 01/09/2025 |
3538/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
185,00 |
0,00 |
| 28/07/2025 |
3010/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
2.818,80 |
0,00 |
| 05/09/2025 |
3607/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
1.920,00 |
0,00 |
| 30/06/2025 |
2578/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
560,00 |
0,00 |
| 30/06/2025 |
2579/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
274,00 |
0,00 |
| 03/07/2025 |
2666/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
150,00 |
0,00 |
| 08/07/2025 |
2692/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
450,00 |
0,00 |
| 15/07/2025 |
2825/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
7.248,00 |
0,00 |
| 15/07/2025 |
2826/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
7.775,00 |
0,00 |
| 15/07/2025 |
2827/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
7.356,00 |
0,00 |
| 15/07/2025 |
2828/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
5.630,00 |
0,00 |
| 02/10/2025 |
4019/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
1.732,50 |
0,00 |
| 26/06/2025 |
2490/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. |
Ordinário |
0,00 |
2.720,50 |
0,00 |
| 26/06/2025 |
2492/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
625,00 |
0,00 |
| 29/08/2025 |
3519/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
15,00 |
0,00 |
| 26/08/2025 |
3466/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
5.217,00 |
0,00 |
| 21/07/2025 |
2943/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
510,00 |
0,00 |
| 21/07/2025 |
2944/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
55,00 |
0,00 |
| 03/10/2025 |
4024/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
49,00 |
0,00 |
| 07/10/2025 |
4074/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
288,00 |
0,00 |
| 07/10/2025 |
4075/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
185,00 |
0,00 |
| 29/07/2025 |
3019/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. |
Ordinário |
0,00 |
748,00 |
0,00 |
| 29/07/2025 |
3020/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
87,00 |
0,00 |
| 26/09/2025 |
3895/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. |
Ordinário |
0,00 |
3.159,50 |
0,00 |
| 30/07/2025 |
3042/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
844,20 |
0,00 |
| 31/07/2025 |
3079/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
836,78 |
0,00 |
| 30/09/2025 |
3940/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
2.503,00 |
0,00 |
| 06/10/2025 |
4070/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
1.200,00 |
0,00 |
| 28/10/2025 |
4341/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
1.180,10 |
0,00 |
| 24/11/2025 |
4714/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
335,00 |
0,00 |
| 05/11/2025 |
4514/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
7.239,40 |
0,00 |
| 05/11/2025 |
4515/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
7.565,00 |
0,00 |
| 29/10/2025 |
4372/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
1.185,60 |
0,00 |
| 13/08/2025 |
3280/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. |
Ordinário |
0,00 |
11.315,00 |
0,00 |
| 13/08/2025 |
3281/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
9.502,50 |
0,00 |
| 13/08/2025 |
3282/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
10.940,00 |
0,00 |
| 10/12/2025 |
5077/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
740,00 |
0,00 |
| 29/10/2025 |
4370/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
265,00 |
0,00 |
| 29/10/2025 |
4371/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
597,00 |
0,00 |
| 27/11/2025 |
4748/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
6.313,30 |
0,00 |
| 09/12/2025 |
4858/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
7.120,00 |
| 09/12/2025 |
4859/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
9.890,00 |
| 09/12/2025 |
4935/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
2.109,00 |
| 22/07/2025 |
2726/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
168,30 |
| 03/07/2025 |
2493/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
4.324,84 |
| 29/07/2025 |
2925/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
250,00 |
| 10/09/2025 |
3538/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
185,00 |
| 08/08/2025 |
3010/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
2.818,80 |
| 12/09/2025 |
3607/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.920,00 |
| 08/07/2025 |
2578/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
560,00 |
| 08/07/2025 |
2579/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
274,00 |
| 16/07/2025 |
2666/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
150,00 |
| 22/07/2025 |
2692/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
450,00 |
| 22/07/2025 |
2825/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
7.248,00 |
| 22/07/2025 |
2826/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
7.775,00 |
| 22/07/2025 |
2827/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
7.356,00 |
| 22/07/2025 |
2828/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
5.630,00 |
| 21/10/2025 |
4019/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.732,50 |
| 03/07/2025 |
2490/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
2.720,50 |
| 03/07/2025 |
2492/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
625,00 |
| 10/09/2025 |
3519/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
15,00 |
| 03/09/2025 |
3466/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
5.217,00 |
| 05/08/2025 |
2943/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
510,00 |
| 05/08/2025 |
2944/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
55,00 |
| 21/10/2025 |
4024/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
49,00 |
| 14/10/2025 |
4074/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
288,00 |
| 14/10/2025 |
4075/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
185,00 |
| 08/08/2025 |
3019/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
748,00 |
| 08/08/2025 |
3020/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
87,00 |
| 14/10/2025 |
3895/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
3.159,50 |
| 08/08/2025 |
3042/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
844,20 |
| 08/08/2025 |
3079/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
836,78 |
| 14/10/2025 |
3940/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
2.503,00 |
| 23/10/2025 |
4070/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.200,00 |
| 05/11/2025 |
4341/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.180,10 |
| 09/12/2025 |
4714/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
335,00 |
| 12/11/2025 |
4514/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
7.239,40 |
| 12/11/2025 |
4515/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
7.565,00 |
| 05/11/2025 |
4372/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.185,60 |
| 21/08/2025 |
3280/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
11.315,00 |
| 21/08/2025 |
3281/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
9.502,50 |
| 21/08/2025 |
3282/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
10.940,00 |
| 18/12/2025 |
5077/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
740,00 |
| 05/11/2025 |
4370/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
265,00 |
| 05/11/2025 |
4371/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
597,00 |
| 03/12/2025 |
4748/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
6.313,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46 |
2025 |
2592 |
12/06/2026 |
86.341,81 |
000046/25 |
1 |
2026 |
ENFERMAGEM. |
24/06/2026 |
12/06/2027 |
Licitação |
16/2025 |
GHM HOSPITALAR LTDA. |
ENFERMAGEM. |
| DATA |
EMPENHO |
DESPESA |
TIPO |
EMPENHADA |
LIQUIDADA |
PAGA |
| 08/12/2025 |
4978/000 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. |
Ordinário |
8.530,96 |
0,00 |
0,00 |
| 04/12/2025 |
4953/000 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
6.190,40 |
0,00 |
0,00 |
| 26/06/2025 |
2494/000 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
7.331,00 |
0,00 |
0,00 |
| 23/10/2025 |
4303/000 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. |
Ordinário |
8.200,53 |
0,00 |
0,00 |
| 18/07/2025 |
2928/000 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
772,80 |
0,00 |
0,00 |
| 28/08/2025 |
3493/000 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
8.766,00 |
0,00 |
0,00 |
| 28/07/2025 |
3011/000 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
4.541,30 |
0,00 |
0,00 |
| 01/07/2025 |
2636/000 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
594,00 |
0,00 |
0,00 |
| 26/06/2025 |
2491/000 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. |
Ordinário |
10.004,30 |
0,00 |
0,00 |
| 10/09/2025 |
3661/000 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. |
Ordinário |
7.250,20 |
0,00 |
0,00 |
| 18/11/2025 |
4620/000 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
398,00 |
0,00 |
0,00 |
| 23/09/2025 |
3846/000 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. |
Ordinário |
8.127,50 |
0,00 |
0,00 |
| 31/07/2025 |
3083/000 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. |
Ordinário |
2.279,00 |
0,00 |
0,00 |
| 23/10/2025 |
4310/000 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
8.790,00 |
0,00 |
0,00 |
| 08/08/2025 |
3216/000 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
7.340,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12/08/2025 |
3252/000 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
354,00 |
0,00 |
0,00 |
| 27/11/2025 |
4747/000 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
10.505,25 |
0,00 |
0,00 |
| 08/12/2025 |
4978/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. |
Ordinário |
0,00 |
8.530,96 |
0,00 |
| 04/12/2025 |
4953/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
6.190,40 |
0,00 |
| 26/06/2025 |
2494/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
7.331,00 |
0,00 |
| 18/07/2025 |
2928/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
772,80 |
0,00 |
| 28/08/2025 |
3493/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
8.766,00 |
0,00 |
| 28/07/2025 |
3011/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
4.541,30 |
0,00 |
| 01/07/2025 |
2636/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
594,00 |
0,00 |
| 26/06/2025 |
2491/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. |
Ordinário |
0,00 |
10.004,30 |
0,00 |
| 18/11/2025 |
4620/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
398,00 |
0,00 |
| 23/10/2025 |
4303/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. |
Ordinário |
0,00 |
8.200,53 |
0,00 |
| 10/09/2025 |
3661/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. |
Ordinário |
0,00 |
7.250,20 |
0,00 |
| 23/09/2025 |
3846/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. |
Ordinário |
0,00 |
8.127,50 |
0,00 |
| 31/07/2025 |
3083/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. |
Ordinário |
0,00 |
2.279,00 |
0,00 |
| 23/10/2025 |
4310/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
8.790,00 |
0,00 |
| 08/08/2025 |
3216/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
7.340,00 |
0,00 |
| 12/08/2025 |
3252/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
354,00 |
0,00 |
| 27/11/2025 |
4747/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
10.505,25 |
0,00 |
| 11/12/2025 |
4978/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
8.530,96 |
| 11/12/2025 |
4953/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
6.190,40 |
| 03/07/2025 |
2494/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
7.331,00 |
| 29/07/2025 |
2928/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
772,80 |
| 25/09/2025 |
3493/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
8.766,00 |
| 08/08/2025 |
3011/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
4.541,30 |
| 22/07/2025 |
2636/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
594,00 |
| 18/07/2025 |
2491/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
10.004,30 |
| 11/12/2025 |
4620/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
398,00 |
| 29/10/2025 |
4303/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
8.200,53 |
| 15/09/2025 |
3661/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
7.250,20 |
| 29/09/2025 |
3846/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
8.127,50 |
| 27/08/2025 |
3083/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
2.279,00 |
| 12/11/2025 |
4310/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
8.790,00 |
| 19/08/2025 |
3216/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
7.340,00 |
| 19/08/2025 |
3252/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
354,00 |
| 03/12/2025 |
4747/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
10.505,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44 |
2025 |
3088 |
10/06/2026 |
47.863,20 |
000044/25 |
1 |
2026 |
RASTREAMENTO VEÍCULOS. |
22/06/2026 |
10/06/2027 |
Sem Licitação |
3/2025 |
B G CLAUDINO RASTREADORES. |
RASTREAMENTO VEÍCULOS. |
| DATA |
EMPENHO |
DESPESA |
TIPO |
EMPENHADA |
LIQUIDADA |
PAGA |
| 16/06/2025 |
2307/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, INSTALAÇÃO RASTREADOR. |
Ordinário |
1.098,90 |
0,00 |
0,00 |
| 16/06/2025 |
2308/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, INSTALAÇÃO RASTREADOR. |
Ordinário |
691,90 |
0,00 |
0,00 |
| 07/11/2025 |
4552/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
|
Ordinário |
754,80 |
0,00 |
0,00 |
| 08/10/2025 |
4091/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
|
Ordinário |
754,80 |
0,00 |
0,00 |
| 21/07/2025 |
2950/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RASTREAMENTO.
|
Ordinário |
691,90 |
0,00 |
0,00 |
| 05/09/2025 |
3613/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RASTREAMENTO DE VEÍCULOS.
|
Ordinário |
691,90 |
0,00 |
0,00 |
| 26/09/2025 |
3896/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, INSTALAÇÃO RASTREADOR, VEÍCULO PLACA UDV 2A83.
|
Ordinário |
99,90 |
0,00 |
0,00 |
| 05/08/2025 |
3140/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RASTREAMENTO DE VEÍCULOS.
|
Ordinário |
691,90 |
0,00 |
0,00 |
| 05/12/2025 |
4967/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
|
Ordinário |
754,80 |
0,00 |
0,00 |
| 16/06/2025 |
2307/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, INSTALAÇÃO RASTREADOR. |
Ordinário |
0,00 |
1.098,90 |
0,00 |
| 16/06/2025 |
2308/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, INSTALAÇÃO RASTREADOR.
|
Ordinário |
0,00 |
691,90 |
0,00 |
| 07/11/2025 |
4552/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
|
Ordinário |
0,00 |
754,80 |
0,00 |
| 08/10/2025 |
4091/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
|
Ordinário |
0,00 |
754,80 |
0,00 |
| 21/07/2025 |
2950/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RASTREAMENTO.
|
Ordinário |
0,00 |
691,90 |
0,00 |
| 05/09/2025 |
3613/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RASTREAMENTO DE VEÍCULOS.
|
Ordinário |
0,00 |
691,90 |
0,00 |
| 26/09/2025 |
3896/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, INSTALAÇÃO RASTREADOR, VEÍCULO PLACA UDV 2A83.
|
Ordinário |
0,00 |
99,90 |
0,00 |
| 05/08/2025 |
3140/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RASTREAMENTO DE VEÍCULOS.
|
Ordinário |
0,00 |
691,90 |
0,00 |
| 05/12/2025 |
4967/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
|
Ordinário |
0,00 |
754,80 |
0,00 |
| 24/06/2025 |
2307/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, INSTALAÇÃO RASTREADOR. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.098,90 |
| 24/06/2025 |
2308/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, INSTALAÇÃO RASTREADOR.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
691,90 |
| 26/11/2025 |
4552/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
754,80 |
| 23/10/2025 |
4091/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
754,80 |
| 05/08/2025 |
2950/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RASTREAMENTO.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
691,90 |
| 25/09/2025 |
3613/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RASTREAMENTO DE VEÍCULOS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
691,90 |
| 16/10/2025 |
3896/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, INSTALAÇÃO RASTREADOR, VEÍCULO PLACA UDV 2A83.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
99,90 |
| 27/08/2025 |
3140/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RASTREAMENTO DE VEÍCULOS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
691,90 |
| 18/12/2025 |
4967/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
754,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42 |
2025 |
3074 |
05/06/2026 |
40.443,77 |
000042/25 |
1 |
2026 |
COMPRA FRALDA. |
22/06/2026 |
05/06/2027 |
Licitação |
15/2025 |
JATOBAS MARKET MERCEARIA LTDA |
COMPRA FRALDA. |
| DATA |
EMPENHO |
DESPESA |
TIPO |
EMPENHADA |
LIQUIDADA |
PAGA |
| 30/06/2025 |
2559/000 |
REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEL. |
Ordinário |
8.762,24 |
0,00 |
0,00 |
| 16/10/2025 |
4154/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, FRALDAS DESCARTAVEL.
|
Ordinário |
7.096,60 |
0,00 |
0,00 |
| 22/09/2025 |
3758/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, FRALDAS DESCARTAVEL.
|
Ordinário |
5.663,77 |
0,00 |
0,00 |
| 08/07/2025 |
2693/000 |
REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEL.
|
Ordinário |
8.492,43 |
0,00 |
0,00 |
| 25/08/2025 |
3457/000 |
REFERENTE A COMPRA DE FRALDA DESCARTAVEL.
|
Ordinário |
8.942,99 |
0,00 |
0,00 |
| 21/07/2025 |
2948/000 |
REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEL.
|
Ordinário |
6.946,95 |
0,00 |
0,00 |
| 19/11/2025 |
4625/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, FRALDAS DESCARTAVEL.
|
Ordinário |
8.005,96 |
0,00 |
0,00 |
| 15/12/2025 |
5105/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, FRALDAS DESCARTAVEL. |
Ordinário |
7.100,59 |
0,00 |
0,00 |
| 30/06/2025 |
2559/001 |
REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEL. |
Ordinário |
0,00 |
8.762,24 |
0,00 |
| 16/10/2025 |
4154/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, FRALDAS DESCARTAVEL.
|
Ordinário |
0,00 |
7.096,60 |
0,00 |
| 22/09/2025 |
3758/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, FRALDAS DESCARTAVEL.
|
Ordinário |
0,00 |
5.663,77 |
0,00 |
| 08/07/2025 |
2693/001 |
REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEL.
|
Ordinário |
0,00 |
8.492,43 |
0,00 |
| 25/08/2025 |
3457/001 |
REFERENTE A COMPRA DE FRALDA DESCARTAVEL.
|
Ordinário |
0,00 |
8.942,99 |
0,00 |
| 21/07/2025 |
2948/001 |
REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEL.
|
Ordinário |
0,00 |
6.946,95 |
0,00 |
| 19/11/2025 |
4625/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, FRALDAS DESCARTAVEL.
|
Ordinário |
0,00 |
8.005,96 |
0,00 |
| 15/12/2025 |
5105/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, FRALDAS DESCARTAVEL. |
Ordinário |
0,00 |
7.100,59 |
0,00 |
| 18/07/2025 |
2559/001 |
REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEL. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
8.762,24 |
| 29/10/2025 |
4154/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, FRALDAS DESCARTAVEL.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
7.096,60 |
| 10/10/2025 |
3758/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, FRALDAS DESCARTAVEL.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
5.663,77 |
| 22/07/2025 |
2693/001 |
REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEL.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
8.492,43 |
| 10/09/2025 |
3457/001 |
REFERENTE A COMPRA DE FRALDA DESCARTAVEL.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
8.942,99 |
| 08/08/2025 |
2948/001 |
REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEL.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
6.946,95 |
| 04/12/2025 |
4625/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, FRALDAS DESCARTAVEL.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
8.005,96 |
| 23/12/2025 |
5105/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, FRALDAS DESCARTAVEL. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
7.100,59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 |
2025 |
2592 |
29/05/2026 |
276.790,00 |
000040/25 |
1 |
2026 |
AR CONDICIONADO. |
16/06/2026 |
29/05/2027 |
Licitação |
13/2025 |
GHM HOSPITALAR LTDA. |
AR CONDICIONADO. |
| DATA |
EMPENHO |
DESPESA |
TIPO |
EMPENHADA |
LIQUIDADA |
PAGA |
| 27/06/2025 |
2502/000 |
REFERENTE A AUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 9000BTUS. |
Ordinário |
3.140,00 |
0,00 |
0,00 |
| 27/06/2025 |
2503/000 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 30000BTUS.
|
Ordinário |
7.340,00 |
0,00 |
0,00 |
| 27/06/2025 |
2502/001 |
REFERENTE A AUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 9000BTUS. |
Ordinário |
0,00 |
3.140,00 |
0,00 |
| 27/06/2025 |
2503/001 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 30000BTUS.
|
Ordinário |
0,00 |
7.340,00 |
0,00 |
| 03/07/2025 |
2502/001 |
REFERENTE A AUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 9000BTUS. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
3.140,00 |
| 03/07/2025 |
2503/001 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 30000BTUS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
7.340,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 |
2025 |
2211 |
13/05/2026 |
243.993,60 |
000032/25 |
1 |
2026 |
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. |
28/05/2026 |
13/05/2027 |
Licitação |
10/2025 |
NATALIA CRISTINA BRUZADIN. |
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. |
| DATA |
EMPENHO |
DESPESA |
TIPO |
EMPENHADA |
LIQUIDADA |
PAGA |
| 17/06/2025 |
2324/000 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E CONTINUADOS NA EXECUÇÃO DE TRABALHOS COMUNS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS SETORES DO MUNICÍPIO DE IPIGUÁ COM DEDICAÇÃO A MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA.
|
Ordinário |
14.280,00 |
0,00 |
0,00 |
| 25/07/2025 |
2968/000 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E CONTINUADOS NA EXECUÇÃO DE TRABALHOS COMUNS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS SETORES DO MUNICÍPIO DE IPIGUÁ COM DEDICAÇÃO A MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA, NO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
Ordinário |
14.270,00 |
0,00 |
0,00 |
| 25/08/2025 |
3450/000 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E CONTINUADOS NA EXECUÇÃO DE TRABALHOS COMUNS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS SETORES DO MUNICÍPIO DE IPIGUÁ COM DEDICAÇÃO A MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
Ordinário |
14.250,00 |
0,00 |
0,00 |
| 25/09/2025 |
3873/000 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E CONTINUADOS NA EXECUÇÃO DE TRABALHOS COMUNS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS SETORES DO MUNICÍPIO DE IPIGUÁ COM DEDICAÇÃO A MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
Ordinário |
14.260,00 |
0,00 |
0,00 |
| 30/10/2025 |
4387/000 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E CONTINUADOS NA EXECUÇÃO DE TRABALHOS COMUNS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS SETORES DO MUNICÍPIO DE IPIGUÁ COM DEDICAÇÃO A MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
Ordinário |
14.150,00 |
0,00 |
0,00 |
| 27/11/2025 |
4775/000 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E CONTINUADOS NA EXECUÇÃO DE TRABALHOS COMUNS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS SETORES DO MUNICÍPIO DE IPIGUÁ COM DEDICAÇÃO A MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
Ordinário |
14.280,00 |
0,00 |
0,00 |
| 17/06/2025 |
2324/001 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E CONTINUADOS NA EXECUÇÃO DE TRABALHOS COMUNS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS SETORES DO MUNICÍPIO DE IPIGUÁ COM DEDICAÇÃO A MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA.
|
Ordinário |
0,00 |
14.280,00 |
0,00 |
| 25/07/2025 |
2968/001 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E CONTINUADOS NA EXECUÇÃO DE TRABALHOS COMUNS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS SETORES DO MUNICÍPIO DE IPIGUÁ COM DEDICAÇÃO A MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA, NO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
Ordinário |
0,00 |
14.270,00 |
0,00 |
| 25/08/2025 |
3450/001 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E CONTINUADOS NA EXECUÇÃO DE TRABALHOS COMUNS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS SETORES DO MUNICÍPIO DE IPIGUÁ COM DEDICAÇÃO A MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
Ordinário |
0,00 |
14.250,00 |
0,00 |
| 25/09/2025 |
3873/001 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E CONTINUADOS NA EXECUÇÃO DE TRABALHOS COMUNS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS SETORES DO MUNICÍPIO DE IPIGUÁ COM DEDICAÇÃO A MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
Ordinário |
0,00 |
14.260,00 |
0,00 |
| 30/10/2025 |
4387/001 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E CONTINUADOS NA EXECUÇÃO DE TRABALHOS COMUNS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS SETORES DO MUNICÍPIO DE IPIGUÁ COM DEDICAÇÃO A MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
Ordinário |
0,00 |
14.150,00 |
0,00 |
| 27/11/2025 |
4775/001 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E CONTINUADOS NA EXECUÇÃO DE TRABALHOS COMUNS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS SETORES DO MUNICÍPIO DE IPIGUÁ COM DEDICAÇÃO A MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
Ordinário |
0,00 |
14.280,00 |
0,00 |
| 26/06/2025 |
2324/001 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E CONTINUADOS NA EXECUÇÃO DE TRABALHOS COMUNS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS SETORES DO MUNICÍPIO DE IPIGUÁ COM DEDICAÇÃO A MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
14.280,00 |
| 05/08/2025 |
2968/001 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E CONTINUADOS NA EXECUÇÃO DE TRABALHOS COMUNS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS SETORES DO MUNICÍPIO DE IPIGUÁ COM DEDICAÇÃO A MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA, NO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
14.270,00 |
| 03/09/2025 |
3450/001 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E CONTINUADOS NA EXECUÇÃO DE TRABALHOS COMUNS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS SETORES DO MUNICÍPIO DE IPIGUÁ COM DEDICAÇÃO A MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
14.250,00 |
| 08/10/2025 |
3873/001 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E CONTINUADOS NA EXECUÇÃO DE TRABALHOS COMUNS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS SETORES DO MUNICÍPIO DE IPIGUÁ COM DEDICAÇÃO A MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
14.260,00 |
| 05/11/2025 |
4387/001 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E CONTINUADOS NA EXECUÇÃO DE TRABALHOS COMUNS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS SETORES DO MUNICÍPIO DE IPIGUÁ COM DEDICAÇÃO A MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
14.150,00 |
| 09/12/2025 |
4775/001 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E CONTINUADOS NA EXECUÇÃO DE TRABALHOS COMUNS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS SETORES DO MUNICÍPIO DE IPIGUÁ COM DEDICAÇÃO A MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
14.280,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 |
2022 |
1601 |
30/03/2026 |
148.200,00 |
000032/22 |
1 |
2026 |
SESSÕES DE HIPOTERAPIA E FISIOTERAPIA. |
07/04/2026 |
30/03/2027 |
Licitação |
16/2022 |
AFFINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM FISIOTERAPIA S/S LTDA. |
SESSÕES DE HIPOTERAPIA E FISIOTERAPIA. |
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|
|
|
31 |
2025 |
2409 |
06/05/2026 |
59.400,00 |
000031/25 |
1 |
2026 |
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS. |
15/06/2026 |
06/05/2027 |
Licitação |
9/2025 |
FOLHA DE FRUTAL PUBLICACOES LTDA |
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS. |
| DATA |
EMPENHO |
DESPESA |
TIPO |
EMPENHADA |
LIQUIDADA |
PAGA |
| 04/12/2025 |
4952/000 |
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA DE IPIGUÁ/SP NO JORNAL CORREIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
Ordinário |
4.950,00 |
0,00 |
0,00 |
| 03/06/2025 |
2170/000 |
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA DE IPIGUÁ/SP NO JORNAL CORREIO, NO MÊS DE MAIO DE 2025. |
Ordinário |
4.950,00 |
0,00 |
0,00 |
| 03/07/2025 |
2654/000 |
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA DE IPIGUÁ/SP NO JORNAL CORREIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2025. |
Ordinário |
4.950,00 |
0,00 |
0,00 |
| 07/10/2025 |
4076/000 |
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA DE IPIGUÁ/SP NO JORNAL CORREIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
Ordinário |
4.950,00 |
0,00 |
0,00 |
| 03/09/2025 |
3586/000 |
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA DE IPIGUÁ/SP NO JORNAL CORREIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
Ordinário |
4.950,00 |
0,00 |
0,00 |
| 04/08/2025 |
3116/000 |
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA DE IPIGUÁ/SP NO JORNAL CORREIO, NO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
Ordinário |
4.950,00 |
0,00 |
0,00 |
| 05/11/2025 |
4516/000 |
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA DE IPIGUÁ/SP NO JORNAL CORREIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
Ordinário |
4.950,00 |
0,00 |
0,00 |
| 04/12/2025 |
4952/001 |
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA DE IPIGUÁ/SP NO JORNAL CORREIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
Ordinário |
0,00 |
4.950,00 |
0,00 |
| 03/06/2025 |
2170/001 |
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA DE IPIGUÁ/SP NO JORNAL CORREIO, NO MÊS DE MAIO DE 2025. |
Ordinário |
0,00 |
4.950,00 |
0,00 |
| 03/07/2025 |
2654/001 |
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA DE IPIGUÁ/SP NO JORNAL CORREIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2025. |
Ordinário |
0,00 |
4.950,00 |
0,00 |
| 07/10/2025 |
4076/001 |
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA DE IPIGUÁ/SP NO JORNAL CORREIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
Ordinário |
0,00 |
4.950,00 |
0,00 |
| 03/09/2025 |
3586/001 |
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA DE IPIGUÁ/SP NO JORNAL CORREIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
Ordinário |
0,00 |
4.950,00 |
0,00 |
| 04/08/2025 |
3116/001 |
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA DE IPIGUÁ/SP NO JORNAL CORREIO, NO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
Ordinário |
0,00 |
4.950,00 |
0,00 |
| 05/11/2025 |
4516/001 |
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA DE IPIGUÁ/SP NO JORNAL CORREIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
Ordinário |
0,00 |
4.950,00 |
0,00 |
| 17/12/2025 |
4952/001 |
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA DE IPIGUÁ/SP NO JORNAL CORREIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
4.950,00 |
| 13/06/2025 |
2170/001 |
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA DE IPIGUÁ/SP NO JORNAL CORREIO, NO MÊS DE MAIO DE 2025. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
4.950,00 |
| 18/07/2025 |
2654/001 |
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA DE IPIGUÁ/SP NO JORNAL CORREIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2025. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
4.950,00 |
| 14/10/2025 |
4076/001 |
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA DE IPIGUÁ/SP NO JORNAL CORREIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
4.950,00 |
| 12/09/2025 |
3586/001 |
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA DE IPIGUÁ/SP NO JORNAL CORREIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
4.950,00 |
| 12/08/2025 |
3116/001 |
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA DE IPIGUÁ/SP NO JORNAL CORREIO, NO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
4.950,00 |
| 18/11/2025 |
4516/001 |
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA DE IPIGUÁ/SP NO JORNAL CORREIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
4.950,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
2025 |
212 |
18/03/2026 |
74.817,13 |
000030/25 |
1 |
2026 |
MATERIAL ESCOLAR E ESCRITORIO. |
30/03/2026 |
29/04/2026 |
Licitação |
8/2025 |
S.M.C. DE SOUZA GONÇALVES - ME |
MATERIAL ESCOLAR E ESCRITORIO. |
| DATA |
EMPENHO |
DESPESA |
TIPO |
EMPENHADA |
LIQUIDADA |
PAGA |
| 06/11/2025 |
4548/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL CANSON A4, PASTA SUSPENSA COM 50, PAPEL CONTACT ESTAMPADO, EVA COLORIDO PACOTE E CORTADOR DE EVA. |
Ordinário |
1.467,16 |
0,00 |
0,00 |
| 18/06/2025 |
2411/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ALGODÃO GRANDE, AGENDA, ANOTE E COLE GRANDE, BOBINA PAPEL PARDO, BORRACHA GRANDE CX, CANETA QUADRO BRANCO, CANETA HIDROGRAFICA, TNT COLORIDO, PRANCHETA, PAPEL CARTOLINA E PASTA SUSPENSA.
|
Ordinário |
2.724,67 |
0,00 |
0,00 |
| 18/06/2025 |
2412/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL VEGETAL, PASTA TRILHO, PINCEL ATOMICO, TESOURA GRANDE, MARCADOR PARA RETROPROJETOR, FITA CREPE LARGA, EVA 4MM PACOTE, EVA GRAFIATO PACOTE, EVA PLUSH PACOTE E CORTADOR DE EVA.
|
Ordinário |
2.943,85 |
0,00 |
0,00 |
| 18/06/2025 |
2413/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ANOTE E COLE GRANDE, BOBINA DE PAPEL FANTASIA, BOBINA PAPEL PARDO, BOLA EMBORRACHADA, CADERNO DESENHO GRANDE ESPIRAL, CANETA ESFEROGRAFICA, CANETA QUADRO BRANCO, COLA AUTO RELEVO COLORIDA, COLA BRANCA 1KG, CORTADOR DE EVA, EVA 4MM PACOTE, EVA GRAFIATO PACOTE, EVA PLUSH PACOTE, EVA COLORIDO PACOTE, ETIQUETA PASTA SUSPENSA, GIZ E OUTROS. |
Ordinário |
25.295,88 |
0,00 |
0,00 |
| 18/06/2025 |
2428/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, CADERNO DESENHO GRANDE ESPIRAL, FURADOR DE DOIS FUROS, CONTACT ESTAMPADO, PAPEL CONTACT ROLO TRANSPARENTE, GIZ CALAC BRANCO E COLORIDO, PAPEL CANSON, PAPEL CARTOLINA, PAPEL SULFITE A3 E TESOURA GRANDE.
|
Ordinário |
3.383,92 |
0,00 |
0,00 |
| 18/07/2025 |
2927/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, AGENDA, ANOTE E COLE GRANDE, BALDE DE AREIA GRANDE, BLOCO LOGICO, BOBINA DE PAPEL FANTASIA, CALCULADORA, CANETA ESFEROGRAFICA, CANETA QUADRO BRANCO, COLA AUTO RELEVO COLORIDA, COLA BRANCA, COLA COLORIDA, CORTADOR DE EVA, EVA 4MM PACOTE, EVA GRAFIATTO PACOTE, EVA PLUSH PACOTE, E OUTROS.
|
Ordinário |
20.482,08 |
0,00 |
0,00 |
| 18/08/2025 |
3316/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ALGODÃO ROLO GRANDE, ANOTE E COLE GRANDE, APAGADOR, BOBINA DE PAPEL FANTASIA, BOLA EMBORRACHADA, CADERNO DE DESENHO GRANDE, CADERNO QUADRICULADO, CANETA HIDROGRAFICA, COLA BRANCA 1KL, COLA COLORIDA, EVA COLORIDO PACOTE, LAPIS COR 12 CORES, PAPEL CANSON, PAPEL DE SEDA, PAPEL DOBRADURA, PASTA SUSPENSA, PASTA POLIONDA, PASTA ELASTICA E OUTROS.
|
Ordinário |
18.536,55 |
0,00 |
0,00 |
| 30/04/2025 |
1672/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, AGENDA PERMANENTE, ALGODÃO ROLO GRANDE, APAGADOR, BLOCO DE RASCUNHO PACOTE, BOBINA DE PAPEL FANTASIA, BOBINA PAPEL PARDO, BORRACHA GRANDE CX, CADERNO DESENHO GRANDE ESPIRAL, CADERNO QUADRICULADO, CANETA ESFEROGRAFICA, CANETA QUADRO BRANCO, CANETA HIDROGRAFICA, CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, COLA AUTO RELEVO COLORIDA, COLA ESCOLAR PEQUENA E OUTROS. |
Ordinário |
34.453,64 |
0,00 |
0,00 |
| 05/09/2025 |
3608/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, AGENDA PERMANENTE, BALDE DE AREIA GRANDE, BLOCO DE RASCUNHO, BLOCO LOGICO, CANETA ESFEROGRAFICA, COLA AUTO RELEVO COLORIDA, CORTADOR DE EVA, EVA 4MM, EVA PLUSH PACOTE, EVA COLORIDO E OUTROS.
|
Ordinário |
3.489,90 |
0,00 |
0,00 |
| 16/05/2025 |
1897/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, AGENDA, ATLAS ESCOLAR, BALDE DE AREIA GRANDE, BOLA EMBORRACHADA, CADERNO QUADRICULADO, CALCULADORA, CANETA ESFEROGRAFICA, COLA BRANCA 1KL, COLA ESCOLAR PEQUENA 12UN, EVA COLORIDO PACOTE, EVA PLUSH PACOTE, ETIQUETA PASTA SUSPENSA, FURADOR DE DOIS FUROS, GIZ CALAC COLORIDO, GIZÃO DE CERA, IMA, LÁPIS COR 12 CORES, MARCADOR PARA RETROPROJETOR, PAPEL CARTOLINA COLORIDA E OUTROS.
|
Ordinário |
36.256,65 |
0,00 |
0,00 |
| 13/10/2025 |
4122/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, AGENDA, ALGODÃO, BALDE DE AREIA, BARBANTE, BOBINA DE PAPEL FANTASIA, BOBINA PAPEL PARDO, BORRACHA GRANDE, CALCULADORA, CANETA ESFEROGRAFICA, CANETA QUADRO BRANCO, CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, COLA AUTO RELEVO COLORIDA, COLA BRANCA, CORTADOR DE EVA, EVA 4MM, EVA GRAFIATO, EVA PLUSH, EVA COLORIDO, FITA CREPE, FURADOR DE DOIS FUROS, E OUTROS. |
Ordinário |
26.437,13 |
0,00 |
0,00 |
| 05/09/2025 |
3606/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, BOBINA DE PAPEL FANTASIA, BOBINA PAPEL PARDO, BORRACHA GRANDE CX, CADERNO DESENHO ESPIRAL, CANETA ESFEROGRAFICA, CANETA QUADRO BRANCO, CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, COLA PEQUENA, COLA COLORIDA, E OUTROS.
|
Ordinário |
14.197,66 |
0,00 |
0,00 |
| 06/11/2025 |
4545/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, BLOCO DE RASCUNHO, PAPEL CARTOLINA, CANETA QUADRO BRANCO, PASTA SUSPENSA, PASTA TRILHO, CANETA ESFEROGRAFICA E PAPEL DE SEDA.
|
Ordinário |
2.056,03 |
0,00 |
0,00 |
| 06/11/2025 |
4546/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, FITA CREPE LARGA, HIDROGRAFIA COLOR 850, TESOURA GRANDE, CANETA ESFEROGRAFICA E PASTA POLIONDA 2CM.
|
Ordinário |
982,03 |
0,00 |
0,00 |
| 12/11/2025 |
4576/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ANOTE E COLE GRANDE, BLOCO LÓGICO, BOBINA DE PAPEL FANTASIA, BOBINA PAPEL PARDO, CALCULADORA, CANETA ESFEROGRAFICA, CANETA QUADRO BRANCO, CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, COLA AUTO RELEVO COLORIDA, COLA BRANCA, CORTADOR DE EVA, EVA 4MM, EVA GRAFIATO, EVA PLUSH, EVA COLORIDO, FURADOR DE DOIS FUROS, GIZÃO DE CERA, MARACADOR PARA RETROPROJETOR, PAPEL CAMURÇA E OUTROS.
|
Ordinário |
22.690,29 |
0,00 |
0,00 |
| 09/12/2025 |
5028/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, BORRACHA BRANCA, CALCULADORA, CANETA ESFEROGRAFICA, CANETA QUADRO BRANCO, FURADOR DE DOIS FUROS, GIZ GALAC COLORIDO, GIZÃO DE CERA, MARCADOR PARA RETROPROJETOR, PAPEL KRAFT BOBINA, PASTA SUSPENSA, ETIQUETA PASTA SUSPENSA E PASTA ELASTICA FINA.
|
Ordinário |
3.086,55 |
0,00 |
0,00 |
| 09/12/2025 |
5029/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, AGENDA, BLOCO DE RASCUNHO, BOBINA DE PAPEL FANTASIA, BOBINA PAPEL PARDO, CANETA ESFEROGRAFICA, CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, COLA, CORTADOR DE EVA, EVA 4MM PACOTE, EVA GRAFIATTO PACOTE, EVA PLUSH PACOTE, LÁPIS COR 12 CORES, PAPEL CAMURÇA, PAPEL DE SEDA, PAPEL SULFITE A3, PASTA TRILHO, TESOURA GRANDE E PASTA POLIONDA 2CM.
|
Ordinário |
6.538,57 |
0,00 |
0,00 |
| 09/12/2025 |
5030/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, AGENDA, ANOTE E COLE E PASTA ELASTICA GROSSA.
|
Ordinário |
229,75 |
0,00 |
0,00 |
| 31/12/2025 |
5204/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, AGENDA, ANOTE E COLE GRANDE, BOBINA DE PAPEL FANTASIA, BOBINA PAPEL PARDO, BORRACHA BRANCA, CALCULADORA, CANETA ESFEROGRAFICA, CANETA QUADRO BRANCO, CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, COLA AUTO RELEVO, COLA BASTÃO, EVA, FITA CREPE, FURADOR DE DOIS FUROS, HIDROGRAFICA, LAPIS DE COR 12 CORES, MARCADOR PARA RETROPROJETOR, PAPEL CANSON, PAPEL CARTOLINA, CONTACT ESTAMPADO, PEPEL DE SEDA, PAPEL DOBRADURA, PAPEL KRAFT BOBINA, PAPEL MICRO ONDULADO E OUTROS. |
Ordinário |
29.878,21 |
0,00 |
0,00 |
| 09/12/2025 |
5038/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, BLOCO DE RASCUNHO, BOBINA PAPEL PARDO, CANETA ESFEROGRAFICA, CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, COLA BRANCA, EVA 4MM PACOTE, EVA GRAFIATTO PACOTE, EVA PLUSH PACOTE, EVA COLORIDO PACOTE, ETIQUE PASTA SUSPENSA, GIZÃO DE CERA, MARCADOR PARA RETROPROJETOR, PAPEL CANSON, CARTOLINA, PAPEL DE SEDA E OUTROS. |
Ordinário |
9.753,98 |
0,00 |
0,00 |
| 06/11/2025 |
4548/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL CANSON A4, PASTA SUSPENSA COM 50, PAPEL CONTACT ESTAMPADO, EVA COLORIDO PACOTE E CORTADOR DE EVA. |
Ordinário |
0,00 |
1.467,16 |
0,00 |
| 18/06/2025 |
2411/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ALGODÃO GRANDE, AGENDA, ANOTE E COLE GRANDE, BOBINA PAPEL PARDO, BORRACHA GRANDE CX, CANETA QUADRO BRANCO, CANETA HIDROGRAFICA, TNT COLORIDO, PRANCHETA, PAPEL CARTOLINA E PASTA SUSPENSA.
|
Ordinário |
0,00 |
2.724,67 |
0,00 |
| 18/06/2025 |
2412/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL VEGETAL, PASTA TRILHO, PINCEL ATOMICO, TESOURA GRANDE, MARCADOR PARA RETROPROJETOR, FITA CREPE LARGA, EVA 4MM PACOTE, EVA GRAFIATO PACOTE, EVA PLUSH PACOTE E CORTADOR DE EVA.
|
Ordinário |
0,00 |
2.943,85 |
0,00 |
| 18/06/2025 |
2413/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ANOTE E COLE GRANDE, BOBINA DE PAPEL FANTASIA, BOBINA PAPEL PARDO, BOLA EMBORRACHADA, CADERNO DESENHO GRANDE ESPIRAL, CANETA ESFEROGRAFICA, CANETA QUADRO BRANCO, COLA AUTO RELEVO COLORIDA, COLA BRANCA 1KG, CORTADOR DE EVA, EVA 4MM PACOTE, EVA GRAFIATO PACOTE, EVA PLUSH PACOTE, EVA COLORIDO PACOTE, ETIQUETA PASTA SUSPENSA, GIZ E OUTROS. |
Ordinário |
0,00 |
25.295,88 |
0,00 |
| 18/06/2025 |
2428/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, CADERNO DESENHO GRANDE ESPIRAL, FURADOR DE DOIS FUROS, CONTACT ESTAMPADO, PAPEL CONTACT ROLO TRANSPARENTE, GIZ CALAC BRANCO E COLORIDO, PAPEL CANSON, PAPEL CARTOLINA, PAPEL SULFITE A3 E TESOURA GRANDE.
|
Ordinário |
0,00 |
3.383,92 |
0,00 |
| 18/07/2025 |
2927/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, AGENDA, ANOTE E COLE GRANDE, BALDE DE AREIA GRANDE, BLOCO LOGICO, BOBINA DE PAPEL FANTASIA, CALCULADORA, CANETA ESFEROGRAFICA, CANETA QUADRO BRANCO, COLA AUTO RELEVO COLORIDA, COLA BRANCA, COLA COLORIDA, CORTADOR DE EVA, EVA 4MM PACOTE, EVA GRAFIATTO PACOTE, EVA PLUSH PACOTE, E OUTROS.
|
Ordinário |
0,00 |
20.482,08 |
0,00 |
| 18/08/2025 |
3316/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ALGODÃO ROLO GRANDE, ANOTE E COLE GRANDE, APAGADOR, BOBINA DE PAPEL FANTASIA, BOLA EMBORRACHADA, CADERNO DE DESENHO GRANDE, CADERNO QUADRICULADO, CANETA HIDROGRAFICA, COLA BRANCA 1KL, COLA COLORIDA, EVA COLORIDO PACOTE, LAPIS COR 12 CORES, PAPEL CANSON, PAPEL DE SEDA, PAPEL DOBRADURA, PASTA SUSPENSA, PASTA POLIONDA, PASTA ELASTICA E OUTROS.
|
Ordinário |
0,00 |
18.536,55 |
0,00 |
| 30/04/2025 |
1672/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, AGENDA PERMANENTE, ALGODÃO ROLO GRANDE, APAGADOR, BLOCO DE RASCUNHO PACOTE, BOBINA DE PAPEL FANTASIA, BOBINA PAPEL PARDO, BORRACHA GRANDE CX, CADERNO DESENHO GRANDE ESPIRAL, CADERNO QUADRICULADO, CANETA ESFEROGRAFICA, CANETA QUADRO BRANCO, CANETA HIDROGRAFICA, CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, COLA AUTO RELEVO COLORIDA, COLA ESCOLAR PEQUENA E OUTROS. |
Ordinário |
0,00 |
34.453,64 |
0,00 |
| 05/09/2025 |
3608/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, AGENDA PERMANENTE, BALDE DE AREIA GRANDE, BLOCO DE RASCUNHO, BLOCO LOGICO, CANETA ESFEROGRAFICA, COLA AUTO RELEVO COLORIDA, CORTADOR DE EVA, EVA 4MM, EVA PLUSH PACOTE, EVA COLORIDO E OUTROS.
|
Ordinário |
0,00 |
3.489,90 |
0,00 |
| 16/05/2025 |
1897/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, AGENDA, ATLAS ESCOLAR, BALDE DE AREIA GRANDE, BOLA EMBORRACHADA, CADERNO QUADRICULADO, CALCULADORA, CANETA ESFEROGRAFICA, COLA BRANCA 1KL, COLA ESCOLAR PEQUENA 12UN, EVA COLORIDO PACOTE, EVA PLUSH PACOTE, ETIQUETA PASTA SUSPENSA, FURADOR DE DOIS FUROS, GIZ CALAC COLORIDO, GIZÃO DE CERA, IMA, LÁPIS COR 12 CORES, MARCADOR PARA RETROPROJETOR, PAPEL CARTOLINA COLORIDA E OUTROS.
|
Ordinário |
0,00 |
36.256,65 |
0,00 |
| 13/10/2025 |
4122/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, AGENDA, ALGODÃO, BALDE DE AREIA, BARBANTE, BOBINA DE PAPEL FANTASIA, BOBINA PAPEL PARDO, BORRACHA GRANDE, CALCULADORA, CANETA ESFEROGRAFICA, CANETA QUADRO BRANCO, CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, COLA AUTO RELEVO COLORIDA, COLA BRANCA, CORTADOR DE EVA, EVA 4MM, EVA GRAFIATO, EVA PLUSH, EVA COLORIDO, FITA CREPE, FURADOR DE DOIS FUROS, E OUTROS.
|
Ordinário |
0,00 |
26.437,13 |
0,00 |
| 05/09/2025 |
3606/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, BOBINA DE PAPEL FANTASIA, BOBINA PAPEL PARDO, BORRACHA GRANDE CX, CADERNO DESENHO ESPIRAL, CANETA ESFEROGRAFICA, CANETA QUADRO BRANCO, CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, COLA PEQUENA, COLA COLORIDA, E OUTROS.
|
Ordinário |
0,00 |
14.197,66 |
0,00 |
| 06/11/2025 |
4545/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, BLOCO DE RASCUNHO, PAPEL CARTOLINA, CANETA QUADRO BRANCO, PASTA SUSPENSA, PASTA TRILHO, CANETA ESFEROGRAFICA E PAPEL DE SEDA.
|
Ordinário |
0,00 |
2.056,03 |
0,00 |
| 06/11/2025 |
4546/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, FITA CREPE LARGA, HIDROGRAFIA COLOR 850, TESOURA GRANDE, CANETA ESFEROGRAFICA E PASTA POLIONDA 2CM.
|
Ordinário |
0,00 |
982,03 |
0,00 |
| 12/11/2025 |
4576/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ANOTE E COLE GRANDE, BLOCO LÓGICO, BOBINA DE PAPEL FANTASIA, BOBINA PAPEL PARDO, CALCULADORA, CANETA ESFEROGRAFICA, CANETA QUADRO BRANCO, CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, COLA AUTO RELEVO COLORIDA, COLA BRANCA, CORTADOR DE EVA, EVA 4MM, EVA GRAFIATO, EVA PLUSH, EVA COLORIDO, FURADOR DE DOIS FUROS, GIZÃO DE CERA, MARACADOR PARA RETROPROJETOR, PAPEL CAMURÇA E OUTROS.
|
Ordinário |
0,00 |
22.690,29 |
0,00 |
| 09/12/2025 |
5028/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, BORRACHA BRANCA, CALCULADORA, CANETA ESFEROGRAFICA, CANETA QUADRO BRANCO, FURADOR DE DOIS FUROS, GIZ GALAC COLORIDO, GIZÃO DE CERA, MARCADOR PARA RETROPROJETOR, PAPEL KRAFT BOBINA, PASTA SUSPENSA, ETIQUETA PASTA SUSPENSA E PASTA ELASTICA FINA.
|
Ordinário |
0,00 |
3.086,55 |
0,00 |
| 09/12/2025 |
5029/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, AGENDA, BLOCO DE RASCUNHO, BOBINA DE PAPEL FANTASIA, BOBINA PAPEL PARDO, CANETA ESFEROGRAFICA, CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, COLA, CORTADOR DE EVA, EVA 4MM PACOTE, EVA GRAFIATTO PACOTE, EVA PLUSH PACOTE, LÁPIS COR 12 CORES, PAPEL CAMURÇA, PAPEL DE SEDA, PAPEL SULFITE A3, PASTA TRILHO, TESOURA GRANDE E PASTA POLIONDA 2CM.
|
Ordinário |
0,00 |
6.538,57 |
0,00 |
| 09/12/2025 |
5030/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, AGENDA, ANOTE E COLE E PASTA ELASTICA GROSSA.
|
Ordinário |
0,00 |
229,75 |
0,00 |
| 31/12/2025 |
5204/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, AGENDA, ANOTE E COLE GRANDE, BOBINA DE PAPEL FANTASIA, BOBINA PAPEL PARDO, BORRACHA BRANCA, CALCULADORA, CANETA ESFEROGRAFICA, CANETA QUADRO BRANCO, CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, COLA AUTO RELEVO, COLA BASTÃO, EVA, FITA CREPE, FURADOR DE DOIS FUROS, HIDROGRAFICA, LAPIS DE COR 12 CORES, MARCADOR PARA RETROPROJETOR, PAPEL CANSON, PAPEL CARTOLINA, CONTACT ESTAMPADO, PEPEL DE SEDA, PAPEL DOBRADURA, PAPEL KRAFT BOBINA, PAPEL MICRO ONDULADO E OUTROS. |
Ordinário |
0,00 |
29.878,21 |
0,00 |
| 09/12/2025 |
5038/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, BLOCO DE RASCUNHO, BOBINA PAPEL PARDO, CANETA ESFEROGRAFICA, CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, COLA BRANCA, EVA 4MM PACOTE, EVA GRAFIATTO PACOTE, EVA PLUSH PACOTE, EVA COLORIDO PACOTE, ETIQUE PASTA SUSPENSA, GIZÃO DE CERA, MARCADOR PARA RETROPROJETOR, PAPEL CANSON, CARTOLINA, PAPEL DE SEDA E OUTROS. |
Ordinário |
0,00 |
9.753,98 |
0,00 |
| 26/11/2025 |
4548/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL CANSON A4, PASTA SUSPENSA COM 50, PAPEL CONTACT ESTAMPADO, EVA COLORIDO PACOTE E CORTADOR DE EVA. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.467,16 |
| 02/07/2025 |
2411/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ALGODÃO GRANDE, AGENDA, ANOTE E COLE GRANDE, BOBINA PAPEL PARDO, BORRACHA GRANDE CX, CANETA QUADRO BRANCO, CANETA HIDROGRAFICA, TNT COLORIDO, PRANCHETA, PAPEL CARTOLINA E PASTA SUSPENSA.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
2.724,67 |
| 02/07/2025 |
2412/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL VEGETAL, PASTA TRILHO, PINCEL ATOMICO, TESOURA GRANDE, MARCADOR PARA RETROPROJETOR, FITA CREPE LARGA, EVA 4MM PACOTE, EVA GRAFIATO PACOTE, EVA PLUSH PACOTE E CORTADOR DE EVA.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
2.943,85 |
| 02/07/2025 |
2413/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ANOTE E COLE GRANDE, BOBINA DE PAPEL FANTASIA, BOBINA PAPEL PARDO, BOLA EMBORRACHADA, CADERNO DESENHO GRANDE ESPIRAL, CANETA ESFEROGRAFICA, CANETA QUADRO BRANCO, COLA AUTO RELEVO COLORIDA, COLA BRANCA 1KG, CORTADOR DE EVA, EVA 4MM PACOTE, EVA GRAFIATO PACOTE, EVA PLUSH PACOTE, EVA COLORIDO PACOTE, ETIQUETA PASTA SUSPENSA, GIZ E OUTROS. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
25.295,88 |
| 02/07/2025 |
2428/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, CADERNO DESENHO GRANDE ESPIRAL, FURADOR DE DOIS FUROS, CONTACT ESTAMPADO, PAPEL CONTACT ROLO TRANSPARENTE, GIZ CALAC BRANCO E COLORIDO, PAPEL CANSON, PAPEL CARTOLINA, PAPEL SULFITE A3 E TESOURA GRANDE.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
3.383,92 |
| 29/07/2025 |
2927/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, AGENDA, ANOTE E COLE GRANDE, BALDE DE AREIA GRANDE, BLOCO LOGICO, BOBINA DE PAPEL FANTASIA, CALCULADORA, CANETA ESFEROGRAFICA, CANETA QUADRO BRANCO, COLA AUTO RELEVO COLORIDA, COLA BRANCA, COLA COLORIDA, CORTADOR DE EVA, EVA 4MM PACOTE, EVA GRAFIATTO PACOTE, EVA PLUSH PACOTE, E OUTROS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
20.482,08 |
| 03/09/2025 |
3316/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ALGODÃO ROLO GRANDE, ANOTE E COLE GRANDE, APAGADOR, BOBINA DE PAPEL FANTASIA, BOLA EMBORRACHADA, CADERNO DE DESENHO GRANDE, CADERNO QUADRICULADO, CANETA HIDROGRAFICA, COLA BRANCA 1KL, COLA COLORIDA, EVA COLORIDO PACOTE, LAPIS COR 12 CORES, PAPEL CANSON, PAPEL DE SEDA, PAPEL DOBRADURA, PASTA SUSPENSA, PASTA POLIONDA, PASTA ELASTICA E OUTROS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
18.536,55 |
| 14/05/2025 |
1672/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, AGENDA PERMANENTE, ALGODÃO ROLO GRANDE, APAGADOR, BLOCO DE RASCUNHO PACOTE, BOBINA DE PAPEL FANTASIA, BOBINA PAPEL PARDO, BORRACHA GRANDE CX, CADERNO DESENHO GRANDE ESPIRAL, CADERNO QUADRICULADO, CANETA ESFEROGRAFICA, CANETA QUADRO BRANCO, CANETA HIDROGRAFICA, CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, COLA AUTO RELEVO COLORIDA, COLA ESCOLAR PEQUENA E OUTROS. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
34.453,64 |
| 25/09/2025 |
3608/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, AGENDA PERMANENTE, BALDE DE AREIA GRANDE, BLOCO DE RASCUNHO, BLOCO LOGICO, CANETA ESFEROGRAFICA, COLA AUTO RELEVO COLORIDA, CORTADOR DE EVA, EVA 4MM, EVA PLUSH PACOTE, EVA COLORIDO E OUTROS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
3.489,90 |
| 04/06/2025 |
1897/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, AGENDA, ATLAS ESCOLAR, BALDE DE AREIA GRANDE, BOLA EMBORRACHADA, CADERNO QUADRICULADO, CALCULADORA, CANETA ESFEROGRAFICA, COLA BRANCA 1KL, COLA ESCOLAR PEQUENA 12UN, EVA COLORIDO PACOTE, EVA PLUSH PACOTE, ETIQUETA PASTA SUSPENSA, FURADOR DE DOIS FUROS, GIZ CALAC COLORIDO, GIZÃO DE CERA, IMA, LÁPIS COR 12 CORES, MARCADOR PARA RETROPROJETOR, PAPEL CARTOLINA COLORIDA E OUTROS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
36.256,65 |
| 05/11/2025 |
4122/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, AGENDA, ALGODÃO, BALDE DE AREIA, BARBANTE, BOBINA DE PAPEL FANTASIA, BOBINA PAPEL PARDO, BORRACHA GRANDE, CALCULADORA, CANETA ESFEROGRAFICA, CANETA QUADRO BRANCO, CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, COLA AUTO RELEVO COLORIDA, COLA BRANCA, CORTADOR DE EVA, EVA 4MM, EVA GRAFIATO, EVA PLUSH, EVA COLORIDO, FITA CREPE, FURADOR DE DOIS FUROS, E OUTROS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
26.437,13 |
| 25/09/2025 |
3606/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, BOBINA DE PAPEL FANTASIA, BOBINA PAPEL PARDO, BORRACHA GRANDE CX, CADERNO DESENHO ESPIRAL, CANETA ESFEROGRAFICA, CANETA QUADRO BRANCO, CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, COLA PEQUENA, COLA COLORIDA, E OUTROS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
14.197,66 |
| 26/11/2025 |
4545/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, BLOCO DE RASCUNHO, PAPEL CARTOLINA, CANETA QUADRO BRANCO, PASTA SUSPENSA, PASTA TRILHO, CANETA ESFEROGRAFICA E PAPEL DE SEDA.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
2.056,03 |
| 26/11/2025 |
4546/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, FITA CREPE LARGA, HIDROGRAFIA COLOR 850, TESOURA GRANDE, CANETA ESFEROGRAFICA E PASTA POLIONDA 2CM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
982,03 |
| 27/11/2025 |
4576/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ANOTE E COLE GRANDE, BLOCO LÓGICO, BOBINA DE PAPEL FANTASIA, BOBINA PAPEL PARDO, CALCULADORA, CANETA ESFEROGRAFICA, CANETA QUADRO BRANCO, CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, COLA AUTO RELEVO COLORIDA, COLA BRANCA, CORTADOR DE EVA, EVA 4MM, EVA GRAFIATO, EVA PLUSH, EVA COLORIDO, FURADOR DE DOIS FUROS, GIZÃO DE CERA, MARACADOR PARA RETROPROJETOR, PAPEL CAMURÇA E OUTROS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
22.690,29 |
| 18/12/2025 |
5028/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, BORRACHA BRANCA, CALCULADORA, CANETA ESFEROGRAFICA, CANETA QUADRO BRANCO, FURADOR DE DOIS FUROS, GIZ GALAC COLORIDO, GIZÃO DE CERA, MARCADOR PARA RETROPROJETOR, PAPEL KRAFT BOBINA, PASTA SUSPENSA, ETIQUETA PASTA SUSPENSA E PASTA ELASTICA FINA.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
3.086,55 |
| 18/12/2025 |
5029/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, AGENDA, BLOCO DE RASCUNHO, BOBINA DE PAPEL FANTASIA, BOBINA PAPEL PARDO, CANETA ESFEROGRAFICA, CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, COLA, CORTADOR DE EVA, EVA 4MM PACOTE, EVA GRAFIATTO PACOTE, EVA PLUSH PACOTE, LÁPIS COR 12 CORES, PAPEL CAMURÇA, PAPEL DE SEDA, PAPEL SULFITE A3, PASTA TRILHO, TESOURA GRANDE E PASTA POLIONDA 2CM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
6.538,57 |
| 18/12/2025 |
5030/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, AGENDA, ANOTE E COLE E PASTA ELASTICA GROSSA.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
229,75 |
| 31/12/2025 |
5204/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, AGENDA, ANOTE E COLE GRANDE, BOBINA DE PAPEL FANTASIA, BOBINA PAPEL PARDO, BORRACHA BRANCA, CALCULADORA, CANETA ESFEROGRAFICA, CANETA QUADRO BRANCO, CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, COLA AUTO RELEVO, COLA BASTÃO, EVA, FITA CREPE, FURADOR DE DOIS FUROS, HIDROGRAFICA, LAPIS DE COR 12 CORES, MARCADOR PARA RETROPROJETOR, PAPEL CANSON, PAPEL CARTOLINA, CONTACT ESTAMPADO, PEPEL DE SEDA, PAPEL DOBRADURA, PAPEL KRAFT BOBINA, PAPEL MICRO ONDULADO E OUTROS. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
29.878,21 |
| 17/12/2025 |
5038/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, BLOCO DE RASCUNHO, BOBINA PAPEL PARDO, CANETA ESFEROGRAFICA, CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, COLA BRANCA, EVA 4MM PACOTE, EVA GRAFIATTO PACOTE, EVA PLUSH PACOTE, EVA COLORIDO PACOTE, ETIQUE PASTA SUSPENSA, GIZÃO DE CERA, MARCADOR PARA RETROPROJETOR, PAPEL CANSON, CARTOLINA, PAPEL DE SEDA E OUTROS. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
9.753,98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
2025 |
212 |
29/04/2026 |
50.371,38 |
000030/25 |
2 |
2026 |
MATERIAL ESCOLAR E ESCRITORIO. |
29/05/2026 |
29/07/2026 |
Licitação |
8/2025 |
S.M.C. DE SOUZA GONÇALVES - ME |
MATERIAL ESCOLAR E ESCRITORIO. |
| DATA |
EMPENHO |
DESPESA |
TIPO |
EMPENHADA |
LIQUIDADA |
PAGA |
| 06/11/2025 |
4548/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL CANSON A4, PASTA SUSPENSA COM 50, PAPEL CONTACT ESTAMPADO, EVA COLORIDO PACOTE E CORTADOR DE EVA. |
Ordinário |
1.467,16 |
0,00 |
0,00 |
| 18/06/2025 |
2411/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ALGODÃO GRANDE, AGENDA, ANOTE E COLE GRANDE, BOBINA PAPEL PARDO, BORRACHA GRANDE CX, CANETA QUADRO BRANCO, CANETA HIDROGRAFICA, TNT COLORIDO, PRANCHETA, PAPEL CARTOLINA E PASTA SUSPENSA.
|
Ordinário |
2.724,67 |
0,00 |
0,00 |
| 18/06/2025 |
2412/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL VEGETAL, PASTA TRILHO, PINCEL ATOMICO, TESOURA GRANDE, MARCADOR PARA RETROPROJETOR, FITA CREPE LARGA, EVA 4MM PACOTE, EVA GRAFIATO PACOTE, EVA PLUSH PACOTE E CORTADOR DE EVA.
|
Ordinário |
2.943,85 |
0,00 |
0,00 |
| 18/06/2025 |
2413/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ANOTE E COLE GRANDE, BOBINA DE PAPEL FANTASIA, BOBINA PAPEL PARDO, BOLA EMBORRACHADA, CADERNO DESENHO GRANDE ESPIRAL, CANETA ESFEROGRAFICA, CANETA QUADRO BRANCO, COLA AUTO RELEVO COLORIDA, COLA BRANCA 1KG, CORTADOR DE EVA, EVA 4MM PACOTE, EVA GRAFIATO PACOTE, EVA PLUSH PACOTE, EVA COLORIDO PACOTE, ETIQUETA PASTA SUSPENSA, GIZ E OUTROS. |
Ordinário |
25.295,88 |
0,00 |
0,00 |
| 18/06/2025 |
2428/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, CADERNO DESENHO GRANDE ESPIRAL, FURADOR DE DOIS FUROS, CONTACT ESTAMPADO, PAPEL CONTACT ROLO TRANSPARENTE, GIZ CALAC BRANCO E COLORIDO, PAPEL CANSON, PAPEL CARTOLINA, PAPEL SULFITE A3 E TESOURA GRANDE.
|
Ordinário |
3.383,92 |
0,00 |
0,00 |
| 18/07/2025 |
2927/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, AGENDA, ANOTE E COLE GRANDE, BALDE DE AREIA GRANDE, BLOCO LOGICO, BOBINA DE PAPEL FANTASIA, CALCULADORA, CANETA ESFEROGRAFICA, CANETA QUADRO BRANCO, COLA AUTO RELEVO COLORIDA, COLA BRANCA, COLA COLORIDA, CORTADOR DE EVA, EVA 4MM PACOTE, EVA GRAFIATTO PACOTE, EVA PLUSH PACOTE, E OUTROS.
|
Ordinário |
20.482,08 |
0,00 |
0,00 |
| 18/08/2025 |
3316/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ALGODÃO ROLO GRANDE, ANOTE E COLE GRANDE, APAGADOR, BOBINA DE PAPEL FANTASIA, BOLA EMBORRACHADA, CADERNO DE DESENHO GRANDE, CADERNO QUADRICULADO, CANETA HIDROGRAFICA, COLA BRANCA 1KL, COLA COLORIDA, EVA COLORIDO PACOTE, LAPIS COR 12 CORES, PAPEL CANSON, PAPEL DE SEDA, PAPEL DOBRADURA, PASTA SUSPENSA, PASTA POLIONDA, PASTA ELASTICA E OUTROS.
|
Ordinário |
18.536,55 |
0,00 |
0,00 |
| 30/04/2025 |
1672/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, AGENDA PERMANENTE, ALGODÃO ROLO GRANDE, APAGADOR, BLOCO DE RASCUNHO PACOTE, BOBINA DE PAPEL FANTASIA, BOBINA PAPEL PARDO, BORRACHA GRANDE CX, CADERNO DESENHO GRANDE ESPIRAL, CADERNO QUADRICULADO, CANETA ESFEROGRAFICA, CANETA QUADRO BRANCO, CANETA HIDROGRAFICA, CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, COLA AUTO RELEVO COLORIDA, COLA ESCOLAR PEQUENA E OUTROS. |
Ordinário |
34.453,64 |
0,00 |
0,00 |
| 05/09/2025 |
3608/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, AGENDA PERMANENTE, BALDE DE AREIA GRANDE, BLOCO DE RASCUNHO, BLOCO LOGICO, CANETA ESFEROGRAFICA, COLA AUTO RELEVO COLORIDA, CORTADOR DE EVA, EVA 4MM, EVA PLUSH PACOTE, EVA COLORIDO E OUTROS.
|
Ordinário |
3.489,90 |
0,00 |
0,00 |
| 16/05/2025 |
1897/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, AGENDA, ATLAS ESCOLAR, BALDE DE AREIA GRANDE, BOLA EMBORRACHADA, CADERNO QUADRICULADO, CALCULADORA, CANETA ESFEROGRAFICA, COLA BRANCA 1KL, COLA ESCOLAR PEQUENA 12UN, EVA COLORIDO PACOTE, EVA PLUSH PACOTE, ETIQUETA PASTA SUSPENSA, FURADOR DE DOIS FUROS, GIZ CALAC COLORIDO, GIZÃO DE CERA, IMA, LÁPIS COR 12 CORES, MARCADOR PARA RETROPROJETOR, PAPEL CARTOLINA COLORIDA E OUTROS.
|
Ordinário |
36.256,65 |
0,00 |
0,00 |
| 13/10/2025 |
4122/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, AGENDA, ALGODÃO, BALDE DE AREIA, BARBANTE, BOBINA DE PAPEL FANTASIA, BOBINA PAPEL PARDO, BORRACHA GRANDE, CALCULADORA, CANETA ESFEROGRAFICA, CANETA QUADRO BRANCO, CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, COLA AUTO RELEVO COLORIDA, COLA BRANCA, CORTADOR DE EVA, EVA 4MM, EVA GRAFIATO, EVA PLUSH, EVA COLORIDO, FITA CREPE, FURADOR DE DOIS FUROS, E OUTROS. |
Ordinário |
26.437,13 |
0,00 |
0,00 |
| 05/09/2025 |
3606/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, BOBINA DE PAPEL FANTASIA, BOBINA PAPEL PARDO, BORRACHA GRANDE CX, CADERNO DESENHO ESPIRAL, CANETA ESFEROGRAFICA, CANETA QUADRO BRANCO, CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, COLA PEQUENA, COLA COLORIDA, E OUTROS.
|
Ordinário |
14.197,66 |
0,00 |
0,00 |
| 06/11/2025 |
4545/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, BLOCO DE RASCUNHO, PAPEL CARTOLINA, CANETA QUADRO BRANCO, PASTA SUSPENSA, PASTA TRILHO, CANETA ESFEROGRAFICA E PAPEL DE SEDA.
|
Ordinário |
2.056,03 |
0,00 |
0,00 |
| 06/11/2025 |
4546/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, FITA CREPE LARGA, HIDROGRAFIA COLOR 850, TESOURA GRANDE, CANETA ESFEROGRAFICA E PASTA POLIONDA 2CM.
|
Ordinário |
982,03 |
0,00 |
0,00 |
| 12/11/2025 |
4576/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ANOTE E COLE GRANDE, BLOCO LÓGICO, BOBINA DE PAPEL FANTASIA, BOBINA PAPEL PARDO, CALCULADORA, CANETA ESFEROGRAFICA, CANETA QUADRO BRANCO, CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, COLA AUTO RELEVO COLORIDA, COLA BRANCA, CORTADOR DE EVA, EVA 4MM, EVA GRAFIATO, EVA PLUSH, EVA COLORIDO, FURADOR DE DOIS FUROS, GIZÃO DE CERA, MARACADOR PARA RETROPROJETOR, PAPEL CAMURÇA E OUTROS.
|
Ordinário |
22.690,29 |
0,00 |
0,00 |
| 09/12/2025 |
5028/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, BORRACHA BRANCA, CALCULADORA, CANETA ESFEROGRAFICA, CANETA QUADRO BRANCO, FURADOR DE DOIS FUROS, GIZ GALAC COLORIDO, GIZÃO DE CERA, MARCADOR PARA RETROPROJETOR, PAPEL KRAFT BOBINA, PASTA SUSPENSA, ETIQUETA PASTA SUSPENSA E PASTA ELASTICA FINA.
|
Ordinário |
3.086,55 |
0,00 |
0,00 |
| 09/12/2025 |
5029/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, AGENDA, BLOCO DE RASCUNHO, BOBINA DE PAPEL FANTASIA, BOBINA PAPEL PARDO, CANETA ESFEROGRAFICA, CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, COLA, CORTADOR DE EVA, EVA 4MM PACOTE, EVA GRAFIATTO PACOTE, EVA PLUSH PACOTE, LÁPIS COR 12 CORES, PAPEL CAMURÇA, PAPEL DE SEDA, PAPEL SULFITE A3, PASTA TRILHO, TESOURA GRANDE E PASTA POLIONDA 2CM.
|
Ordinário |
6.538,57 |
0,00 |
0,00 |
| 09/12/2025 |
5030/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, AGENDA, ANOTE E COLE E PASTA ELASTICA GROSSA.
|
Ordinário |
229,75 |
0,00 |
0,00 |
| 31/12/2025 |
5204/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, AGENDA, ANOTE E COLE GRANDE, BOBINA DE PAPEL FANTASIA, BOBINA PAPEL PARDO, BORRACHA BRANCA, CALCULADORA, CANETA ESFEROGRAFICA, CANETA QUADRO BRANCO, CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, COLA AUTO RELEVO, COLA BASTÃO, EVA, FITA CREPE, FURADOR DE DOIS FUROS, HIDROGRAFICA, LAPIS DE COR 12 CORES, MARCADOR PARA RETROPROJETOR, PAPEL CANSON, PAPEL CARTOLINA, CONTACT ESTAMPADO, PEPEL DE SEDA, PAPEL DOBRADURA, PAPEL KRAFT BOBINA, PAPEL MICRO ONDULADO E OUTROS. |
Ordinário |
29.878,21 |
0,00 |
0,00 |
| 09/12/2025 |
5038/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, BLOCO DE RASCUNHO, BOBINA PAPEL PARDO, CANETA ESFEROGRAFICA, CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, COLA BRANCA, EVA 4MM PACOTE, EVA GRAFIATTO PACOTE, EVA PLUSH PACOTE, EVA COLORIDO PACOTE, ETIQUE PASTA SUSPENSA, GIZÃO DE CERA, MARCADOR PARA RETROPROJETOR, PAPEL CANSON, CARTOLINA, PAPEL DE SEDA E OUTROS. |
Ordinário |
9.753,98 |
0,00 |
0,00 |
| 06/11/2025 |
4548/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL CANSON A4, PASTA SUSPENSA COM 50, PAPEL CONTACT ESTAMPADO, EVA COLORIDO PACOTE E CORTADOR DE EVA. |
Ordinário |
0,00 |
1.467,16 |
0,00 |
| 18/06/2025 |
2411/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ALGODÃO GRANDE, AGENDA, ANOTE E COLE GRANDE, BOBINA PAPEL PARDO, BORRACHA GRANDE CX, CANETA QUADRO BRANCO, CANETA HIDROGRAFICA, TNT COLORIDO, PRANCHETA, PAPEL CARTOLINA E PASTA SUSPENSA.
|
Ordinário |
0,00 |
2.724,67 |
0,00 |
| 18/06/2025 |
2412/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL VEGETAL, PASTA TRILHO, PINCEL ATOMICO, TESOURA GRANDE, MARCADOR PARA RETROPROJETOR, FITA CREPE LARGA, EVA 4MM PACOTE, EVA GRAFIATO PACOTE, EVA PLUSH PACOTE E CORTADOR DE EVA.
|
Ordinário |
0,00 |
2.943,85 |
0,00 |
| 18/06/2025 |
2413/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ANOTE E COLE GRANDE, BOBINA DE PAPEL FANTASIA, BOBINA PAPEL PARDO, BOLA EMBORRACHADA, CADERNO DESENHO GRANDE ESPIRAL, CANETA ESFEROGRAFICA, CANETA QUADRO BRANCO, COLA AUTO RELEVO COLORIDA, COLA BRANCA 1KG, CORTADOR DE EVA, EVA 4MM PACOTE, EVA GRAFIATO PACOTE, EVA PLUSH PACOTE, EVA COLORIDO PACOTE, ETIQUETA PASTA SUSPENSA, GIZ E OUTROS. |
Ordinário |
0,00 |
25.295,88 |
0,00 |
| 18/06/2025 |
2428/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, CADERNO DESENHO GRANDE ESPIRAL, FURADOR DE DOIS FUROS, CONTACT ESTAMPADO, PAPEL CONTACT ROLO TRANSPARENTE, GIZ CALAC BRANCO E COLORIDO, PAPEL CANSON, PAPEL CARTOLINA, PAPEL SULFITE A3 E TESOURA GRANDE.
|
Ordinário |
0,00 |
3.383,92 |
0,00 |
| 18/07/2025 |
2927/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, AGENDA, ANOTE E COLE GRANDE, BALDE DE AREIA GRANDE, BLOCO LOGICO, BOBINA DE PAPEL FANTASIA, CALCULADORA, CANETA ESFEROGRAFICA, CANETA QUADRO BRANCO, COLA AUTO RELEVO COLORIDA, COLA BRANCA, COLA COLORIDA, CORTADOR DE EVA, EVA 4MM PACOTE, EVA GRAFIATTO PACOTE, EVA PLUSH PACOTE, E OUTROS.
|
Ordinário |
0,00 |
20.482,08 |
0,00 |
| 18/08/2025 |
3316/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ALGODÃO ROLO GRANDE, ANOTE E COLE GRANDE, APAGADOR, BOBINA DE PAPEL FANTASIA, BOLA EMBORRACHADA, CADERNO DE DESENHO GRANDE, CADERNO QUADRICULADO, CANETA HIDROGRAFICA, COLA BRANCA 1KL, COLA COLORIDA, EVA COLORIDO PACOTE, LAPIS COR 12 CORES, PAPEL CANSON, PAPEL DE SEDA, PAPEL DOBRADURA, PASTA SUSPENSA, PASTA POLIONDA, PASTA ELASTICA E OUTROS.
|
Ordinário |
0,00 |
18.536,55 |
0,00 |
| 30/04/2025 |
1672/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, AGENDA PERMANENTE, ALGODÃO ROLO GRANDE, APAGADOR, BLOCO DE RASCUNHO PACOTE, BOBINA DE PAPEL FANTASIA, BOBINA PAPEL PARDO, BORRACHA GRANDE CX, CADERNO DESENHO GRANDE ESPIRAL, CADERNO QUADRICULADO, CANETA ESFEROGRAFICA, CANETA QUADRO BRANCO, CANETA HIDROGRAFICA, CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, COLA AUTO RELEVO COLORIDA, COLA ESCOLAR PEQUENA E OUTROS. |
Ordinário |
0,00 |
34.453,64 |
0,00 |
| 05/09/2025 |
3608/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, AGENDA PERMANENTE, BALDE DE AREIA GRANDE, BLOCO DE RASCUNHO, BLOCO LOGICO, CANETA ESFEROGRAFICA, COLA AUTO RELEVO COLORIDA, CORTADOR DE EVA, EVA 4MM, EVA PLUSH PACOTE, EVA COLORIDO E OUTROS.
|
Ordinário |
0,00 |
3.489,90 |
0,00 |
| 16/05/2025 |
1897/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, AGENDA, ATLAS ESCOLAR, BALDE DE AREIA GRANDE, BOLA EMBORRACHADA, CADERNO QUADRICULADO, CALCULADORA, CANETA ESFEROGRAFICA, COLA BRANCA 1KL, COLA ESCOLAR PEQUENA 12UN, EVA COLORIDO PACOTE, EVA PLUSH PACOTE, ETIQUETA PASTA SUSPENSA, FURADOR DE DOIS FUROS, GIZ CALAC COLORIDO, GIZÃO DE CERA, IMA, LÁPIS COR 12 CORES, MARCADOR PARA RETROPROJETOR, PAPEL CARTOLINA COLORIDA E OUTROS.
|
Ordinário |
0,00 |
36.256,65 |
0,00 |
| 13/10/2025 |
4122/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, AGENDA, ALGODÃO, BALDE DE AREIA, BARBANTE, BOBINA DE PAPEL FANTASIA, BOBINA PAPEL PARDO, BORRACHA GRANDE, CALCULADORA, CANETA ESFEROGRAFICA, CANETA QUADRO BRANCO, CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, COLA AUTO RELEVO COLORIDA, COLA BRANCA, CORTADOR DE EVA, EVA 4MM, EVA GRAFIATO, EVA PLUSH, EVA COLORIDO, FITA CREPE, FURADOR DE DOIS FUROS, E OUTROS.
|
Ordinário |
0,00 |
26.437,13 |
0,00 |
| 05/09/2025 |
3606/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, BOBINA DE PAPEL FANTASIA, BOBINA PAPEL PARDO, BORRACHA GRANDE CX, CADERNO DESENHO ESPIRAL, CANETA ESFEROGRAFICA, CANETA QUADRO BRANCO, CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, COLA PEQUENA, COLA COLORIDA, E OUTROS.
|
Ordinário |
0,00 |
14.197,66 |
0,00 |
| 06/11/2025 |
4545/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, BLOCO DE RASCUNHO, PAPEL CARTOLINA, CANETA QUADRO BRANCO, PASTA SUSPENSA, PASTA TRILHO, CANETA ESFEROGRAFICA E PAPEL DE SEDA.
|
Ordinário |
0,00 |
2.056,03 |
0,00 |
| 06/11/2025 |
4546/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, FITA CREPE LARGA, HIDROGRAFIA COLOR 850, TESOURA GRANDE, CANETA ESFEROGRAFICA E PASTA POLIONDA 2CM.
|
Ordinário |
0,00 |
982,03 |
0,00 |
| 12/11/2025 |
4576/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ANOTE E COLE GRANDE, BLOCO LÓGICO, BOBINA DE PAPEL FANTASIA, BOBINA PAPEL PARDO, CALCULADORA, CANETA ESFEROGRAFICA, CANETA QUADRO BRANCO, CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, COLA AUTO RELEVO COLORIDA, COLA BRANCA, CORTADOR DE EVA, EVA 4MM, EVA GRAFIATO, EVA PLUSH, EVA COLORIDO, FURADOR DE DOIS FUROS, GIZÃO DE CERA, MARACADOR PARA RETROPROJETOR, PAPEL CAMURÇA E OUTROS.
|
Ordinário |
0,00 |
22.690,29 |
0,00 |
| 09/12/2025 |
5028/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, BORRACHA BRANCA, CALCULADORA, CANETA ESFEROGRAFICA, CANETA QUADRO BRANCO, FURADOR DE DOIS FUROS, GIZ GALAC COLORIDO, GIZÃO DE CERA, MARCADOR PARA RETROPROJETOR, PAPEL KRAFT BOBINA, PASTA SUSPENSA, ETIQUETA PASTA SUSPENSA E PASTA ELASTICA FINA.
|
Ordinário |
0,00 |
3.086,55 |
0,00 |
| 09/12/2025 |
5029/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, AGENDA, BLOCO DE RASCUNHO, BOBINA DE PAPEL FANTASIA, BOBINA PAPEL PARDO, CANETA ESFEROGRAFICA, CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, COLA, CORTADOR DE EVA, EVA 4MM PACOTE, EVA GRAFIATTO PACOTE, EVA PLUSH PACOTE, LÁPIS COR 12 CORES, PAPEL CAMURÇA, PAPEL DE SEDA, PAPEL SULFITE A3, PASTA TRILHO, TESOURA GRANDE E PASTA POLIONDA 2CM.
|
Ordinário |
0,00 |
6.538,57 |
0,00 |
| 09/12/2025 |
5030/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, AGENDA, ANOTE E COLE E PASTA ELASTICA GROSSA.
|
Ordinário |
0,00 |
229,75 |
0,00 |
| 31/12/2025 |
5204/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, AGENDA, ANOTE E COLE GRANDE, BOBINA DE PAPEL FANTASIA, BOBINA PAPEL PARDO, BORRACHA BRANCA, CALCULADORA, CANETA ESFEROGRAFICA, CANETA QUADRO BRANCO, CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, COLA AUTO RELEVO, COLA BASTÃO, EVA, FITA CREPE, FURADOR DE DOIS FUROS, HIDROGRAFICA, LAPIS DE COR 12 CORES, MARCADOR PARA RETROPROJETOR, PAPEL CANSON, PAPEL CARTOLINA, CONTACT ESTAMPADO, PEPEL DE SEDA, PAPEL DOBRADURA, PAPEL KRAFT BOBINA, PAPEL MICRO ONDULADO E OUTROS. |
Ordinário |
0,00 |
29.878,21 |
0,00 |
| 09/12/2025 |
5038/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, BLOCO DE RASCUNHO, BOBINA PAPEL PARDO, CANETA ESFEROGRAFICA, CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, COLA BRANCA, EVA 4MM PACOTE, EVA GRAFIATTO PACOTE, EVA PLUSH PACOTE, EVA COLORIDO PACOTE, ETIQUE PASTA SUSPENSA, GIZÃO DE CERA, MARCADOR PARA RETROPROJETOR, PAPEL CANSON, CARTOLINA, PAPEL DE SEDA E OUTROS. |
Ordinário |
0,00 |
9.753,98 |
0,00 |
| 26/11/2025 |
4548/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL CANSON A4, PASTA SUSPENSA COM 50, PAPEL CONTACT ESTAMPADO, EVA COLORIDO PACOTE E CORTADOR DE EVA. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.467,16 |
| 02/07/2025 |
2411/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ALGODÃO GRANDE, AGENDA, ANOTE E COLE GRANDE, BOBINA PAPEL PARDO, BORRACHA GRANDE CX, CANETA QUADRO BRANCO, CANETA HIDROGRAFICA, TNT COLORIDO, PRANCHETA, PAPEL CARTOLINA E PASTA SUSPENSA.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
2.724,67 |
| 02/07/2025 |
2412/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL VEGETAL, PASTA TRILHO, PINCEL ATOMICO, TESOURA GRANDE, MARCADOR PARA RETROPROJETOR, FITA CREPE LARGA, EVA 4MM PACOTE, EVA GRAFIATO PACOTE, EVA PLUSH PACOTE E CORTADOR DE EVA.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
2.943,85 |
| 02/07/2025 |
2413/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ANOTE E COLE GRANDE, BOBINA DE PAPEL FANTASIA, BOBINA PAPEL PARDO, BOLA EMBORRACHADA, CADERNO DESENHO GRANDE ESPIRAL, CANETA ESFEROGRAFICA, CANETA QUADRO BRANCO, COLA AUTO RELEVO COLORIDA, COLA BRANCA 1KG, CORTADOR DE EVA, EVA 4MM PACOTE, EVA GRAFIATO PACOTE, EVA PLUSH PACOTE, EVA COLORIDO PACOTE, ETIQUETA PASTA SUSPENSA, GIZ E OUTROS. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
25.295,88 |
| 02/07/2025 |
2428/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, CADERNO DESENHO GRANDE ESPIRAL, FURADOR DE DOIS FUROS, CONTACT ESTAMPADO, PAPEL CONTACT ROLO TRANSPARENTE, GIZ CALAC BRANCO E COLORIDO, PAPEL CANSON, PAPEL CARTOLINA, PAPEL SULFITE A3 E TESOURA GRANDE.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
3.383,92 |
| 29/07/2025 |
2927/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, AGENDA, ANOTE E COLE GRANDE, BALDE DE AREIA GRANDE, BLOCO LOGICO, BOBINA DE PAPEL FANTASIA, CALCULADORA, CANETA ESFEROGRAFICA, CANETA QUADRO BRANCO, COLA AUTO RELEVO COLORIDA, COLA BRANCA, COLA COLORIDA, CORTADOR DE EVA, EVA 4MM PACOTE, EVA GRAFIATTO PACOTE, EVA PLUSH PACOTE, E OUTROS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
20.482,08 |
| 03/09/2025 |
3316/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ALGODÃO ROLO GRANDE, ANOTE E COLE GRANDE, APAGADOR, BOBINA DE PAPEL FANTASIA, BOLA EMBORRACHADA, CADERNO DE DESENHO GRANDE, CADERNO QUADRICULADO, CANETA HIDROGRAFICA, COLA BRANCA 1KL, COLA COLORIDA, EVA COLORIDO PACOTE, LAPIS COR 12 CORES, PAPEL CANSON, PAPEL DE SEDA, PAPEL DOBRADURA, PASTA SUSPENSA, PASTA POLIONDA, PASTA ELASTICA E OUTROS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
18.536,55 |
| 14/05/2025 |
1672/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, AGENDA PERMANENTE, ALGODÃO ROLO GRANDE, APAGADOR, BLOCO DE RASCUNHO PACOTE, BOBINA DE PAPEL FANTASIA, BOBINA PAPEL PARDO, BORRACHA GRANDE CX, CADERNO DESENHO GRANDE ESPIRAL, CADERNO QUADRICULADO, CANETA ESFEROGRAFICA, CANETA QUADRO BRANCO, CANETA HIDROGRAFICA, CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, COLA AUTO RELEVO COLORIDA, COLA ESCOLAR PEQUENA E OUTROS. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
34.453,64 |
| 25/09/2025 |
3608/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, AGENDA PERMANENTE, BALDE DE AREIA GRANDE, BLOCO DE RASCUNHO, BLOCO LOGICO, CANETA ESFEROGRAFICA, COLA AUTO RELEVO COLORIDA, CORTADOR DE EVA, EVA 4MM, EVA PLUSH PACOTE, EVA COLORIDO E OUTROS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
3.489,90 |
| 04/06/2025 |
1897/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, AGENDA, ATLAS ESCOLAR, BALDE DE AREIA GRANDE, BOLA EMBORRACHADA, CADERNO QUADRICULADO, CALCULADORA, CANETA ESFEROGRAFICA, COLA BRANCA 1KL, COLA ESCOLAR PEQUENA 12UN, EVA COLORIDO PACOTE, EVA PLUSH PACOTE, ETIQUETA PASTA SUSPENSA, FURADOR DE DOIS FUROS, GIZ CALAC COLORIDO, GIZÃO DE CERA, IMA, LÁPIS COR 12 CORES, MARCADOR PARA RETROPROJETOR, PAPEL CARTOLINA COLORIDA E OUTROS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
36.256,65 |
| 05/11/2025 |
4122/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, AGENDA, ALGODÃO, BALDE DE AREIA, BARBANTE, BOBINA DE PAPEL FANTASIA, BOBINA PAPEL PARDO, BORRACHA GRANDE, CALCULADORA, CANETA ESFEROGRAFICA, CANETA QUADRO BRANCO, CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, COLA AUTO RELEVO COLORIDA, COLA BRANCA, CORTADOR DE EVA, EVA 4MM, EVA GRAFIATO, EVA PLUSH, EVA COLORIDO, FITA CREPE, FURADOR DE DOIS FUROS, E OUTROS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
26.437,13 |
| 25/09/2025 |
3606/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, BOBINA DE PAPEL FANTASIA, BOBINA PAPEL PARDO, BORRACHA GRANDE CX, CADERNO DESENHO ESPIRAL, CANETA ESFEROGRAFICA, CANETA QUADRO BRANCO, CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, COLA PEQUENA, COLA COLORIDA, E OUTROS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
14.197,66 |
| 26/11/2025 |
4545/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, BLOCO DE RASCUNHO, PAPEL CARTOLINA, CANETA QUADRO BRANCO, PASTA SUSPENSA, PASTA TRILHO, CANETA ESFEROGRAFICA E PAPEL DE SEDA.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
2.056,03 |
| 26/11/2025 |
4546/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, FITA CREPE LARGA, HIDROGRAFIA COLOR 850, TESOURA GRANDE, CANETA ESFEROGRAFICA E PASTA POLIONDA 2CM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
982,03 |
| 27/11/2025 |
4576/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ANOTE E COLE GRANDE, BLOCO LÓGICO, BOBINA DE PAPEL FANTASIA, BOBINA PAPEL PARDO, CALCULADORA, CANETA ESFEROGRAFICA, CANETA QUADRO BRANCO, CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, COLA AUTO RELEVO COLORIDA, COLA BRANCA, CORTADOR DE EVA, EVA 4MM, EVA GRAFIATO, EVA PLUSH, EVA COLORIDO, FURADOR DE DOIS FUROS, GIZÃO DE CERA, MARACADOR PARA RETROPROJETOR, PAPEL CAMURÇA E OUTROS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
22.690,29 |
| 18/12/2025 |
5028/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, BORRACHA BRANCA, CALCULADORA, CANETA ESFEROGRAFICA, CANETA QUADRO BRANCO, FURADOR DE DOIS FUROS, GIZ GALAC COLORIDO, GIZÃO DE CERA, MARCADOR PARA RETROPROJETOR, PAPEL KRAFT BOBINA, PASTA SUSPENSA, ETIQUETA PASTA SUSPENSA E PASTA ELASTICA FINA.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
3.086,55 |
| 18/12/2025 |
5029/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, AGENDA, BLOCO DE RASCUNHO, BOBINA DE PAPEL FANTASIA, BOBINA PAPEL PARDO, CANETA ESFEROGRAFICA, CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, COLA, CORTADOR DE EVA, EVA 4MM PACOTE, EVA GRAFIATTO PACOTE, EVA PLUSH PACOTE, LÁPIS COR 12 CORES, PAPEL CAMURÇA, PAPEL DE SEDA, PAPEL SULFITE A3, PASTA TRILHO, TESOURA GRANDE E PASTA POLIONDA 2CM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
6.538,57 |
| 18/12/2025 |
5030/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, AGENDA, ANOTE E COLE E PASTA ELASTICA GROSSA.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
229,75 |
| 31/12/2025 |
5204/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, AGENDA, ANOTE E COLE GRANDE, BOBINA DE PAPEL FANTASIA, BOBINA PAPEL PARDO, BORRACHA BRANCA, CALCULADORA, CANETA ESFEROGRAFICA, CANETA QUADRO BRANCO, CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, COLA AUTO RELEVO, COLA BASTÃO, EVA, FITA CREPE, FURADOR DE DOIS FUROS, HIDROGRAFICA, LAPIS DE COR 12 CORES, MARCADOR PARA RETROPROJETOR, PAPEL CANSON, PAPEL CARTOLINA, CONTACT ESTAMPADO, PEPEL DE SEDA, PAPEL DOBRADURA, PAPEL KRAFT BOBINA, PAPEL MICRO ONDULADO E OUTROS. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
29.878,21 |
| 17/12/2025 |
5038/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, BLOCO DE RASCUNHO, BOBINA PAPEL PARDO, CANETA ESFEROGRAFICA, CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, COLA BRANCA, EVA 4MM PACOTE, EVA GRAFIATTO PACOTE, EVA PLUSH PACOTE, EVA COLORIDO PACOTE, ETIQUE PASTA SUSPENSA, GIZÃO DE CERA, MARCADOR PARA RETROPROJETOR, PAPEL CANSON, CARTOLINA, PAPEL DE SEDA E OUTROS. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
9.753,98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
2025 |
2450 |
29/04/2026 |
58.884,48 |
000029/25 |
2 |
2026 |
MATERIAL ESCOLAR E ESCRITORIO. |
04/05/2026 |
29/07/2026 |
Licitação |
8/2025 |
ESTER DAIANE ZANOVELO TOSTA 34701012807 |
MATERIAL ESCOLAR E ESCRITORIO. |
| DATA |
EMPENHO |
DESPESA |
TIPO |
EMPENHADA |
LIQUIDADA |
PAGA |
| 09/12/2025 |
5021/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4, TESOURA DE PICOTAR, LÁPIS PRETO N2 E APONTADOR COM DEPOSITO. |
Ordinário |
1.998,27 |
0,00 |
0,00 |
| 09/12/2025 |
5022/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4. |
Ordinário |
1.569,76 |
0,00 |
0,00 |
| 09/12/2025 |
5023/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4, PILHA ALCALINA PALITO AAA2, PILHA ALCALINA PEQUENA AA2, GRAMPEADOR, GRAMPO 26/6, CLIPS 4/0, CLIPS 8/0, CLIPS N6, LAPIS PRETO N2 E ADESIVO PARA RECADO.
|
Ordinário |
4.231,34 |
0,00 |
0,00 |
| 10/12/2025 |
5055/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4, TESOURA DE PICOTAR GRANDE, CLIPS 4/0, CLIPS N6, CLIPS 8/0, LÁPIS PRETO N2, PAPEL CARTONADO, CADERNO UNIV 80FLS, CADERNO BROCHURA, GRAMPEADOR, GRAMPO 26/6 E FITA DUPLA FACE PAPEL 18X30. |
Ordinário |
7.254,70 |
0,00 |
0,00 |
| 27/05/2025 |
2046/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4, TESOURA DE PICOTAR GRANDE, PILHA ALCALINA PEQUENA AA2, PILHA ALCALINA AAA2, LÁPIS PRETO N2, GRAMPO TRILHO, GRAMPO 26/6, GRAMPEADOR, FITA DUPLA FACE PAPEL 18X30, FITA ADESIVA, APONTADOR GRANDE DE MESA, APONTADOR COM DEPOSITO, ADESIVO PARA RECADO, CADERNO BROCHURA 96FLS, CADERNO UNIV 80FLS, EVA COLORIDO COM GLITER, PAPEL CARTONADO, COLOR SET, CLIPS 4/0, CLIPS 80 E CLIPS N6.
|
Ordinário |
18.009,33 |
0,00 |
0,00 |
| 27/05/2025 |
2047/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4, PILHA ALCALINA PEQUENA AA2, PILHA ALCALINA AAA2, LÁPIS PRETO N2, CADERNO UNIV 80FLS, TESOURA DE PICOTAR GRANDE, PAPEL CARTONADO, FITA DUPLA FACE PAPEL 18X30, CLIPS 8/0, COLOR SET, CLIPS 4/0 E CANETA CORRETIVO. |
Ordinário |
8.047,72 |
0,00 |
0,00 |
| 27/05/2025 |
2048/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4 E FITA DUPLA FACE PAPEL 18X30.
|
Ordinário |
1.217,86 |
0,00 |
0,00 |
| 30/06/2025 |
2539/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4, PILHA ALCALINA PALITO AAA2, PILHA ALCALINA PEQUENA AA2, CADERNO 96FLS, CADERNO 80FLS, APONTADOR GRANDE DE MESA, APONTADOR COM DEPOSITO E CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELÃO.
|
Ordinário |
11.037,57 |
0,00 |
0,00 |
| 30/06/2025 |
2540/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4 E PILHA ALCALINA PEQUENA AA2.
|
Ordinário |
1.867,20 |
0,00 |
0,00 |
| 30/04/2025 |
1674/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4, PILHA ALCALINA PALITO AAA2, PILHA ALCALINA PEQUENA AA2, CLIPS 4/0 GALVANIZADO, CLIPS 8/0 NIQUELADO, CLIPS NR 6.0 GALVANIZADO, PINCEL MARCA TEXTO AMARELO, CADERNO BROCHURA 96F, FITA DUPLA FACE PAPEL 18X30, GRAMPEADOR, GRAMPO TRILHO, ADESIVO PARA RECADO, APONTADOR COM DEPOSITO, CANETA CORRETIVO, COLA E LÁPIS PRETO N2. |
Ordinário |
3.621,32 |
0,00 |
0,00 |
| 30/04/2025 |
1675/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ADESIVO PARA RECADO, APONTADOR COM DEPOSITO, APONTADOR GRANDE, PILHA ALCALINA PALITO AAA2, PILHA ALCALINA PEQUENA AA2, PAPEL SULFITE A4, CADERNO BROCHURA 96F, CADERNO 80FLS, CLIPS 4/0, CLIPS 8/0, CLIPS NR 6, COLA GLITER E OUTROS.
|
Ordinário |
34.628,43 |
0,00 |
0,00 |
| 27/08/2025 |
3483/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4.
|
Ordinário |
1.569,76 |
0,00 |
0,00 |
| 27/08/2025 |
3484/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, TESOURA DE PICOTAR GRANDE, PILHA ALCALINA PALITO AAA2, PILHA ALCALINA PEQUENA AA2, ADESIVO PARA RECADO, APONTADOR GRANDE DE MESA, APONTADOR COM DEPOSITO, CADERNO 96F, CADERNO 80F, CLIPS 4/0 GALVANIZADO, CLIPS 8/0, FITA DUPLA FACE, E OUTROS.
|
Ordinário |
19.600,05 |
0,00 |
0,00 |
| 29/09/2025 |
3902/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PILHA ALCALINA PALITO AAA2, PILHA ALCALINA PEQUENA AA2 E PAPEL SULFITE A4.
|
Ordinário |
1.355,60 |
0,00 |
0,00 |
| 29/09/2025 |
3903/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4, CADERNO BROCHURA, PILHA ALCALINA PEQUENA AA2, PILHA ALCALINA PALITO AAA2, CADERNO 80FLS, APONTADOR COM DEPOSITO, CLIPS 8/0, CLIPS 4/0, LÁPIS PRETO, PAPEL CARTONADO, LIVRO DE HISTORIAS, PINCEL MARCA TEXTO AMARELO E GRAMPO 26/6.
|
Ordinário |
18.285,22 |
0,00 |
0,00 |
| 04/08/2025 |
3121/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4, PILHA ALCALINA PALITO AAA2, PILHA ALCALINA PEQUENA AA2, CADERNO BROCHURA 96F, CADERNO UNIV 80FLS, LÁPIS PRETO N2, FITA DUPLA FACE PAPEL 18X30, APONTADOR COM DEPOSITO E PAPEL CARTONADO.
|
Ordinário |
12.365,30 |
0,00 |
0,00 |
| 04/08/2025 |
3122/000 |
PAPEL SULFITE A4.
|
Ordinário |
1.144,80 |
0,00 |
0,00 |
| 30/12/2025 |
5203/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4. |
Ordinário |
34.093,22 |
0,00 |
0,00 |
| 29/10/2025 |
4376/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4, PINCEL MARCA TEXTO AMARELO, LÁPIS PRETO Nº 2 E CLIPS 8/0.
|
Ordinário |
1.382,68 |
0,00 |
0,00 |
| 29/10/2025 |
4377/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4, PILHA ALCALINA PEQUENA AA2, PILHA ALCALINA AAA2, LÁPIS PRETO Nº 2, PAPEL CARTONADO, CADERNO 80FLS, CLIPS 4/0, CLIPS 8/0, GRAMPEADOR, PINCEL MARCA TEXTO, TESOURA E EVA COLORIDO COM GLITER.
|
Ordinário |
5.782,44 |
0,00 |
0,00 |
| 29/10/2025 |
4379/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, TESOURA DE PICOTAR GRANDE, PISTOLA DE COLA QUENTE, PILHA ALCALINA PALITO AAA2, PILHA ALCALINA PEQUENA AA2, PASTA POLIONDA 3CM, PAPEL SULFITE A4, APONTADOR COM DEPOSITO, APONTADOR GRANDE DE MESA, CADERNO BROCHURA 96F, CADERNO UNIV 80FLS, EVA COLORIDO COM GLITER, LÁPIS PRETO Nº 2, COLA TEK BOND, ADESIVO PARA RECADO, CLIPS 4/0, CLIPS N6, CLIPS 8/0, FITA ADESIVA, FITA DUPLA FACE PAPEL 18X30, PINCEL MARCA TEXTO, PAPEL CARTONADO, LIVRO DE HISTORIA INFANTIL, GRAMPO 26/6 E GRAMPEADOR.
|
Ordinário |
23.275,71 |
0,00 |
0,00 |
| 10/12/2025 |
5049/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4, APONTADOR GRANDE DE MESA, CADERNO UNIV 80FLS, COLA TEK BOND GRAU, COLA GLITER, EVA COLORIDO, FITA ADESIVA, FITA DUPLA FACE PAPEL, PILHA ALCALINA, PINCEL MARCA TEXTO, PAPEL CARTONADO E OUTROS. |
Ordinário |
9.551,63 |
0,00 |
0,00 |
| 27/11/2025 |
4761/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PILHA ALCALINA PALITO AAA2 E PILHA ALCALINA PEQUENA AA2.
|
Ordinário |
2.702,40 |
0,00 |
0,00 |
| 27/11/2025 |
4762/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4, TESOURA DE PICOTAR GRANDE, PILHA ALCALINA PALITO AAA2, PILHA ALCALINA PEQUENA AA2 E CADERNO BROCHURA 96F.
|
Ordinário |
1.443,48 |
0,00 |
0,00 |
| 27/11/2025 |
4763/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4, LÁPIS PRETO N2, EVA COLORIDO E CADERNO UNIV 80FLS.
|
Ordinário |
2.532,98 |
0,00 |
0,00 |
| 27/11/2025 |
4764/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4, LÁPIS PRETO N2, GRAMPEADOR, PILHA ALCALINA PALITO AAA2 E PILHA ALCALINA PEQUENA AA2.
|
Ordinário |
1.632,61 |
0,00 |
0,00 |
| 09/12/2025 |
5021/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4, TESOURA DE PICOTAR, LÁPIS PRETO N2 E APONTADOR COM DEPOSITO. |
Ordinário |
0,00 |
1.998,27 |
0,00 |
| 09/12/2025 |
5022/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4.
|
Ordinário |
0,00 |
1.569,76 |
0,00 |
| 09/12/2025 |
5023/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4, PILHA ALCALINA PALITO AAA2, PILHA ALCALINA PEQUENA AA2, GRAMPEADOR, GRAMPO 26/6, CLIPS 4/0, CLIPS 8/0, CLIPS N6, LAPIS PRETO N2 E ADESIVO PARA RECADO.
|
Ordinário |
0,00 |
4.231,34 |
0,00 |
| 10/12/2025 |
5055/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4, TESOURA DE PICOTAR GRANDE, CLIPS 4/0, CLIPS N6, CLIPS 8/0, LÁPIS PRETO N2, PAPEL CARTONADO, CADERNO UNIV 80FLS, CADERNO BROCHURA, GRAMPEADOR, GRAMPO 26/6 E FITA DUPLA FACE PAPEL 18X30. |
Ordinário |
0,00 |
7.254,70 |
0,00 |
| 27/05/2025 |
2046/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4, TESOURA DE PICOTAR GRANDE, PILHA ALCALINA PEQUENA AA2, PILHA ALCALINA AAA2, LÁPIS PRETO N2, GRAMPO TRILHO, GRAMPO 26/6, GRAMPEADOR, FITA DUPLA FACE PAPEL 18X30, FITA ADESIVA, APONTADOR GRANDE DE MESA, APONTADOR COM DEPOSITO, ADESIVO PARA RECADO, CADERNO BROCHURA 96FLS, CADERNO UNIV 80FLS, EVA COLORIDO COM GLITER, PAPEL CARTONADO, COLOR SET, CLIPS 4/0, CLIPS 80 E CLIPS N6.
|
Ordinário |
0,00 |
18.009,33 |
0,00 |
| 27/05/2025 |
2047/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4, PILHA ALCALINA PEQUENA AA2, PILHA ALCALINA AAA2, LÁPIS PRETO N2, CADERNO UNIV 80FLS, TESOURA DE PICOTAR GRANDE, PAPEL CARTONADO, FITA DUPLA FACE PAPEL 18X30, CLIPS 8/0, COLOR SET, CLIPS 4/0 E CANETA CORRETIVO. |
Ordinário |
0,00 |
8.047,72 |
0,00 |
| 27/05/2025 |
2048/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4 E FITA DUPLA FACE PAPEL 18X30.
|
Ordinário |
0,00 |
1.217,86 |
0,00 |
| 30/06/2025 |
2539/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4, PILHA ALCALINA PALITO AAA2, PILHA ALCALINA PEQUENA AA2, CADERNO 96FLS, CADERNO 80FLS, APONTADOR GRANDE DE MESA, APONTADOR COM DEPOSITO E CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELÃO.
|
Ordinário |
0,00 |
11.037,57 |
0,00 |
| 30/06/2025 |
2540/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4 E PILHA ALCALINA PEQUENA AA2.
|
Ordinário |
0,00 |
1.867,20 |
0,00 |
| 30/04/2025 |
1674/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4, PILHA ALCALINA PALITO AAA2, PILHA ALCALINA PEQUENA AA2, CLIPS 4/0 GALVANIZADO, CLIPS 8/0 NIQUELADO, CLIPS NR 6.0 GALVANIZADO, PINCEL MARCA TEXTO AMARELO, CADERNO BROCHURA 96F, FITA DUPLA FACE PAPEL 18X30, GRAMPEADOR, GRAMPO TRILHO, ADESIVO PARA RECADO, APONTADOR COM DEPOSITO, CANETA CORRETIVO, COLA E LÁPIS PRETO N2. |
Ordinário |
0,00 |
3.621,32 |
0,00 |
| 30/04/2025 |
1675/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ADESIVO PARA RECADO, APONTADOR COM DEPOSITO, APONTADOR GRANDE, PILHA ALCALINA PALITO AAA2, PILHA ALCALINA PEQUENA AA2, PAPEL SULFITE A4, CADERNO BROCHURA 96F, CADERNO 80FLS, CLIPS 4/0, CLIPS 8/0, CLIPS NR 6, COLA GLITER E OUTROS.
|
Ordinário |
0,00 |
34.628,43 |
0,00 |
| 27/08/2025 |
3483/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4.
|
Ordinário |
0,00 |
1.569,76 |
0,00 |
| 27/08/2025 |
3484/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, TESOURA DE PICOTAR GRANDE, PILHA ALCALINA PALITO AAA2, PILHA ALCALINA PEQUENA AA2, ADESIVO PARA RECADO, APONTADOR GRANDE DE MESA, APONTADOR COM DEPOSITO, CADERNO 96F, CADERNO 80F, CLIPS 4/0 GALVANIZADO, CLIPS 8/0, FITA DUPLA FACE, E OUTROS.
|
Ordinário |
0,00 |
19.600,05 |
0,00 |
| 29/09/2025 |
3902/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PILHA ALCALINA PALITO AAA2, PILHA ALCALINA PEQUENA AA2 E PAPEL SULFITE A4.
|
Ordinário |
0,00 |
1.355,60 |
0,00 |
| 29/09/2025 |
3903/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4, CADERNO BROCHURA, PILHA ALCALINA PEQUENA AA2, PILHA ALCALINA PALITO AAA2, CADERNO 80FLS, APONTADOR COM DEPOSITO, CLIPS 8/0, CLIPS 4/0, LÁPIS PRETO, PAPEL CARTONADO, LIVRO DE HISTORIAS, PINCEL MARCA TEXTO AMARELO E GRAMPO 26/6.
|
Ordinário |
0,00 |
18.285,22 |
0,00 |
| 04/08/2025 |
3121/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4, PILHA ALCALINA PALITO AAA2, PILHA ALCALINA PEQUENA AA2, CADERNO BROCHURA 96F, CADERNO UNIV 80FLS, LÁPIS PRETO N2, FITA DUPLA FACE PAPEL 18X30, APONTADOR COM DEPOSITO E PAPEL CARTONADO.
|
Ordinário |
0,00 |
12.365,30 |
0,00 |
| 04/08/2025 |
3122/001 |
PAPEL SULFITE A4.
|
Ordinário |
0,00 |
1.144,80 |
0,00 |
| 30/12/2025 |
5203/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4. |
Ordinário |
0,00 |
34.093,22 |
0,00 |
| 29/10/2025 |
4376/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4, PINCEL MARCA TEXTO AMARELO, LÁPIS PRETO Nº 2 E CLIPS 8/0.
|
Ordinário |
0,00 |
1.382,68 |
0,00 |
| 29/10/2025 |
4377/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4, PILHA ALCALINA PEQUENA AA2, PILHA ALCALINA AAA2, LÁPIS PRETO Nº 2, PAPEL CARTONADO, CADERNO 80FLS, CLIPS 4/0, CLIPS 8/0, GRAMPEADOR, PINCEL MARCA TEXTO, TESOURA E EVA COLORIDO COM GLITER.
|
Ordinário |
0,00 |
5.782,44 |
0,00 |
| 29/10/2025 |
4379/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, TESOURA DE PICOTAR GRANDE, PISTOLA DE COLA QUENTE, PILHA ALCALINA PALITO AAA2, PILHA ALCALINA PEQUENA AA2, PASTA POLIONDA 3CM, PAPEL SULFITE A4, APONTADOR COM DEPOSITO, APONTADOR GRANDE DE MESA, CADERNO BROCHURA 96F, CADERNO UNIV 80FLS, EVA COLORIDO COM GLITER, LÁPIS PRETO Nº 2, COLA TEK BOND, ADESIVO PARA RECADO, CLIPS 4/0, CLIPS N6, CLIPS 8/0, FITA ADESIVA, FITA DUPLA FACE PAPEL 18X30, PINCEL MARCA TEXTO, PAPEL CARTONADO, LIVRO DE HISTORIA INFANTIL, GRAMPO 26/6 E GRAMPEADOR.
|
Ordinário |
0,00 |
23.275,71 |
0,00 |
| 10/12/2025 |
5049/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4, APONTADOR GRANDE DE MESA, CADERNO UNIV 80FLS, COLA TEK BOND GRAU, COLA GLITER, EVA COLORIDO, FITA ADESIVA, FITA DUPLA FACE PAPEL, PILHA ALCALINA, PINCEL MARCA TEXTO, PAPEL CARTONADO E OUTROS. |
Ordinário |
0,00 |
9.551,63 |
0,00 |
| 27/11/2025 |
4761/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PILHA ALCALINA PALITO AAA2 E PILHA ALCALINA PEQUENA AA2.
|
Ordinário |
0,00 |
2.702,40 |
0,00 |
| 27/11/2025 |
4762/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4, TESOURA DE PICOTAR GRANDE, PILHA ALCALINA PALITO AAA2, PILHA ALCALINA PEQUENA AA2 E CADERNO BROCHURA 96F.
|
Ordinário |
0,00 |
1.443,48 |
0,00 |
| 27/11/2025 |
4763/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4, LÁPIS PRETO N2, EVA COLORIDO E CADERNO UNIV 80FLS.
|
Ordinário |
0,00 |
2.532,98 |
0,00 |
| 27/11/2025 |
4764/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4, LÁPIS PRETO N2, GRAMPEADOR, PILHA ALCALINA PALITO AAA2 E PILHA ALCALINA PEQUENA AA2.
|
Ordinário |
0,00 |
1.632,61 |
0,00 |
| 18/12/2025 |
5021/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4, TESOURA DE PICOTAR, LÁPIS PRETO N2 E APONTADOR COM DEPOSITO. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.998,27 |
| 18/12/2025 |
5022/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.569,76 |
| 18/12/2025 |
5023/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4, PILHA ALCALINA PALITO AAA2, PILHA ALCALINA PEQUENA AA2, GRAMPEADOR, GRAMPO 26/6, CLIPS 4/0, CLIPS 8/0, CLIPS N6, LAPIS PRETO N2 E ADESIVO PARA RECADO.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
4.231,34 |
| 18/12/2025 |
5055/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4, TESOURA DE PICOTAR GRANDE, CLIPS 4/0, CLIPS N6, CLIPS 8/0, LÁPIS PRETO N2, PAPEL CARTONADO, CADERNO UNIV 80FLS, CADERNO BROCHURA, GRAMPEADOR, GRAMPO 26/6 E FITA DUPLA FACE PAPEL 18X30. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
7.254,70 |
| 12/06/2025 |
2046/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4, TESOURA DE PICOTAR GRANDE, PILHA ALCALINA PEQUENA AA2, PILHA ALCALINA AAA2, LÁPIS PRETO N2, GRAMPO TRILHO, GRAMPO 26/6, GRAMPEADOR, FITA DUPLA FACE PAPEL 18X30, FITA ADESIVA, APONTADOR GRANDE DE MESA, APONTADOR COM DEPOSITO, ADESIVO PARA RECADO, CADERNO BROCHURA 96FLS, CADERNO UNIV 80FLS, EVA COLORIDO COM GLITER, PAPEL CARTONADO, COLOR SET, CLIPS 4/0, CLIPS 80 E CLIPS N6.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
18.009,33 |
| 12/06/2025 |
2047/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4, PILHA ALCALINA PEQUENA AA2, PILHA ALCALINA AAA2, LÁPIS PRETO N2, CADERNO UNIV 80FLS, TESOURA DE PICOTAR GRANDE, PAPEL CARTONADO, FITA DUPLA FACE PAPEL 18X30, CLIPS 8/0, COLOR SET, CLIPS 4/0 E CANETA CORRETIVO. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
8.047,72 |
| 12/06/2025 |
2048/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4 E FITA DUPLA FACE PAPEL 18X30.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.217,86 |
| 16/07/2025 |
2539/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4, PILHA ALCALINA PALITO AAA2, PILHA ALCALINA PEQUENA AA2, CADERNO 96FLS, CADERNO 80FLS, APONTADOR GRANDE DE MESA, APONTADOR COM DEPOSITO E CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELÃO.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
11.037,57 |
| 16/07/2025 |
2540/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4 E PILHA ALCALINA PEQUENA AA2.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.867,20 |
| 09/05/2025 |
1674/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4, PILHA ALCALINA PALITO AAA2, PILHA ALCALINA PEQUENA AA2, CLIPS 4/0 GALVANIZADO, CLIPS 8/0 NIQUELADO, CLIPS NR 6.0 GALVANIZADO, PINCEL MARCA TEXTO AMARELO, CADERNO BROCHURA 96F, FITA DUPLA FACE PAPEL 18X30, GRAMPEADOR, GRAMPO TRILHO, ADESIVO PARA RECADO, APONTADOR COM DEPOSITO, CANETA CORRETIVO, COLA E LÁPIS PRETO N2. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
3.621,32 |
| 09/05/2025 |
1675/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ADESIVO PARA RECADO, APONTADOR COM DEPOSITO, APONTADOR GRANDE, PILHA ALCALINA PALITO AAA2, PILHA ALCALINA PEQUENA AA2, PAPEL SULFITE A4, CADERNO BROCHURA 96F, CADERNO 80FLS, CLIPS 4/0, CLIPS 8/0, CLIPS NR 6, COLA GLITER E OUTROS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
34.628,43 |
| 12/09/2025 |
3483/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.569,76 |
| 12/09/2025 |
3484/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, TESOURA DE PICOTAR GRANDE, PILHA ALCALINA PALITO AAA2, PILHA ALCALINA PEQUENA AA2, ADESIVO PARA RECADO, APONTADOR GRANDE DE MESA, APONTADOR COM DEPOSITO, CADERNO 96F, CADERNO 80F, CLIPS 4/0 GALVANIZADO, CLIPS 8/0, FITA DUPLA FACE, E OUTROS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
19.600,05 |
| 14/10/2025 |
3902/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PILHA ALCALINA PALITO AAA2, PILHA ALCALINA PEQUENA AA2 E PAPEL SULFITE A4.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.355,60 |
| 14/10/2025 |
3903/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4, CADERNO BROCHURA, PILHA ALCALINA PEQUENA AA2, PILHA ALCALINA PALITO AAA2, CADERNO 80FLS, APONTADOR COM DEPOSITO, CLIPS 8/0, CLIPS 4/0, LÁPIS PRETO, PAPEL CARTONADO, LIVRO DE HISTORIAS, PINCEL MARCA TEXTO AMARELO E GRAMPO 26/6.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
18.285,22 |
| 21/08/2025 |
3121/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4, PILHA ALCALINA PALITO AAA2, PILHA ALCALINA PEQUENA AA2, CADERNO BROCHURA 96F, CADERNO UNIV 80FLS, LÁPIS PRETO N2, FITA DUPLA FACE PAPEL 18X30, APONTADOR COM DEPOSITO E PAPEL CARTONADO.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
12.365,30 |
| 21/08/2025 |
3122/001 |
PAPEL SULFITE A4.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.144,80 |
| 30/12/2025 |
5203/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
34.093,22 |
| 12/11/2025 |
4376/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4, PINCEL MARCA TEXTO AMARELO, LÁPIS PRETO Nº 2 E CLIPS 8/0.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.382,68 |
| 12/11/2025 |
4377/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4, PILHA ALCALINA PEQUENA AA2, PILHA ALCALINA AAA2, LÁPIS PRETO Nº 2, PAPEL CARTONADO, CADERNO 80FLS, CLIPS 4/0, CLIPS 8/0, GRAMPEADOR, PINCEL MARCA TEXTO, TESOURA E EVA COLORIDO COM GLITER.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
5.782,44 |
| 12/11/2025 |
4379/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, TESOURA DE PICOTAR GRANDE, PISTOLA DE COLA QUENTE, PILHA ALCALINA PALITO AAA2, PILHA ALCALINA PEQUENA AA2, PASTA POLIONDA 3CM, PAPEL SULFITE A4, APONTADOR COM DEPOSITO, APONTADOR GRANDE DE MESA, CADERNO BROCHURA 96F, CADERNO UNIV 80FLS, EVA COLORIDO COM GLITER, LÁPIS PRETO Nº 2, COLA TEK BOND, ADESIVO PARA RECADO, CLIPS 4/0, CLIPS N6, CLIPS 8/0, FITA ADESIVA, FITA DUPLA FACE PAPEL 18X30, PINCEL MARCA TEXTO, PAPEL CARTONADO, LIVRO DE HISTORIA INFANTIL, GRAMPO 26/6 E GRAMPEADOR.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
23.275,71 |
| 18/12/2025 |
5049/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4, APONTADOR GRANDE DE MESA, CADERNO UNIV 80FLS, COLA TEK BOND GRAU, COLA GLITER, EVA COLORIDO, FITA ADESIVA, FITA DUPLA FACE PAPEL, PILHA ALCALINA, PINCEL MARCA TEXTO, PAPEL CARTONADO E OUTROS. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
9.551,63 |
| 03/12/2025 |
4761/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PILHA ALCALINA PALITO AAA2 E PILHA ALCALINA PEQUENA AA2.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
2.702,40 |
| 03/12/2025 |
4762/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4, TESOURA DE PICOTAR GRANDE, PILHA ALCALINA PALITO AAA2, PILHA ALCALINA PEQUENA AA2 E CADERNO BROCHURA 96F.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.443,48 |
| 03/12/2025 |
4763/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4, LÁPIS PRETO N2, EVA COLORIDO E CADERNO UNIV 80FLS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
2.532,98 |
| 03/12/2025 |
4764/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4, LÁPIS PRETO N2, GRAMPEADOR, PILHA ALCALINA PALITO AAA2 E PILHA ALCALINA PEQUENA AA2.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.632,61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
2025 |
2450 |
18/03/2026 |
70.346,75 |
000029/25 |
1 |
2026 |
MATERIAL ESCOLAR E ESCRITORIO. |
01/04/2026 |
29/04/2026 |
Licitação |
8/2025 |
ESTER DAIANE ZANOVELO TOSTA 34701012807 |
MATERIAL ESCOLAR E ESCRITORIO. |
| DATA |
EMPENHO |
DESPESA |
TIPO |
EMPENHADA |
LIQUIDADA |
PAGA |
| 09/12/2025 |
5021/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4, TESOURA DE PICOTAR, LÁPIS PRETO N2 E APONTADOR COM DEPOSITO. |
Ordinário |
1.998,27 |
0,00 |
0,00 |
| 09/12/2025 |
5022/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4. |
Ordinário |
1.569,76 |
0,00 |
0,00 |
| 09/12/2025 |
5023/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4, PILHA ALCALINA PALITO AAA2, PILHA ALCALINA PEQUENA AA2, GRAMPEADOR, GRAMPO 26/6, CLIPS 4/0, CLIPS 8/0, CLIPS N6, LAPIS PRETO N2 E ADESIVO PARA RECADO.
|
Ordinário |
4.231,34 |
0,00 |
0,00 |
| 10/12/2025 |
5055/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4, TESOURA DE PICOTAR GRANDE, CLIPS 4/0, CLIPS N6, CLIPS 8/0, LÁPIS PRETO N2, PAPEL CARTONADO, CADERNO UNIV 80FLS, CADERNO BROCHURA, GRAMPEADOR, GRAMPO 26/6 E FITA DUPLA FACE PAPEL 18X30. |
Ordinário |
7.254,70 |
0,00 |
0,00 |
| 27/05/2025 |
2046/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4, TESOURA DE PICOTAR GRANDE, PILHA ALCALINA PEQUENA AA2, PILHA ALCALINA AAA2, LÁPIS PRETO N2, GRAMPO TRILHO, GRAMPO 26/6, GRAMPEADOR, FITA DUPLA FACE PAPEL 18X30, FITA ADESIVA, APONTADOR GRANDE DE MESA, APONTADOR COM DEPOSITO, ADESIVO PARA RECADO, CADERNO BROCHURA 96FLS, CADERNO UNIV 80FLS, EVA COLORIDO COM GLITER, PAPEL CARTONADO, COLOR SET, CLIPS 4/0, CLIPS 80 E CLIPS N6.
|
Ordinário |
18.009,33 |
0,00 |
0,00 |
| 27/05/2025 |
2047/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4, PILHA ALCALINA PEQUENA AA2, PILHA ALCALINA AAA2, LÁPIS PRETO N2, CADERNO UNIV 80FLS, TESOURA DE PICOTAR GRANDE, PAPEL CARTONADO, FITA DUPLA FACE PAPEL 18X30, CLIPS 8/0, COLOR SET, CLIPS 4/0 E CANETA CORRETIVO. |
Ordinário |
8.047,72 |
0,00 |
0,00 |
| 27/05/2025 |
2048/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4 E FITA DUPLA FACE PAPEL 18X30.
|
Ordinário |
1.217,86 |
0,00 |
0,00 |
| 30/06/2025 |
2539/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4, PILHA ALCALINA PALITO AAA2, PILHA ALCALINA PEQUENA AA2, CADERNO 96FLS, CADERNO 80FLS, APONTADOR GRANDE DE MESA, APONTADOR COM DEPOSITO E CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELÃO.
|
Ordinário |
11.037,57 |
0,00 |
0,00 |
| 30/06/2025 |
2540/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4 E PILHA ALCALINA PEQUENA AA2.
|
Ordinário |
1.867,20 |
0,00 |
0,00 |
| 30/04/2025 |
1674/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4, PILHA ALCALINA PALITO AAA2, PILHA ALCALINA PEQUENA AA2, CLIPS 4/0 GALVANIZADO, CLIPS 8/0 NIQUELADO, CLIPS NR 6.0 GALVANIZADO, PINCEL MARCA TEXTO AMARELO, CADERNO BROCHURA 96F, FITA DUPLA FACE PAPEL 18X30, GRAMPEADOR, GRAMPO TRILHO, ADESIVO PARA RECADO, APONTADOR COM DEPOSITO, CANETA CORRETIVO, COLA E LÁPIS PRETO N2. |
Ordinário |
3.621,32 |
0,00 |
0,00 |
| 30/04/2025 |
1675/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ADESIVO PARA RECADO, APONTADOR COM DEPOSITO, APONTADOR GRANDE, PILHA ALCALINA PALITO AAA2, PILHA ALCALINA PEQUENA AA2, PAPEL SULFITE A4, CADERNO BROCHURA 96F, CADERNO 80FLS, CLIPS 4/0, CLIPS 8/0, CLIPS NR 6, COLA GLITER E OUTROS.
|
Ordinário |
34.628,43 |
0,00 |
0,00 |
| 27/08/2025 |
3483/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4.
|
Ordinário |
1.569,76 |
0,00 |
0,00 |
| 27/08/2025 |
3484/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, TESOURA DE PICOTAR GRANDE, PILHA ALCALINA PALITO AAA2, PILHA ALCALINA PEQUENA AA2, ADESIVO PARA RECADO, APONTADOR GRANDE DE MESA, APONTADOR COM DEPOSITO, CADERNO 96F, CADERNO 80F, CLIPS 4/0 GALVANIZADO, CLIPS 8/0, FITA DUPLA FACE, E OUTROS.
|
Ordinário |
19.600,05 |
0,00 |
0,00 |
| 29/09/2025 |
3902/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PILHA ALCALINA PALITO AAA2, PILHA ALCALINA PEQUENA AA2 E PAPEL SULFITE A4.
|
Ordinário |
1.355,60 |
0,00 |
0,00 |
| 29/09/2025 |
3903/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4, CADERNO BROCHURA, PILHA ALCALINA PEQUENA AA2, PILHA ALCALINA PALITO AAA2, CADERNO 80FLS, APONTADOR COM DEPOSITO, CLIPS 8/0, CLIPS 4/0, LÁPIS PRETO, PAPEL CARTONADO, LIVRO DE HISTORIAS, PINCEL MARCA TEXTO AMARELO E GRAMPO 26/6.
|
Ordinário |
18.285,22 |
0,00 |
0,00 |
| 04/08/2025 |
3121/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4, PILHA ALCALINA PALITO AAA2, PILHA ALCALINA PEQUENA AA2, CADERNO BROCHURA 96F, CADERNO UNIV 80FLS, LÁPIS PRETO N2, FITA DUPLA FACE PAPEL 18X30, APONTADOR COM DEPOSITO E PAPEL CARTONADO.
|
Ordinário |
12.365,30 |
0,00 |
0,00 |
| 04/08/2025 |
3122/000 |
PAPEL SULFITE A4.
|
Ordinário |
1.144,80 |
0,00 |
0,00 |
| 30/12/2025 |
5203/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4. |
Ordinário |
34.093,22 |
0,00 |
0,00 |
| 29/10/2025 |
4376/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4, PINCEL MARCA TEXTO AMARELO, LÁPIS PRETO Nº 2 E CLIPS 8/0.
|
Ordinário |
1.382,68 |
0,00 |
0,00 |
| 29/10/2025 |
4377/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4, PILHA ALCALINA PEQUENA AA2, PILHA ALCALINA AAA2, LÁPIS PRETO Nº 2, PAPEL CARTONADO, CADERNO 80FLS, CLIPS 4/0, CLIPS 8/0, GRAMPEADOR, PINCEL MARCA TEXTO, TESOURA E EVA COLORIDO COM GLITER.
|
Ordinário |
5.782,44 |
0,00 |
0,00 |
| 29/10/2025 |
4379/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, TESOURA DE PICOTAR GRANDE, PISTOLA DE COLA QUENTE, PILHA ALCALINA PALITO AAA2, PILHA ALCALINA PEQUENA AA2, PASTA POLIONDA 3CM, PAPEL SULFITE A4, APONTADOR COM DEPOSITO, APONTADOR GRANDE DE MESA, CADERNO BROCHURA 96F, CADERNO UNIV 80FLS, EVA COLORIDO COM GLITER, LÁPIS PRETO Nº 2, COLA TEK BOND, ADESIVO PARA RECADO, CLIPS 4/0, CLIPS N6, CLIPS 8/0, FITA ADESIVA, FITA DUPLA FACE PAPEL 18X30, PINCEL MARCA TEXTO, PAPEL CARTONADO, LIVRO DE HISTORIA INFANTIL, GRAMPO 26/6 E GRAMPEADOR.
|
Ordinário |
23.275,71 |
0,00 |
0,00 |
| 10/12/2025 |
5049/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4, APONTADOR GRANDE DE MESA, CADERNO UNIV 80FLS, COLA TEK BOND GRAU, COLA GLITER, EVA COLORIDO, FITA ADESIVA, FITA DUPLA FACE PAPEL, PILHA ALCALINA, PINCEL MARCA TEXTO, PAPEL CARTONADO E OUTROS. |
Ordinário |
9.551,63 |
0,00 |
0,00 |
| 27/11/2025 |
4761/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PILHA ALCALINA PALITO AAA2 E PILHA ALCALINA PEQUENA AA2.
|
Ordinário |
2.702,40 |
0,00 |
0,00 |
| 27/11/2025 |
4762/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4, TESOURA DE PICOTAR GRANDE, PILHA ALCALINA PALITO AAA2, PILHA ALCALINA PEQUENA AA2 E CADERNO BROCHURA 96F.
|
Ordinário |
1.443,48 |
0,00 |
0,00 |
| 27/11/2025 |
4763/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4, LÁPIS PRETO N2, EVA COLORIDO E CADERNO UNIV 80FLS.
|
Ordinário |
2.532,98 |
0,00 |
0,00 |
| 27/11/2025 |
4764/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4, LÁPIS PRETO N2, GRAMPEADOR, PILHA ALCALINA PALITO AAA2 E PILHA ALCALINA PEQUENA AA2.
|
Ordinário |
1.632,61 |
0,00 |
0,00 |
| 09/12/2025 |
5021/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4, TESOURA DE PICOTAR, LÁPIS PRETO N2 E APONTADOR COM DEPOSITO. |
Ordinário |
0,00 |
1.998,27 |
0,00 |
| 09/12/2025 |
5022/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4.
|
Ordinário |
0,00 |
1.569,76 |
0,00 |
| 09/12/2025 |
5023/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4, PILHA ALCALINA PALITO AAA2, PILHA ALCALINA PEQUENA AA2, GRAMPEADOR, GRAMPO 26/6, CLIPS 4/0, CLIPS 8/0, CLIPS N6, LAPIS PRETO N2 E ADESIVO PARA RECADO.
|
Ordinário |
0,00 |
4.231,34 |
0,00 |
| 10/12/2025 |
5055/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4, TESOURA DE PICOTAR GRANDE, CLIPS 4/0, CLIPS N6, CLIPS 8/0, LÁPIS PRETO N2, PAPEL CARTONADO, CADERNO UNIV 80FLS, CADERNO BROCHURA, GRAMPEADOR, GRAMPO 26/6 E FITA DUPLA FACE PAPEL 18X30. |
Ordinário |
0,00 |
7.254,70 |
0,00 |
| 27/05/2025 |
2046/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4, TESOURA DE PICOTAR GRANDE, PILHA ALCALINA PEQUENA AA2, PILHA ALCALINA AAA2, LÁPIS PRETO N2, GRAMPO TRILHO, GRAMPO 26/6, GRAMPEADOR, FITA DUPLA FACE PAPEL 18X30, FITA ADESIVA, APONTADOR GRANDE DE MESA, APONTADOR COM DEPOSITO, ADESIVO PARA RECADO, CADERNO BROCHURA 96FLS, CADERNO UNIV 80FLS, EVA COLORIDO COM GLITER, PAPEL CARTONADO, COLOR SET, CLIPS 4/0, CLIPS 80 E CLIPS N6.
|
Ordinário |
0,00 |
18.009,33 |
0,00 |
| 27/05/2025 |
2047/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4, PILHA ALCALINA PEQUENA AA2, PILHA ALCALINA AAA2, LÁPIS PRETO N2, CADERNO UNIV 80FLS, TESOURA DE PICOTAR GRANDE, PAPEL CARTONADO, FITA DUPLA FACE PAPEL 18X30, CLIPS 8/0, COLOR SET, CLIPS 4/0 E CANETA CORRETIVO. |
Ordinário |
0,00 |
8.047,72 |
0,00 |
| 27/05/2025 |
2048/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4 E FITA DUPLA FACE PAPEL 18X30.
|
Ordinário |
0,00 |
1.217,86 |
0,00 |
| 30/06/2025 |
2539/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4, PILHA ALCALINA PALITO AAA2, PILHA ALCALINA PEQUENA AA2, CADERNO 96FLS, CADERNO 80FLS, APONTADOR GRANDE DE MESA, APONTADOR COM DEPOSITO E CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELÃO.
|
Ordinário |
0,00 |
11.037,57 |
0,00 |
| 30/06/2025 |
2540/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4 E PILHA ALCALINA PEQUENA AA2.
|
Ordinário |
0,00 |
1.867,20 |
0,00 |
| 30/04/2025 |
1674/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4, PILHA ALCALINA PALITO AAA2, PILHA ALCALINA PEQUENA AA2, CLIPS 4/0 GALVANIZADO, CLIPS 8/0 NIQUELADO, CLIPS NR 6.0 GALVANIZADO, PINCEL MARCA TEXTO AMARELO, CADERNO BROCHURA 96F, FITA DUPLA FACE PAPEL 18X30, GRAMPEADOR, GRAMPO TRILHO, ADESIVO PARA RECADO, APONTADOR COM DEPOSITO, CANETA CORRETIVO, COLA E LÁPIS PRETO N2. |
Ordinário |
0,00 |
3.621,32 |
0,00 |
| 30/04/2025 |
1675/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ADESIVO PARA RECADO, APONTADOR COM DEPOSITO, APONTADOR GRANDE, PILHA ALCALINA PALITO AAA2, PILHA ALCALINA PEQUENA AA2, PAPEL SULFITE A4, CADERNO BROCHURA 96F, CADERNO 80FLS, CLIPS 4/0, CLIPS 8/0, CLIPS NR 6, COLA GLITER E OUTROS.
|
Ordinário |
0,00 |
34.628,43 |
0,00 |
| 27/08/2025 |
3483/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4.
|
Ordinário |
0,00 |
1.569,76 |
0,00 |
| 27/08/2025 |
3484/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, TESOURA DE PICOTAR GRANDE, PILHA ALCALINA PALITO AAA2, PILHA ALCALINA PEQUENA AA2, ADESIVO PARA RECADO, APONTADOR GRANDE DE MESA, APONTADOR COM DEPOSITO, CADERNO 96F, CADERNO 80F, CLIPS 4/0 GALVANIZADO, CLIPS 8/0, FITA DUPLA FACE, E OUTROS.
|
Ordinário |
0,00 |
19.600,05 |
0,00 |
| 29/09/2025 |
3902/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PILHA ALCALINA PALITO AAA2, PILHA ALCALINA PEQUENA AA2 E PAPEL SULFITE A4.
|
Ordinário |
0,00 |
1.355,60 |
0,00 |
| 29/09/2025 |
3903/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4, CADERNO BROCHURA, PILHA ALCALINA PEQUENA AA2, PILHA ALCALINA PALITO AAA2, CADERNO 80FLS, APONTADOR COM DEPOSITO, CLIPS 8/0, CLIPS 4/0, LÁPIS PRETO, PAPEL CARTONADO, LIVRO DE HISTORIAS, PINCEL MARCA TEXTO AMARELO E GRAMPO 26/6.
|
Ordinário |
0,00 |
18.285,22 |
0,00 |
| 04/08/2025 |
3121/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4, PILHA ALCALINA PALITO AAA2, PILHA ALCALINA PEQUENA AA2, CADERNO BROCHURA 96F, CADERNO UNIV 80FLS, LÁPIS PRETO N2, FITA DUPLA FACE PAPEL 18X30, APONTADOR COM DEPOSITO E PAPEL CARTONADO.
|
Ordinário |
0,00 |
12.365,30 |
0,00 |
| 04/08/2025 |
3122/001 |
PAPEL SULFITE A4.
|
Ordinário |
0,00 |
1.144,80 |
0,00 |
| 30/12/2025 |
5203/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4. |
Ordinário |
0,00 |
34.093,22 |
0,00 |
| 29/10/2025 |
4376/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4, PINCEL MARCA TEXTO AMARELO, LÁPIS PRETO Nº 2 E CLIPS 8/0.
|
Ordinário |
0,00 |
1.382,68 |
0,00 |
| 29/10/2025 |
4377/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4, PILHA ALCALINA PEQUENA AA2, PILHA ALCALINA AAA2, LÁPIS PRETO Nº 2, PAPEL CARTONADO, CADERNO 80FLS, CLIPS 4/0, CLIPS 8/0, GRAMPEADOR, PINCEL MARCA TEXTO, TESOURA E EVA COLORIDO COM GLITER.
|
Ordinário |
0,00 |
5.782,44 |
0,00 |
| 29/10/2025 |
4379/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, TESOURA DE PICOTAR GRANDE, PISTOLA DE COLA QUENTE, PILHA ALCALINA PALITO AAA2, PILHA ALCALINA PEQUENA AA2, PASTA POLIONDA 3CM, PAPEL SULFITE A4, APONTADOR COM DEPOSITO, APONTADOR GRANDE DE MESA, CADERNO BROCHURA 96F, CADERNO UNIV 80FLS, EVA COLORIDO COM GLITER, LÁPIS PRETO Nº 2, COLA TEK BOND, ADESIVO PARA RECADO, CLIPS 4/0, CLIPS N6, CLIPS 8/0, FITA ADESIVA, FITA DUPLA FACE PAPEL 18X30, PINCEL MARCA TEXTO, PAPEL CARTONADO, LIVRO DE HISTORIA INFANTIL, GRAMPO 26/6 E GRAMPEADOR.
|
Ordinário |
0,00 |
23.275,71 |
0,00 |
| 10/12/2025 |
5049/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4, APONTADOR GRANDE DE MESA, CADERNO UNIV 80FLS, COLA TEK BOND GRAU, COLA GLITER, EVA COLORIDO, FITA ADESIVA, FITA DUPLA FACE PAPEL, PILHA ALCALINA, PINCEL MARCA TEXTO, PAPEL CARTONADO E OUTROS. |
Ordinário |
0,00 |
9.551,63 |
0,00 |
| 27/11/2025 |
4761/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PILHA ALCALINA PALITO AAA2 E PILHA ALCALINA PEQUENA AA2.
|
Ordinário |
0,00 |
2.702,40 |
0,00 |
| 27/11/2025 |
4762/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4, TESOURA DE PICOTAR GRANDE, PILHA ALCALINA PALITO AAA2, PILHA ALCALINA PEQUENA AA2 E CADERNO BROCHURA 96F.
|
Ordinário |
0,00 |
1.443,48 |
0,00 |
| 27/11/2025 |
4763/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4, LÁPIS PRETO N2, EVA COLORIDO E CADERNO UNIV 80FLS.
|
Ordinário |
0,00 |
2.532,98 |
0,00 |
| 27/11/2025 |
4764/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4, LÁPIS PRETO N2, GRAMPEADOR, PILHA ALCALINA PALITO AAA2 E PILHA ALCALINA PEQUENA AA2.
|
Ordinário |
0,00 |
1.632,61 |
0,00 |
| 18/12/2025 |
5021/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4, TESOURA DE PICOTAR, LÁPIS PRETO N2 E APONTADOR COM DEPOSITO. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.998,27 |
| 18/12/2025 |
5022/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.569,76 |
| 18/12/2025 |
5023/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4, PILHA ALCALINA PALITO AAA2, PILHA ALCALINA PEQUENA AA2, GRAMPEADOR, GRAMPO 26/6, CLIPS 4/0, CLIPS 8/0, CLIPS N6, LAPIS PRETO N2 E ADESIVO PARA RECADO.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
4.231,34 |
| 18/12/2025 |
5055/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4, TESOURA DE PICOTAR GRANDE, CLIPS 4/0, CLIPS N6, CLIPS 8/0, LÁPIS PRETO N2, PAPEL CARTONADO, CADERNO UNIV 80FLS, CADERNO BROCHURA, GRAMPEADOR, GRAMPO 26/6 E FITA DUPLA FACE PAPEL 18X30. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
7.254,70 |
| 12/06/2025 |
2046/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4, TESOURA DE PICOTAR GRANDE, PILHA ALCALINA PEQUENA AA2, PILHA ALCALINA AAA2, LÁPIS PRETO N2, GRAMPO TRILHO, GRAMPO 26/6, GRAMPEADOR, FITA DUPLA FACE PAPEL 18X30, FITA ADESIVA, APONTADOR GRANDE DE MESA, APONTADOR COM DEPOSITO, ADESIVO PARA RECADO, CADERNO BROCHURA 96FLS, CADERNO UNIV 80FLS, EVA COLORIDO COM GLITER, PAPEL CARTONADO, COLOR SET, CLIPS 4/0, CLIPS 80 E CLIPS N6.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
18.009,33 |
| 12/06/2025 |
2047/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4, PILHA ALCALINA PEQUENA AA2, PILHA ALCALINA AAA2, LÁPIS PRETO N2, CADERNO UNIV 80FLS, TESOURA DE PICOTAR GRANDE, PAPEL CARTONADO, FITA DUPLA FACE PAPEL 18X30, CLIPS 8/0, COLOR SET, CLIPS 4/0 E CANETA CORRETIVO. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
8.047,72 |
| 12/06/2025 |
2048/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4 E FITA DUPLA FACE PAPEL 18X30.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.217,86 |
| 16/07/2025 |
2539/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4, PILHA ALCALINA PALITO AAA2, PILHA ALCALINA PEQUENA AA2, CADERNO 96FLS, CADERNO 80FLS, APONTADOR GRANDE DE MESA, APONTADOR COM DEPOSITO E CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELÃO.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
11.037,57 |
| 16/07/2025 |
2540/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4 E PILHA ALCALINA PEQUENA AA2.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.867,20 |
| 09/05/2025 |
1674/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4, PILHA ALCALINA PALITO AAA2, PILHA ALCALINA PEQUENA AA2, CLIPS 4/0 GALVANIZADO, CLIPS 8/0 NIQUELADO, CLIPS NR 6.0 GALVANIZADO, PINCEL MARCA TEXTO AMARELO, CADERNO BROCHURA 96F, FITA DUPLA FACE PAPEL 18X30, GRAMPEADOR, GRAMPO TRILHO, ADESIVO PARA RECADO, APONTADOR COM DEPOSITO, CANETA CORRETIVO, COLA E LÁPIS PRETO N2. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
3.621,32 |
| 09/05/2025 |
1675/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ADESIVO PARA RECADO, APONTADOR COM DEPOSITO, APONTADOR GRANDE, PILHA ALCALINA PALITO AAA2, PILHA ALCALINA PEQUENA AA2, PAPEL SULFITE A4, CADERNO BROCHURA 96F, CADERNO 80FLS, CLIPS 4/0, CLIPS 8/0, CLIPS NR 6, COLA GLITER E OUTROS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
34.628,43 |
| 12/09/2025 |
3483/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.569,76 |
| 12/09/2025 |
3484/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, TESOURA DE PICOTAR GRANDE, PILHA ALCALINA PALITO AAA2, PILHA ALCALINA PEQUENA AA2, ADESIVO PARA RECADO, APONTADOR GRANDE DE MESA, APONTADOR COM DEPOSITO, CADERNO 96F, CADERNO 80F, CLIPS 4/0 GALVANIZADO, CLIPS 8/0, FITA DUPLA FACE, E OUTROS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
19.600,05 |
| 14/10/2025 |
3902/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PILHA ALCALINA PALITO AAA2, PILHA ALCALINA PEQUENA AA2 E PAPEL SULFITE A4.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.355,60 |
| 14/10/2025 |
3903/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4, CADERNO BROCHURA, PILHA ALCALINA PEQUENA AA2, PILHA ALCALINA PALITO AAA2, CADERNO 80FLS, APONTADOR COM DEPOSITO, CLIPS 8/0, CLIPS 4/0, LÁPIS PRETO, PAPEL CARTONADO, LIVRO DE HISTORIAS, PINCEL MARCA TEXTO AMARELO E GRAMPO 26/6.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
18.285,22 |
| 21/08/2025 |
3121/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4, PILHA ALCALINA PALITO AAA2, PILHA ALCALINA PEQUENA AA2, CADERNO BROCHURA 96F, CADERNO UNIV 80FLS, LÁPIS PRETO N2, FITA DUPLA FACE PAPEL 18X30, APONTADOR COM DEPOSITO E PAPEL CARTONADO.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
12.365,30 |
| 21/08/2025 |
3122/001 |
PAPEL SULFITE A4.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.144,80 |
| 30/12/2025 |
5203/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
34.093,22 |
| 12/11/2025 |
4376/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4, PINCEL MARCA TEXTO AMARELO, LÁPIS PRETO Nº 2 E CLIPS 8/0.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.382,68 |
| 12/11/2025 |
4377/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4, PILHA ALCALINA PEQUENA AA2, PILHA ALCALINA AAA2, LÁPIS PRETO Nº 2, PAPEL CARTONADO, CADERNO 80FLS, CLIPS 4/0, CLIPS 8/0, GRAMPEADOR, PINCEL MARCA TEXTO, TESOURA E EVA COLORIDO COM GLITER.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
5.782,44 |
| 12/11/2025 |
4379/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, TESOURA DE PICOTAR GRANDE, PISTOLA DE COLA QUENTE, PILHA ALCALINA PALITO AAA2, PILHA ALCALINA PEQUENA AA2, PASTA POLIONDA 3CM, PAPEL SULFITE A4, APONTADOR COM DEPOSITO, APONTADOR GRANDE DE MESA, CADERNO BROCHURA 96F, CADERNO UNIV 80FLS, EVA COLORIDO COM GLITER, LÁPIS PRETO Nº 2, COLA TEK BOND, ADESIVO PARA RECADO, CLIPS 4/0, CLIPS N6, CLIPS 8/0, FITA ADESIVA, FITA DUPLA FACE PAPEL 18X30, PINCEL MARCA TEXTO, PAPEL CARTONADO, LIVRO DE HISTORIA INFANTIL, GRAMPO 26/6 E GRAMPEADOR.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
23.275,71 |
| 18/12/2025 |
5049/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4, APONTADOR GRANDE DE MESA, CADERNO UNIV 80FLS, COLA TEK BOND GRAU, COLA GLITER, EVA COLORIDO, FITA ADESIVA, FITA DUPLA FACE PAPEL, PILHA ALCALINA, PINCEL MARCA TEXTO, PAPEL CARTONADO E OUTROS. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
9.551,63 |
| 03/12/2025 |
4761/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PILHA ALCALINA PALITO AAA2 E PILHA ALCALINA PEQUENA AA2.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
2.702,40 |
| 03/12/2025 |
4762/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4, TESOURA DE PICOTAR GRANDE, PILHA ALCALINA PALITO AAA2, PILHA ALCALINA PEQUENA AA2 E CADERNO BROCHURA 96F.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.443,48 |
| 03/12/2025 |
4763/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4, LÁPIS PRETO N2, EVA COLORIDO E CADERNO UNIV 80FLS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
2.532,98 |
| 03/12/2025 |
4764/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PAPEL SULFITE A4, LÁPIS PRETO N2, GRAMPEADOR, PILHA ALCALINA PALITO AAA2 E PILHA ALCALINA PEQUENA AA2.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.632,61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
2025 |
120 |
23/04/2026 |
292.744,20 |
000027/25 |
1 |
2026 |
LOCAÇÃO DE SISTEMAS. |
25/05/2026 |
23/04/2027 |
Licitação |
7/2025 |
PIRONDI SOFTWARE LTDA - EPP. |
LOCAÇÃO DE SISTEMAS. |
| DATA |
EMPENHO |
DESPESA |
TIPO |
EMPENHADA |
LIQUIDADA |
PAGA |
| 28/04/2025 |
1641/000 |
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE, EDUCAÇÃO ABRIL DE 2025. |
Ordinário |
1.992,42 |
0,00 |
0,00 |
| 28/04/2025 |
1642/000 |
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARE SAÚDE, ABRIL DE 2025.
|
Ordinário |
1.930,09 |
0,00 |
0,00 |
| 28/04/2025 |
1643/000 |
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARE ADMINISTRAÇÃO, ABRIL DE 2025.
|
Ordinário |
10.162,52 |
0,00 |
0,00 |
| 05/05/2025 |
1758/000 |
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARE NA AREA DA TRIBUTAÇÃO E NF-E.
|
Ordinário |
4.756,72 |
0,00 |
0,00 |
| 18/06/2025 |
2418/000 |
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE, EDUCAÇÃO JUNHO DE 2025.
|
Ordinário |
1.992,42 |
0,00 |
0,00 |
| 18/06/2025 |
2419/000 |
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARE NA AREA DA TRIBUTAÇÃO E NF-E.
|
Ordinário |
4.756,72 |
0,00 |
0,00 |
| 18/06/2025 |
2420/000 |
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARE SAÚDE, JUNHO DE 2025.
|
Ordinário |
1.930,09 |
0,00 |
0,00 |
| 18/06/2025 |
2421/000 |
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARE ADMINISTRAÇÃO, JUNHO DE 2025.
|
Ordinário |
10.162,52 |
0,00 |
0,00 |
| 23/05/2025 |
2024/000 |
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE, EDUCAÇÃO MAIO DE 2025.
|
Ordinário |
1.992,42 |
0,00 |
0,00 |
| 23/05/2025 |
2025/000 |
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARE ADMINISTRAÇÃO, MAIO DE 2025. |
Ordinário |
10.162,52 |
0,00 |
0,00 |
| 21/08/2025 |
3416/000 |
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARE SAÚDE, AGOSTO DE 2025.
|
Ordinário |
1.930,09 |
0,00 |
0,00 |
| 21/08/2025 |
3417/000 |
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE, EDUCAÇÃO AGOSTO DE 2025.
|
Ordinário |
1.992,42 |
0,00 |
0,00 |
| 21/08/2025 |
3418/000 |
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARE NA AREA DA TRIBUTAÇÃO E NF-E.
|
Ordinário |
4.756,72 |
0,00 |
0,00 |
| 21/08/2025 |
3419/000 |
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARE ADMINISTRAÇÃO, AGOSTO DE 2025.
|
Ordinário |
10.162,52 |
0,00 |
0,00 |
| 22/09/2025 |
3742/000 |
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARE SAÚDE, SETEMBRO DE 2025.
|
Ordinário |
1.930,09 |
0,00 |
0,00 |
| 22/09/2025 |
3743/000 |
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARE NA AREA DA TRIBUTAÇÃO E NF-E.
|
Ordinário |
4.756,72 |
0,00 |
0,00 |
| 22/09/2025 |
3744/000 |
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE, EDUCAÇÃO SETEMBRO DE 2025.
|
Ordinário |
1.992,42 |
0,00 |
0,00 |
| 22/09/2025 |
3745/000 |
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARE ADMINISTRAÇÃO, SETEMBRO DE 2025.
|
Ordinário |
10.162,52 |
0,00 |
0,00 |
| 21/05/2025 |
2004/000 |
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARE SAÚDE, MAIO DE 2025.
|
Ordinário |
1.930,09 |
0,00 |
0,00 |
| 21/07/2025 |
2935/000 |
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE, EDUCAÇÃO JULHO DE 2025.
|
Ordinário |
1.992,42 |
0,00 |
0,00 |
| 21/07/2025 |
2936/000 |
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARE NA AREA DA TRIBUTAÇÃO E NF-E.
|
Ordinário |
4.756,72 |
0,00 |
0,00 |
| 21/07/2025 |
2937/000 |
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARE SAÚDE, JULHO DE 2025.
|
Ordinário |
1.930,09 |
0,00 |
0,00 |
| 21/07/2025 |
2938/000 |
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARE ADMINISTRAÇÃO, JULHO DE 2025. |
Ordinário |
10.162,52 |
0,00 |
0,00 |
| 23/05/2025 |
2023/000 |
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARE NA AREA DA TRIBUTAÇÃO E NF-E. |
Ordinário |
4.756,72 |
0,00 |
0,00 |
| 20/10/2025 |
4210/000 |
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARE ADMINISTRAÇÃO, OUTUBRO DE 2025.
|
Ordinário |
10.162,52 |
0,00 |
0,00 |
| 20/10/2025 |
4211/000 |
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE, EDUCAÇÃO OUTUBRO DE 2025.
|
Ordinário |
1.992,42 |
0,00 |
0,00 |
| 20/10/2025 |
4212/000 |
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARE SAÚDE, OUTUBRO DE 2025.
|
Ordinário |
1.930,09 |
0,00 |
0,00 |
| 19/11/2025 |
4629/000 |
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARE SAÚDE, NOVEMBRO DE 2025.
|
Ordinário |
1.930,09 |
0,00 |
0,00 |
| 19/11/2025 |
4630/000 |
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARE ADMINISTRAÇÃO, NOVEMBRO DE 2025. |
Ordinário |
10.162,52 |
0,00 |
0,00 |
| 19/11/2025 |
4631/000 |
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARE NA AREA DA TRIBUTAÇÃO E NF-E.
|
Ordinário |
4.756,72 |
0,00 |
0,00 |
| 19/11/2025 |
4632/000 |
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE, EDUCAÇÃO NOVEMBRO DE 2025.
|
Ordinário |
1.992,42 |
0,00 |
0,00 |
| 20/10/2025 |
4209/000 |
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARE NA AREA DA TRIBUTAÇÃO E NF-E.
|
Ordinário |
4.756,72 |
0,00 |
0,00 |
| 28/04/2025 |
1641/001 |
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE, EDUCAÇÃO ABRIL DE 2025. |
Ordinário |
0,00 |
1.992,42 |
0,00 |
| 28/04/2025 |
1642/001 |
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARE SAÚDE, ABRIL DE 2025.
|
Ordinário |
0,00 |
1.930,09 |
0,00 |
| 28/04/2025 |
1643/001 |
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARE ADMINISTRAÇÃO, ABRIL DE 2025.
|
Ordinário |
0,00 |
10.162,52 |
0,00 |
| 05/05/2025 |
1758/001 |
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARE NA AREA DA TRIBUTAÇÃO E NF-E.
|
Ordinário |
0,00 |
4.756,72 |
0,00 |
| 18/06/2025 |
2418/001 |
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE, EDUCAÇÃO JUNHO DE 2025.
|
Ordinário |
0,00 |
1.992,42 |
0,00 |
| 18/06/2025 |
2419/001 |
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARE NA AREA DA TRIBUTAÇÃO E NF-E.
|
Ordinário |
0,00 |
4.756,72 |
0,00 |
| 18/06/2025 |
2420/001 |
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARE SAÚDE, JUNHO DE 2025.
|
Ordinário |
0,00 |
1.930,09 |
0,00 |
| 18/06/2025 |
2421/001 |
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARE ADMINISTRAÇÃO, JUNHO DE 2025.
|
Ordinário |
0,00 |
10.162,52 |
0,00 |
| 23/05/2025 |
2023/001 |
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARE NA AREA DA TRIBUTAÇÃO E NF-E. |
Ordinário |
0,00 |
4.756,72 |
0,00 |
| 23/05/2025 |
2024/001 |
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE, EDUCAÇÃO MAIO DE 2025.
|
Ordinário |
0,00 |
1.992,42 |
0,00 |
| 23/05/2025 |
2025/001 |
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARE ADMINISTRAÇÃO, MAIO DE 2025. |
Ordinário |
0,00 |
10.162,52 |
0,00 |
| 21/08/2025 |
3416/001 |
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARE SAÚDE, AGOSTO DE 2025.
|
Ordinário |
0,00 |
1.930,09 |
0,00 |
| 21/08/2025 |
3417/001 |
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE, EDUCAÇÃO AGOSTO DE 2025.
|
Ordinário |
0,00 |
1.992,42 |
0,00 |
| 21/08/2025 |
3418/001 |
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARE NA AREA DA TRIBUTAÇÃO E NF-E.
|
Ordinário |
0,00 |
4.756,72 |
0,00 |
| 21/08/2025 |
3419/001 |
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARE ADMINISTRAÇÃO, AGOSTO DE 2025.
|
Ordinário |
0,00 |
10.162,52 |
0,00 |
| 22/09/2025 |
3742/001 |
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARE SAÚDE, SETEMBRO DE 2025.
|
Ordinário |
0,00 |
1.930,09 |
0,00 |
| 22/09/2025 |
3743/001 |
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARE NA AREA DA TRIBUTAÇÃO E NF-E.
|
Ordinário |
0,00 |
4.756,72 |
0,00 |
| 22/09/2025 |
3744/001 |
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE, EDUCAÇÃO SETEMBRO DE 2025.
|
Ordinário |
0,00 |
1.992,42 |
0,00 |
| 22/09/2025 |
3745/001 |
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARE ADMINISTRAÇÃO, SETEMBRO DE 2025.
|
Ordinário |
0,00 |
10.162,52 |
0,00 |
| 21/05/2025 |
2004/001 |
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARE SAÚDE, MAIO DE 2025.
|
Ordinário |
0,00 |
1.930,09 |
0,00 |
| 21/07/2025 |
2935/001 |
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE, EDUCAÇÃO JULHO DE 2025.
|
Ordinário |
0,00 |
1.992,42 |
0,00 |
| 21/07/2025 |
2936/001 |
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARE NA AREA DA TRIBUTAÇÃO E NF-E.
|
Ordinário |
0,00 |
4.756,72 |
0,00 |
| 21/07/2025 |
2937/001 |
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARE SAÚDE, JULHO DE 2025.
|
Ordinário |
0,00 |
1.930,09 |
0,00 |
| 21/07/2025 |
2938/001 |
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARE ADMINISTRAÇÃO, JULHO DE 2025. |
Ordinário |
0,00 |
10.162,52 |
0,00 |
| 20/10/2025 |
4209/001 |
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARE NA AREA DA TRIBUTAÇÃO E NF-E.
|
Ordinário |
0,00 |
4.756,72 |
0,00 |
| 20/10/2025 |
4210/001 |
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARE ADMINISTRAÇÃO, OUTUBRO DE 2025.
|
Ordinário |
0,00 |
10.162,52 |
0,00 |
| 20/10/2025 |
4211/001 |
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE, EDUCAÇÃO OUTUBRO DE 2025.
|
Ordinário |
0,00 |
1.992,42 |
0,00 |
| 20/10/2025 |
4212/001 |
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARE SAÚDE, OUTUBRO DE 2025.
|
Ordinário |
0,00 |
1.930,09 |
0,00 |
| 19/11/2025 |
4629/001 |
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARE SAÚDE, NOVEMBRO DE 2025.
|
Ordinário |
0,00 |
1.930,09 |
0,00 |
| 19/11/2025 |
4630/001 |
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARE ADMINISTRAÇÃO, NOVEMBRO DE 2025. |
Ordinário |
0,00 |
10.162,52 |
0,00 |
| 19/11/2025 |
4631/001 |
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARE NA AREA DA TRIBUTAÇÃO E NF-E.
|
Ordinário |
0,00 |
4.756,72 |
0,00 |
| 19/11/2025 |
4632/001 |
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE, EDUCAÇÃO NOVEMBRO DE 2025.
|
Ordinário |
0,00 |
1.992,42 |
0,00 |
| 07/05/2025 |
1641/001 |
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE, EDUCAÇÃO ABRIL DE 2025. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.992,42 |
| 07/05/2025 |
1642/001 |
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARE SAÚDE, ABRIL DE 2025.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.930,09 |
| 07/05/2025 |
1643/001 |
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARE ADMINISTRAÇÃO, ABRIL DE 2025.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
10.162,52 |
| 09/05/2025 |
1758/001 |
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARE NA AREA DA TRIBUTAÇÃO E NF-E.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
4.756,72 |
| 02/07/2025 |
2418/001 |
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE, EDUCAÇÃO JUNHO DE 2025.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.992,42 |
| 02/07/2025 |
2419/001 |
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARE NA AREA DA TRIBUTAÇÃO E NF-E.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
4.756,72 |
| 02/07/2025 |
2420/001 |
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARE SAÚDE, JUNHO DE 2025.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.930,09 |
| 02/07/2025 |
2421/001 |
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARE ADMINISTRAÇÃO, JUNHO DE 2025.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
10.162,52 |
| 04/06/2025 |
2023/001 |
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARE NA AREA DA TRIBUTAÇÃO E NF-E. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
4.756,72 |
| 04/06/2025 |
2024/001 |
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE, EDUCAÇÃO MAIO DE 2025.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.992,42 |
| 04/06/2025 |
2025/001 |
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARE ADMINISTRAÇÃO, MAIO DE 2025. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
10.162,52 |
| 03/09/2025 |
3416/001 |
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARE SAÚDE, AGOSTO DE 2025.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.930,09 |
| 03/09/2025 |
3417/001 |
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE, EDUCAÇÃO AGOSTO DE 2025.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.992,42 |
| 03/09/2025 |
3418/001 |
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARE NA AREA DA TRIBUTAÇÃO E NF-E.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
4.756,72 |
| 03/09/2025 |
3419/001 |
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARE ADMINISTRAÇÃO, AGOSTO DE 2025.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
10.162,52 |
| 08/10/2025 |
3742/001 |
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARE SAÚDE, SETEMBRO DE 2025.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.930,09 |
| 08/10/2025 |
3743/001 |
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARE NA AREA DA TRIBUTAÇÃO E NF-E.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
4.756,72 |
| 08/10/2025 |
3744/001 |
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE, EDUCAÇÃO SETEMBRO DE 2025.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.992,42 |
| 08/10/2025 |
3745/001 |
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARE ADMINISTRAÇÃO, SETEMBRO DE 2025.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
10.162,52 |
| 04/06/2025 |
2004/001 |
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARE SAÚDE, MAIO DE 2025.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.930,09 |
| 05/08/2025 |
2935/001 |
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE, EDUCAÇÃO JULHO DE 2025.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.992,42 |
| 05/08/2025 |
2936/001 |
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARE NA AREA DA TRIBUTAÇÃO E NF-E.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
4.756,72 |
| 05/08/2025 |
2937/001 |
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARE SAÚDE, JULHO DE 2025.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.930,09 |
| 05/08/2025 |
2938/001 |
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARE ADMINISTRAÇÃO, JULHO DE 2025. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
10.162,52 |
| 05/11/2025 |
4209/001 |
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARE NA AREA DA TRIBUTAÇÃO E NF-E.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
4.756,72 |
| 05/11/2025 |
4210/001 |
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARE ADMINISTRAÇÃO, OUTUBRO DE 2025.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
10.162,52 |
| 05/11/2025 |
4211/001 |
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE, EDUCAÇÃO OUTUBRO DE 2025.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.992,42 |
| 05/11/2025 |
4212/001 |
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARE SAÚDE, OUTUBRO DE 2025.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.930,09 |
| 09/12/2025 |
4629/001 |
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARE SAÚDE, NOVEMBRO DE 2025.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.930,09 |
| 09/12/2025 |
4630/001 |
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARE ADMINISTRAÇÃO, NOVEMBRO DE 2025. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
10.162,52 |
| 09/12/2025 |
4631/001 |
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARE NA AREA DA TRIBUTAÇÃO E NF-E.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
4.756,72 |
| 09/12/2025 |
4632/001 |
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE, EDUCAÇÃO NOVEMBRO DE 2025.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.992,42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
2025 |
2211 |
10/02/2026 |
7.485,00 |
000025/25 |
1 |
2026 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. |
24/02/2026 |
03/04/2026 |
Sem Licitação |
7/2025 |
NATALIA CRISTINA BRUZADIN. |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. |
| DATA |
EMPENHO |
DESPESA |
TIPO |
EMPENHADA |
LIQUIDADA |
PAGA |
| 14/07/2025 |
2799/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LAVAR CAIXAS DÁGUA, LUCIMARA PAZIANOTO, CRECHE MUNICIPAL, COZINHA PILOTO E EMEI.
|
Ordinário |
7.970,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14/07/2025 |
2800/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS ESCOLAS, LUCIMARA PAZIANOTO, CRECHE MUNICIPAL, REFORÇO ESCOLAR, COZINHA PILOTO E EMEI.
|
Ordinário |
4.200,00 |
0,00 |
0,00 |
| 23/04/2025 |
1607/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO.
|
Ordinário |
3.200,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14/04/2025 |
1472/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LIMPEZA DE CAIXAS DÁGUA, BAIRROS SÃO FRANCISCO, JARDIM DOS JATOBAS, JARDIM PRIMAVERA, DISTRITO INDUSTRIAL, CLUBE MUNICIPAL, COHAB E FUNDO SOCIAL.
|
Ordinário |
12.175,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11/08/2025 |
3232/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LIMPEZA CAIXA DÁGUA JARDIM AMOREIRA.
|
Ordinário |
1.750,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14/07/2025 |
2799/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LAVAR CAIXAS DÁGUA, LUCIMARA PAZIANOTO, CRECHE MUNICIPAL, COZINHA PILOTO E EMEI.
|
Ordinário |
0,00 |
7.970,00 |
0,00 |
| 14/07/2025 |
2800/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS ESCOLAS, LUCIMARA PAZIANOTO, CRECHE MUNICIPAL, REFORÇO ESCOLAR, COZINHA PILOTO E EMEI.
|
Ordinário |
0,00 |
4.200,00 |
0,00 |
| 23/04/2025 |
1607/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO.
|
Ordinário |
0,00 |
3.200,00 |
0,00 |
| 14/04/2025 |
1472/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LIMPEZA DE CAIXAS DÁGUA, BAIRROS SÃO FRANCISCO, JARDIM DOS JATOBAS, JARDIM PRIMAVERA, DISTRITO INDUSTRIAL, CLUBE MUNICIPAL, COHAB E FUNDO SOCIAL.
|
Ordinário |
0,00 |
12.175,00 |
0,00 |
| 11/08/2025 |
3232/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LIMPEZA CAIXA DÁGUA JARDIM AMOREIRA.
|
Ordinário |
0,00 |
1.750,00 |
0,00 |
| 24/07/2025 |
2799/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LAVAR CAIXAS DÁGUA, LUCIMARA PAZIANOTO, CRECHE MUNICIPAL, COZINHA PILOTO E EMEI.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
7.970,00 |
| 24/07/2025 |
2800/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS ESCOLAS, LUCIMARA PAZIANOTO, CRECHE MUNICIPAL, REFORÇO ESCOLAR, COZINHA PILOTO E EMEI.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
4.200,00 |
| 07/05/2025 |
1607/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
3.200,00 |
| 25/04/2025 |
1472/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LIMPEZA DE CAIXAS DÁGUA, BAIRROS SÃO FRANCISCO, JARDIM DOS JATOBAS, JARDIM PRIMAVERA, DISTRITO INDUSTRIAL, CLUBE MUNICIPAL, COHAB E FUNDO SOCIAL.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
12.175,00 |
| 27/08/2025 |
3232/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LIMPEZA CAIXA DÁGUA JARDIM AMOREIRA.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.750,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
2025 |
236 |
28/03/2026 |
172.250,00 |
000017/25 |
1 |
2026 |
MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO. |
16/04/2026 |
28/03/2027 |
Licitação |
6/2025 |
DENIR CECCONI - ME |
MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO. |
| DATA |
EMPENHO |
DESPESA |
TIPO |
EMPENHADA |
LIQUIDADA |
PAGA |
| 14/04/2025 |
1471/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, TELHA 2,44X1,10 6MM, TELHA 3,05X1,10 6MM, TELHA 3,66X1,10 6MM, TIJOLOS MAQUINADO COMERCIAL, BR TRELIÇA H8 6MTS, VERGALHÃO 6,3MM 12MTS, VERGALHÃO 8MM 12MTS, VERG CA 50 10MM 38 C12M, AREIA GROSSA, AREIA LAVADA FINA, PEDRA PEDREGULHO, COLUNA 7X14, FIO 2X2,5 ROLO 100MTS, FIO 2X1,5 ROLO 100MTS, CAL, ARGAMASSA, PORTA LAMINADA 2,10X0,70, PORTA LAMINADA 2,10X0,80, CIMENTO, AVANT BULBO 9W E LONA PRETA 4X100X12KG. |
Ordinário |
78.527,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14/05/2025 |
1874/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, AREIA GROSSA, AREIA LAVADA FINA, PEDRA PEDREGULHO E TELHA 3,66X1,10 6MM.
|
Ordinário |
5.350,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14/05/2025 |
1875/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, FIO PARALELO 2X2,5 CABO ROLO, FIO PARALELO 2X1,5 CABO ROLO, AVANT BULBO BRANCA 09W, CIMENTO CSN 50KG, CAL HIDRATADO CH III ITAU 20KG E AREIA GROSSA.
|
Ordinário |
2.530,00 |
0,00 |
0,00 |
| 26/06/2025 |
2482/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, TELHA 2,44 X 1,10MT 6MM, TELHA 3,05 X 1,10MT 6MM, TELHA 3,66 X 1,10MT 6MM, BR TRELIÇA H8 6MTS, VERGALHÃO 8MM 12MTS, VERGALHÃO 10MM 12MTS E AREIA GROSSA.
|
Ordinário |
10.990,00 |
0,00 |
0,00 |
| 26/06/2025 |
2483/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, AREIA LAVADA FINA, PEDRA PEDREGULHO, FIO 2 X 2,5 ROLO 100MT, FIO 2 X 1,50 TOLO 100MTS E CIMENTO CSN 50KG.
|
Ordinário |
5.248,00 |
0,00 |
0,00 |
| 16/09/2025 |
3713/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, AREIA GROSSA, PEDRA PEDREGULHO, VERGALHÃO 8MM 12MTS, PORTA LAMINADA 2,10 X 0,70, BELGO CA 50 6,3MM BARRA PRETA, BR TRELIÇA H8 6MTS, FIO 2 X 1,50 ROLO 100MTS, FIO 2 X 2,5 ROLO 100MTS E CIMENTO CSN 50KG.
|
Ordinário |
8.750,00 |
0,00 |
0,00 |
| 16/09/2025 |
3714/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, TELHA 3,05 X 1,10MTS 6MM, ARGAMASSA, CAL HIDRATADA, CIMENTO E LAMPADA LED 9W.
|
Ordinário |
5.001,00 |
0,00 |
0,00 |
| 28/07/2025 |
3017/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, FIO 2X2,5 ROLO 100MT, FIO 2X1,50 ROLO 100MTS, TELHA 2,44X1,10MT 6MM E ARGAMASSA 20KG.
|
Ordinário |
3.900,00 |
0,00 |
0,00 |
| 28/07/2025 |
3018/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PORTA LAMINADA 2,10X0,70, PORTA LAMINADA 2,10X0,80, AREIA GROSSA, AREIA LAVADA FINA, PEDRA PEDREGULHO, VERGALHÃO 6,3MM 12MTS E CIMENTO 50KG.
|
Ordinário |
9.860,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15/10/2025 |
4147/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, AREIA GROSSA, AREIA LAVADA FINA, PEDRA PEDREGULHO, PORTA LAMINADA 2,10X0,70, VERGALHÃO 6,3MM 12MTS, VERGALHÃO 8MM 12MTS E CIMENTO.
|
Ordinário |
7.465,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15/10/2025 |
4148/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, TELHA 3,66X1,10M, TELHA 3,05X1,10MT 6MM, FIO 2X2,5 ROLO 100MT E ARGAMASSA.
|
Ordinário |
4.746,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13/11/2025 |
4582/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PORTA LAMINADA 2,10 X 0,70, ARGAMASSA 20KG, FIO 2 X 2,5 ROLO 100MTS, FIO 2 X 1,50 ROLO 100MTS E AVANT BULBO BRANCA 09W.
|
Ordinário |
2.870,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13/11/2025 |
4583/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, TELA PARA COLUNA CBM 800MM 7 X 14 6M BELGO, AREIA GROSSA, PEDRA PEDREGULHO E CIMENTO 50KG.
|
Ordinário |
6.400,00 |
0,00 |
0,00 |
| 09/12/2025 |
5033/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PORTA LAMINADA 2,10X0,70, VERGALHÃO 8MM 12MTS, BR TRELIÇA H8 6MTS, VERGALHÃO 6,3MM 12MTS, ARGAMASSA 20KG. |
Ordinário |
3.105,00 |
0,00 |
0,00 |
| 09/12/2025 |
5034/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, AREIA GROSSA, PEDRA PEDREGULHO, AREIA LAVADA FINA, CIMENTO E 9W LÂMPADA LED.
|
Ordinário |
2.120,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14/05/2025 |
1875/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, FIO PARALELO 2X2,5 CABO ROLO, FIO PARALELO 2X1,5 CABO ROLO, AVANT BULBO BRANCA 09W, CIMENTO CSN 50KG, CAL HIDRATADO CH III ITAU 20KG E AREIA GROSSA.
|
Ordinário |
0,00 |
2.530,00 |
0,00 |
| 26/06/2025 |
2483/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, AREIA LAVADA FINA, PEDRA PEDREGULHO, FIO 2 X 2,5 ROLO 100MT, FIO 2 X 1,50 TOLO 100MTS E CIMENTO CSN 50KG.
|
Ordinário |
0,00 |
5.248,00 |
0,00 |
| 14/04/2025 |
1471/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, TELHA 2,44X1,10 6MM, TELHA 3,05X1,10 6MM, TELHA 3,66X1,10 6MM, TIJOLOS MAQUINADO COMERCIAL, BR TRELIÇA H8 6MTS, VERGALHÃO 6,3MM 12MTS, VERGALHÃO 8MM 12MTS, VERG CA 50 10MM 38 C12M, AREIA GROSSA, AREIA LAVADA FINA, PEDRA PEDREGULHO, COLUNA 7X14, FIO 2X2,5 ROLO 100MTS, FIO 2X1,5 ROLO 100MTS, CAL, ARGAMASSA, PORTA LAMINADA 2,10X0,70, PORTA LAMINADA 2,10X0,80, CIMENTO, AVANT BULBO 9W E LONA PRETA 4X100X12KG. |
Ordinário |
0,00 |
78.527,00 |
0,00 |
| 14/05/2025 |
1874/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, AREIA GROSSA, AREIA LAVADA FINA, PEDRA PEDREGULHO E TELHA 3,66X1,10 6MM.
|
Ordinário |
0,00 |
5.350,00 |
0,00 |
| 26/06/2025 |
2482/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, TELHA 2,44 X 1,10MT 6MM, TELHA 3,05 X 1,10MT 6MM, TELHA 3,66 X 1,10MT 6MM, BR TRELIÇA H8 6MTS, VERGALHÃO 8MM 12MTS, VERGALHÃO 10MM 12MTS E AREIA GROSSA.
|
Ordinário |
0,00 |
10.990,00 |
0,00 |
| 16/09/2025 |
3713/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, AREIA GROSSA, PEDRA PEDREGULHO, VERGALHÃO 8MM 12MTS, PORTA LAMINADA 2,10 X 0,70, BELGO CA 50 6,3MM BARRA PRETA, BR TRELIÇA H8 6MTS, FIO 2 X 1,50 ROLO 100MTS, FIO 2 X 2,5 ROLO 100MTS E CIMENTO CSN 50KG.
|
Ordinário |
0,00 |
8.750,00 |
0,00 |
| 16/09/2025 |
3714/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, TELHA 3,05 X 1,10MTS 6MM, ARGAMASSA, CAL HIDRATADA, CIMENTO E LAMPADA LED 9W.
|
Ordinário |
0,00 |
5.001,00 |
0,00 |
| 28/07/2025 |
3017/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, FIO 2X2,5 ROLO 100MT, FIO 2X1,50 ROLO 100MTS, TELHA 2,44X1,10MT 6MM E ARGAMASSA 20KG.
|
Ordinário |
0,00 |
3.900,00 |
0,00 |
| 28/07/2025 |
3018/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PORTA LAMINADA 2,10X0,70, PORTA LAMINADA 2,10X0,80, AREIA GROSSA, AREIA LAVADA FINA, PEDRA PEDREGULHO, VERGALHÃO 6,3MM 12MTS E CIMENTO 50KG.
|
Ordinário |
0,00 |
9.860,00 |
0,00 |
| 15/10/2025 |
4147/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, AREIA GROSSA, AREIA LAVADA FINA, PEDRA PEDREGULHO, PORTA LAMINADA 2,10X0,70, VERGALHÃO 6,3MM 12MTS, VERGALHÃO 8MM 12MTS E CIMENTO.
|
Ordinário |
0,00 |
7.465,00 |
0,00 |
| 15/10/2025 |
4148/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, TELHA 3,66X1,10M, TELHA 3,05X1,10MT 6MM, FIO 2X2,5 ROLO 100MT E ARGAMASSA.
|
Ordinário |
0,00 |
4.746,00 |
0,00 |
| 13/11/2025 |
4582/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PORTA LAMINADA 2,10 X 0,70, ARGAMASSA 20KG, FIO 2 X 2,5 ROLO 100MTS, FIO 2 X 1,50 ROLO 100MTS E AVANT BULBO BRANCA 09W.
|
Ordinário |
0,00 |
2.870,00 |
0,00 |
| 13/11/2025 |
4583/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, TELA PARA COLUNA CBM 800MM 7 X 14 6M BELGO, AREIA GROSSA, PEDRA PEDREGULHO E CIMENTO 50KG.
|
Ordinário |
0,00 |
6.400,00 |
0,00 |
| 09/12/2025 |
5033/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PORTA LAMINADA 2,10X0,70, VERGALHÃO 8MM 12MTS, BR TRELIÇA H8 6MTS, VERGALHÃO 6,3MM 12MTS, ARGAMASSA 20KG. |
Ordinário |
0,00 |
3.105,00 |
0,00 |
| 09/12/2025 |
5034/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, AREIA GROSSA, PEDRA PEDREGULHO, AREIA LAVADA FINA, CIMENTO E 9W LÂMPADA LED.
|
Ordinário |
0,00 |
2.120,00 |
0,00 |
| 27/05/2025 |
1875/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, FIO PARALELO 2X2,5 CABO ROLO, FIO PARALELO 2X1,5 CABO ROLO, AVANT BULBO BRANCA 09W, CIMENTO CSN 50KG, CAL HIDRATADO CH III ITAU 20KG E AREIA GROSSA.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
2.530,00 |
| 16/07/2025 |
2483/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, AREIA LAVADA FINA, PEDRA PEDREGULHO, FIO 2 X 2,5 ROLO 100MT, FIO 2 X 1,50 TOLO 100MTS E CIMENTO CSN 50KG.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
5.248,00 |
| 25/04/2025 |
1471/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, TELHA 2,44X1,10 6MM, TELHA 3,05X1,10 6MM, TELHA 3,66X1,10 6MM, TIJOLOS MAQUINADO COMERCIAL, BR TRELIÇA H8 6MTS, VERGALHÃO 6,3MM 12MTS, VERGALHÃO 8MM 12MTS, VERG CA 50 10MM 38 C12M, AREIA GROSSA, AREIA LAVADA FINA, PEDRA PEDREGULHO, COLUNA 7X14, FIO 2X2,5 ROLO 100MTS, FIO 2X1,5 ROLO 100MTS, CAL, ARGAMASSA, PORTA LAMINADA 2,10X0,70, PORTA LAMINADA 2,10X0,80, CIMENTO, AVANT BULBO 9W E LONA PRETA 4X100X12KG. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
78.527,00 |
| 27/05/2025 |
1874/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, AREIA GROSSA, AREIA LAVADA FINA, PEDRA PEDREGULHO E TELHA 3,66X1,10 6MM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
5.350,00 |
| 16/07/2025 |
2482/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, TELHA 2,44 X 1,10MT 6MM, TELHA 3,05 X 1,10MT 6MM, TELHA 3,66 X 1,10MT 6MM, BR TRELIÇA H8 6MTS, VERGALHÃO 8MM 12MTS, VERGALHÃO 10MM 12MTS E AREIA GROSSA.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
10.990,00 |
| 30/09/2025 |
3713/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, AREIA GROSSA, PEDRA PEDREGULHO, VERGALHÃO 8MM 12MTS, PORTA LAMINADA 2,10 X 0,70, BELGO CA 50 6,3MM BARRA PRETA, BR TRELIÇA H8 6MTS, FIO 2 X 1,50 ROLO 100MTS, FIO 2 X 2,5 ROLO 100MTS E CIMENTO CSN 50KG.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
8.750,00 |
| 30/09/2025 |
3714/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, TELHA 3,05 X 1,10MTS 6MM, ARGAMASSA, CAL HIDRATADA, CIMENTO E LAMPADA LED 9W.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
5.001,00 |
| 12/08/2025 |
3017/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, FIO 2X2,5 ROLO 100MT, FIO 2X1,50 ROLO 100MTS, TELHA 2,44X1,10MT 6MM E ARGAMASSA 20KG.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
3.900,00 |
| 12/08/2025 |
3018/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PORTA LAMINADA 2,10X0,70, PORTA LAMINADA 2,10X0,80, AREIA GROSSA, AREIA LAVADA FINA, PEDRA PEDREGULHO, VERGALHÃO 6,3MM 12MTS E CIMENTO 50KG.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
9.860,00 |
| 29/10/2025 |
4147/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, AREIA GROSSA, AREIA LAVADA FINA, PEDRA PEDREGULHO, PORTA LAMINADA 2,10X0,70, VERGALHÃO 6,3MM 12MTS, VERGALHÃO 8MM 12MTS E CIMENTO.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
7.465,00 |
| 29/10/2025 |
4148/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, TELHA 3,66X1,10M, TELHA 3,05X1,10MT 6MM, FIO 2X2,5 ROLO 100MT E ARGAMASSA.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
4.746,00 |
| 04/12/2025 |
4582/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PORTA LAMINADA 2,10 X 0,70, ARGAMASSA 20KG, FIO 2 X 2,5 ROLO 100MTS, FIO 2 X 1,50 ROLO 100MTS E AVANT BULBO BRANCA 09W.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
2.870,00 |
| 04/12/2025 |
4583/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, TELA PARA COLUNA CBM 800MM 7 X 14 6M BELGO, AREIA GROSSA, PEDRA PEDREGULHO E CIMENTO 50KG.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
6.400,00 |
| 17/12/2025 |
5033/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PORTA LAMINADA 2,10X0,70, VERGALHÃO 8MM 12MTS, BR TRELIÇA H8 6MTS, VERGALHÃO 6,3MM 12MTS, ARGAMASSA 20KG. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
3.105,00 |
| 17/12/2025 |
5034/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, AREIA GROSSA, PEDRA PEDREGULHO, AREIA LAVADA FINA, CIMENTO E 9W LÂMPADA LED.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
2.120,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
2025 |
1599 |
28/03/2026 |
126.943,15 |
000016/25 |
1 |
2026 |
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. |
08/04/2026 |
28/03/2027 |
Licitação |
6/2025 |
RAMIRES E SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME. |
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. |
| DATA |
EMPENHO |
DESPESA |
TIPO |
EMPENHADA |
LIQUIDADA |
PAGA |
| 28/04/2025 |
1649/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ACAB. P/ VALV. DOCOL, ASSENTO SANIT, BACIA ACOP, VALVULA HYDRA, ENGATE FLEXIVEL, MANGUEIRA JARDIM, CAIXA DÁGUA 1000LTS E 500LTS, CAIXA DESCARGA, CABO FLEX 16, CABO FLEX 2,5MM, PORTA MADEIRA, SOLEIRA E OUTROS.
|
Ordinário |
15.032,00 |
0,00 |
0,00 |
| 08/05/2025 |
1798/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PISO RET. ACET. 75X75, TELHA CER. PORTUGUESA, TELA SOLD. EQ 45 2X3MT 20X20CM FERRO 3.4, LUCKS LATEX ACRIL. PREM. GELO TRAD. 18LTS, TUBO ESG 4P 100MM BARRA COM 6MTS, CADEADO LT 50MM E FITA CREPE 48MM X 50M LARGA BCA.
|
Ordinário |
5.300,00 |
0,00 |
0,00 |
| 23/06/2025 |
2446/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, MASSA ACRILICA, MASSA CORRIDA, PINCEL, COLUNA, DUCHA, LUMINARIA, CABO FLEX 1,5MM, 10,0MM, 16,0MM E 4MM E CADEADO 60MM.
|
Ordinário |
8.800,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15/07/2025 |
2820/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, LUCKS LATEX ACUIL PREM GELO TRAD 18LTS, SOLEIRA VERDE UBATUBA E PLAFON 100W.
|
Ordinário |
3.060,00 |
0,00 |
0,00 |
| 30/05/2025 |
2113/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, CAIXA DÁGUA 1000LTS COM TAMPA, CAIXA DESCARGA, CAIXA SIF 100X100X50, COLUNA 15X15 FERRO 5/16, DUCHA MAXI DUCHA, LUCKS ESM SINT A B BRANCO 3,6LTS, FITA CREPE 48MM X 50M, LAVATORIO SEM COLUNA, MASSA ACRILICA 23KG, MASSA CORRIDA 20KG, PISO RET ACET CONCRET 75X75, PLAFON COM SOQUETE 100W, PORTA MADEIRA 80CM E INT 1 SIMPLES.
|
Ordinário |
8.799,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15/07/2025 |
2821/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, CABO FLEX 1,5MM E CABO FLEX 10MM.
|
Ordinário |
4.333,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15/07/2025 |
2822/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, LUCKS VERNIZ 3,6LTS, TUBO SOLD 1 1/2 50MM 6MTS, TUBO SOLD 3/4P 25MM 6MTS, TUBO ESG 4P 100MM, TORN COZ, TORN ESFERA FERRO 1/2P, TORN LAVAT, TOMADA 2P 10A, LUCKS SPRAY 400ML, LUCKS PISO CINZA CHUMBO 3,6LTS E 18LTS E LUCKS LATEX ACRIL PREM GELO TRAD 3,6LTS.
|
Ordinário |
5.997,00 |
0,00 |
0,00 |
| 24/06/2025 |
2457/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ACABAMENTO PARA VALVULA DOCOL, ASSENTO SANITÁRIO, BACIA, VALVULA HYDRA E CABO FLEX 1,5MM.
|
Ordinário |
4.153,40 |
0,00 |
0,00 |
| 26/06/2025 |
2481/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PISO. PINO MACHO, PINO FEMEA, PINCEL, MASSA CORRIDA, MASSA ACRILICA, MANGUEIRA, CONDUITE, MANGUEIRA JARDIM, LUVA ESGOTO, LUMINÁRIA PLAFON, LIXA DÁGUA, LAVATORIO SEM COLUNA, CAIXA DESCRAGA, CAIXA SIF, E OUTROS.
|
Ordinário |
14.674,00 |
0,00 |
0,00 |
| 02/09/2025 |
3569/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PISO, PINO MACHO, PINO FEMEA, PINCEL, MASSA CORRIDA, MANGUEIRA, CONDUITE, MANGUEIRA JARDIM, LUVA ESGOTO, LUMINÁRIA PLAFON, LIXA DÁGUA, LAVATÓRIO COLUNA, JOELHO SOLD, JOELHO ESGOTO, INTERRUPTOR E GUARNIÇÃO.
|
Ordinário |
7.112,00 |
0,00 |
0,00 |
| 02/09/2025 |
3570/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PALFON COM SOQUETE, PORTA MADEIRA LISA, RASTELO, REFLETOR E SOLEIRA.
|
Ordinário |
4.573,00 |
0,00 |
0,00 |
| 02/09/2025 |
3571/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, LUCKS 18LTS E THINNER 900ML.
|
Ordinário |
2.901,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13/10/2025 |
4126/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, MASSA CORRIDA, MANGUEIRA POLIETILENO, CONDUITE CORRUGADO, LUMINÁRIA PLAFON 24W, LAVATÓRIO SEM COLUNA, GUARNIÇÃO, LUCKS 3,6LTS, DUCHA MAXI DUCHA, VALVULA HYDRA, SELADOR ACRILICO E ROLO ANTI GOTAS.
|
Ordinário |
7.200,00 |
0,00 |
0,00 |
| 01/10/2025 |
4001/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, THINNER LT 900ML, THINNER GALÃO 5LTS E CADEADO LT 50MM.
|
Ordinário |
592,00 |
0,00 |
0,00 |
| 01/10/2025 |
4002/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, REVESTIMENTO, ROLO ANTI GOTAS, SELADOR ACRIL, LUCKS SELADORA 3,6LTS, SOLEIRA VERDE UBATUBA 0,80X14, TANQUE DUPLO SINTÉTICO, TEE ESGOTO E TELA SOLD.
|
Ordinário |
5.800,00 |
0,00 |
0,00 |
| 01/10/2025 |
4003/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, TELHA CER PORTUGUESA.
|
Ordinário |
6.750,00 |
0,00 |
0,00 |
| 01/10/2025 |
4004/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, LUCKS VERNIZ 3,6LTS, TUBO SOLD 1.1/2, TUBO SOLD 3,/4, TUBO ESGOTO, TORN COZINHA, TORNEIRA ESFERA, TORNEIRA LAVATÓRIO, PLAFON 100W, PORTA MADEIRA LISA, RASTELO PLASTICO, REFLETOR 100W, REGISTRO GAVETA, REGISTRO ESFERA E REVESTIMENTO.
|
Ordinário |
10.350,00 |
0,00 |
0,00 |
| 08/08/2025 |
3218/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PISO RET, PINO MACHO, PINO FEMEA E PINCEL.
|
Ordinário |
3.747,00 |
0,00 |
0,00 |
| 08/08/2025 |
3219/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ACAB PARA VALVULA DOCOL, ASSENTO SANITÁRIO, BACIA ACOPLADA, BACIA CONVENCIONAL, VALVULA HYDRA, CABO FLEX 1,5, 10 E 16MM.
|
Ordinário |
15.378,60 |
0,00 |
0,00 |
| 08/08/2025 |
3220/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, LUCKS 3,6LTS, TUBO SOLD, TUBO ESGOTO E REGISTRO ESFERA.
|
Ordinário |
3.678,50 |
0,00 |
0,00 |
| 08/08/2025 |
3221/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, SOLEIRA, TANQUE DUPLO, TEE ESGOTO, TELA SOLD, TELHA CERAMICA, THINNER E ELETRODUTO.
|
Ordinário |
5.300,00 |
0,00 |
0,00 |
| 08/08/2025 |
3222/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, MASSA CORRIDA, MASSA ACRILICA, LAVATORIO SEM COLUNA, TORNEIRA ESFERA E LUVA ESGOTO.
|
Ordinário |
1.908,00 |
0,00 |
0,00 |
| 08/08/2025 |
3223/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PLAFON COM SOQUETE, PORTA MADEIRA LISA, RASTELO PLASTICO, REFLETOR 100W, REGISTRO GAVETA, REGISTRO ESFERA, REVESTIMENTO, ROLO ANTI GOTAS, SELADOR ACRILICO E LUCKS 3,6LTS.
|
Ordinário |
8.393,50 |
0,00 |
0,00 |
| 29/10/2025 |
4375/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PLAFON 100W, RASTELO PLASTICO COM CABO, REFLETOR 100W, REGISTRO GAVETA BASE 3/4P, REGISTRO ESFERA SOLD 25MM, ROLO ANTI GOTAS 23CM, SELADOR ACRIL 16LT, LUCKS SELADORA 3,6LTS, SOLEIRA VERDE UBATUBA 0,80X14, TELHA PORTUGUESA E JOELHO SOLD 90 3/4P 25MM.
|
Ordinário |
5.299,85 |
0,00 |
0,00 |
| 29/10/2025 |
4378/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, MANGUEIRA 3/4P X 2,5MM, CONDUITE CORRUGADO 3/4P, MANGUEIRA JARDIM, 1/2P, LUVA ESGOTO, LUMINÁRIA PLAFON 24W, LIXA DÁGUA 150GR, LAVATORIO SEM COLUNA, GUARNIÇÃO, FITA DUPLA FACE 12MM, FITA CREPE 48MM, EXTENSOR PARA ROLO, LUCKS 3,6LTS, ENGATE FLEXIVEL PVC 50CM E PINCEL.
|
Ordinário |
6.518,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11/12/2025 |
5093/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, LUCKS PISO SUPER CINZA CHUMBO 18LTS, LUCKS PISO SUPER CINZA CHUMBO 3,6LTS, PLAFON COM SOQUETE 100W. |
Ordinário |
2.165,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11/12/2025 |
5094/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, LUCKS LATEX ACRIL. PREM. GELO TRAD. 18LTS, TORN LAVAT B.M. 1198 C-52 MONTES METAL E ELETRODUTO PVC PRETO 1P 3MTS.
|
Ordinário |
2.839,00 |
0,00 |
0,00 |
| 27/11/2025 |
4771/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, LUCKS 18LTS E RASTELO PLASTICO.
|
Ordinário |
2.720,00 |
0,00 |
0,00 |
| 27/11/2025 |
4772/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, DUCHA MAXI DUCHA E ELETRODUTO PVC PRETO 1P 3MTS.
|
Ordinário |
416,00 |
0,00 |
0,00 |
| 27/11/2025 |
4773/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, CABO FLEX 10MM E CABO FLEX 16MM.
|
Ordinário |
8.600,00 |
0,00 |
0,00 |
| 27/11/2025 |
4774/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ACAB. PARA VALVULA DOCOL, ASSENTO SANITÁRIO, BACIA, VALVULA HYDRA, CABO FLEX 6MM, CABO FLEX 4MM E CABO FLEX 2,5MM.
|
Ordinário |
10.078,00 |
0,00 |
0,00 |
| 28/04/2025 |
1649/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ACAB. P/ VALV. DOCOL, ASSENTO SANIT, BACIA ACOP, VALVULA HYDRA, ENGATE FLEXIVEL, MANGUEIRA JARDIM, CAIXA DÁGUA 1000LTS E 500LTS, CAIXA DESCARGA, CABO FLEX 16, CABO FLEX 2,5MM, PORTA MADEIRA, SOLEIRA E OUTROS.
|
Ordinário |
0,00 |
15.032,00 |
0,00 |
| 30/05/2025 |
2113/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, CAIXA DÁGUA 1000LTS COM TAMPA, CAIXA DESCARGA, CAIXA SIF 100X100X50, COLUNA 15X15 FERRO 5/16, DUCHA MAXI DUCHA, LUCKS ESM SINT A B BRANCO 3,6LTS, FITA CREPE 48MM X 50M, LAVATORIO SEM COLUNA, MASSA ACRILICA 23KG, MASSA CORRIDA 20KG, PISO RET ACET CONCRET 75X75, PLAFON COM SOQUETE 100W, PORTA MADEIRA 80CM E INT 1 SIMPLES.
|
Ordinário |
0,00 |
8.799,00 |
0,00 |
| 08/05/2025 |
1798/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PISO RET. ACET. 75X75, TELHA CER. PORTUGUESA, TELA SOLD. EQ 45 2X3MT 20X20CM FERRO 3.4, LUCKS LATEX ACRIL. PREM. GELO TRAD. 18LTS, TUBO ESG 4P 100MM BARRA COM 6MTS, CADEADO LT 50MM E FITA CREPE 48MM X 50M LARGA BCA.
|
Ordinário |
0,00 |
5.300,00 |
0,00 |
| 23/06/2025 |
2446/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, MASSA ACRILICA, MASSA CORRIDA, PINCEL, COLUNA, DUCHA, LUMINARIA, CABO FLEX 1,5MM, 10,0MM, 16,0MM E 4MM E CADEADO 60MM.
|
Ordinário |
0,00 |
8.800,00 |
0,00 |
| 15/07/2025 |
2820/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, LUCKS LATEX ACUIL PREM GELO TRAD 18LTS, SOLEIRA VERDE UBATUBA E PLAFON 100W.
|
Ordinário |
0,00 |
3.060,00 |
0,00 |
| 15/07/2025 |
2821/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, CABO FLEX 1,5MM E CABO FLEX 10MM.
|
Ordinário |
0,00 |
4.333,00 |
0,00 |
| 15/07/2025 |
2822/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, LUCKS VERNIZ 3,6LTS, TUBO SOLD 1 1/2 50MM 6MTS, TUBO SOLD 3/4P 25MM 6MTS, TUBO ESG 4P 100MM, TORN COZ, TORN ESFERA FERRO 1/2P, TORN LAVAT, TOMADA 2P 10A, LUCKS SPRAY 400ML, LUCKS PISO CINZA CHUMBO 3,6LTS E 18LTS E LUCKS LATEX ACRIL PREM GELO TRAD 3,6LTS.
|
Ordinário |
0,00 |
5.997,00 |
0,00 |
| 24/06/2025 |
2457/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ACABAMENTO PARA VALVULA DOCOL, ASSENTO SANITÁRIO, BACIA, VALVULA HYDRA E CABO FLEX 1,5MM.
|
Ordinário |
0,00 |
4.153,40 |
0,00 |
| 26/06/2025 |
2481/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PISO. PINO MACHO, PINO FEMEA, PINCEL, MASSA CORRIDA, MASSA ACRILICA, MANGUEIRA, CONDUITE, MANGUEIRA JARDIM, LUVA ESGOTO, LUMINÁRIA PLAFON, LIXA DÁGUA, LAVATORIO SEM COLUNA, CAIXA DESCRAGA, CAIXA SIF, E OUTROS.
|
Ordinário |
0,00 |
14.674,00 |
0,00 |
| 02/09/2025 |
3569/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PISO, PINO MACHO, PINO FEMEA, PINCEL, MASSA CORRIDA, MANGUEIRA, CONDUITE, MANGUEIRA JARDIM, LUVA ESGOTO, LUMINÁRIA PLAFON, LIXA DÁGUA, LAVATÓRIO COLUNA, JOELHO SOLD, JOELHO ESGOTO, INTERRUPTOR E GUARNIÇÃO.
|
Ordinário |
0,00 |
7.112,00 |
0,00 |
| 02/09/2025 |
3570/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PALFON COM SOQUETE, PORTA MADEIRA LISA, RASTELO, REFLETOR E SOLEIRA.
|
Ordinário |
0,00 |
4.573,00 |
0,00 |
| 02/09/2025 |
3571/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, LUCKS 18LTS E THINNER 900ML.
|
Ordinário |
0,00 |
2.901,00 |
0,00 |
| 13/10/2025 |
4126/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, MASSA CORRIDA, MANGUEIRA POLIETILENO, CONDUITE CORRUGADO, LUMINÁRIA PLAFON 24W, LAVATÓRIO SEM COLUNA, GUARNIÇÃO, LUCKS 3,6LTS, DUCHA MAXI DUCHA, VALVULA HYDRA, SELADOR ACRILICO E ROLO ANTI GOTAS.
|
Ordinário |
0,00 |
7.200,00 |
0,00 |
| 01/10/2025 |
4001/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, THINNER LT 900ML, THINNER GALÃO 5LTS E CADEADO LT 50MM.
|
Ordinário |
0,00 |
592,00 |
0,00 |
| 01/10/2025 |
4002/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, REVESTIMENTO, ROLO ANTI GOTAS, SELADOR ACRIL, LUCKS SELADORA 3,6LTS, SOLEIRA VERDE UBATUBA 0,80X14, TANQUE DUPLO SINTÉTICO, TEE ESGOTO E TELA SOLD.
|
Ordinário |
0,00 |
5.800,00 |
0,00 |
| 01/10/2025 |
4003/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, TELHA CER PORTUGUESA.
|
Ordinário |
0,00 |
6.750,00 |
0,00 |
| 01/10/2025 |
4004/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, LUCKS VERNIZ 3,6LTS, TUBO SOLD 1.1/2, TUBO SOLD 3,/4, TUBO ESGOTO, TORN COZINHA, TORNEIRA ESFERA, TORNEIRA LAVATÓRIO, PLAFON 100W, PORTA MADEIRA LISA, RASTELO PLASTICO, REFLETOR 100W, REGISTRO GAVETA, REGISTRO ESFERA E REVESTIMENTO.
|
Ordinário |
0,00 |
10.350,00 |
0,00 |
| 08/08/2025 |
3218/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PISO RET, PINO MACHO, PINO FEMEA E PINCEL.
|
Ordinário |
0,00 |
3.747,00 |
0,00 |
| 08/08/2025 |
3219/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ACAB PARA VALVULA DOCOL, ASSENTO SANITÁRIO, BACIA ACOPLADA, BACIA CONVENCIONAL, VALVULA HYDRA, CABO FLEX 1,5, 10 E 16MM.
|
Ordinário |
0,00 |
15.378,60 |
0,00 |
| 08/08/2025 |
3220/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, LUCKS 3,6LTS, TUBO SOLD, TUBO ESGOTO E REGISTRO ESFERA.
|
Ordinário |
0,00 |
3.678,50 |
0,00 |
| 08/08/2025 |
3221/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, SOLEIRA, TANQUE DUPLO, TEE ESGOTO, TELA SOLD, TELHA CERAMICA, THINNER E ELETRODUTO.
|
Ordinário |
0,00 |
5.300,00 |
0,00 |
| 08/08/2025 |
3222/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, MASSA CORRIDA, MASSA ACRILICA, LAVATORIO SEM COLUNA, TORNEIRA ESFERA E LUVA ESGOTO.
|
Ordinário |
0,00 |
1.908,00 |
0,00 |
| 08/08/2025 |
3223/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PLAFON COM SOQUETE, PORTA MADEIRA LISA, RASTELO PLASTICO, REFLETOR 100W, REGISTRO GAVETA, REGISTRO ESFERA, REVESTIMENTO, ROLO ANTI GOTAS, SELADOR ACRILICO E LUCKS 3,6LTS.
|
Ordinário |
0,00 |
8.393,50 |
0,00 |
| 29/10/2025 |
4375/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PLAFON 100W, RASTELO PLASTICO COM CABO, REFLETOR 100W, REGISTRO GAVETA BASE 3/4P, REGISTRO ESFERA SOLD 25MM, ROLO ANTI GOTAS 23CM, SELADOR ACRIL 16LT, LUCKS SELADORA 3,6LTS, SOLEIRA VERDE UBATUBA 0,80X14, TELHA PORTUGUESA E JOELHO SOLD 90 3/4P 25MM.
|
Ordinário |
0,00 |
5.299,85 |
0,00 |
| 29/10/2025 |
4378/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, MANGUEIRA 3/4P X 2,5MM, CONDUITE CORRUGADO 3/4P, MANGUEIRA JARDIM, 1/2P, LUVA ESGOTO, LUMINÁRIA PLAFON 24W, LIXA DÁGUA 150GR, LAVATORIO SEM COLUNA, GUARNIÇÃO, FITA DUPLA FACE 12MM, FITA CREPE 48MM, EXTENSOR PARA ROLO, LUCKS 3,6LTS, ENGATE FLEXIVEL PVC 50CM E PINCEL.
|
Ordinário |
0,00 |
6.518,00 |
0,00 |
| 11/12/2025 |
5093/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, LUCKS PISO SUPER CINZA CHUMBO 18LTS, LUCKS PISO SUPER CINZA CHUMBO 3,6LTS, PLAFON COM SOQUETE 100W. |
Ordinário |
0,00 |
2.165,00 |
0,00 |
| 11/12/2025 |
5094/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, LUCKS LATEX ACRIL. PREM. GELO TRAD. 18LTS, TORN LAVAT B.M. 1198 C-52 MONTES METAL E ELETRODUTO PVC PRETO 1P 3MTS.
|
Ordinário |
0,00 |
2.839,00 |
0,00 |
| 27/11/2025 |
4771/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, LUCKS 18LTS E RASTELO PLASTICO.
|
Ordinário |
0,00 |
2.720,00 |
0,00 |
| 27/11/2025 |
4772/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, DUCHA MAXI DUCHA E ELETRODUTO PVC PRETO 1P 3MTS.
|
Ordinário |
0,00 |
416,00 |
0,00 |
| 27/11/2025 |
4773/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, CABO FLEX 10MM E CABO FLEX 16MM.
|
Ordinário |
0,00 |
8.600,00 |
0,00 |
| 27/11/2025 |
4774/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ACAB. PARA VALVULA DOCOL, ASSENTO SANITÁRIO, BACIA, VALVULA HYDRA, CABO FLEX 6MM, CABO FLEX 4MM E CABO FLEX 2,5MM.
|
Ordinário |
0,00 |
10.078,00 |
0,00 |
| 09/05/2025 |
1649/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ACAB. P/ VALV. DOCOL, ASSENTO SANIT, BACIA ACOP, VALVULA HYDRA, ENGATE FLEXIVEL, MANGUEIRA JARDIM, CAIXA DÁGUA 1000LTS E 500LTS, CAIXA DESCARGA, CABO FLEX 16, CABO FLEX 2,5MM, PORTA MADEIRA, SOLEIRA E OUTROS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
15.032,00 |
| 04/06/2025 |
2113/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, CAIXA DÁGUA 1000LTS COM TAMPA, CAIXA DESCARGA, CAIXA SIF 100X100X50, COLUNA 15X15 FERRO 5/16, DUCHA MAXI DUCHA, LUCKS ESM SINT A B BRANCO 3,6LTS, FITA CREPE 48MM X 50M, LAVATORIO SEM COLUNA, MASSA ACRILICA 23KG, MASSA CORRIDA 20KG, PISO RET ACET CONCRET 75X75, PLAFON COM SOQUETE 100W, PORTA MADEIRA 80CM E INT 1 SIMPLES.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
8.799,00 |
| 14/05/2025 |
1798/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PISO RET. ACET. 75X75, TELHA CER. PORTUGUESA, TELA SOLD. EQ 45 2X3MT 20X20CM FERRO 3.4, LUCKS LATEX ACRIL. PREM. GELO TRAD. 18LTS, TUBO ESG 4P 100MM BARRA COM 6MTS, CADEADO LT 50MM E FITA CREPE 48MM X 50M LARGA BCA.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
5.300,00 |
| 02/07/2025 |
2446/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, MASSA ACRILICA, MASSA CORRIDA, PINCEL, COLUNA, DUCHA, LUMINARIA, CABO FLEX 1,5MM, 10,0MM, 16,0MM E 4MM E CADEADO 60MM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
8.800,00 |
| 24/07/2025 |
2820/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, LUCKS LATEX ACUIL PREM GELO TRAD 18LTS, SOLEIRA VERDE UBATUBA E PLAFON 100W.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
3.060,00 |
| 24/07/2025 |
2821/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, CABO FLEX 1,5MM E CABO FLEX 10MM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
4.333,00 |
| 24/07/2025 |
2822/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, LUCKS VERNIZ 3,6LTS, TUBO SOLD 1 1/2 50MM 6MTS, TUBO SOLD 3/4P 25MM 6MTS, TUBO ESG 4P 100MM, TORN COZ, TORN ESFERA FERRO 1/2P, TORN LAVAT, TOMADA 2P 10A, LUCKS SPRAY 400ML, LUCKS PISO CINZA CHUMBO 3,6LTS E 18LTS E LUCKS LATEX ACRIL PREM GELO TRAD 3,6LTS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
5.997,00 |
| 02/07/2025 |
2457/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ACABAMENTO PARA VALVULA DOCOL, ASSENTO SANITÁRIO, BACIA, VALVULA HYDRA E CABO FLEX 1,5MM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
4.153,40 |
| 02/07/2025 |
2481/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PISO. PINO MACHO, PINO FEMEA, PINCEL, MASSA CORRIDA, MASSA ACRILICA, MANGUEIRA, CONDUITE, MANGUEIRA JARDIM, LUVA ESGOTO, LUMINÁRIA PLAFON, LIXA DÁGUA, LAVATORIO SEM COLUNA, CAIXA DESCRAGA, CAIXA SIF, E OUTROS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
14.674,00 |
| 12/09/2025 |
3569/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PISO, PINO MACHO, PINO FEMEA, PINCEL, MASSA CORRIDA, MANGUEIRA, CONDUITE, MANGUEIRA JARDIM, LUVA ESGOTO, LUMINÁRIA PLAFON, LIXA DÁGUA, LAVATÓRIO COLUNA, JOELHO SOLD, JOELHO ESGOTO, INTERRUPTOR E GUARNIÇÃO.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
7.112,00 |
| 12/09/2025 |
3570/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PALFON COM SOQUETE, PORTA MADEIRA LISA, RASTELO, REFLETOR E SOLEIRA.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
4.573,00 |
| 12/09/2025 |
3571/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, LUCKS 18LTS E THINNER 900ML.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
2.901,00 |
| 23/10/2025 |
4126/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, MASSA CORRIDA, MANGUEIRA POLIETILENO, CONDUITE CORRUGADO, LUMINÁRIA PLAFON 24W, LAVATÓRIO SEM COLUNA, GUARNIÇÃO, LUCKS 3,6LTS, DUCHA MAXI DUCHA, VALVULA HYDRA, SELADOR ACRILICO E ROLO ANTI GOTAS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
7.200,00 |
| 16/10/2025 |
4001/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, THINNER LT 900ML, THINNER GALÃO 5LTS E CADEADO LT 50MM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
592,00 |
| 16/10/2025 |
4002/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, REVESTIMENTO, ROLO ANTI GOTAS, SELADOR ACRIL, LUCKS SELADORA 3,6LTS, SOLEIRA VERDE UBATUBA 0,80X14, TANQUE DUPLO SINTÉTICO, TEE ESGOTO E TELA SOLD.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
5.800,00 |
| 16/10/2025 |
4003/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, TELHA CER PORTUGUESA.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
6.750,00 |
| 16/10/2025 |
4004/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, LUCKS VERNIZ 3,6LTS, TUBO SOLD 1.1/2, TUBO SOLD 3,/4, TUBO ESGOTO, TORN COZINHA, TORNEIRA ESFERA, TORNEIRA LAVATÓRIO, PLAFON 100W, PORTA MADEIRA LISA, RASTELO PLASTICO, REFLETOR 100W, REGISTRO GAVETA, REGISTRO ESFERA E REVESTIMENTO.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
10.350,00 |
| 21/08/2025 |
3218/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PISO RET, PINO MACHO, PINO FEMEA E PINCEL.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
3.747,00 |
| 21/08/2025 |
3219/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ACAB PARA VALVULA DOCOL, ASSENTO SANITÁRIO, BACIA ACOPLADA, BACIA CONVENCIONAL, VALVULA HYDRA, CABO FLEX 1,5, 10 E 16MM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
15.378,60 |
| 21/08/2025 |
3220/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, LUCKS 3,6LTS, TUBO SOLD, TUBO ESGOTO E REGISTRO ESFERA.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
3.678,50 |
| 21/08/2025 |
3221/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, SOLEIRA, TANQUE DUPLO, TEE ESGOTO, TELA SOLD, TELHA CERAMICA, THINNER E ELETRODUTO.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
5.300,00 |
| 21/08/2025 |
3222/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, MASSA CORRIDA, MASSA ACRILICA, LAVATORIO SEM COLUNA, TORNEIRA ESFERA E LUVA ESGOTO.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.908,00 |
| 21/08/2025 |
3223/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PLAFON COM SOQUETE, PORTA MADEIRA LISA, RASTELO PLASTICO, REFLETOR 100W, REGISTRO GAVETA, REGISTRO ESFERA, REVESTIMENTO, ROLO ANTI GOTAS, SELADOR ACRILICO E LUCKS 3,6LTS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
8.393,50 |
| 11/11/2025 |
4375/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, PLAFON 100W, RASTELO PLASTICO COM CABO, REFLETOR 100W, REGISTRO GAVETA BASE 3/4P, REGISTRO ESFERA SOLD 25MM, ROLO ANTI GOTAS 23CM, SELADOR ACRIL 16LT, LUCKS SELADORA 3,6LTS, SOLEIRA VERDE UBATUBA 0,80X14, TELHA PORTUGUESA E JOELHO SOLD 90 3/4P 25MM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
5.299,85 |
| 11/11/2025 |
4378/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, MANGUEIRA 3/4P X 2,5MM, CONDUITE CORRUGADO 3/4P, MANGUEIRA JARDIM, 1/2P, LUVA ESGOTO, LUMINÁRIA PLAFON 24W, LIXA DÁGUA 150GR, LAVATORIO SEM COLUNA, GUARNIÇÃO, FITA DUPLA FACE 12MM, FITA CREPE 48MM, EXTENSOR PARA ROLO, LUCKS 3,6LTS, ENGATE FLEXIVEL PVC 50CM E PINCEL.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
6.518,00 |
| 23/12/2025 |
5093/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, LUCKS PISO SUPER CINZA CHUMBO 18LTS, LUCKS PISO SUPER CINZA CHUMBO 3,6LTS, PLAFON COM SOQUETE 100W. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
2.165,00 |
| 23/12/2025 |
5094/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, LUCKS LATEX ACRIL. PREM. GELO TRAD. 18LTS, TORN LAVAT B.M. 1198 C-52 MONTES METAL E ELETRODUTO PVC PRETO 1P 3MTS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
2.839,00 |
| 04/12/2025 |
4771/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, LUCKS 18LTS E RASTELO PLASTICO.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
2.720,00 |
| 04/12/2025 |
4772/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, DUCHA MAXI DUCHA E ELETRODUTO PVC PRETO 1P 3MTS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
416,00 |
| 04/12/2025 |
4773/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, CABO FLEX 10MM E CABO FLEX 16MM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
8.600,00 |
| 04/12/2025 |
4774/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ACAB. PARA VALVULA DOCOL, ASSENTO SANITÁRIO, BACIA, VALVULA HYDRA, CABO FLEX 6MM, CABO FLEX 4MM E CABO FLEX 2,5MM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
10.078,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
2024 |
2922 |
23/02/2026 |
18.900,50 |
000016/24 |
1 |
2026 |
ÓLEO E FILTRO. |
03/03/2026 |
31/12/2026 |
Licitação |
1/2024 |
FELLSBARGO TRANSPORTES E COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. |
ÓLEO E FILTRO. |
| DATA |
EMPENHO |
DESPESA |
TIPO |
EMPENHADA |
LIQUIDADA |
PAGA |
| 13/05/2024 |
1980/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO.
|
Ordinário |
7.621,02 |
0,00 |
0,00 |
| 13/05/2024 |
1981/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ÓLEO LUBRIFICANTE.
|
Ordinário |
959,70 |
0,00 |
0,00 |
| 10/06/2024 |
2458/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ÓLEO PARA MOTOR.
|
Ordinário |
1.919,40 |
0,00 |
0,00 |
| 10/06/2024 |
2459/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ÓLEO PARA MOTOR E FILTROS.
|
Ordinário |
2.350,98 |
0,00 |
0,00 |
| 09/08/2024 |
3407/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ÓLEO PARA MOTOR.
|
Ordinário |
639,80 |
0,00 |
0,00 |
| 04/07/2024 |
2891/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ÓLEO PARA MOTOR.
|
Ordinário |
2.454,64 |
0,00 |
0,00 |
| 26/07/2024 |
3162/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, FILTROS.
|
Ordinário |
896,06 |
0,00 |
0,00 |
| 26/07/2024 |
3163/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, FILTROS E ÓLEO PARA MOTOR.
|
Ordinário |
2.465,46 |
0,00 |
0,00 |
| 23/08/2024 |
3593/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ÓLEO PARA MOTOR.
|
Ordinário |
639,80 |
0,00 |
0,00 |
| 01/08/2024 |
3306/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ÓLEO PARA MOTOR E FILTRO.
|
Ordinário |
409,14 |
0,00 |
0,00 |
| 10/09/2024 |
3946/000 |
REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO 15W40. |
Ordinário |
639,80 |
0,00 |
0,00 |
| 11/09/2024 |
3947/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, FILTROS. |
Ordinário |
1.708,50 |
0,00 |
0,00 |
| 13/05/2024 |
1980/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO.
|
Ordinário |
0,00 |
7.621,02 |
0,00 |
| 13/05/2024 |
1981/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ÓLEO LUBRIFICANTE.
|
Ordinário |
0,00 |
959,70 |
0,00 |
| 10/06/2024 |
2458/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ÓLEO PARA MOTOR.
|
Ordinário |
0,00 |
1.919,40 |
0,00 |
| 10/06/2024 |
2459/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ÓLEO PARA MOTOR E FILTROS.
|
Ordinário |
0,00 |
2.350,98 |
0,00 |
| 04/07/2024 |
2891/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ÓLEO PARA MOTOR.
|
Ordinário |
0,00 |
2.454,64 |
0,00 |
| 09/08/2024 |
3407/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ÓLEO PARA MOTOR.
|
Ordinário |
0,00 |
639,80 |
0,00 |
| 26/07/2024 |
3162/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, FILTROS.
|
Ordinário |
0,00 |
896,06 |
0,00 |
| 26/07/2024 |
3163/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, FILTROS E ÓLEO PARA MOTOR.
|
Ordinário |
0,00 |
2.465,46 |
0,00 |
| 23/08/2024 |
3593/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ÓLEO PARA MOTOR.
|
Ordinário |
0,00 |
639,80 |
0,00 |
| 01/08/2024 |
3306/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ÓLEO PARA MOTOR E FILTRO.
|
Ordinário |
0,00 |
409,14 |
0,00 |
| 10/09/2024 |
3946/001 |
REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO 15W40. |
Ordinário |
0,00 |
639,80 |
0,00 |
| 11/09/2024 |
3947/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, FILTROS. |
Ordinário |
0,00 |
1.708,50 |
0,00 |
| 23/05/2024 |
1980/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
7.621,02 |
| 23/05/2024 |
1981/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ÓLEO LUBRIFICANTE.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
959,70 |
| 28/06/2024 |
2458/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ÓLEO PARA MOTOR.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.919,40 |
| 03/07/2024 |
2459/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ÓLEO PARA MOTOR E FILTROS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
2.350,98 |
| 19/07/2024 |
2891/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ÓLEO PARA MOTOR.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
2.454,64 |
| 28/08/2024 |
3407/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ÓLEO PARA MOTOR.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
639,80 |
| 08/08/2024 |
3162/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, FILTROS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
896,06 |
| 08/08/2024 |
3163/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, FILTROS E ÓLEO PARA MOTOR.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
2.465,46 |
| 20/09/2024 |
3593/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ÓLEO PARA MOTOR.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
639,80 |
| 16/08/2024 |
3306/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ÓLEO PARA MOTOR E FILTRO.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
409,14 |
| 11/10/2024 |
3946/001 |
REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO 15W40. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
639,80 |
| 11/10/2024 |
3947/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, FILTROS. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.708,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
2025 |
3061 |
18/03/2026 |
33.000,00 |
000015/25 |
1 |
2026 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. |
30/04/2026 |
18/03/2027 |
Licitação |
5/2025 |
ROSANGELA TRINCA MANSANO. |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. |
| DATA |
EMPENHO |
DESPESA |
TIPO |
EMPENHADA |
LIQUIDADA |
PAGA |
| 26/06/2025 |
2478/000 |
SERVIÇOS REFERENTE A ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE ETP E TR PARA PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS.
|
Ordinário |
2.750,00 |
0,00 |
0,00 |
| 25/08/2025 |
3443/000 |
SERVIÇOS REFERENTE A ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE ETP E TR PARA PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS.
|
Ordinário |
2.750,00 |
0,00 |
0,00 |
| 27/05/2025 |
2042/000 |
SERVIÇOS REFERENTE A ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE ETP E TR PARA PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS.
|
Ordinário |
2.750,00 |
0,00 |
0,00 |
| 30/04/2025 |
1695/000 |
SERVIÇOS REFERENTE A ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE ETP E TR PARA PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS.
|
Ordinário |
2.750,00 |
0,00 |
0,00 |
| 28/07/2025 |
3005/000 |
SERVIÇOS REFERENTE A ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE ETP E TR PARA PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS.
|
Ordinário |
2.750,00 |
0,00 |
0,00 |
| 25/09/2025 |
3886/000 |
SERVIÇOS REFERENTE A ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE ETP E TR PARA PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS.
|
Ordinário |
2.750,00 |
0,00 |
0,00 |
| 28/10/2025 |
4334/000 |
SERVIÇOS REFERENTE A ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE ETP E TR PARA PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS.
|
Ordinário |
2.750,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12/12/2025 |
5101/000 |
SERVIÇOS REFERENTE A ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE ETP E TR PARA PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS.
|
Ordinário |
2.750,00 |
0,00 |
0,00 |
| 25/11/2025 |
4735/000 |
SERVIÇOS REFERENTE A ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE ETP E TR PARA PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS.
|
Ordinário |
2.750,00 |
0,00 |
0,00 |
| 26/06/2025 |
2478/001 |
SERVIÇOS REFERENTE A ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE ETP E TR PARA PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS.
|
Ordinário |
0,00 |
2.750,00 |
0,00 |
| 25/08/2025 |
3443/001 |
SERVIÇOS REFERENTE A ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE ETP E TR PARA PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS.
|
Ordinário |
0,00 |
2.750,00 |
0,00 |
| 27/05/2025 |
2042/001 |
SERVIÇOS REFERENTE A ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE ETP E TR PARA PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS.
|
Ordinário |
0,00 |
2.750,00 |
0,00 |
| 30/04/2025 |
1695/001 |
SERVIÇOS REFERENTE A ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE ETP E TR PARA PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS.
|
Ordinário |
0,00 |
2.750,00 |
0,00 |
| 28/07/2025 |
3005/001 |
SERVIÇOS REFERENTE A ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE ETP E TR PARA PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS.
|
Ordinário |
0,00 |
2.750,00 |
0,00 |
| 25/09/2025 |
3886/001 |
SERVIÇOS REFERENTE A ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE ETP E TR PARA PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS.
|
Ordinário |
0,00 |
2.750,00 |
0,00 |
| 28/10/2025 |
4334/001 |
SERVIÇOS REFERENTE A ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE ETP E TR PARA PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS.
|
Ordinário |
0,00 |
2.750,00 |
0,00 |
| 12/12/2025 |
5101/001 |
SERVIÇOS REFERENTE A ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE ETP E TR PARA PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS.
|
Ordinário |
0,00 |
2.750,00 |
0,00 |
| 25/11/2025 |
4735/001 |
SERVIÇOS REFERENTE A ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE ETP E TR PARA PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS.
|
Ordinário |
0,00 |
2.750,00 |
0,00 |
| 02/07/2025 |
2478/001 |
SERVIÇOS REFERENTE A ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE ETP E TR PARA PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
2.750,00 |
| 03/09/2025 |
3443/001 |
SERVIÇOS REFERENTE A ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE ETP E TR PARA PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
2.750,00 |
| 04/06/2025 |
2042/001 |
SERVIÇOS REFERENTE A ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE ETP E TR PARA PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
2.750,00 |
| 07/05/2025 |
1695/001 |
SERVIÇOS REFERENTE A ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE ETP E TR PARA PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
2.750,00 |
| 05/08/2025 |
3005/001 |
SERVIÇOS REFERENTE A ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE ETP E TR PARA PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
2.750,00 |
| 08/10/2025 |
3886/001 |
SERVIÇOS REFERENTE A ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE ETP E TR PARA PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
2.750,00 |
| 05/11/2025 |
4334/001 |
SERVIÇOS REFERENTE A ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE ETP E TR PARA PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
2.750,00 |
| 23/12/2025 |
5101/001 |
SERVIÇOS REFERENTE A ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE ETP E TR PARA PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
2.750,00 |
| 04/12/2025 |
4735/001 |
SERVIÇOS REFERENTE A ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE ETP E TR PARA PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
2.750,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
2025 |
1537 |
18/03/2026 |
66.601,00 |
000013/25 |
1 |
2026 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, AR CONDICIONADO. |
16/04/2026 |
18/03/2027 |
Licitação |
4/2025 |
FERNANDO LIMA FERREIRA. |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, AR CONDICIONADO. |
| DATA |
EMPENHO |
DESPESA |
TIPO |
EMPENHADA |
LIQUIDADA |
PAGA |
| 21/03/2025 |
1074/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, EMEI. |
Ordinário |
1.720,00 |
0,00 |
0,00 |
| 21/03/2025 |
1075/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, EMEF.
|
Ordinário |
4.820,00 |
0,00 |
0,00 |
| 21/03/2025 |
1076/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, UBS.
|
Ordinário |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
| 04/12/2025 |
4954/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, SALAS DENTISTA, VACINA E REGULAÇÃO.
|
Ordinário |
1.100,00 |
0,00 |
0,00 |
| 22/04/2025 |
1514/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LIMPEZA EM AR CONDICIONADO E TRICA DE CAPACITOR, FUNDO SOCIAL.
|
Ordinário |
270,00 |
0,00 |
0,00 |
| 22/04/2025 |
1515/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CARGA DE GÁS, EMEF.
|
Ordinário |
350,00 |
0,00 |
0,00 |
| 22/04/2025 |
1516/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CARGA DE GÁS, CRAS.
|
Ordinário |
350,00 |
0,00 |
0,00 |
| 22/04/2025 |
1517/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LIMPEZA AR CONDICIONADO, CARGA DE GÁS E TROCA CAPACITOR, PAÇO.
|
Ordinário |
1.850,00 |
0,00 |
0,00 |
| 22/04/2025 |
1518/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LIMPEZA AR CONDICIONADO E TROCA CAPACITOR, UBS.
|
Ordinário |
360,00 |
0,00 |
0,00 |
| 22/04/2025 |
1519/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CAMARA FRIA COZINHA PILOTO.
|
Ordinário |
9.509,00 |
0,00 |
0,00 |
| 03/11/2025 |
4478/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO.
|
Ordinário |
850,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13/06/2025 |
2301/000 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO PREVENTIVA LIMPEZA INTERNA E TROCA DE CAPACITOR. |
Ordinário |
510,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13/06/2025 |
2302/000 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO COMPLETA 9000 BTUS E SERVIÇOS E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO COMPLETA 12000BTUS.
|
Ordinário |
650,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13/06/2025 |
2303/000 |
SERVIÇO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO COMPLETA 9000, 18000 E 24000 BTUS.
|
Ordinário |
780,00 |
0,00 |
0,00 |
| 30/06/2025 |
2536/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO.
|
Ordinário |
1.690,00 |
0,00 |
0,00 |
| 30/06/2025 |
2537/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LIMPEZA DE AR CONDICIONADO.
|
Ordinário |
390,00 |
0,00 |
0,00 |
| 30/06/2025 |
2538/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LIMPEZA EM AR CONDICIONADO.
|
Ordinário |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
| 29/08/2025 |
3530/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TROCA DE CAPACITOR AR CONDICIONADO DA UBS.
|
Ordinário |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
| 29/08/2025 |
3531/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TROCAR DE CAPACITOR DE AR CONDICIONADO.
|
Ordinário |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
| 29/08/2025 |
3532/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LIMPEZA DE AR CONDICIONADO PREVENTIVA LIMPEZA INTERNA, LIMPEZA DE AR CONDICIONADO COMPLETA E RECARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADO.
|
Ordinário |
930,00 |
0,00 |
0,00 |
| 21/03/2025 |
1077/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CRAS.
|
Ordinário |
490,00 |
0,00 |
0,00 |
| 21/03/2025 |
1078/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, ADMINISTRAÇÃO.
|
Ordinário |
1.440,00 |
0,00 |
0,00 |
| 21/03/2025 |
1079/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, REFORÇO ESCOLAR.
|
Ordinário |
810,00 |
0,00 |
0,00 |
| 20/10/2025 |
4178/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO.
|
Ordinário |
850,00 |
0,00 |
0,00 |
| 20/10/2025 |
4179/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO.
|
Ordinário |
350,00 |
0,00 |
0,00 |
| 20/10/2025 |
4180/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO.
|
Ordinário |
450,00 |
0,00 |
0,00 |
| 20/10/2025 |
4181/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO.
|
Ordinário |
950,00 |
0,00 |
0,00 |
| 30/09/2025 |
3935/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO.
|
Ordinário |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
| 30/09/2025 |
3936/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO.
|
Ordinário |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
| 17/11/2025 |
4613/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO. |
Ordinário |
2.070,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11/08/2025 |
3239/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LIMPEZA DE AR CONDICIONADO COMPLETA 12 MIL BTUS. |
Ordinário |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11/08/2025 |
3240/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LIMPEZA DE AR CONDICIONADO PREVENTIVA LIMPEZA INTERNA E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO COMPLETA, ACADEMIA.
|
Ordinário |
1.150,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11/08/2025 |
3241/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LIMPEZA DE AR CONDICIONADO PREVENTIVA, LIMPEZA INTERNA, CENTRO DE REABILITAÇÃO.
|
Ordinário |
270,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11/08/2025 |
3242/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LIMPEZA DE AR CONDICIONADO PREVENTIVA LIMPEZA INTERNA, UBS.
|
Ordinário |
630,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10/12/2025 |
5092/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO. |
Ordinário |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
| 21/03/2025 |
1074/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, EMEI. |
Ordinário |
0,00 |
1.720,00 |
0,00 |
| 21/03/2025 |
1075/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, EMEF.
|
Ordinário |
0,00 |
4.820,00 |
0,00 |
| 04/12/2025 |
4954/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, SALAS DENTISTA, VACINA E REGULAÇÃO.
|
Ordinário |
0,00 |
1.100,00 |
0,00 |
| 22/04/2025 |
1514/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LIMPEZA EM AR CONDICIONADO E TRICA DE CAPACITOR, FUNDO SOCIAL.
|
Ordinário |
0,00 |
270,00 |
0,00 |
| 22/04/2025 |
1515/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CARGA DE GÁS, EMEF.
|
Ordinário |
0,00 |
350,00 |
0,00 |
| 22/04/2025 |
1516/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CARGA DE GÁS, CRAS.
|
Ordinário |
0,00 |
350,00 |
0,00 |
| 22/04/2025 |
1517/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LIMPEZA AR CONDICIONADO, CARGA DE GÁS E TROCA CAPACITOR, PAÇO.
|
Ordinário |
0,00 |
1.850,00 |
0,00 |
| 22/04/2025 |
1518/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LIMPEZA AR CONDICIONADO E TROCA CAPACITOR, UBS.
|
Ordinário |
0,00 |
360,00 |
0,00 |
| 22/04/2025 |
1519/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CAMARA FRIA COZINHA PILOTO.
|
Ordinário |
0,00 |
9.509,00 |
0,00 |
| 03/11/2025 |
4478/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO.
|
Ordinário |
0,00 |
850,00 |
0,00 |
| 13/06/2025 |
2301/001 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO PREVENTIVA LIMPEZA INTERNA E TROCA DE CAPACITOR. |
Ordinário |
0,00 |
510,00 |
0,00 |
| 13/06/2025 |
2302/001 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO COMPLETA 9000 BTUS E SERVIÇOS E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO COMPLETA 12000BTUS.
|
Ordinário |
0,00 |
650,00 |
0,00 |
| 13/06/2025 |
2303/001 |
SERVIÇO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO COMPLETA 9000, 18000 E 24000 BTUS.
|
Ordinário |
0,00 |
780,00 |
0,00 |
| 30/06/2025 |
2536/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO.
|
Ordinário |
0,00 |
1.690,00 |
0,00 |
| 30/06/2025 |
2537/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LIMPEZA DE AR CONDICIONADO.
|
Ordinário |
0,00 |
390,00 |
0,00 |
| 30/06/2025 |
2538/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LIMPEZA EM AR CONDICIONADO.
|
Ordinário |
0,00 |
600,00 |
0,00 |
| 29/08/2025 |
3530/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TROCA DE CAPACITOR AR CONDICIONADO DA UBS.
|
Ordinário |
0,00 |
150,00 |
0,00 |
| 29/08/2025 |
3531/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TROCAR DE CAPACITOR DE AR CONDICIONADO.
|
Ordinário |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
| 29/08/2025 |
3532/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LIMPEZA DE AR CONDICIONADO PREVENTIVA LIMPEZA INTERNA, LIMPEZA DE AR CONDICIONADO COMPLETA E RECARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADO.
|
Ordinário |
0,00 |
930,00 |
0,00 |
| 21/03/2025 |
1076/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, UBS.
|
Ordinário |
0,00 |
600,00 |
0,00 |
| 21/03/2025 |
1077/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CRAS.
|
Ordinário |
0,00 |
490,00 |
0,00 |
| 21/03/2025 |
1078/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, ADMINISTRAÇÃO.
|
Ordinário |
0,00 |
1.440,00 |
0,00 |
| 21/03/2025 |
1079/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, REFORÇO ESCOLAR.
|
Ordinário |
0,00 |
810,00 |
0,00 |
| 20/10/2025 |
4178/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO.
|
Ordinário |
0,00 |
850,00 |
0,00 |
| 20/10/2025 |
4179/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO.
|
Ordinário |
0,00 |
350,00 |
0,00 |
| 20/10/2025 |
4180/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO.
|
Ordinário |
0,00 |
450,00 |
0,00 |
| 20/10/2025 |
4181/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO.
|
Ordinário |
0,00 |
950,00 |
0,00 |
| 30/09/2025 |
3935/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO.
|
Ordinário |
0,00 |
600,00 |
0,00 |
| 30/09/2025 |
3936/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO.
|
Ordinário |
0,00 |
400,00 |
0,00 |
| 17/11/2025 |
4613/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO. |
Ordinário |
0,00 |
2.070,00 |
0,00 |
| 11/08/2025 |
3239/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LIMPEZA DE AR CONDICIONADO COMPLETA 12 MIL BTUS.
|
Ordinário |
0,00 |
250,00 |
0,00 |
| 11/08/2025 |
3240/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LIMPEZA DE AR CONDICIONADO PREVENTIVA LIMPEZA INTERNA E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO COMPLETA, ACADEMIA.
|
Ordinário |
0,00 |
1.150,00 |
0,00 |
| 11/08/2025 |
3241/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LIMPEZA DE AR CONDICIONADO PREVENTIVA, LIMPEZA INTERNA, CENTRO DE REABILITAÇÃO.
|
Ordinário |
0,00 |
270,00 |
0,00 |
| 11/08/2025 |
3242/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LIMPEZA DE AR CONDICIONADO PREVENTIVA LIMPEZA INTERNA, UBS.
|
Ordinário |
0,00 |
630,00 |
0,00 |
| 10/12/2025 |
5092/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO. |
Ordinário |
0,00 |
800,00 |
0,00 |
| 09/04/2025 |
1074/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, EMEI. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.720,00 |
| 09/04/2025 |
1075/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, EMEF.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
4.820,00 |
| 17/12/2025 |
4954/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, SALAS DENTISTA, VACINA E REGULAÇÃO.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.100,00 |
| 07/05/2025 |
1514/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LIMPEZA EM AR CONDICIONADO E TRICA DE CAPACITOR, FUNDO SOCIAL.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
270,00 |
| 07/05/2025 |
1515/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CARGA DE GÁS, EMEF.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
350,00 |
| 07/05/2025 |
1516/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CARGA DE GÁS, CRAS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
350,00 |
| 07/05/2025 |
1517/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LIMPEZA AR CONDICIONADO, CARGA DE GÁS E TROCA CAPACITOR, PAÇO.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.850,00 |
| 07/05/2025 |
1518/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LIMPEZA AR CONDICIONADO E TROCA CAPACITOR, UBS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
360,00 |
| 07/05/2025 |
1519/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CAMARA FRIA COZINHA PILOTO.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
9.509,00 |
| 18/11/2025 |
4478/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
850,00 |
| 02/07/2025 |
2301/001 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO PREVENTIVA LIMPEZA INTERNA E TROCA DE CAPACITOR. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
510,00 |
| 02/07/2025 |
2302/001 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO COMPLETA 9000 BTUS E SERVIÇOS E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO COMPLETA 12000BTUS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
650,00 |
| 02/07/2025 |
2303/001 |
SERVIÇO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO COMPLETA 9000, 18000 E 24000 BTUS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
780,00 |
| 16/07/2025 |
2536/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.690,00 |
| 16/07/2025 |
2537/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LIMPEZA DE AR CONDICIONADO.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
390,00 |
| 16/07/2025 |
2538/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LIMPEZA EM AR CONDICIONADO.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
| 12/09/2025 |
3530/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TROCA DE CAPACITOR AR CONDICIONADO DA UBS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
150,00 |
| 12/09/2025 |
3531/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TROCAR DE CAPACITOR DE AR CONDICIONADO.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
200,00 |
| 12/09/2025 |
3532/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LIMPEZA DE AR CONDICIONADO PREVENTIVA LIMPEZA INTERNA, LIMPEZA DE AR CONDICIONADO COMPLETA E RECARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADO.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
930,00 |
| 09/04/2025 |
1076/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, UBS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
| 09/04/2025 |
1077/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CRAS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
490,00 |
| 09/04/2025 |
1078/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, ADMINISTRAÇÃO.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.440,00 |
| 09/04/2025 |
1079/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, REFORÇO ESCOLAR.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
810,00 |
| 30/10/2025 |
4178/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
850,00 |
| 30/10/2025 |
4179/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
350,00 |
| 30/10/2025 |
4180/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
450,00 |
| 30/10/2025 |
4181/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
950,00 |
| 16/10/2025 |
3935/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
| 16/10/2025 |
3936/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
400,00 |
| 04/12/2025 |
4613/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
2.070,00 |
| 27/08/2025 |
3239/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LIMPEZA DE AR CONDICIONADO COMPLETA 12 MIL BTUS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
250,00 |
| 27/08/2025 |
3240/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LIMPEZA DE AR CONDICIONADO PREVENTIVA LIMPEZA INTERNA E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO COMPLETA, ACADEMIA.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.150,00 |
| 27/08/2025 |
3241/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LIMPEZA DE AR CONDICIONADO PREVENTIVA, LIMPEZA INTERNA, CENTRO DE REABILITAÇÃO.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
270,00 |
| 27/08/2025 |
3242/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LIMPEZA DE AR CONDICIONADO PREVENTIVA LIMPEZA INTERNA, UBS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
630,00 |
| 23/12/2025 |
5092/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
2025 |
2028 |
18/03/2026 |
17.480,00 |
000012/25 |
1 |
2026 |
SERVIÇOS DE VETERINÁRIO. |
01/04/2026 |
18/03/2027 |
Licitação |
3/2025 |
PATRICIA BATISTA PUBLIO. |
SERVIÇOS DE VETERINÁRIO. |
| DATA |
EMPENHO |
DESPESA |
TIPO |
EMPENHADA |
LIQUIDADA |
PAGA |
| 03/11/2025 |
4477/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CASTRAÇÃO DE GATOS E CACHORROS.
|
Ordinário |
7.600,00 |
0,00 |
0,00 |
| 26/08/2025 |
3470/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CASTRAÇÃO DE GATOS E CACHORROS.
|
Ordinário |
12.160,00 |
0,00 |
0,00 |
| 29/09/2025 |
3900/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CASTRAÇÃO DE GATOS E CACHORROS. |
Ordinário |
12.160,00 |
0,00 |
0,00 |
| 31/07/2025 |
3088/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CASTRAÇÃO DE GATOS E CACHORROS. |
Ordinário |
11.400,00 |
0,00 |
0,00 |
| 03/11/2025 |
4477/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CASTRAÇÃO DE GATOS E CACHORROS.
|
Ordinário |
0,00 |
7.600,00 |
0,00 |
| 26/08/2025 |
3470/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CASTRAÇÃO DE GATOS E CACHORROS.
|
Ordinário |
0,00 |
12.160,00 |
0,00 |
| 29/09/2025 |
3900/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CASTRAÇÃO DE GATOS E CACHORROS. |
Ordinário |
0,00 |
12.160,00 |
0,00 |
| 31/07/2025 |
3088/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CASTRAÇÃO DE GATOS E CACHORROS. |
Ordinário |
0,00 |
11.400,00 |
0,00 |
| 18/11/2025 |
4477/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CASTRAÇÃO DE GATOS E CACHORROS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
7.600,00 |
| 10/09/2025 |
3470/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CASTRAÇÃO DE GATOS E CACHORROS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
12.160,00 |
| 14/10/2025 |
3900/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CASTRAÇÃO DE GATOS E CACHORROS. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
12.160,00 |
| 14/08/2025 |
3088/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CASTRAÇÃO DE GATOS E CACHORROS. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
11.400,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
2025 |
884 |
18/03/2026 |
3.164,04 |
000011/25 |
1 |
2026 |
HORTIFRUTIGRANJEIRO. |
16/04/2026 |
18/05/2026 |
Licitação |
2/2025 |
EMILIANA IZABEL DOS SANTOS - ME. |
HORTIFRUTIGRANJEIRO. |
| DATA |
EMPENHO |
DESPESA |
TIPO |
EMPENHADA |
LIQUIDADA |
PAGA |
| 08/12/2025 |
4971/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MAÇÃ, MELANCIA, MELÃO, ABACAXI, BATATA, CENOURA, ABOBORA, CEBOLA, ALHO DESCASCADO E ACELGA.
|
Ordinário |
24.068,38 |
0,00 |
0,00 |
| 16/06/2025 |
2316/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, BATATA, CENOURA, CHUCHU, ABOBORA, CEBOLA, ALHO DESCASCADO, MAÇÃ, MELANCIA, MELÃO, ABACAXI, UVA, MORANGO E ACELGA.
|
Ordinário |
24.485,97 |
0,00 |
0,00 |
| 21/03/2025 |
1086/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MAÇÃ, MELÃO, MELÂNCIA, ABACAXI, UVA, MORANGO, LARANJA, TOMATE, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, ABOBORA, REPOLHO, BETERRABA, ALHO DESCASCADO, BATATA E ACELGA.
|
Ordinário |
34.626,53 |
0,00 |
0,00 |
| 07/04/2025 |
1414/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MELANCIA, UVA, KIWI, PERA, MAÇÃ, CAQUI, MORANGO, MELÃO, ABACAXI, MAMÃO, BANANA E MANGA.
|
Ordinário |
1.048,02 |
0,00 |
0,00 |
| 09/05/2025 |
1836/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CEBOLA, BATATA, CENOURA, ABOBORA, CHUCHU, ALHO DESCASCADO, ACELGA, MELANCIA, MELÃO, ABACAXI, MAÇÃ, UVA, MORANGO E LATANJA.
|
Ordinário |
28.464,63 |
0,00 |
0,00 |
| 15/08/2025 |
3309/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MAÇÃ, MELANCIA, MELÃO, ABACAXI, UVA, LATANJA, BATATA, CENOURA, ABOBORA, CEBOLA, CHUCHU, ALHO DESCASCADO E ACELGA.
|
Ordinário |
17.771,40 |
0,00 |
0,00 |
| 17/09/2025 |
3722/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MELANCIA, MAÇÃ, MELÃO, ABACAXI, BATATA, CENOURA, CHUCHU, CEBOLA, BETERRABA, LIMÃO E ACELGA.
|
Ordinário |
23.704,61 |
0,00 |
0,00 |
| 24/10/2025 |
4325/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, BATATA, CEBOLA, CENOURA, BETERRABA, CHUCHU, ABOBORA, MELANCIA, ABACAXI, MAÇÃ, MELÃO E LARANJA.
|
Ordinário |
17.605,16 |
0,00 |
0,00 |
| 08/12/2025 |
4971/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MAÇÃ, MELANCIA, MELÃO, ABACAXI, BATATA, CENOURA, ABOBORA, CEBOLA, ALHO DESCASCADO E ACELGA.
|
Ordinário |
0,00 |
24.068,38 |
0,00 |
| 16/06/2025 |
2316/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, BATATA, CENOURA, CHUCHU, ABOBORA, CEBOLA, ALHO DESCASCADO, MAÇÃ, MELANCIA, MELÃO, ABACAXI, UVA, MORANGO E ACELGA.
|
Ordinário |
0,00 |
24.485,97 |
0,00 |
| 21/03/2025 |
1086/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MAÇÃ, MELÃO, MELÂNCIA, ABACAXI, UVA, MORANGO, LARANJA, TOMATE, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, ABOBORA, REPOLHO, BETERRABA, ALHO DESCASCADO, BATATA E ACELGA.
|
Ordinário |
0,00 |
34.626,53 |
0,00 |
| 07/04/2025 |
1414/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MELANCIA, UVA, KIWI, PERA, MAÇÃ, CAQUI, MORANGO, MELÃO, ABACAXI, MAMÃO, BANANA E MANGA.
|
Ordinário |
0,00 |
1.048,02 |
0,00 |
| 09/05/2025 |
1836/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CEBOLA, BATATA, CENOURA, ABOBORA, CHUCHU, ALHO DESCASCADO, ACELGA, MELANCIA, MELÃO, ABACAXI, MAÇÃ, UVA, MORANGO E LATANJA.
|
Ordinário |
0,00 |
28.464,63 |
0,00 |
| 15/08/2025 |
3309/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MAÇÃ, MELANCIA, MELÃO, ABACAXI, UVA, LATANJA, BATATA, CENOURA, ABOBORA, CEBOLA, CHUCHU, ALHO DESCASCADO E ACELGA.
|
Ordinário |
0,00 |
17.771,40 |
0,00 |
| 17/09/2025 |
3722/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MELANCIA, MAÇÃ, MELÃO, ABACAXI, BATATA, CENOURA, CHUCHU, CEBOLA, BETERRABA, LIMÃO E ACELGA.
|
Ordinário |
0,00 |
23.704,61 |
0,00 |
| 24/10/2025 |
4325/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, BATATA, CEBOLA, CENOURA, BETERRABA, CHUCHU, ABOBORA, MELANCIA, ABACAXI, MAÇÃ, MELÃO E LARANJA.
|
Ordinário |
0,00 |
17.605,16 |
0,00 |
| 17/12/2025 |
4971/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MAÇÃ, MELANCIA, MELÃO, ABACAXI, BATATA, CENOURA, ABOBORA, CEBOLA, ALHO DESCASCADO E ACELGA.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
24.068,38 |
| 02/07/2025 |
2316/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, BATATA, CENOURA, CHUCHU, ABOBORA, CEBOLA, ALHO DESCASCADO, MAÇÃ, MELANCIA, MELÃO, ABACAXI, UVA, MORANGO E ACELGA.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
24.485,97 |
| 09/04/2025 |
1086/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MAÇÃ, MELÃO, MELÂNCIA, ABACAXI, UVA, MORANGO, LARANJA, TOMATE, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, ABOBORA, REPOLHO, BETERRABA, ALHO DESCASCADO, BATATA E ACELGA.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
34.626,53 |
| 23/04/2025 |
1414/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MELANCIA, UVA, KIWI, PERA, MAÇÃ, CAQUI, MORANGO, MELÃO, ABACAXI, MAMÃO, BANANA E MANGA.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.048,02 |
| 23/05/2025 |
1836/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CEBOLA, BATATA, CENOURA, ABOBORA, CHUCHU, ALHO DESCASCADO, ACELGA, MELANCIA, MELÃO, ABACAXI, MAÇÃ, UVA, MORANGO E LATANJA.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
28.464,63 |
| 03/09/2025 |
3309/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MAÇÃ, MELANCIA, MELÃO, ABACAXI, UVA, LATANJA, BATATA, CENOURA, ABOBORA, CEBOLA, CHUCHU, ALHO DESCASCADO E ACELGA.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
17.771,40 |
| 30/09/2025 |
3722/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MELANCIA, MAÇÃ, MELÃO, ABACAXI, BATATA, CENOURA, CHUCHU, CEBOLA, BETERRABA, LIMÃO E ACELGA.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
23.704,61 |
| 11/11/2025 |
4325/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, BATATA, CEBOLA, CENOURA, BETERRABA, CHUCHU, ABOBORA, MELANCIA, ABACAXI, MAÇÃ, MELÃO E LARANJA.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
17.605,16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
2025 |
2369 |
18/05/2026 |
139.239,90 |
000010/25 |
2 |
2026 |
COMPRA DE MEDICAMENTO. |
21/05/2026 |
21/03/2027 |
Licitação |
1/2025 |
MEDPRIME MEDICAMENTOS EIRELI. |
COMPRA DE MEDICAMENTO. |
| DATA |
EMPENHO |
DESPESA |
TIPO |
EMPENHADA |
LIQUIDADA |
PAGA |
| 02/04/2025 |
1335/000 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
556.959,60 |
0,00 |
0,00 |
| 16/04/2025 |
1335/013 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
2.340,00 |
0,00 |
| 17/04/2025 |
1335/014 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
280,00 |
0,00 |
| 17/04/2025 |
1335/015 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
763,20 |
0,00 |
| 17/04/2025 |
1335/016 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
280,00 |
0,00 |
| 28/11/2025 |
1335/087 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
3.541,20 |
0,00 |
| 28/11/2025 |
1335/088 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
1.063,68 |
0,00 |
| 28/11/2025 |
1335/089 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
664,20 |
0,00 |
| 03/12/2025 |
1335/090 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
135,00 |
0,00 |
| 08/12/2025 |
1335/092 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
660,00 |
0,00 |
| 19/12/2025 |
1335/096 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
570,40 |
0,00 |
| 19/12/2025 |
1335/097 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
570,40 |
0,00 |
| 19/12/2025 |
1335/098 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
1.139,32 |
0,00 |
| 19/12/2025 |
1335/099 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
955,92 |
0,00 |
| 09/05/2025 |
1335/018 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
19.163,25 |
0,00 |
| 09/05/2025 |
1335/019 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
9.107,25 |
0,00 |
| 31/10/2025 |
1335/074 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
5.369,46 |
0,00 |
| 03/11/2025 |
1335/075 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
760,00 |
0,00 |
| 03/11/2025 |
1335/076 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
769,50 |
0,00 |
| 26/06/2025 |
1335/033 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
2.059,50 |
0,00 |
| 26/06/2025 |
1335/034 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
1.043,10 |
0,00 |
| 07/04/2025 |
1335/005 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
1.950,00 |
0,00 |
| 07/04/2025 |
1335/006 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
2.961,00 |
0,00 |
| 07/04/2025 |
1335/007 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
285,00 |
0,00 |
| 07/04/2025 |
1335/008 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
702,00 |
0,00 |
| 11/04/2025 |
1335/010 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
543,00 |
0,00 |
| 11/04/2025 |
1335/011 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
1.425,00 |
0,00 |
| 14/04/2025 |
1335/012 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
454,25 |
0,00 |
| 11/04/2025 |
1335/009 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
6.195,00 |
0,00 |
| 09/05/2025 |
1335/020 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
6.770,10 |
0,00 |
| 09/05/2025 |
1335/021 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
3.670,80 |
0,00 |
| 02/04/2025 |
1335/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
9.580,00 |
0,00 |
| 02/04/2025 |
1335/002 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
19.044,86 |
0,00 |
| 02/04/2025 |
1335/003 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
14.909,60 |
0,00 |
| 02/04/2025 |
1335/004 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
838,00 |
0,00 |
| 12/05/2025 |
1335/022 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
2.490,00 |
0,00 |
| 12/05/2025 |
1335/023 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
1.232,00 |
0,00 |
| 30/05/2025 |
1335/024 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
10.062,50 |
0,00 |
| 30/05/2025 |
1335/025 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
18.743,88 |
0,00 |
| 18/09/2025 |
1335/054 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
6.200,00 |
0,00 |
| 18/09/2025 |
1335/055 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
91,20 |
0,00 |
| 18/09/2025 |
1335/056 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
384,00 |
0,00 |
| 30/05/2025 |
1335/026 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
3.934,20 |
0,00 |
| 30/05/2025 |
1335/027 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
5.032,50 |
0,00 |
| 22/04/2025 |
1335/017 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
439,83 |
0,00 |
| 30/07/2025 |
1335/040 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
1.407,30 |
0,00 |
| 30/07/2025 |
1335/041 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
2.326,50 |
0,00 |
| 30/06/2025 |
1335/035 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
1.544,00 |
0,00 |
| 04/06/2025 |
1335/028 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
6.543,00 |
0,00 |
| 04/06/2025 |
1335/029 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
3.141,60 |
0,00 |
| 04/06/2025 |
1335/030 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
521,70 |
0,00 |
| 30/06/2025 |
1335/036 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
977,40 |
0,00 |
| 08/07/2025 |
1335/037 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
420,00 |
0,00 |
| 25/06/2025 |
1335/031 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
4.720,46 |
0,00 |
| 25/06/2025 |
1335/032 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
12.801,04 |
0,00 |
| 02/10/2025 |
1335/066 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
166,50 |
0,00 |
| 26/08/2025 |
1335/050 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
2.095,00 |
0,00 |
| 26/08/2025 |
1335/051 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
4.950,00 |
0,00 |
| 10/10/2025 |
1335/067 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. |
Global |
0,00 |
240,00 |
0,00 |
| 10/10/2025 |
1335/068 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
660,00 |
0,00 |
| 04/11/2025 |
1335/077 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
870,00 |
0,00 |
| 09/12/2025 |
1335/093 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
287,00 |
0,00 |
| 15/09/2025 |
1335/053 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
3.100,00 |
0,00 |
| 03/09/2025 |
1335/052 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
1.095,92 |
0,00 |
| 29/07/2025 |
1335/038 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
12.540,18 |
0,00 |
| 29/07/2025 |
1335/039 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
26.387,64 |
0,00 |
| 19/11/2025 |
1335/083 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
329,84 |
0,00 |
| 19/11/2025 |
1335/084 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
14.344,50 |
0,00 |
| 19/11/2025 |
1335/085 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
11.266,50 |
0,00 |
| 25/09/2025 |
1335/057 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
1.921,50 |
0,00 |
| 25/09/2025 |
1335/058 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
2.065,50 |
0,00 |
| 25/09/2025 |
1335/059 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
11.485,00 |
0,00 |
| 25/09/2025 |
1335/060 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
13.109,27 |
0,00 |
| 29/09/2025 |
1335/061 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
4.444,60 |
0,00 |
| 01/10/2025 |
1335/062 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
486,00 |
0,00 |
| 01/10/2025 |
1335/063 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
977,40 |
0,00 |
| 01/10/2025 |
1335/064 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
102,50 |
0,00 |
| 01/10/2025 |
1335/065 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
171,50 |
0,00 |
| 22/08/2025 |
1335/048 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
10.311,10 |
0,00 |
| 22/08/2025 |
1335/049 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
6.569,13 |
0,00 |
| 31/10/2025 |
1335/073 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
9.371,60 |
0,00 |
| 03/12/2025 |
1335/091 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
610,00 |
0,00 |
| 23/10/2025 |
1335/069 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
653,66 |
0,00 |
| 28/10/2025 |
1335/072 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
333,00 |
0,00 |
| 23/10/2025 |
1335/070 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
2.956,46 |
0,00 |
| 23/10/2025 |
1335/071 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
1.359,54 |
0,00 |
| 05/08/2025 |
1335/042 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
3.233,00 |
0,00 |
| 05/08/2025 |
1335/043 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
950,00 |
0,00 |
| 06/11/2025 |
1335/078 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
15,40 |
0,00 |
| 06/11/2025 |
1335/079 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
| 13/11/2025 |
1335/080 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
393,00 |
0,00 |
| 13/11/2025 |
1335/081 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
660,00 |
0,00 |
| 06/08/2025 |
1335/044 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
240,00 |
0,00 |
| 07/08/2025 |
1335/045 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
660,00 |
0,00 |
| 07/08/2025 |
1335/046 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
306,00 |
0,00 |
| 17/11/2025 |
1335/082 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
735,00 |
0,00 |
| 13/08/2025 |
1335/047 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
702,00 |
0,00 |
| 11/12/2025 |
1335/094 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
720,00 |
0,00 |
| 11/12/2025 |
1335/095 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
3.115,40 |
0,00 |
| 24/11/2025 |
1335/086 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
425,60 |
0,00 |
| 25/04/2025 |
1335/013 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
0,00 |
2.340,00 |
| 25/04/2025 |
1335/014 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
0,00 |
280,00 |
| 25/04/2025 |
1335/015 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
0,00 |
763,20 |
| 25/04/2025 |
1335/016 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
0,00 |
280,00 |
| 11/12/2025 |
1335/087 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
0,00 |
3.541,20 |
| 11/12/2025 |
1335/088 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
0,00 |
1.063,68 |
| 11/12/2025 |
1335/089 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
0,00 |
664,20 |
| 17/12/2025 |
1335/090 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
0,00 |
135,00 |
| 17/12/2025 |
1335/092 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
0,00 |
660,00 |
| 23/12/2025 |
1335/096 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
0,00 |
570,40 |
| 23/12/2025 |
1335/097 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
0,00 |
570,40 |
| 23/12/2025 |
1335/098 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
0,00 |
1.139,32 |
| 23/12/2025 |
1335/099 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
0,00 |
955,92 |
| 20/05/2025 |
1335/018 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
0,00 |
19.163,25 |
| 20/05/2025 |
1335/019 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
0,00 |
9.107,25 |
| 18/11/2025 |
1335/074 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
0,00 |
5.369,46 |
| 18/11/2025 |
1335/075 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
0,00 |
760,00 |
| 18/11/2025 |
1335/076 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
0,00 |
769,50 |
| 03/07/2025 |
1335/033 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
0,00 |
2.059,50 |
| 03/07/2025 |
1335/034 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
0,00 |
1.043,10 |
| 23/04/2025 |
1335/005 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
0,00 |
1.950,00 |
| 23/04/2025 |
1335/006 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
0,00 |
2.961,00 |
| 23/04/2025 |
1335/007 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
0,00 |
285,00 |
| 23/04/2025 |
1335/008 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
0,00 |
702,00 |
| 25/04/2025 |
1335/010 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
0,00 |
543,00 |
| 25/04/2025 |
1335/011 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
0,00 |
1.425,00 |
| 25/04/2025 |
1335/012 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
0,00 |
454,25 |
| 25/04/2025 |
1335/009 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
0,00 |
6.195,00 |
| 20/05/2025 |
1335/020 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
0,00 |
6.770,10 |
| 20/05/2025 |
1335/021 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
0,00 |
3.670,80 |
| 10/04/2025 |
1335/001 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
0,00 |
9.580,00 |
| 10/04/2025 |
1335/002 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
0,00 |
19.044,86 |
| 15/04/2025 |
1335/003 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
0,00 |
14.909,60 |
| 15/04/2025 |
1335/004 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
0,00 |
838,00 |
| 27/05/2025 |
1335/022 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
0,00 |
2.490,00 |
| 27/05/2025 |
1335/023 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
0,00 |
1.232,00 |
| 04/06/2025 |
1335/024 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
0,00 |
10.062,50 |
| 10/06/2025 |
1335/025 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
0,00 |
18.743,88 |
| 08/10/2025 |
1335/054 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
0,00 |
6.200,00 |
| 08/10/2025 |
1335/055 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
0,00 |
91,20 |
| 08/10/2025 |
1335/056 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
0,00 |
384,00 |
| 12/06/2025 |
1335/026 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
0,00 |
3.934,20 |
| 12/06/2025 |
1335/027 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
0,00 |
5.032,50 |
| 29/04/2025 |
1335/017 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
0,00 |
439,83 |
| 12/08/2025 |
1335/040 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
0,00 |
1.407,30 |
| 12/08/2025 |
1335/041 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
0,00 |
2.326,50 |
| 08/07/2025 |
1335/035 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
0,00 |
1.544,00 |
| 18/06/2025 |
1335/028 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
0,00 |
6.543,00 |
| 18/06/2025 |
1335/029 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
0,00 |
3.141,60 |
| 18/06/2025 |
1335/030 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
0,00 |
521,70 |
| 16/07/2025 |
1335/036 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
0,00 |
977,40 |
| 22/07/2025 |
1335/037 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
0,00 |
420,00 |
| 03/07/2025 |
1335/031 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
0,00 |
4.720,46 |
| 03/07/2025 |
1335/032 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
0,00 |
12.801,04 |
| 21/10/2025 |
1335/066 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
0,00 |
166,50 |
| 10/09/2025 |
1335/050 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
0,00 |
2.095,00 |
| 10/09/2025 |
1335/051 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
0,00 |
4.950,00 |
| 23/10/2025 |
1335/067 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. |
Global |
0,00 |
0,00 |
240,00 |
| 23/10/2025 |
1335/068 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
0,00 |
660,00 |
| 18/11/2025 |
1335/077 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
0,00 |
870,00 |
| 18/12/2025 |
1335/093 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
0,00 |
287,00 |
| 30/09/2025 |
1335/053 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
0,00 |
3.100,00 |
| 25/09/2025 |
1335/052 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
0,00 |
1.095,92 |
| 12/08/2025 |
1335/038 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
0,00 |
12.540,18 |
| 12/08/2025 |
1335/039 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
0,00 |
26.387,64 |
| 04/12/2025 |
1335/083 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
0,00 |
329,84 |
| 09/12/2025 |
1335/084 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
0,00 |
14.344,50 |
| 09/12/2025 |
1335/085 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
0,00 |
11.266,50 |
| 14/10/2025 |
1335/057 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
0,00 |
1.921,50 |
| 14/10/2025 |
1335/058 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
0,00 |
2.065,50 |
| 14/10/2025 |
1335/059 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
0,00 |
11.485,00 |
| 14/10/2025 |
1335/060 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
0,00 |
13.109,27 |
| 10/10/2025 |
1335/061 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
0,00 |
4.444,60 |
| 16/10/2025 |
1335/062 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
0,00 |
486,00 |
| 16/10/2025 |
1335/063 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
0,00 |
977,40 |
| 16/10/2025 |
1335/064 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
0,00 |
102,50 |
| 16/10/2025 |
1335/065 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
0,00 |
171,50 |
| 10/09/2025 |
1335/048 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
0,00 |
10.311,10 |
| 10/09/2025 |
1335/049 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
0,00 |
6.569,13 |
| 18/11/2025 |
1335/073 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
0,00 |
9.371,60 |
| 17/12/2025 |
1335/091 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
0,00 |
610,00 |
| 30/10/2025 |
1335/069 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
0,00 |
653,66 |
| 11/11/2025 |
1335/072 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
0,00 |
333,00 |
| 30/10/2025 |
1335/070 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
0,00 |
2.956,46 |
| 30/10/2025 |
1335/071 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
0,00 |
1.359,54 |
| 21/08/2025 |
1335/042 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
0,00 |
3.233,00 |
| 19/08/2025 |
1335/043 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
0,00 |
950,00 |
| 26/11/2025 |
1335/078 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
0,00 |
15,40 |
| 26/11/2025 |
1335/079 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
| 04/12/2025 |
1335/080 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
0,00 |
393,00 |
| 04/12/2025 |
1335/081 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
0,00 |
660,00 |
| 21/08/2025 |
1335/044 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
0,00 |
240,00 |
| 21/08/2025 |
1335/045 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
0,00 |
660,00 |
| 21/08/2025 |
1335/046 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
0,00 |
306,00 |
| 04/12/2025 |
1335/082 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
0,00 |
735,00 |
| 03/09/2025 |
1335/047 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
0,00 |
702,00 |
| 23/12/2025 |
1335/094 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
0,00 |
720,00 |
| 23/12/2025 |
1335/095 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
0,00 |
3.115,40 |
| 09/12/2025 |
1335/086 |
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.
|
Global |
0,00 |
0,00 |
425,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
2024 |
166 |
16/01/2026 |
78.966,14 |
000009/24 |
1 |
2026 |
MERENDA ESCOLAR. |
12/02/2026 |
16/01/2027 |
Licitação |
41/2023 |
SUPERMERCADO E CASA DE CARNES DU PONTO IPIGUÁ - LTDA. |
MERENDA ESCOLAR. |
| DATA |
EMPENHO |
DESPESA |
TIPO |
EMPENHADA |
LIQUIDADA |
PAGA |
| 22/01/2024 |
0302/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO TIPO 1KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO. |
Ordinário |
4.546,07 |
0,00 |
0,00 |
| 22/01/2024 |
0303/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG.
|
Ordinário |
4.294,82 |
0,00 |
0,00 |
| 22/01/2024 |
0304/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
3.311,16 |
0,00 |
0,00 |
| 02/02/2024 |
0482/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO TIPO 1 KG, FERMANTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO. |
Ordinário |
3.743,28 |
0,00 |
0,00 |
| 02/02/2024 |
0483/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG.
|
Ordinário |
3.881,80 |
0,00 |
0,00 |
| 02/02/2024 |
0484/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
3.169,33 |
0,00 |
0,00 |
| 14/02/2024 |
0580/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO TIPO 1 KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO. |
Ordinário |
12.147,37 |
0,00 |
0,00 |
| 14/02/2024 |
0581/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG.
|
Ordinário |
10.511,29 |
0,00 |
0,00 |
| 14/02/2024 |
0582/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, OLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
6.095,02 |
0,00 |
0,00 |
| 01/03/2024 |
0899/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG.
|
Ordinário |
22.498,30 |
0,00 |
0,00 |
| 01/03/2024 |
0900/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO TIPO 1 KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO.
|
Ordinário |
25.952,91 |
0,00 |
0,00 |
| 01/03/2024 |
0901/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
9.714,64 |
0,00 |
0,00 |
| 01/04/2024 |
1329/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1 KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG.
|
Ordinário |
9.035,72 |
0,00 |
0,00 |
| 01/04/2024 |
1327/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO TIPO 1 KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO.
|
Ordinário |
10.577,40 |
0,00 |
0,00 |
| 01/04/2024 |
1328/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
4.469,22 |
0,00 |
0,00 |
| 15/04/2024 |
1501/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO TIPO 1 KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO. |
Ordinário |
3.450,82 |
0,00 |
0,00 |
| 15/04/2024 |
1502/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG.
|
Ordinário |
4.171,49 |
0,00 |
0,00 |
| 15/04/2024 |
1503/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
2.909,96 |
0,00 |
0,00 |
| 26/04/2024 |
1697/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO TIPO 1 KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO.
|
Ordinário |
6.184,49 |
0,00 |
0,00 |
| 26/04/2024 |
1698/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
4.123,48 |
0,00 |
0,00 |
| 26/04/2024 |
1699/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG.
|
Ordinário |
6.441,56 |
0,00 |
0,00 |
| 13/05/2024 |
1967/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM. |
Ordinário |
2.983,46 |
0,00 |
0,00 |
| 13/05/2024 |
1968/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG.
|
Ordinário |
1.455,11 |
0,00 |
0,00 |
| 13/05/2024 |
1969/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO TIPO 1 KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO.
|
Ordinário |
1.641,07 |
0,00 |
0,00 |
| 27/05/2024 |
2163/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO TIPO 1 KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO.
|
Ordinário |
1.688,51 |
0,00 |
0,00 |
| 27/05/2024 |
2164/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G, COLORAU KG.
|
Ordinário |
1.512,58 |
0,00 |
0,00 |
| 27/05/2024 |
2165/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADA 900ML, OERGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
1.716,61 |
0,00 |
0,00 |
| 10/06/2024 |
2467/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
1.363,70 |
0,00 |
0,00 |
| 10/06/2024 |
2468/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG.
|
Ordinário |
1.585,43 |
0,00 |
0,00 |
| 10/06/2024 |
2469/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO TIPO 1KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO.
|
Ordinário |
1.470,52 |
0,00 |
0,00 |
| 24/06/2024 |
2665/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO TIPO 1KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO. |
Ordinário |
4.327,92 |
0,00 |
0,00 |
| 24/06/2024 |
2666/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG.
|
Ordinário |
5.379,52 |
0,00 |
0,00 |
| 24/06/2024 |
2667/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
2.734,28 |
0,00 |
0,00 |
| 13/08/2024 |
3450/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO TIPO 1KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO.
|
Ordinário |
9.024,60 |
0,00 |
0,00 |
| 10/07/2024 |
2911/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO TIPO 1 KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO. |
Ordinário |
1.508,70 |
0,00 |
0,00 |
| 10/07/2024 |
2912/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG.
|
Ordinário |
1.188,92 |
0,00 |
0,00 |
| 10/07/2024 |
2913/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM. |
Ordinário |
646,54 |
0,00 |
0,00 |
| 29/07/2024 |
3182/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
1.270,40 |
0,00 |
0,00 |
| 29/07/2024 |
3183/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG. |
Ordinário |
2.352,97 |
0,00 |
0,00 |
| 29/07/2024 |
3184/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO TIPO 1KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO.
|
Ordinário |
2.838,53 |
0,00 |
0,00 |
| 06/09/2024 |
3909/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OERGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
6.926,22 |
0,00 |
0,00 |
| 06/09/2024 |
3910/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO, GELATINA, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO.
|
Ordinário |
7.045,37 |
0,00 |
0,00 |
| 06/09/2024 |
3911/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO, ACHOCOLATADO, AÇUCAR CRISTAL, AÇUCAR REFINADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU.
|
Ordinário |
7.874,57 |
0,00 |
0,00 |
| 13/08/2024 |
3448/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG.
|
Ordinário |
10.956,94 |
0,00 |
0,00 |
| 13/08/2024 |
3449/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
8.191,90 |
0,00 |
0,00 |
| 26/08/2024 |
3699/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
7.613,08 |
0,00 |
0,00 |
| 26/08/2024 |
3700/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO TIPO 1 KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO.
|
Ordinário |
7.086,85 |
0,00 |
0,00 |
| 26/08/2024 |
3701/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG.
|
Ordinário |
8.401,68 |
0,00 |
0,00 |
| 07/10/2024 |
4427/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO KG, FEIJÃO TIPO 1 KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO.
|
Ordinário |
8.875,81 |
0,00 |
0,00 |
| 23/09/2024 |
4150/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO KG, FEIJÃO TIPO 1 KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO.
|
Ordinário |
9.056,45 |
0,00 |
0,00 |
| 23/09/2024 |
4151/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
8.358,69 |
0,00 |
0,00 |
| 18/10/2024 |
4584/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
8.372,90 |
0,00 |
0,00 |
| 23/09/2024 |
4179/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU.
|
Ordinário |
10.210,93 |
0,00 |
0,00 |
| 07/10/2024 |
4425/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
8.104,04 |
0,00 |
0,00 |
| 07/10/2024 |
4426/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG.
|
Ordinário |
9.933,31 |
0,00 |
0,00 |
| 01/11/2024 |
4805/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO KG, FEIJÃO TIPO 1 KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO.
|
Ordinário |
9.419,06 |
0,00 |
0,00 |
| 01/11/2024 |
4806/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
8.141,70 |
0,00 |
0,00 |
| 01/11/2024 |
4807/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL, AÇUCAR REFINADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO E COLORAU.
|
Ordinário |
10.146,49 |
0,00 |
0,00 |
| 19/11/2024 |
5045/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO, GELATINA, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO. |
Ordinário |
8.641,26 |
0,00 |
0,00 |
| 19/11/2024 |
5046/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, OLEO DE SOJA 900ML, OREGANO, OVOS, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
7.368,08 |
0,00 |
0,00 |
| 19/11/2024 |
5049/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO, AÇUCAR CRISTAL, AÇUCAR REFINADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO E COLORAU.
|
Ordinário |
8.857,85 |
0,00 |
0,00 |
| 18/10/2024 |
4581/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO KG, FEIJÃO TIPO 1 KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO.
|
Ordinário |
9.382,20 |
0,00 |
0,00 |
| 18/10/2024 |
4582/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG. |
Ordinário |
10.256,55 |
0,00 |
0,00 |
| 03/12/2024 |
5376/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG.
|
Ordinário |
8.618,88 |
0,00 |
0,00 |
| 03/12/2024 |
5377/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO KG, FEIJÃO, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO.
|
Ordinário |
8.286,26 |
0,00 |
0,00 |
| 04/12/2024 |
5378/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO KG, FEIJÃO TIPO 1 KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO. |
Ordinário |
8.286,26 |
0,00 |
0,00 |
| 04/12/2024 |
5379/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG.
|
Ordinário |
8.618,88 |
0,00 |
0,00 |
| 04/12/2024 |
5380/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM. |
Ordinário |
6.322,66 |
0,00 |
0,00 |
| 04/12/2024 |
5381/000 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
774,70 |
0,00 |
0,00 |
| 03/12/2024 |
0000/002 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG.
- Anulado: TROCAR FICHA |
Ordinário |
-8.618,88 |
0,00 |
0,00 |
| 22/01/2024 |
0302/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO TIPO 1KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO. |
Ordinário |
0,00 |
4.546,07 |
0,00 |
| 22/01/2024 |
0303/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG.
|
Ordinário |
0,00 |
4.294,82 |
0,00 |
| 22/01/2024 |
0304/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
0,00 |
3.311,16 |
0,00 |
| 02/02/2024 |
0482/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO TIPO 1 KG, FERMANTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO. |
Ordinário |
0,00 |
3.743,28 |
0,00 |
| 02/02/2024 |
0483/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG.
|
Ordinário |
0,00 |
3.881,80 |
0,00 |
| 02/02/2024 |
0484/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
0,00 |
3.169,33 |
0,00 |
| 14/02/2024 |
0580/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO TIPO 1 KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO. |
Ordinário |
0,00 |
12.147,37 |
0,00 |
| 14/02/2024 |
0581/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG.
|
Ordinário |
0,00 |
10.511,29 |
0,00 |
| 14/02/2024 |
0582/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, OLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
0,00 |
6.095,02 |
0,00 |
| 01/03/2024 |
0899/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG.
|
Ordinário |
0,00 |
22.498,30 |
0,00 |
| 01/03/2024 |
0900/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO TIPO 1 KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO.
|
Ordinário |
0,00 |
25.952,91 |
0,00 |
| 01/03/2024 |
0901/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
0,00 |
9.714,64 |
0,00 |
| 01/04/2024 |
1328/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
0,00 |
4.469,22 |
0,00 |
| 01/04/2024 |
1329/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1 KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG.
|
Ordinário |
0,00 |
9.035,72 |
0,00 |
| 01/04/2024 |
1327/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO TIPO 1 KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO.
|
Ordinário |
0,00 |
10.577,40 |
0,00 |
| 15/04/2024 |
1501/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO TIPO 1 KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO. |
Ordinário |
0,00 |
3.450,82 |
0,00 |
| 15/04/2024 |
1502/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG.
|
Ordinário |
0,00 |
4.171,49 |
0,00 |
| 15/04/2024 |
1503/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
0,00 |
2.909,96 |
0,00 |
| 26/04/2024 |
1697/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO TIPO 1 KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO.
|
Ordinário |
0,00 |
6.184,49 |
0,00 |
| 26/04/2024 |
1698/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
0,00 |
4.123,48 |
0,00 |
| 26/04/2024 |
1699/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG.
|
Ordinário |
0,00 |
6.441,56 |
0,00 |
| 13/05/2024 |
1967/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM. |
Ordinário |
0,00 |
2.983,46 |
0,00 |
| 13/05/2024 |
1968/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG.
|
Ordinário |
0,00 |
1.455,11 |
0,00 |
| 13/05/2024 |
1969/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO TIPO 1 KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO.
|
Ordinário |
0,00 |
1.641,07 |
0,00 |
| 27/05/2024 |
2163/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO TIPO 1 KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO.
|
Ordinário |
0,00 |
1.688,51 |
0,00 |
| 27/05/2024 |
2164/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G, COLORAU KG.
|
Ordinário |
0,00 |
1.512,58 |
0,00 |
| 27/05/2024 |
2165/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADA 900ML, OERGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
0,00 |
1.716,61 |
0,00 |
| 10/06/2024 |
2467/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
0,00 |
1.363,70 |
0,00 |
| 10/06/2024 |
2468/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG.
|
Ordinário |
0,00 |
1.585,43 |
0,00 |
| 24/06/2024 |
2665/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO TIPO 1KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO. |
Ordinário |
0,00 |
4.327,92 |
0,00 |
| 10/06/2024 |
2469/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO TIPO 1KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO.
|
Ordinário |
0,00 |
1.470,52 |
0,00 |
| 24/06/2024 |
2666/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG.
|
Ordinário |
0,00 |
5.379,52 |
0,00 |
| 24/06/2024 |
2667/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
0,00 |
2.734,28 |
0,00 |
| 13/08/2024 |
3449/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
0,00 |
8.191,90 |
0,00 |
| 13/08/2024 |
3450/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO TIPO 1KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO.
|
Ordinário |
0,00 |
9.024,60 |
0,00 |
| 10/07/2024 |
2911/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO TIPO 1 KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO.
|
Ordinário |
0,00 |
1.508,70 |
0,00 |
| 10/07/2024 |
2912/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG.
|
Ordinário |
0,00 |
1.188,92 |
0,00 |
| 10/07/2024 |
2913/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
0,00 |
646,54 |
0,00 |
| 29/07/2024 |
3182/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
0,00 |
1.270,40 |
0,00 |
| 29/07/2024 |
3183/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG. |
Ordinário |
0,00 |
2.352,97 |
0,00 |
| 06/09/2024 |
3909/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OERGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
0,00 |
6.926,22 |
0,00 |
| 06/09/2024 |
3910/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO, GELATINA, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO.
|
Ordinário |
0,00 |
7.045,37 |
0,00 |
| 13/08/2024 |
3448/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG.
|
Ordinário |
0,00 |
10.956,94 |
0,00 |
| 29/07/2024 |
3184/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO TIPO 1KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO.
|
Ordinário |
0,00 |
2.838,53 |
0,00 |
| 26/08/2024 |
3699/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
0,00 |
7.613,08 |
0,00 |
| 26/08/2024 |
3700/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO TIPO 1 KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO.
|
Ordinário |
0,00 |
7.086,85 |
0,00 |
| 26/08/2024 |
3701/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG.
|
Ordinário |
0,00 |
8.401,68 |
0,00 |
| 06/09/2024 |
3911/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO, ACHOCOLATADO, AÇUCAR CRISTAL, AÇUCAR REFINADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU.
|
Ordinário |
0,00 |
7.874,57 |
0,00 |
| 07/10/2024 |
4426/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG.
|
Ordinário |
0,00 |
9.933,31 |
0,00 |
| 07/10/2024 |
4427/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO KG, FEIJÃO TIPO 1 KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO.
|
Ordinário |
0,00 |
8.875,81 |
0,00 |
| 23/09/2024 |
4150/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO KG, FEIJÃO TIPO 1 KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO.
|
Ordinário |
0,00 |
9.056,45 |
0,00 |
| 23/09/2024 |
4151/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
0,00 |
8.358,69 |
0,00 |
| 18/10/2024 |
4584/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
0,00 |
8.372,90 |
0,00 |
| 23/09/2024 |
4179/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU.
|
Ordinário |
0,00 |
10.210,93 |
0,00 |
| 07/10/2024 |
4425/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
0,00 |
8.104,04 |
0,00 |
| 01/11/2024 |
4805/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO KG, FEIJÃO TIPO 1 KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO.
|
Ordinário |
0,00 |
9.419,06 |
0,00 |
| 01/11/2024 |
4806/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
0,00 |
8.141,70 |
0,00 |
| 01/11/2024 |
4807/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL, AÇUCAR REFINADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO E COLORAU.
|
Ordinário |
0,00 |
10.146,49 |
0,00 |
| 19/11/2024 |
5045/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO, GELATINA, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO. |
Ordinário |
0,00 |
8.641,26 |
0,00 |
| 19/11/2024 |
5046/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, OLEO DE SOJA 900ML, OREGANO, OVOS, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
0,00 |
7.368,08 |
0,00 |
| 18/10/2024 |
4581/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO KG, FEIJÃO TIPO 1 KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO.
|
Ordinário |
0,00 |
9.382,20 |
0,00 |
| 18/10/2024 |
4582/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG. |
Ordinário |
0,00 |
10.256,55 |
0,00 |
| 19/11/2024 |
5049/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO, AÇUCAR CRISTAL, AÇUCAR REFINADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO E COLORAU.
|
Ordinário |
0,00 |
8.857,85 |
0,00 |
| 03/12/2024 |
5376/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG.
|
Ordinário |
0,00 |
8.618,88 |
0,00 |
| 03/12/2024 |
5377/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO KG, FEIJÃO, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO.
|
Ordinário |
0,00 |
8.286,26 |
0,00 |
| 04/12/2024 |
5378/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO KG, FEIJÃO TIPO 1 KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO. |
Ordinário |
0,00 |
8.286,26 |
0,00 |
| 04/12/2024 |
5379/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG.
|
Ordinário |
0,00 |
8.618,88 |
0,00 |
| 04/12/2024 |
5380/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM. |
Ordinário |
0,00 |
6.322,66 |
0,00 |
| 04/12/2024 |
5381/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
0,00 |
774,70 |
0,00 |
| 03/12/2024 |
5376/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG.
- Anulado: TROCAR FICHA |
Ordinário |
0,00 |
-8.618,88 |
0,00 |
| 03/12/2024 |
5377/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO KG, FEIJÃO, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUS |
Ordinário |
0,00 |
-8.286,26 |
0,00 |
| 31/01/2024 |
0302/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO TIPO 1KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
4.546,07 |
| 31/01/2024 |
0303/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
4.294,82 |
| 31/01/2024 |
0304/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
3.311,16 |
| 08/02/2024 |
0482/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO TIPO 1 KG, FERMANTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
3.743,28 |
| 08/02/2024 |
0483/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
3.881,80 |
| 08/02/2024 |
0484/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
3.169,33 |
| 22/02/2024 |
0580/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO TIPO 1 KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
12.147,37 |
| 22/02/2024 |
0581/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
10.511,29 |
| 22/02/2024 |
0582/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, OLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
6.095,02 |
| 07/03/2024 |
0899/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
22.498,30 |
| 07/03/2024 |
0900/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO TIPO 1 KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
25.952,91 |
| 07/03/2024 |
0901/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
9.714,64 |
| 09/04/2024 |
1328/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
4.469,22 |
| 09/04/2024 |
1329/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1 KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
9.035,72 |
| 09/04/2024 |
1327/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO TIPO 1 KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
10.577,40 |
| 25/04/2024 |
1501/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO TIPO 1 KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
3.450,82 |
| 25/04/2024 |
1502/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
4.171,49 |
| 25/04/2024 |
1503/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
2.909,96 |
| 10/05/2024 |
1697/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO TIPO 1 KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
6.184,49 |
| 10/05/2024 |
1698/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
4.123,48 |
| 10/05/2024 |
1699/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
6.441,56 |
| 23/05/2024 |
1967/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
2.983,46 |
| 23/05/2024 |
1968/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.455,11 |
| 23/05/2024 |
1969/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO TIPO 1 KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.641,07 |
| 11/06/2024 |
2163/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO TIPO 1 KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.688,51 |
| 11/06/2024 |
2164/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G, COLORAU KG.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.512,58 |
| 11/06/2024 |
2165/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADA 900ML, OERGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.716,61 |
| 18/06/2024 |
2467/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.363,70 |
| 18/06/2024 |
2468/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.585,43 |
| 04/07/2024 |
2665/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO TIPO 1KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
4.327,92 |
| 18/06/2024 |
2469/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO TIPO 1KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.470,52 |
| 04/07/2024 |
2666/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
5.379,52 |
| 04/07/2024 |
2667/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
2.734,28 |
| 16/08/2024 |
3449/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
8.191,90 |
| 16/08/2024 |
3450/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO TIPO 1KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
9.024,60 |
| 24/07/2024 |
2911/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO TIPO 1 KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.508,70 |
| 19/07/2024 |
2912/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.188,92 |
| 24/07/2024 |
2913/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
646,54 |
| 08/08/2024 |
3182/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.270,40 |
| 08/08/2024 |
3183/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
2.352,97 |
| 20/09/2024 |
3909/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OERGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
6.926,22 |
| 20/09/2024 |
3910/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO, GELATINA, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
7.045,37 |
| 16/08/2024 |
3448/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
10.956,94 |
| 08/08/2024 |
3184/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO TIPO 1KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
2.838,53 |
| 05/09/2024 |
3699/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
7.613,08 |
| 05/09/2024 |
3700/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO TIPO 1 KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
7.086,85 |
| 05/09/2024 |
3701/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
8.401,68 |
| 20/09/2024 |
3911/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO, ACHOCOLATADO, AÇUCAR CRISTAL, AÇUCAR REFINADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
7.874,57 |
| 16/10/2024 |
4426/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
9.933,31 |
| 16/10/2024 |
4427/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO KG, FEIJÃO TIPO 1 KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
8.875,81 |
| 27/09/2024 |
4150/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO KG, FEIJÃO TIPO 1 KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
9.056,45 |
| 27/09/2024 |
4151/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
8.358,69 |
| 25/10/2024 |
4584/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
8.372,90 |
| 09/10/2024 |
4179/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
10.210,93 |
| 16/10/2024 |
4425/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
8.104,04 |
| 13/11/2024 |
4805/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO KG, FEIJÃO TIPO 1 KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
9.419,06 |
| 13/11/2024 |
4806/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
8.141,70 |
| 13/11/2024 |
4807/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL, AÇUCAR REFINADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO E COLORAU.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
10.146,49 |
| 29/11/2024 |
5045/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO, GELATINA, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
8.641,26 |
| 29/11/2024 |
5046/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, OLEO DE SOJA 900ML, OREGANO, OVOS, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
7.368,08 |
| 25/10/2024 |
4581/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO KG, FEIJÃO TIPO 1 KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
9.382,20 |
| 25/10/2024 |
4582/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
10.256,55 |
| 29/11/2024 |
5049/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO, AÇUCAR CRISTAL, AÇUCAR REFINADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO E COLORAU.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
8.857,85 |
| 17/12/2024 |
5378/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVAS FINAS 10G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO KG, FEIJÃO TIPO 1 KG, FERMENTO BIOLOGICO, FOLHA DE LORO, FUBA DE MILHO AMARELO KG, GELATINA 45G, MACARRÃO DE SEMOLA TIPO PADRE NOSSO E MACARRÃO PARAFUSO. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
8.286,26 |
| 17/12/2024 |
5379/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AÇAFRÃO PÓ, ACHOCOLATADO KG, AÇUCAR CRISTAL KG, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMIDO DE MILHO, ARROZ POLIDO LONGO FINO TIPO 1, BISCOITO SALGADO DE POLVILHO, BOLACHA DE MAISENA, COCO RALADO 100G E COLORAU KG.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
8.618,88 |
| 17/12/2024 |
5380/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
6.322,66 |
| 17/12/2024 |
5381/001 |
REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARGARINA, MILHO ENLATADO, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, OREGANO, OVOS TIPO GRANDE DZ, PÓ ROYAL, POLVILHO AZEDO, QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO, SAL REFINADO KG, SALSA DESIDRATADA E VINAGRE AGRIM.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
774,70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
2024 |
1600 |
16/01/2026 |
12.801,00 |
000008/24 |
1 |
2026 |
SERVIÇOS ELÉTRICOS. |
02/03/2026 |
16/01/2027 |
Licitação |
40/2023 |
LUCIANO SANCHES FELICIANO 29259346843 |
SERVIÇOS ELÉTRICOS. |
| DATA |
EMPENHO |
DESPESA |
TIPO |
EMPENHADA |
LIQUIDADA |
PAGA |
| 14/02/2024 |
0611/000 |
CONSERTO DO CHICOTE ILUMINAÇÃO DIANTEIRA, TRASEIRA, INTERNA E REPARO PAINEL, VEÍCULO PLACA DJM 1498. |
Ordinário |
1.358,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14/02/2024 |
0612/000 |
CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E REPARO NO CHICOTE DO PEUGEOT PARTINER PLACA EOB 3251.
|
Ordinário |
875,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14/02/2024 |
0613/000 |
CONSERTO DO SISTEMA DE ABERTURA DAS PORTAS ELÉTRICAS, VEÍCULO PLACA FQH 9803.
|
Ordinário |
853,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14/02/2024 |
0614/000 |
CONSERTO DO SISTEMA DO LIMPADOR DE PARA BRISA E CHICOTE DO ÔNIBUS, VEÍCULO PLACA OWX 1E49.
|
Ordinário |
1.205,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14/02/2024 |
0615/000 |
REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VW POLO, VEÍCULO PLACA BPZ 2611.
|
Ordinário |
780,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14/02/2024 |
0616/000 |
CONSERTO DO SISTEMA DE CARGA E ILUMINAÇÃO, VEÍCULO PLACA FQT 6E61.
|
Ordinário |
930,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11/03/2024 |
1018/000 |
REVISÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DO CHICOTE E CARROCERIA, VEÍCULO PLACA CUI 1E57. |
Ordinário |
1.125,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11/03/2024 |
1019/000 |
CONSERTO DO SISTEMA ELÉTRICO E CHICOTE DO MÓDULO DA BOMBA DE COMBUSTIVEL SPRINTER DJP 9694.
|
Ordinário |
4.580,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11/03/2024 |
1020/000 |
CONSERTO DO CHICOTE DO MOTOR E PAINEL MASTER FQT 6E61.
|
Ordinário |
985,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11/03/2024 |
1021/000 |
REVISÃO E CONSERTO DO SISTEMA ELÉTRICO VOLARE CMW 8709.
|
Ordinário |
1.302,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11/03/2024 |
1022/000 |
CONSERTO DAS PORTAS DIANTEIRAS E LATERIAIS DUCATO BPZ 2G15.
|
Ordinário |
850,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11/03/2024 |
1023/000 |
CONSERTO DO ALTERNADOR E CHICOTE VW ÔNIBUS DJM 2109.
|
Ordinário |
1.124,00 |
0,00 |
0,00 |
| 23/04/2024 |
1616/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO DO CHICOTE DA INJEÇÃO ELETRÔNICA FUN 2I20. |
Ordinário |
680,00 |
0,00 |
0,00 |
| 23/04/2024 |
1617/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO DO PAINEL E SISTEMA IMOBILIZADOR VEÍCULO PLACA EOB 3C55. |
Ordinário |
880,00 |
0,00 |
0,00 |
| 23/04/2024 |
1618/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO DO CHICOTE E PORTAS, VEÍCULO PLACA DOS 0209.
|
Ordinário |
725,00 |
0,00 |
0,00 |
| 23/04/2024 |
1619/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO DO CHICOTE TRATOR VALTRA A750E.
|
Ordinário |
935,00 |
0,00 |
0,00 |
| 23/04/2024 |
1620/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REVISÃO DO CHICOTE E SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E INJEÇÃO, VEÍCULO PLACA BZL 7J31.
|
Ordinário |
935,00 |
0,00 |
0,00 |
| 23/04/2024 |
1621/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E CHICOTE MICRO ÔNIBUS, VEÍCULO PLACA CMW 8709.
|
Ordinário |
1.225,00 |
0,00 |
0,00 |
| 23/04/2024 |
1622/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO DAS PORTAS E REVISÃO DA INJEÇÃO ELETRÔNICA, VEÍCULO PLACA FZN 3845.
|
Ordinário |
892,00 |
0,00 |
0,00 |
| 23/04/2024 |
1623/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO DO ALTERNADOR E REVISÃO CHICOTE ÔNIBUS OWX 1E49.
|
Ordinário |
1.580,00 |
0,00 |
0,00 |
| 23/04/2024 |
1624/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E REVISÃO CHICOTE, VEÍCULO PLACA BUG 5489. |
Ordinário |
1.220,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12/08/2024 |
3427/000 |
CONSERTO DAS PORTAS LATERAIS E TRASEIRAS PLACA FQT 6E61.
|
Ordinário |
1.115,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12/08/2024 |
3428/000 |
CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR PLACA BPZ 2619.
|
Ordinário |
1.880,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12/08/2024 |
3429/000 |
CONSERTO PAINEL DE ILUMINAÇÃO INTERNA E EXTERNA PLACA DJM 9764.
|
Ordinário |
1.430,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12/08/2024 |
3430/000 |
MANUTENÇÃO DAS PORTAS PNEUMÁTICAS PLACA EGI 6I91.
|
Ordinário |
985,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12/08/2024 |
3431/000 |
REPARO DO CHICOTE INTERNO DO PAINEL PLACA DJM 9764.
|
Ordinário |
1.103,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12/08/2024 |
3432/000 |
CONSERTO DO SISTEMA ELÉTRICO E RETROVISORES PLACA BPZ 2611.
|
Ordinário |
980,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12/08/2024 |
3433/000 |
CONSERTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E SISTEMA DE CAMERA DE RE PLACA DJL 2E81.
|
Ordinário |
1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
| 31/05/2024 |
2242/000 |
SERVIÇO DE CONSERTO DO CHICOTE DA INJEÇÃO, VEÍCULO PLACA DOS 0209.
|
Ordinário |
938,00 |
0,00 |
0,00 |
| 31/05/2024 |
2243/000 |
INSTALAÇÃO DO CHICOTE DE ILUMINAÇÃO EXTERNA DA CAÇAMBA, VEÍCULO PLACA FQD 2411.
|
Ordinário |
835,00 |
0,00 |
0,00 |
| 31/05/2024 |
2244/000 |
CONSERTO DO ALTERNADOR, MOTOR DE PARTIDA, CHICOTE FRONTAL, INSTALAÇÃO DO PAINEL E SISTEMA IMOBILIZADOR, VEÍCULO PLACA BPZ 2618.
|
Ordinário |
6.580,00 |
0,00 |
0,00 |
| 31/05/2024 |
2245/000 |
CONSERTO DO CHICOTE DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E ILUMINAÇÃO, VEÍCULO PLACA DJM 9764.
|
Ordinário |
1.205,00 |
0,00 |
0,00 |
| 31/05/2024 |
2246/000 |
CONSERTO DO ALTERNADOR, CONSERTO DO MOTOR PAINEL E CHASSIS, VEÍCULO PLACA FQT 6E61.
|
Ordinário |
4.358,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12/08/2024 |
3424/000 |
CONSERTO DO CILINDRO DE IGNIÇÃO E CHICOTE PLACA FQD 2411. |
Ordinário |
938,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12/08/2024 |
3425/000 |
CONSERTO DOS VIDROS ELÉTRICOS E CHICOTE INTERNO PLACA DJP 9694.
|
Ordinário |
1.328,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12/08/2024 |
3426/000 |
CONSERTO DO CHICOTE DO CHASSIS E ILUMINAÇÃO EXTERNA PLACA CUI 1E57.
|
Ordinário |
995,00 |
0,00 |
0,00 |
| 25/09/2024 |
4213/000 |
CONSERTO DOS SISTEMAS ELETRICOS DOS FREIOS ABS E PAINEL, VEÍCULO PLACA FQT 6E61.
|
Ordinário |
1.230,00 |
0,00 |
0,00 |
| 25/09/2024 |
4214/000 |
CONSERTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EXTERNA E PAINEL, VEÍCULO PLACA EDU 5079.
|
Ordinário |
1.430,00 |
0,00 |
0,00 |
| 25/09/2024 |
4215/000 |
REPARO DAS PORTAS E ILUMINAÇÃO, VEÍCULO PLACA DJM 9764. |
Ordinário |
1.403,00 |
0,00 |
0,00 |
| 25/09/2024 |
4216/000 |
CONSERTO DO CHICOTE INTERNO E CHASSIS, VEÍCULO PLACA DJM 1498.
|
Ordinário |
1.123,00 |
0,00 |
0,00 |
| 25/09/2024 |
4217/000 |
CONSERTO DO CHICOTE DO MOTOR E INJEÇÃO ELETRÔNICA, VEÍCULO PLACA CUI 1E57. |
Ordinário |
890,00 |
0,00 |
0,00 |
| 25/09/2024 |
4218/000 |
CONSERTO DO CHICOTE CHASSIS E PAINEL, VEÍCULO PLACA BUG 5489.
|
Ordinário |
1.110,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13/11/2024 |
4970/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA, VEÍCULO PLACA DJL 2E81. |
Ordinário |
1.575,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13/11/2024 |
4971/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO DO CHICOTE DE ILUMINAÇÃO INTERNA TETO, VEÍCULO PLACA BPZ 2619.
|
Ordinário |
1.115,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13/11/2024 |
4972/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E CHICOTE ELÉTRICO, VEÍCULO PLACA BPZ 2G15. |
Ordinário |
1.852,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13/11/2024 |
4973/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO DO SISTEMA E INJEÇÃO, VEÍCULO PLACA DJL 2481.
|
Ordinário |
1.120,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13/11/2024 |
4974/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO DO CHICOTE E MÓDULO ELETRONICO, VEÍCULO PLACA BZL 7J31.
|
Ordinário |
1.730,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13/11/2024 |
4975/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO MÓDULO ELETRONICO, VEÍCULO PLACA DJM 8009.
|
Ordinário |
980,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13/11/2024 |
4976/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO DO CHICOTE E IMJEÇÃO ELETRONICA, VEÍCULO PLACA DOS 0209.
|
Ordinário |
985,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13/11/2024 |
4977/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO PAINEL DE INSTRUMENTOS, VEÍCULO PLACA GGU 6131.
|
Ordinário |
1.122,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13/11/2024 |
4978/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO DO MÓDULO ELETRONICO, VEÍCULO PLACA GGU 6131.
|
Ordinário |
2.205,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13/11/2024 |
4979/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E CHICOTE, VEÍCULO PLACA CQH 9465. |
Ordinário |
3.250,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13/11/2024 |
4980/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO DO CHICOTE ELETRICO, VEÍCULO PLACA DJM 9764.
|
Ordinário |
1.205,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13/11/2024 |
4981/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO DO SISTEMA DE COMUTAÇÃO ELETRICA, VEÍCULO PLACA FQD 2411.
|
Ordinário |
1.318,00 |
0,00 |
0,00 |
| 25/09/2024 |
4219/000 |
CONSERTO DA INJEÇÃO ELETRÔNICA E MÓDULO CARROCERIA, VEÍCULO PLACA EGI 6I91.
|
Ordinário |
989,00 |
0,00 |
0,00 |
| 25/09/2024 |
4220/000 |
CONSERTO DA ILUMINAÇÃO INTERNA E EXTERNA, VEÍCULO PLACA DJL 2481.
|
Ordinário |
998,00 |
0,00 |
0,00 |
| 25/09/2024 |
4221/000 |
CONSERTO DO SISTEMA ELÉTRICO DA PÁ CARREGADEIRA.
|
Ordinário |
1.432,00 |
0,00 |
0,00 |
| 25/09/2024 |
4222/000 |
REPARO NO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA, VEÍCULO PLACA FQH 9803.
|
Ordinário |
1.512,00 |
0,00 |
0,00 |
| 25/09/2024 |
4223/000 |
CONSERTO DO ALTERNADOR E REPARO ELÉTRICO, VEÍCULO PLACA BPZ 2611. |
Ordinário |
1.312,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14/02/2024 |
0611/001 |
CONSERTO DO CHICOTE ILUMINAÇÃO DIANTEIRA, TRASEIRA, INTERNA E REPARO PAINEL, VEÍCULO PLACA DJM 1498. |
Ordinário |
0,00 |
1.358,00 |
0,00 |
| 14/02/2024 |
0612/001 |
CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E REPARO NO CHICOTE DO PEUGEOT PARTINER PLACA EOB 3251.
|
Ordinário |
0,00 |
875,00 |
0,00 |
| 14/02/2024 |
0613/001 |
CONSERTO DO SISTEMA DE ABERTURA DAS PORTAS ELÉTRICAS, VEÍCULO PLACA FQH 9803.
|
Ordinário |
0,00 |
853,00 |
0,00 |
| 14/02/2024 |
0614/001 |
CONSERTO DO SISTEMA DO LIMPADOR DE PARA BRISA E CHICOTE DO ÔNIBUS, VEÍCULO PLACA OWX 1E49.
|
Ordinário |
0,00 |
1.205,00 |
0,00 |
| 14/02/2024 |
0615/001 |
REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VW POLO, VEÍCULO PLACA BPZ 2611.
|
Ordinário |
0,00 |
780,00 |
0,00 |
| 14/02/2024 |
0616/001 |
CONSERTO DO SISTEMA DE CARGA E ILUMINAÇÃO, VEÍCULO PLACA FQT 6E61.
|
Ordinário |
0,00 |
930,00 |
0,00 |
| 11/03/2024 |
1018/001 |
REVISÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DO CHICOTE E CARROCERIA, VEÍCULO PLACA CUI 1E57. |
Ordinário |
0,00 |
1.125,00 |
0,00 |
| 11/03/2024 |
1019/001 |
CONSERTO DO SISTEMA ELÉTRICO E CHICOTE DO MÓDULO DA BOMBA DE COMBUSTIVEL SPRINTER DJP 9694.
|
Ordinário |
0,00 |
4.580,00 |
0,00 |
| 11/03/2024 |
1020/001 |
CONSERTO DO CHICOTE DO MOTOR E PAINEL MASTER FQT 6E61.
|
Ordinário |
0,00 |
985,00 |
0,00 |
| 11/03/2024 |
1021/001 |
REVISÃO E CONSERTO DO SISTEMA ELÉTRICO VOLARE CMW 8709.
|
Ordinário |
0,00 |
1.302,00 |
0,00 |
| 11/03/2024 |
1022/001 |
CONSERTO DAS PORTAS DIANTEIRAS E LATERIAIS DUCATO BPZ 2G15.
|
Ordinário |
0,00 |
850,00 |
0,00 |
| 11/03/2024 |
1023/001 |
CONSERTO DO ALTERNADOR E CHICOTE VW ÔNIBUS DJM 2109.
|
Ordinário |
0,00 |
1.124,00 |
0,00 |
| 23/04/2024 |
1616/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO DO CHICOTE DA INJEÇÃO ELETRÔNICA FUN 2I20. |
Ordinário |
0,00 |
680,00 |
0,00 |
| 23/04/2024 |
1617/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO DO PAINEL E SISTEMA IMOBILIZADOR VEÍCULO PLACA EOB 3C55. |
Ordinário |
0,00 |
880,00 |
0,00 |
| 23/04/2024 |
1618/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO DO CHICOTE E PORTAS, VEÍCULO PLACA DOS 0209.
|
Ordinário |
0,00 |
725,00 |
0,00 |
| 23/04/2024 |
1619/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO DO CHICOTE TRATOR VALTRA A750E.
|
Ordinário |
0,00 |
935,00 |
0,00 |
| 23/04/2024 |
1620/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REVISÃO DO CHICOTE E SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E INJEÇÃO, VEÍCULO PLACA BZL 7J31.
|
Ordinário |
0,00 |
935,00 |
0,00 |
| 23/04/2024 |
1621/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E CHICOTE MICRO ÔNIBUS, VEÍCULO PLACA CMW 8709.
|
Ordinário |
0,00 |
1.225,00 |
0,00 |
| 23/04/2024 |
1622/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO DAS PORTAS E REVISÃO DA INJEÇÃO ELETRÔNICA, VEÍCULO PLACA FZN 3845.
|
Ordinário |
0,00 |
892,00 |
0,00 |
| 23/04/2024 |
1623/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO DO ALTERNADOR E REVISÃO CHICOTE ÔNIBUS OWX 1E49.
|
Ordinário |
0,00 |
1.580,00 |
0,00 |
| 23/04/2024 |
1624/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E REVISÃO CHICOTE, VEÍCULO PLACA BUG 5489. |
Ordinário |
0,00 |
1.220,00 |
0,00 |
| 12/08/2024 |
3426/001 |
CONSERTO DO CHICOTE DO CHASSIS E ILUMINAÇÃO EXTERNA PLACA CUI 1E57.
|
Ordinário |
0,00 |
995,00 |
0,00 |
| 12/08/2024 |
3427/001 |
CONSERTO DAS PORTAS LATERAIS E TRASEIRAS PLACA FQT 6E61.
|
Ordinário |
0,00 |
1.115,00 |
0,00 |
| 12/08/2024 |
3428/001 |
CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR PLACA BPZ 2619.
|
Ordinário |
0,00 |
1.880,00 |
0,00 |
| 12/08/2024 |
3429/001 |
CONSERTO PAINEL DE ILUMINAÇÃO INTERNA E EXTERNA PLACA DJM 9764.
|
Ordinário |
0,00 |
1.430,00 |
0,00 |
| 12/08/2024 |
3430/001 |
MANUTENÇÃO DAS PORTAS PNEUMÁTICAS PLACA EGI 6I91.
|
Ordinário |
0,00 |
985,00 |
0,00 |
| 12/08/2024 |
3431/001 |
REPARO DO CHICOTE INTERNO DO PAINEL PLACA DJM 9764.
|
Ordinário |
0,00 |
1.103,00 |
0,00 |
| 12/08/2024 |
3432/001 |
CONSERTO DO SISTEMA ELÉTRICO E RETROVISORES PLACA BPZ 2611.
|
Ordinário |
0,00 |
980,00 |
0,00 |
| 12/08/2024 |
3433/001 |
CONSERTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E SISTEMA DE CAMERA DE RE PLACA DJL 2E81.
|
Ordinário |
0,00 |
1.200,00 |
0,00 |
| 31/05/2024 |
2242/001 |
SERVIÇO DE CONSERTO DO CHICOTE DA INJEÇÃO, VEÍCULO PLACA DOS 0209.
|
Ordinário |
0,00 |
938,00 |
0,00 |
| 31/05/2024 |
2243/001 |
INSTALAÇÃO DO CHICOTE DE ILUMINAÇÃO EXTERNA DA CAÇAMBA, VEÍCULO PLACA FQD 2411.
|
Ordinário |
0,00 |
835,00 |
0,00 |
| 31/05/2024 |
2244/001 |
CONSERTO DO ALTERNADOR, MOTOR DE PARTIDA, CHICOTE FRONTAL, INSTALAÇÃO DO PAINEL E SISTEMA IMOBILIZADOR, VEÍCULO PLACA BPZ 2618.
|
Ordinário |
0,00 |
6.580,00 |
0,00 |
| 31/05/2024 |
2245/001 |
CONSERTO DO CHICOTE DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E ILUMINAÇÃO, VEÍCULO PLACA DJM 9764.
|
Ordinário |
0,00 |
1.205,00 |
0,00 |
| 31/05/2024 |
2246/001 |
CONSERTO DO ALTERNADOR, CONSERTO DO MOTOR PAINEL E CHASSIS, VEÍCULO PLACA FQT 6E61.
|
Ordinário |
0,00 |
4.358,00 |
0,00 |
| 12/08/2024 |
3424/001 |
CONSERTO DO CILINDRO DE IGNIÇÃO E CHICOTE PLACA FQD 2411. |
Ordinário |
0,00 |
938,00 |
0,00 |
| 12/08/2024 |
3425/001 |
CONSERTO DOS VIDROS ELÉTRICOS E CHICOTE INTERNO PLACA DJP 9694.
|
Ordinário |
0,00 |
1.328,00 |
0,00 |
| 25/09/2024 |
4213/001 |
CONSERTO DOS SISTEMAS ELETRICOS DOS FREIOS ABS E PAINEL, VEÍCULO PLACA FQT 6E61.
|
Ordinário |
0,00 |
1.230,00 |
0,00 |
| 25/09/2024 |
4214/001 |
CONSERTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EXTERNA E PAINEL, VEÍCULO PLACA EDU 5079.
|
Ordinário |
0,00 |
1.430,00 |
0,00 |
| 25/09/2024 |
4215/001 |
REPARO DAS PORTAS E ILUMINAÇÃO, VEÍCULO PLACA DJM 9764. |
Ordinário |
0,00 |
1.403,00 |
0,00 |
| 25/09/2024 |
4216/001 |
CONSERTO DO CHICOTE INTERNO E CHASSIS, VEÍCULO PLACA DJM 1498.
|
Ordinário |
0,00 |
1.123,00 |
0,00 |
| 25/09/2024 |
4217/001 |
CONSERTO DO CHICOTE DO MOTOR E INJEÇÃO ELETRÔNICA, VEÍCULO PLACA CUI 1E57. |
Ordinário |
0,00 |
890,00 |
0,00 |
| 25/09/2024 |
4218/001 |
CONSERTO DO CHICOTE CHASSIS E PAINEL, VEÍCULO PLACA BUG 5489.
|
Ordinário |
0,00 |
1.110,00 |
0,00 |
| 13/11/2024 |
4970/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA, VEÍCULO PLACA DJL 2E81. |
Ordinário |
0,00 |
1.575,00 |
0,00 |
| 13/11/2024 |
4971/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO DO CHICOTE DE ILUMINAÇÃO INTERNA TETO, VEÍCULO PLACA BPZ 2619.
|
Ordinário |
0,00 |
1.115,00 |
0,00 |
| 13/11/2024 |
4972/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E CHICOTE ELÉTRICO, VEÍCULO PLACA BPZ 2G15. |
Ordinário |
0,00 |
1.852,00 |
0,00 |
| 13/11/2024 |
4973/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO DO SISTEMA E INJEÇÃO, VEÍCULO PLACA DJL 2481.
|
Ordinário |
0,00 |
1.120,00 |
0,00 |
| 13/11/2024 |
4974/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO DO CHICOTE E MÓDULO ELETRONICO, VEÍCULO PLACA BZL 7J31.
|
Ordinário |
0,00 |
1.730,00 |
0,00 |
| 13/11/2024 |
4975/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO MÓDULO ELETRONICO, VEÍCULO PLACA DJM 8009.
|
Ordinário |
0,00 |
980,00 |
0,00 |
| 13/11/2024 |
4976/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO DO CHICOTE E IMJEÇÃO ELETRONICA, VEÍCULO PLACA DOS 0209.
|
Ordinário |
0,00 |
985,00 |
0,00 |
| 13/11/2024 |
4977/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO PAINEL DE INSTRUMENTOS, VEÍCULO PLACA GGU 6131.
|
Ordinário |
0,00 |
1.122,00 |
0,00 |
| 13/11/2024 |
4978/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO DO MÓDULO ELETRONICO, VEÍCULO PLACA GGU 6131.
|
Ordinário |
0,00 |
2.205,00 |
0,00 |
| 13/11/2024 |
4979/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E CHICOTE, VEÍCULO PLACA CQH 9465. |
Ordinário |
0,00 |
3.250,00 |
0,00 |
| 13/11/2024 |
4980/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO DO CHICOTE ELETRICO, VEÍCULO PLACA DJM 9764.
|
Ordinário |
0,00 |
1.205,00 |
0,00 |
| 13/11/2024 |
4981/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO DO SISTEMA DE COMUTAÇÃO ELETRICA, VEÍCULO PLACA FQD 2411.
|
Ordinário |
0,00 |
1.318,00 |
0,00 |
| 25/09/2024 |
4219/001 |
CONSERTO DA INJEÇÃO ELETRÔNICA E MÓDULO CARROCERIA, VEÍCULO PLACA EGI 6I91.
|
Ordinário |
0,00 |
989,00 |
0,00 |
| 25/09/2024 |
4220/001 |
CONSERTO DA ILUMINAÇÃO INTERNA E EXTERNA, VEÍCULO PLACA DJL 2481.
|
Ordinário |
0,00 |
998,00 |
0,00 |
| 25/09/2024 |
4221/001 |
CONSERTO DO SISTEMA ELÉTRICO DA PÁ CARREGADEIRA.
|
Ordinário |
0,00 |
1.432,00 |
0,00 |
| 25/09/2024 |
4222/001 |
REPARO NO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA, VEÍCULO PLACA FQH 9803.
|
Ordinário |
0,00 |
1.512,00 |
0,00 |
| 25/09/2024 |
4223/001 |
CONSERTO DO ALTERNADOR E REPARO ELÉTRICO, VEÍCULO PLACA BPZ 2611. |
Ordinário |
0,00 |
1.312,00 |
0,00 |
| 29/02/2024 |
0611/001 |
CONSERTO DO CHICOTE ILUMINAÇÃO DIANTEIRA, TRASEIRA, INTERNA E REPARO PAINEL, VEÍCULO PLACA DJM 1498. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.358,00 |
| 29/02/2024 |
0612/001 |
CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E REPARO NO CHICOTE DO PEUGEOT PARTINER PLACA EOB 3251.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
875,00 |
| 29/02/2024 |
0613/001 |
CONSERTO DO SISTEMA DE ABERTURA DAS PORTAS ELÉTRICAS, VEÍCULO PLACA FQH 9803.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
853,00 |
| 29/02/2024 |
0614/001 |
CONSERTO DO SISTEMA DO LIMPADOR DE PARA BRISA E CHICOTE DO ÔNIBUS, VEÍCULO PLACA OWX 1E49.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.205,00 |
| 29/02/2024 |
0615/001 |
REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VW POLO, VEÍCULO PLACA BPZ 2611.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
780,00 |
| 29/02/2024 |
0616/001 |
CONSERTO DO SISTEMA DE CARGA E ILUMINAÇÃO, VEÍCULO PLACA FQT 6E61.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
930,00 |
| 21/03/2024 |
1018/001 |
REVISÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DO CHICOTE E CARROCERIA, VEÍCULO PLACA CUI 1E57. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.125,00 |
| 21/03/2024 |
1019/001 |
CONSERTO DO SISTEMA ELÉTRICO E CHICOTE DO MÓDULO DA BOMBA DE COMBUSTIVEL SPRINTER DJP 9694.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
4.580,00 |
| 21/03/2024 |
1020/001 |
CONSERTO DO CHICOTE DO MOTOR E PAINEL MASTER FQT 6E61.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
985,00 |
| 21/03/2024 |
1021/001 |
REVISÃO E CONSERTO DO SISTEMA ELÉTRICO VOLARE CMW 8709.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.302,00 |
| 21/03/2024 |
1022/001 |
CONSERTO DAS PORTAS DIANTEIRAS E LATERIAIS DUCATO BPZ 2G15.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
850,00 |
| 21/03/2024 |
1023/001 |
CONSERTO DO ALTERNADOR E CHICOTE VW ÔNIBUS DJM 2109.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.124,00 |
| 10/05/2024 |
1616/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO DO CHICOTE DA INJEÇÃO ELETRÔNICA FUN 2I20. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
680,00 |
| 10/05/2024 |
1617/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO DO PAINEL E SISTEMA IMOBILIZADOR VEÍCULO PLACA EOB 3C55. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
880,00 |
| 10/05/2024 |
1618/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO DO CHICOTE E PORTAS, VEÍCULO PLACA DOS 0209.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
725,00 |
| 10/05/2024 |
1619/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO DO CHICOTE TRATOR VALTRA A750E.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
935,00 |
| 10/05/2024 |
1620/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REVISÃO DO CHICOTE E SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E INJEÇÃO, VEÍCULO PLACA BZL 7J31.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
935,00 |
| 10/05/2024 |
1621/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E CHICOTE MICRO ÔNIBUS, VEÍCULO PLACA CMW 8709.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.225,00 |
| 10/05/2024 |
1622/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO DAS PORTAS E REVISÃO DA INJEÇÃO ELETRÔNICA, VEÍCULO PLACA FZN 3845.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
892,00 |
| 10/05/2024 |
1623/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO DO ALTERNADOR E REVISÃO CHICOTE ÔNIBUS OWX 1E49.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.580,00 |
| 10/05/2024 |
1624/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E REVISÃO CHICOTE, VEÍCULO PLACA BUG 5489. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.220,00 |
| 27/08/2024 |
3426/001 |
CONSERTO DO CHICOTE DO CHASSIS E ILUMINAÇÃO EXTERNA PLACA CUI 1E57.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
995,00 |
| 27/08/2024 |
3427/001 |
CONSERTO DAS PORTAS LATERAIS E TRASEIRAS PLACA FQT 6E61.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.115,00 |
| 27/08/2024 |
3428/001 |
CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR PLACA BPZ 2619.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.880,00 |
| 27/08/2024 |
3429/001 |
CONSERTO PAINEL DE ILUMINAÇÃO INTERNA E EXTERNA PLACA DJM 9764.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.430,00 |
| 27/08/2024 |
3430/001 |
MANUTENÇÃO DAS PORTAS PNEUMÁTICAS PLACA EGI 6I91.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
985,00 |
| 27/08/2024 |
3431/001 |
REPARO DO CHICOTE INTERNO DO PAINEL PLACA DJM 9764.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.103,00 |
| 27/08/2024 |
3432/001 |
CONSERTO DO SISTEMA ELÉTRICO E RETROVISORES PLACA BPZ 2611.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
980,00 |
| 27/08/2024 |
3433/001 |
CONSERTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E SISTEMA DE CAMERA DE RE PLACA DJL 2E81.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.200,00 |
| 13/06/2024 |
2242/001 |
SERVIÇO DE CONSERTO DO CHICOTE DA INJEÇÃO, VEÍCULO PLACA DOS 0209.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
938,00 |
| 13/06/2024 |
2243/001 |
INSTALAÇÃO DO CHICOTE DE ILUMINAÇÃO EXTERNA DA CAÇAMBA, VEÍCULO PLACA FQD 2411.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
835,00 |
| 13/06/2024 |
2244/001 |
CONSERTO DO ALTERNADOR, MOTOR DE PARTIDA, CHICOTE FRONTAL, INSTALAÇÃO DO PAINEL E SISTEMA IMOBILIZADOR, VEÍCULO PLACA BPZ 2618.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
6.580,00 |
| 13/06/2024 |
2245/001 |
CONSERTO DO CHICOTE DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E ILUMINAÇÃO, VEÍCULO PLACA DJM 9764.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.205,00 |
| 13/06/2024 |
2246/001 |
CONSERTO DO ALTERNADOR, CONSERTO DO MOTOR PAINEL E CHASSIS, VEÍCULO PLACA FQT 6E61.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
4.358,00 |
| 27/08/2024 |
3424/001 |
CONSERTO DO CILINDRO DE IGNIÇÃO E CHICOTE PLACA FQD 2411. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
938,00 |
| 27/08/2024 |
3425/001 |
CONSERTO DOS VIDROS ELÉTRICOS E CHICOTE INTERNO PLACA DJP 9694.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.328,00 |
| 16/10/2024 |
4213/001 |
CONSERTO DOS SISTEMAS ELETRICOS DOS FREIOS ABS E PAINEL, VEÍCULO PLACA FQT 6E61.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.230,00 |
| 16/10/2024 |
4214/001 |
CONSERTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EXTERNA E PAINEL, VEÍCULO PLACA EDU 5079.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.430,00 |
| 16/10/2024 |
4215/001 |
REPARO DAS PORTAS E ILUMINAÇÃO, VEÍCULO PLACA DJM 9764. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.403,00 |
| 16/10/2024 |
4216/001 |
CONSERTO DO CHICOTE INTERNO E CHASSIS, VEÍCULO PLACA DJM 1498.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.123,00 |
| 16/10/2024 |
4217/001 |
CONSERTO DO CHICOTE DO MOTOR E INJEÇÃO ELETRÔNICA, VEÍCULO PLACA CUI 1E57. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
890,00 |
| 16/10/2024 |
4218/001 |
CONSERTO DO CHICOTE CHASSIS E PAINEL, VEÍCULO PLACA BUG 5489.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.110,00 |
| 03/12/2024 |
4970/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA, VEÍCULO PLACA DJL 2E81. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.575,00 |
| 03/12/2024 |
4971/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO DO CHICOTE DE ILUMINAÇÃO INTERNA TETO, VEÍCULO PLACA BPZ 2619.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.115,00 |
| 03/12/2024 |
4972/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E CHICOTE ELÉTRICO, VEÍCULO PLACA BPZ 2G15. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.852,00 |
| 03/12/2024 |
4973/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO DO SISTEMA E INJEÇÃO, VEÍCULO PLACA DJL 2481.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.120,00 |
| 03/12/2024 |
4974/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO DO CHICOTE E MÓDULO ELETRONICO, VEÍCULO PLACA BZL 7J31.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.730,00 |
| 03/12/2024 |
4975/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO MÓDULO ELETRONICO, VEÍCULO PLACA DJM 8009.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
980,00 |
| 03/12/2024 |
4976/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO DO CHICOTE E IMJEÇÃO ELETRONICA, VEÍCULO PLACA DOS 0209.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
985,00 |
| 03/12/2024 |
4977/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO PAINEL DE INSTRUMENTOS, VEÍCULO PLACA GGU 6131.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.122,00 |
| 03/12/2024 |
4978/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO DO MÓDULO ELETRONICO, VEÍCULO PLACA GGU 6131.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
2.205,00 |
| 03/12/2024 |
4979/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E CHICOTE, VEÍCULO PLACA CQH 9465. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
3.250,00 |
| 03/12/2024 |
4980/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO DO CHICOTE ELETRICO, VEÍCULO PLACA DJM 9764.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.205,00 |
| 03/12/2024 |
4981/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO DO SISTEMA DE COMUTAÇÃO ELETRICA, VEÍCULO PLACA FQD 2411.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.318,00 |
| 16/10/2024 |
4219/001 |
CONSERTO DA INJEÇÃO ELETRÔNICA E MÓDULO CARROCERIA, VEÍCULO PLACA EGI 6I91.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
989,00 |
| 16/10/2024 |
4220/001 |
CONSERTO DA ILUMINAÇÃO INTERNA E EXTERNA, VEÍCULO PLACA DJL 2481.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
998,00 |
| 16/10/2024 |
4221/001 |
CONSERTO DO SISTEMA ELÉTRICO DA PÁ CARREGADEIRA.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.432,00 |
| 16/10/2024 |
4222/001 |
REPARO NO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA, VEÍCULO PLACA FQH 9803.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.512,00 |
| 16/10/2024 |
4223/001 |
CONSERTO DO ALTERNADOR E REPARO ELÉTRICO, VEÍCULO PLACA BPZ 2611. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.312,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
2025 |
2268 |
31/01/2026 |
1.068.370,00 |
000006/25 |
1 |
2026 |
COMPRA DE COMBUSTIVEL. |
10/02/2026 |
31/01/2027 |
Sem Licitação |
1/2025 |
L.C. FAVARON & FAVARON LTDA. |
COMPRA DE COMBUSTIVEL. |
| DATA |
EMPENHO |
DESPESA |
TIPO |
EMPENHADA |
LIQUIDADA |
PAGA |
| 17/02/2025 |
0656/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
9.188,20 |
0,00 |
0,00 |
| 17/02/2025 |
0657/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA EDU 5079, BQU 4958, BKU 5A64, FQH 9803, DJM 2109, EDU 5079, DJM 8009, FQH 9803, BZL 7J31, DJM 8009, BPZ 2619, EDU 5079, DJM 2109, BPZ 2G15, FQH 9803 E BKU 5A64.
|
Ordinário |
8.705,25 |
0,00 |
0,00 |
| 17/02/2025 |
0658/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
15.054,05 |
0,00 |
0,00 |
| 17/02/2025 |
0659/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
7.788,69 |
0,00 |
0,00 |
| 17/02/2025 |
0660/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
2.000,02 |
0,00 |
0,00 |
| 17/02/2025 |
0661/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
198,88 |
0,00 |
0,00 |
| 17/02/2025 |
0662/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
703,11 |
0,00 |
0,00 |
| 17/02/2025 |
0663/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
685,81 |
0,00 |
0,00 |
| 17/02/2025 |
0664/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
918,42 |
0,00 |
0,00 |
| 17/02/2025 |
0666/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
623,90 |
0,00 |
0,00 |
| 08/04/2025 |
1433/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
371,80 |
0,00 |
0,00 |
| 08/04/2025 |
1434/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
2.540,68 |
0,00 |
0,00 |
| 09/04/2025 |
1442/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. |
Ordinário |
9.361,61 |
0,00 |
0,00 |
| 04/02/2025 |
0528/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
11.817,27 |
0,00 |
0,00 |
| 04/02/2025 |
0529/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
17.922,16 |
0,00 |
0,00 |
| 04/02/2025 |
0530/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
427,09 |
0,00 |
0,00 |
| 04/02/2025 |
0531/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
278,00 |
0,00 |
0,00 |
| 04/02/2025 |
0532/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
1.833,05 |
0,00 |
0,00 |
| 04/02/2025 |
0533/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA FQH 9803, BQU 4958, BPZ 2619, DJM 8009 E FQH 9803.
|
Ordinário |
1.312,50 |
0,00 |
0,00 |
| 04/02/2025 |
0534/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
1.875,62 |
0,00 |
0,00 |
| 04/02/2025 |
0535/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
9.225,10 |
0,00 |
0,00 |
| 02/12/2025 |
4846/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
8.974,35 |
0,00 |
0,00 |
| 02/12/2025 |
4847/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
8.361,68 |
0,00 |
0,00 |
| 02/12/2025 |
4848/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
1.973,93 |
0,00 |
0,00 |
| 02/12/2025 |
4849/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
2.339,77 |
0,00 |
0,00 |
| 02/12/2025 |
4851/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
11.558,18 |
0,00 |
0,00 |
| 02/12/2025 |
4852/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA EDU 5079, BPZ 2619, BZL 7J31, DJM 1E98, FQT 9803.
|
Ordinário |
5.366,12 |
0,00 |
0,00 |
| 17/06/2025 |
2325/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
10.988,26 |
0,00 |
0,00 |
| 17/06/2025 |
2326/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
405,69 |
0,00 |
0,00 |
| 17/06/2025 |
2327/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
1.014,70 |
0,00 |
0,00 |
| 17/06/2025 |
2328/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
14.778,53 |
0,00 |
0,00 |
| 17/06/2025 |
2330/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS VEÍCULOS PLACA BPZ 2619, DJM 2109, BPZ 2619, BPZ 2G15, EDU 5079, FQH 9803, BZL 7J31, DJM 8009, FQH 9803, BQU 4958, EDU 5079, FQH 9803 E BZL 7J31.
|
Ordinário |
7.029,71 |
0,00 |
0,00 |
| 17/06/2025 |
2331/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
5.632,77 |
0,00 |
0,00 |
| 17/06/2025 |
2332/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
1.138,79 |
0,00 |
0,00 |
| 17/06/2025 |
2333/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
401,36 |
0,00 |
0,00 |
| 17/06/2025 |
2334/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
874,88 |
0,00 |
0,00 |
| 17/06/2025 |
2335/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA DJM 2109, BPZ 2619, BPZ 2G15, DJM 8009 E BQU 4958.
|
Ordinário |
2.578,76 |
0,00 |
0,00 |
| 22/04/2025 |
1512/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
5.598,87 |
0,00 |
0,00 |
| 10/03/2025 |
0968/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
15.340,85 |
0,00 |
0,00 |
| 10/03/2025 |
0970/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
2.979,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10/03/2025 |
0971/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
9.652,44 |
0,00 |
0,00 |
| 10/03/2025 |
0973/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA BZL 7J31, BPZ 2619, FQT 9803, BQU 4958, EDU 5079, DJM 8009, DJM 2109 E BKU 5A64.
|
Ordinário |
11.612,32 |
0,00 |
0,00 |
| 10/03/2025 |
0974/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
22.467,12 |
0,00 |
0,00 |
| 10/03/2025 |
0975/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, BALDE ARLA 32 BB 20LTS.
|
Ordinário |
155,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10/03/2025 |
0976/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
494,95 |
0,00 |
0,00 |
| 15/07/2025 |
2803/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. |
Ordinário |
1.246,55 |
0,00 |
0,00 |
| 15/07/2025 |
2804/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA DJM 2109, BPZ 2619, CMW 8709, DJM 2109, BQU 4958 E EDU 5079.
|
Ordinário |
3.433,72 |
0,00 |
0,00 |
| 15/07/2025 |
2805/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
421,35 |
0,00 |
0,00 |
| 15/07/2025 |
2806/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
1.085,62 |
0,00 |
0,00 |
| 04/11/2025 |
4500/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
328,86 |
0,00 |
0,00 |
| 18/08/2025 |
3322/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
5.338,55 |
0,00 |
0,00 |
| 26/03/2025 |
1220/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
7.604,94 |
0,00 |
0,00 |
| 26/03/2025 |
1221/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA BKU 5A64, EDU 5079, BZL 7J31, BPZ 2619, BQU 4958, FQH 9803, DJM 8009 E DJM 2109.
|
Ordinário |
11.155,55 |
0,00 |
0,00 |
| 26/03/2025 |
1222/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
14.107,22 |
0,00 |
0,00 |
| 26/03/2025 |
1225/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
2.453,43 |
0,00 |
0,00 |
| 26/03/2025 |
1226/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
382,01 |
0,00 |
0,00 |
| 09/09/2025 |
3640/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
74,62 |
0,00 |
0,00 |
| 09/09/2025 |
3641/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
10.856,38 |
0,00 |
0,00 |
| 26/03/2025 |
1228/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
200,39 |
0,00 |
0,00 |
| 26/03/2025 |
1230/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
10.315,04 |
0,00 |
0,00 |
| 28/07/2025 |
2991/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
7.600,01 |
0,00 |
0,00 |
| 28/07/2025 |
2992/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
721,00 |
0,00 |
0,00 |
| 28/07/2025 |
2993/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
369,20 |
0,00 |
0,00 |
| 28/07/2025 |
2995/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
383,57 |
0,00 |
0,00 |
| 28/07/2025 |
2996/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
14.614,08 |
0,00 |
0,00 |
| 28/07/2025 |
2997/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
197,06 |
0,00 |
0,00 |
| 28/07/2025 |
2998/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
1.030,44 |
0,00 |
0,00 |
| 28/07/2025 |
2999/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA DJM 8009, FQH 9803, BZL 7J31, BPZ 2619 E BPZ 2G15.
|
Ordinário |
2.228,55 |
0,00 |
0,00 |
| 28/07/2025 |
3000/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
101,00 |
0,00 |
0,00 |
| 28/07/2025 |
3001/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
743,10 |
0,00 |
0,00 |
| 28/07/2025 |
3002/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
245,47 |
0,00 |
0,00 |
| 28/07/2025 |
3003/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
297,12 |
0,00 |
0,00 |
| 08/04/2025 |
1428/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA DJM 8009, BKU 5A64, DJM 2109, EDU 5079, BQU 4958, BZL 7J31, FQT 9803, BPZ 2619, FQT 9803, BKU 5A64, BZL 7J31, DJM 8009, BPZ 2619, FQH 9803, BKU 5A64 E EDU 5079.
|
Ordinário |
8.577,56 |
0,00 |
0,00 |
| 08/04/2025 |
1429/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
4.880,54 |
0,00 |
0,00 |
| 08/04/2025 |
1430/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
12.422,93 |
0,00 |
0,00 |
| 08/04/2025 |
1432/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
307,31 |
0,00 |
0,00 |
| 22/04/2025 |
1505/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. |
Ordinário |
10.642,30 |
0,00 |
0,00 |
| 22/04/2025 |
1506/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
849,67 |
0,00 |
0,00 |
| 22/04/2025 |
1507/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
1.273,69 |
0,00 |
0,00 |
| 22/04/2025 |
1508/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
394,52 |
0,00 |
0,00 |
| 22/04/2025 |
1509/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
14.980,86 |
0,00 |
0,00 |
| 22/04/2025 |
1511/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA EDU 5079, BQU 4958, BPZ 2619, DJM 2109, BZL 7J31, DJM 8009, FQH 9803, BPZ 2619, BQU 4958, EDU 5079, FQH 9803, DJM 8009, BPZ 2619, DJM 2109 E BKU 5A64.
|
Ordinário |
7.911,21 |
0,00 |
0,00 |
| 10/03/2025 |
0977/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
571,71 |
0,00 |
0,00 |
| 07/05/2025 |
1783/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. |
Ordinário |
6.997,64 |
0,00 |
0,00 |
| 07/05/2025 |
1784/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
1.035,94 |
0,00 |
0,00 |
| 07/05/2025 |
1785/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
5.248,28 |
0,00 |
0,00 |
| 07/05/2025 |
1786/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULO PLACA BZL 7J31, DJM 1498, EDU 5079, BQU 4958, BPZ 2619, DJM 8009, EDU 5079, FQH 9803, DJM 1498, DJM 2109, BKU 5A64, BPZ 2619, DJM 8009, BQU 4958, EDU 5079, FQH 9803, BKU 5A64 E BZL 7J31.
|
Ordinário |
9.754,15 |
0,00 |
0,00 |
| 07/05/2025 |
1787/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
1.357,18 |
0,00 |
0,00 |
| 07/05/2025 |
1788/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
708,45 |
0,00 |
0,00 |
| 07/05/2025 |
1789/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
1.370,22 |
0,00 |
0,00 |
| 07/05/2025 |
1790/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
14.223,62 |
0,00 |
0,00 |
| 22/09/2025 |
3750/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
8.380,60 |
0,00 |
0,00 |
| 22/09/2025 |
3751/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA FQH 9803, EDU 5079, BQU 4958, BZL 7J31, DJM 1498 E BPZ 2619.
|
Ordinário |
6.511,61 |
0,00 |
0,00 |
| 22/09/2025 |
3752/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
1.442,82 |
0,00 |
0,00 |
| 22/09/2025 |
3753/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
680,40 |
0,00 |
0,00 |
| 22/09/2025 |
3756/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
443,08 |
0,00 |
0,00 |
| 22/09/2025 |
3757/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
10.052,39 |
0,00 |
0,00 |
| 22/09/2025 |
3759/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. |
Ordinário |
7.490,54 |
0,00 |
0,00 |
| 22/09/2025 |
3760/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
3.475,73 |
0,00 |
0,00 |
| 30/06/2025 |
2570/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. |
Ordinário |
7.335,73 |
0,00 |
0,00 |
| 30/06/2025 |
2571/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
1.515,60 |
0,00 |
0,00 |
| 30/06/2025 |
2572/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
178,05 |
0,00 |
0,00 |
| 30/06/2025 |
2573/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
7.207,52 |
0,00 |
0,00 |
| 30/06/2025 |
2575/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
908,68 |
0,00 |
0,00 |
| 30/06/2025 |
2576/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
14.676,32 |
0,00 |
0,00 |
| 30/06/2025 |
2577/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA BQU 4958, DJM 2109, FQH 9803, EDU 5079, BKU 5A64, BZL 7J31, BPZ 2619, FQH 9803, EDU 5079, BQU 4958, DJM 8009, BPZ 2619, FQH 9803 E BKU 5A64.
|
Ordinário |
7.443,25 |
0,00 |
0,00 |
| 04/06/2025 |
2200/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
5.380,90 |
0,00 |
0,00 |
| 04/06/2025 |
2201/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA BQU 4958, BPZ 2619, EDU 5079, BPZ 2G15, FQH 9803, BZL 7J31 E DJM 8009.
|
Ordinário |
3.883,42 |
0,00 |
0,00 |
| 04/06/2025 |
2202/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA BQU 4958, EDU 5079, BKU 5A64, BPZ 2619, DJM 8009, FQH 9803 E EDU 5079.
|
Ordinário |
3.746,09 |
0,00 |
0,00 |
| 19/05/2025 |
1907/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
921,13 |
0,00 |
0,00 |
| 19/05/2025 |
1908/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
1.784,69 |
0,00 |
0,00 |
| 19/05/2025 |
1910/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
408,45 |
0,00 |
0,00 |
| 19/05/2025 |
1911/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
9.473,15 |
0,00 |
0,00 |
| 04/06/2025 |
2203/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
4.016,28 |
0,00 |
0,00 |
| 04/06/2025 |
2204/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
573,67 |
0,00 |
0,00 |
| 04/06/2025 |
2205/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
10.359,79 |
0,00 |
0,00 |
| 04/06/2025 |
2206/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
175,05 |
0,00 |
0,00 |
| 19/05/2025 |
1912/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
12.396,61 |
0,00 |
0,00 |
| 19/05/2025 |
1913/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. |
Ordinário |
8.371,46 |
0,00 |
0,00 |
| 19/05/2025 |
1914/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
6.749,92 |
0,00 |
0,00 |
| 04/06/2025 |
2207/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
446,50 |
0,00 |
0,00 |
| 04/06/2025 |
2208/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
658,24 |
0,00 |
0,00 |
| 04/06/2025 |
2209/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
890,30 |
0,00 |
0,00 |
| 04/06/2025 |
2210/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
2.975,58 |
0,00 |
0,00 |
| 04/06/2025 |
2211/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
7.774,03 |
0,00 |
0,00 |
| 04/06/2025 |
2212/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
4.376,87 |
0,00 |
0,00 |
| 15/07/2025 |
2807/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
592,33 |
0,00 |
0,00 |
| 15/07/2025 |
2809/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, BALDE ARLA 32 BB 20LTS.
|
Ordinário |
310,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15/07/2025 |
2810/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
14.349,76 |
0,00 |
0,00 |
| 15/07/2025 |
2811/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
8.695,01 |
0,00 |
0,00 |
| 26/08/2025 |
3459/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
9.481,02 |
0,00 |
0,00 |
| 26/08/2025 |
3460/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
12.681,12 |
0,00 |
0,00 |
| 26/08/2025 |
3461/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
2.012,02 |
0,00 |
0,00 |
| 26/08/2025 |
3462/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA EDU 5079, BKU 5A64, FQH 9803, BZL 7J31, BPZ 2619, EDU 5079, FQH 9803, BQU 4958, BPZ 2619, BZL 7J31, FQH 9803 E EDU 5079.
|
Ordinário |
5.950,21 |
0,00 |
0,00 |
| 26/08/2025 |
3463/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
352,03 |
0,00 |
0,00 |
| 26/08/2025 |
3464/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
10.667,29 |
0,00 |
0,00 |
| 04/11/2025 |
4507/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA BPZ 2G15, BQU 4958, EDU 5079, FQH 9803, BZL 7J31, BPZ 2619.
|
Ordinário |
6.242,09 |
0,00 |
0,00 |
| 04/11/2025 |
4508/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
7.618,66 |
0,00 |
0,00 |
| 09/09/2025 |
3633/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
2.287,22 |
0,00 |
0,00 |
| 09/09/2025 |
3634/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
14.410,40 |
0,00 |
0,00 |
| 09/09/2025 |
3635/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
338,03 |
0,00 |
0,00 |
| 09/09/2025 |
3636/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
351,21 |
0,00 |
0,00 |
| 09/09/2025 |
3637/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA BQU 4958, FQH 9803, DJM 1498, BZL 7J31, EDU 5079, BQU 4958, FQH 9803, EDU 5079, BPZ 2619 E BPZ 2619.
|
Ordinário |
4.967,46 |
0,00 |
0,00 |
| 09/09/2025 |
3638/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
11.705,53 |
0,00 |
0,00 |
| 06/10/2025 |
4065/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, BALDE ARLA 32 BB 20LTS. |
Ordinário |
155,00 |
0,00 |
0,00 |
| 06/10/2025 |
4066/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
13.815,21 |
0,00 |
0,00 |
| 06/10/2025 |
4072/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
8.952,41 |
0,00 |
0,00 |
| 20/10/2025 |
4197/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. |
Ordinário |
10.288,51 |
0,00 |
0,00 |
| 20/10/2025 |
4199/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
7.988,51 |
0,00 |
0,00 |
| 20/10/2025 |
4200/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA FQH 9803, BQU 4958, BPZ 2619, BPZ 2G15, FQH 9803, BZL 7J31, EDU 5079, BQH 4958, EDU 5079, FQT 9803 E BZL 7J31.
|
Ordinário |
6.118,04 |
0,00 |
0,00 |
| 20/10/2025 |
4201/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
12.115,18 |
0,00 |
0,00 |
| 20/10/2025 |
4202/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
489,68 |
0,00 |
0,00 |
| 20/10/2025 |
4203/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
344,05 |
0,00 |
0,00 |
| 20/10/2025 |
4204/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
1.502,01 |
0,00 |
0,00 |
| 28/08/2025 |
3488/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
5.465,88 |
0,00 |
0,00 |
| 17/11/2025 |
4604/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. |
Ordinário |
11.842,88 |
0,00 |
0,00 |
| 17/11/2025 |
4605/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
12.100,09 |
0,00 |
0,00 |
| 17/11/2025 |
4606/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA BPZ 2619, EDU 5079, BQU 4958, FQH 9803, BPZ 2G15, BZL 7J31.
|
Ordinário |
5.174,94 |
0,00 |
0,00 |
| 17/11/2025 |
4607/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
9.254,78 |
0,00 |
0,00 |
| 17/11/2025 |
4609/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
1.243,05 |
0,00 |
0,00 |
| 17/11/2025 |
4610/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
787,95 |
0,00 |
0,00 |
| 06/10/2025 |
4067/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
1.768,38 |
0,00 |
0,00 |
| 06/10/2025 |
4068/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
736,36 |
0,00 |
0,00 |
| 06/10/2025 |
4069/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
9.843,22 |
0,00 |
0,00 |
| 06/10/2025 |
4071/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA FQH 9803, BPZ 2619, BQU 4958, BPZ 2G15, EDU 5079, BZL 7J31, BKU 5A64 E DJM 1E98.
|
Ordinário |
7.982,10 |
0,00 |
0,00 |
| 23/10/2025 |
4309/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
110,45 |
0,00 |
0,00 |
| 04/11/2025 |
4501/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
773,86 |
0,00 |
0,00 |
| 04/11/2025 |
4502/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
1.426,79 |
0,00 |
0,00 |
| 04/11/2025 |
4503/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
9.593,47 |
0,00 |
0,00 |
| 04/11/2025 |
4509/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
9.446,79 |
0,00 |
0,00 |
| 17/11/2025 |
4611/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
353,41 |
0,00 |
0,00 |
| 12/08/2025 |
3270/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA EDU 5079, BQU 4958, BKU 5A64, FQH 9803, BQU 4958, FQH 9803, BPZ 2G15, EDU 5079, BPZ 2619 E BZL 7J31.
|
Ordinário |
4.649,85 |
0,00 |
0,00 |
| 12/08/2025 |
3271/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
7.616,19 |
0,00 |
0,00 |
| 12/08/2025 |
3273/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
1.791,27 |
0,00 |
0,00 |
| 12/08/2025 |
3274/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
9.049,17 |
0,00 |
0,00 |
| 12/08/2025 |
3275/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
233,11 |
0,00 |
0,00 |
| 12/08/2025 |
3276/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
136,81 |
0,00 |
0,00 |
| 12/08/2025 |
3277/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
10.987,21 |
0,00 |
0,00 |
| 10/12/2025 |
5069/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
8.215,65 |
0,00 |
0,00 |
| 10/12/2025 |
5070/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
504,93 |
0,00 |
0,00 |
| 10/12/2025 |
5071/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
400,65 |
0,00 |
0,00 |
| 10/12/2025 |
5072/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
4.119,40 |
0,00 |
0,00 |
| 10/12/2025 |
5073/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA BQU 4958, EDU 5079, BZL 7J31, BPZ 2619, BPZ 2G15, EDU 5079 E BQU 4958. |
Ordinário |
3.578,01 |
0,00 |
0,00 |
| 10/12/2025 |
5075/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
147,64 |
0,00 |
0,00 |
| 10/12/2025 |
5076/000 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. |
Ordinário |
9.825,87 |
0,00 |
0,00 |
| 17/02/2025 |
0656/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
9.188,20 |
0,00 |
| 17/02/2025 |
0657/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA EDU 5079, BQU 4958, BKU 5A64, FQH 9803, DJM 2109, EDU 5079, DJM 8009, FQH 9803, BZL 7J31, DJM 8009, BPZ 2619, EDU 5079, DJM 2109, BPZ 2G15, FQH 9803 E BKU 5A64.
|
Ordinário |
0,00 |
8.705,25 |
0,00 |
| 17/02/2025 |
0658/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
15.054,05 |
0,00 |
| 17/02/2025 |
0659/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
7.788,69 |
0,00 |
| 17/02/2025 |
0660/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
2.000,02 |
0,00 |
| 17/02/2025 |
0661/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
198,88 |
0,00 |
| 17/02/2025 |
0662/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
703,11 |
0,00 |
| 17/02/2025 |
0663/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
685,81 |
0,00 |
| 17/02/2025 |
0664/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
918,42 |
0,00 |
| 17/02/2025 |
0666/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
623,90 |
0,00 |
| 08/04/2025 |
1432/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
307,31 |
0,00 |
| 08/04/2025 |
1433/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
371,80 |
0,00 |
| 08/04/2025 |
1434/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
2.540,68 |
0,00 |
| 09/04/2025 |
1442/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. |
Ordinário |
0,00 |
9.361,61 |
0,00 |
| 04/02/2025 |
0528/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
11.817,27 |
0,00 |
| 04/02/2025 |
0529/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
17.922,16 |
0,00 |
| 04/02/2025 |
0530/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
427,09 |
0,00 |
| 04/02/2025 |
0531/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
278,00 |
0,00 |
| 04/02/2025 |
0532/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
1.833,05 |
0,00 |
| 04/02/2025 |
0533/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA FQH 9803, BQU 4958, BPZ 2619, DJM 8009 E FQH 9803.
|
Ordinário |
0,00 |
1.312,50 |
0,00 |
| 04/02/2025 |
0534/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
1.875,62 |
0,00 |
| 04/02/2025 |
0535/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
9.225,10 |
0,00 |
| 02/12/2025 |
4846/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
8.974,35 |
0,00 |
| 02/12/2025 |
4847/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
8.361,68 |
0,00 |
| 02/12/2025 |
4848/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
1.973,93 |
0,00 |
| 02/12/2025 |
4849/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
2.339,77 |
0,00 |
| 02/12/2025 |
4851/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
11.558,18 |
0,00 |
| 02/12/2025 |
4852/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA EDU 5079, BPZ 2619, BZL 7J31, DJM 1E98, FQT 9803.
|
Ordinário |
0,00 |
5.366,12 |
0,00 |
| 17/06/2025 |
2325/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
10.988,26 |
0,00 |
| 17/06/2025 |
2326/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
405,69 |
0,00 |
| 17/06/2025 |
2327/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
1.014,70 |
0,00 |
| 17/06/2025 |
2328/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
14.778,53 |
0,00 |
| 17/06/2025 |
2330/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS VEÍCULOS PLACA BPZ 2619, DJM 2109, BPZ 2619, BPZ 2G15, EDU 5079, FQH 9803, BZL 7J31, DJM 8009, FQH 9803, BQU 4958, EDU 5079, FQH 9803 E BZL 7J31.
|
Ordinário |
0,00 |
7.029,71 |
0,00 |
| 17/06/2025 |
2331/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
5.632,77 |
0,00 |
| 17/06/2025 |
2332/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
1.138,79 |
0,00 |
| 17/06/2025 |
2333/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
401,36 |
0,00 |
| 17/06/2025 |
2334/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
874,88 |
0,00 |
| 17/06/2025 |
2335/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA DJM 2109, BPZ 2619, BPZ 2G15, DJM 8009 E BQU 4958.
|
Ordinário |
0,00 |
2.578,76 |
0,00 |
| 22/04/2025 |
1511/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA EDU 5079, BQU 4958, BPZ 2619, DJM 2109, BZL 7J31, DJM 8009, FQH 9803, BPZ 2619, BQU 4958, EDU 5079, FQH 9803, DJM 8009, BPZ 2619, DJM 2109 E BKU 5A64.
|
Ordinário |
0,00 |
7.911,21 |
0,00 |
| 22/04/2025 |
1512/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
5.598,87 |
0,00 |
| 10/03/2025 |
0968/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
15.340,85 |
0,00 |
| 10/03/2025 |
0970/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
2.979,00 |
0,00 |
| 10/03/2025 |
0971/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
9.652,44 |
0,00 |
| 10/03/2025 |
0973/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA BZL 7J31, BPZ 2619, FQT 9803, BQU 4958, EDU 5079, DJM 8009, DJM 2109 E BKU 5A64.
|
Ordinário |
0,00 |
11.612,32 |
0,00 |
| 10/03/2025 |
0974/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
22.467,12 |
0,00 |
| 10/03/2025 |
0975/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, BALDE ARLA 32 BB 20LTS.
|
Ordinário |
0,00 |
155,00 |
0,00 |
| 10/03/2025 |
0976/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
494,95 |
0,00 |
| 15/07/2025 |
2803/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. |
Ordinário |
0,00 |
1.246,55 |
0,00 |
| 15/07/2025 |
2804/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA DJM 2109, BPZ 2619, CMW 8709, DJM 2109, BQU 4958 E EDU 5079.
|
Ordinário |
0,00 |
3.433,72 |
0,00 |
| 15/07/2025 |
2805/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
421,35 |
0,00 |
| 15/07/2025 |
2806/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
1.085,62 |
0,00 |
| 04/11/2025 |
4500/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
328,86 |
0,00 |
| 18/08/2025 |
3322/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
5.338,55 |
0,00 |
| 26/03/2025 |
1220/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
7.604,94 |
0,00 |
| 26/03/2025 |
1221/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA BKU 5A64, EDU 5079, BZL 7J31, BPZ 2619, BQU 4958, FQH 9803, DJM 8009 E DJM 2109.
|
Ordinário |
0,00 |
11.155,55 |
0,00 |
| 26/03/2025 |
1222/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
14.107,22 |
0,00 |
| 26/03/2025 |
1225/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
2.453,43 |
0,00 |
| 26/03/2025 |
1226/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
382,01 |
0,00 |
| 09/09/2025 |
3640/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
74,62 |
0,00 |
| 09/09/2025 |
3641/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
10.856,38 |
0,00 |
| 26/03/2025 |
1228/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
200,39 |
0,00 |
| 26/03/2025 |
1230/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
10.315,04 |
0,00 |
| 28/07/2025 |
2991/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
7.600,01 |
0,00 |
| 28/07/2025 |
2992/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
721,00 |
0,00 |
| 28/07/2025 |
2993/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
369,20 |
0,00 |
| 28/07/2025 |
2995/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
383,57 |
0,00 |
| 28/07/2025 |
2996/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
14.614,08 |
0,00 |
| 28/07/2025 |
2997/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
197,06 |
0,00 |
| 28/07/2025 |
2998/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
1.030,44 |
0,00 |
| 28/07/2025 |
2999/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA DJM 8009, FQH 9803, BZL 7J31, BPZ 2619 E BPZ 2G15.
|
Ordinário |
0,00 |
2.228,55 |
0,00 |
| 28/07/2025 |
3000/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
101,00 |
0,00 |
| 28/07/2025 |
3001/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
743,10 |
0,00 |
| 28/07/2025 |
3002/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
245,47 |
0,00 |
| 08/04/2025 |
1428/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA DJM 8009, BKU 5A64, DJM 2109, EDU 5079, BQU 4958, BZL 7J31, FQT 9803, BPZ 2619, FQT 9803, BKU 5A64, BZL 7J31, DJM 8009, BPZ 2619, FQH 9803, BKU 5A64 E EDU 5079.
|
Ordinário |
0,00 |
8.577,56 |
0,00 |
| 08/04/2025 |
1429/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
4.880,54 |
0,00 |
| 08/04/2025 |
1430/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
12.422,93 |
0,00 |
| 22/04/2025 |
1505/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. |
Ordinário |
0,00 |
10.642,30 |
0,00 |
| 22/04/2025 |
1506/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
849,67 |
0,00 |
| 22/04/2025 |
1507/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
1.273,69 |
0,00 |
| 22/04/2025 |
1508/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
394,52 |
0,00 |
| 22/04/2025 |
1509/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
14.980,86 |
0,00 |
| 10/03/2025 |
0977/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
571,71 |
0,00 |
| 07/05/2025 |
1783/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. |
Ordinário |
0,00 |
6.997,64 |
0,00 |
| 07/05/2025 |
1784/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
1.035,94 |
0,00 |
| 07/05/2025 |
1785/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
5.248,28 |
0,00 |
| 07/05/2025 |
1786/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULO PLACA BZL 7J31, DJM 1498, EDU 5079, BQU 4958, BPZ 2619, DJM 8009, EDU 5079, FQH 9803, DJM 1498, DJM 2109, BKU 5A64, BPZ 2619, DJM 8009, BQU 4958, EDU 5079, FQH 9803, BKU 5A64 E BZL 7J31.
|
Ordinário |
0,00 |
9.754,15 |
0,00 |
| 07/05/2025 |
1787/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
1.357,18 |
0,00 |
| 07/05/2025 |
1788/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
708,45 |
0,00 |
| 07/05/2025 |
1789/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
1.370,22 |
0,00 |
| 07/05/2025 |
1790/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
14.223,62 |
0,00 |
| 22/09/2025 |
3750/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
8.380,60 |
0,00 |
| 22/09/2025 |
3751/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA FQH 9803, EDU 5079, BQU 4958, BZL 7J31, DJM 1498 E BPZ 2619.
|
Ordinário |
0,00 |
6.511,61 |
0,00 |
| 22/09/2025 |
3752/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
1.442,82 |
0,00 |
| 22/09/2025 |
3753/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
680,40 |
0,00 |
| 22/09/2025 |
3756/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
443,08 |
0,00 |
| 22/09/2025 |
3757/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
10.052,39 |
0,00 |
| 22/09/2025 |
3759/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. |
Ordinário |
0,00 |
7.490,54 |
0,00 |
| 22/09/2025 |
3760/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
3.475,73 |
0,00 |
| 30/06/2025 |
2570/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. |
Ordinário |
0,00 |
7.335,73 |
0,00 |
| 30/06/2025 |
2571/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
1.515,60 |
0,00 |
| 30/06/2025 |
2572/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
178,05 |
0,00 |
| 30/06/2025 |
2573/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
7.207,52 |
0,00 |
| 30/06/2025 |
2575/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
908,68 |
0,00 |
| 30/06/2025 |
2576/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
14.676,32 |
0,00 |
| 30/06/2025 |
2577/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA BQU 4958, DJM 2109, FQH 9803, EDU 5079, BKU 5A64, BZL 7J31, BPZ 2619, FQH 9803, EDU 5079, BQU 4958, DJM 8009, BPZ 2619, FQH 9803 E BKU 5A64.
|
Ordinário |
0,00 |
7.443,25 |
0,00 |
| 04/06/2025 |
2200/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
5.380,90 |
0,00 |
| 04/06/2025 |
2201/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA BQU 4958, BPZ 2619, EDU 5079, BPZ 2G15, FQH 9803, BZL 7J31 E DJM 8009.
|
Ordinário |
0,00 |
3.883,42 |
0,00 |
| 19/05/2025 |
1907/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
921,13 |
0,00 |
| 19/05/2025 |
1908/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
1.784,69 |
0,00 |
| 19/05/2025 |
1910/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
408,45 |
0,00 |
| 04/06/2025 |
2202/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA BQU 4958, EDU 5079, BKU 5A64, BPZ 2619, DJM 8009, FQH 9803 E EDU 5079.
|
Ordinário |
0,00 |
3.746,09 |
0,00 |
| 04/06/2025 |
2203/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
4.016,28 |
0,00 |
| 04/06/2025 |
2204/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
573,67 |
0,00 |
| 04/06/2025 |
2205/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
10.359,79 |
0,00 |
| 19/05/2025 |
1911/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
9.473,15 |
0,00 |
| 19/05/2025 |
1912/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
12.396,61 |
0,00 |
| 19/05/2025 |
1913/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. |
Ordinário |
0,00 |
8.371,46 |
0,00 |
| 19/05/2025 |
1914/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
6.749,92 |
0,00 |
| 04/06/2025 |
2206/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
175,05 |
0,00 |
| 04/06/2025 |
2207/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
446,50 |
0,00 |
| 04/06/2025 |
2208/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
658,24 |
0,00 |
| 04/06/2025 |
2209/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
890,30 |
0,00 |
| 04/06/2025 |
2210/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
2.975,58 |
0,00 |
| 04/06/2025 |
2211/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
7.774,03 |
0,00 |
| 04/06/2025 |
2212/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
4.376,87 |
0,00 |
| 15/07/2025 |
2807/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
592,33 |
0,00 |
| 15/07/2025 |
2809/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, BALDE ARLA 32 BB 20LTS.
|
Ordinário |
0,00 |
310,00 |
0,00 |
| 15/07/2025 |
2810/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
14.349,76 |
0,00 |
| 15/07/2025 |
2811/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
8.695,01 |
0,00 |
| 26/08/2025 |
3459/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
9.481,02 |
0,00 |
| 26/08/2025 |
3460/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
12.681,12 |
0,00 |
| 26/08/2025 |
3461/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
2.012,02 |
0,00 |
| 26/08/2025 |
3462/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA EDU 5079, BKU 5A64, FQH 9803, BZL 7J31, BPZ 2619, EDU 5079, FQH 9803, BQU 4958, BPZ 2619, BZL 7J31, FQH 9803 E EDU 5079.
|
Ordinário |
0,00 |
5.950,21 |
0,00 |
| 26/08/2025 |
3463/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
352,03 |
0,00 |
| 04/11/2025 |
4507/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA BPZ 2G15, BQU 4958, EDU 5079, FQH 9803, BZL 7J31, BPZ 2619.
|
Ordinário |
0,00 |
6.242,09 |
0,00 |
| 04/11/2025 |
4508/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
7.618,66 |
0,00 |
| 26/08/2025 |
3464/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
10.667,29 |
0,00 |
| 09/09/2025 |
3633/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
2.287,22 |
0,00 |
| 09/09/2025 |
3634/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
14.410,40 |
0,00 |
| 09/09/2025 |
3635/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
338,03 |
0,00 |
| 09/09/2025 |
3636/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
351,21 |
0,00 |
| 09/09/2025 |
3637/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA BQU 4958, FQH 9803, DJM 1498, BZL 7J31, EDU 5079, BQU 4958, FQH 9803, EDU 5079, BPZ 2619 E BPZ 2619.
|
Ordinário |
0,00 |
4.967,46 |
0,00 |
| 09/09/2025 |
3638/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
11.705,53 |
0,00 |
| 06/10/2025 |
4065/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, BALDE ARLA 32 BB 20LTS. |
Ordinário |
0,00 |
155,00 |
0,00 |
| 06/10/2025 |
4066/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
13.815,21 |
0,00 |
| 06/10/2025 |
4071/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA FQH 9803, BPZ 2619, BQU 4958, BPZ 2G15, EDU 5079, BZL 7J31, BKU 5A64 E DJM 1E98.
|
Ordinário |
0,00 |
7.982,10 |
0,00 |
| 06/10/2025 |
4072/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
8.952,41 |
0,00 |
| 20/10/2025 |
4197/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. |
Ordinário |
0,00 |
10.288,51 |
0,00 |
| 20/10/2025 |
4199/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
7.988,51 |
0,00 |
| 20/10/2025 |
4200/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA FQH 9803, BQU 4958, BPZ 2619, BPZ 2G15, FQH 9803, BZL 7J31, EDU 5079, BQH 4958, EDU 5079, FQT 9803 E BZL 7J31.
|
Ordinário |
0,00 |
6.118,04 |
0,00 |
| 20/10/2025 |
4201/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
12.115,18 |
0,00 |
| 20/10/2025 |
4202/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
489,68 |
0,00 |
| 20/10/2025 |
4203/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
344,05 |
0,00 |
| 28/08/2025 |
3488/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
5.465,88 |
0,00 |
| 28/07/2025 |
3003/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
297,12 |
0,00 |
| 17/11/2025 |
4604/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. |
Ordinário |
0,00 |
11.842,88 |
0,00 |
| 17/11/2025 |
4605/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
12.100,09 |
0,00 |
| 17/11/2025 |
4606/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA BPZ 2619, EDU 5079, BQU 4958, FQH 9803, BPZ 2G15, BZL 7J31.
|
Ordinário |
0,00 |
5.174,94 |
0,00 |
| 17/11/2025 |
4607/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
9.254,78 |
0,00 |
| 17/11/2025 |
4609/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
1.243,05 |
0,00 |
| 06/10/2025 |
4067/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
1.768,38 |
0,00 |
| 06/10/2025 |
4068/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
736,36 |
0,00 |
| 06/10/2025 |
4069/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
9.843,22 |
0,00 |
| 20/10/2025 |
4204/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
1.502,01 |
0,00 |
| 23/10/2025 |
4309/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
110,45 |
0,00 |
| 04/11/2025 |
4501/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
773,86 |
0,00 |
| 04/11/2025 |
4502/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
1.426,79 |
0,00 |
| 04/11/2025 |
4503/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
9.593,47 |
0,00 |
| 04/11/2025 |
4509/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
9.446,79 |
0,00 |
| 17/11/2025 |
4610/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
787,95 |
0,00 |
| 17/11/2025 |
4611/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
353,41 |
0,00 |
| 12/08/2025 |
3270/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA EDU 5079, BQU 4958, BKU 5A64, FQH 9803, BQU 4958, FQH 9803, BPZ 2G15, EDU 5079, BPZ 2619 E BZL 7J31.
|
Ordinário |
0,00 |
4.649,85 |
0,00 |
| 12/08/2025 |
3271/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
7.616,19 |
0,00 |
| 12/08/2025 |
3273/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
1.791,27 |
0,00 |
| 12/08/2025 |
3274/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
9.049,17 |
0,00 |
| 12/08/2025 |
3275/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
233,11 |
0,00 |
| 12/08/2025 |
3276/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
136,81 |
0,00 |
| 12/08/2025 |
3277/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
10.987,21 |
0,00 |
| 10/12/2025 |
5069/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
8.215,65 |
0,00 |
| 10/12/2025 |
5070/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
504,93 |
0,00 |
| 10/12/2025 |
5071/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
400,65 |
0,00 |
| 10/12/2025 |
5072/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
4.119,40 |
0,00 |
| 10/12/2025 |
5073/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA BQU 4958, EDU 5079, BZL 7J31, BPZ 2619, BPZ 2G15, EDU 5079 E BQU 4958. |
Ordinário |
0,00 |
3.578,01 |
0,00 |
| 10/12/2025 |
5075/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
147,64 |
0,00 |
| 10/12/2025 |
5076/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. |
Ordinário |
0,00 |
9.825,87 |
0,00 |
| 25/02/2025 |
0656/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
9.188,20 |
| 25/02/2025 |
0657/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA EDU 5079, BQU 4958, BKU 5A64, FQH 9803, DJM 2109, EDU 5079, DJM 8009, FQH 9803, BZL 7J31, DJM 8009, BPZ 2619, EDU 5079, DJM 2109, BPZ 2G15, FQH 9803 E BKU 5A64.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
8.705,25 |
| 25/02/2025 |
0658/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
15.054,05 |
| 25/02/2025 |
0659/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
7.788,69 |
| 25/02/2025 |
0660/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
2.000,02 |
| 25/02/2025 |
0661/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
198,88 |
| 25/02/2025 |
0662/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
703,11 |
| 25/02/2025 |
0663/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
685,81 |
| 25/02/2025 |
0664/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
918,42 |
| 25/02/2025 |
0666/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
623,90 |
| 23/04/2025 |
1432/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
307,31 |
| 23/04/2025 |
1433/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
371,80 |
| 23/04/2025 |
1434/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
2.540,68 |
| 23/04/2025 |
1442/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
9.361,61 |
| 12/02/2025 |
0528/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
11.817,27 |
| 12/02/2025 |
0529/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
17.922,16 |
| 12/02/2025 |
0530/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
427,09 |
| 12/02/2025 |
0531/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
278,00 |
| 12/02/2025 |
0532/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.833,05 |
| 12/02/2025 |
0533/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA FQH 9803, BQU 4958, BPZ 2619, DJM 8009 E FQH 9803.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.312,50 |
| 12/02/2025 |
0534/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.875,62 |
| 12/02/2025 |
0535/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
9.225,10 |
| 11/12/2025 |
4846/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
8.974,35 |
| 11/12/2025 |
4847/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
8.361,68 |
| 11/12/2025 |
4848/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.973,93 |
| 11/12/2025 |
4849/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
2.339,77 |
| 11/12/2025 |
4851/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
11.558,18 |
| 11/12/2025 |
4852/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA EDU 5079, BPZ 2619, BZL 7J31, DJM 1E98, FQT 9803.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
5.366,12 |
| 02/07/2025 |
2325/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
10.988,26 |
| 02/07/2025 |
2326/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
405,69 |
| 02/07/2025 |
2327/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.014,70 |
| 02/07/2025 |
2328/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
14.778,53 |
| 02/07/2025 |
2330/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS VEÍCULOS PLACA BPZ 2619, DJM 2109, BPZ 2619, BPZ 2G15, EDU 5079, FQH 9803, BZL 7J31, DJM 8009, FQH 9803, BQU 4958, EDU 5079, FQH 9803 E BZL 7J31.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
7.029,71 |
| 02/07/2025 |
2331/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
5.632,77 |
| 02/07/2025 |
2332/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.138,79 |
| 02/07/2025 |
2333/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
401,36 |
| 02/07/2025 |
2334/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
874,88 |
| 02/07/2025 |
2335/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA DJM 2109, BPZ 2619, BPZ 2G15, DJM 8009 E BQU 4958.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
2.578,76 |
| 07/05/2025 |
1511/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA EDU 5079, BQU 4958, BPZ 2619, DJM 2109, BZL 7J31, DJM 8009, FQH 9803, BPZ 2619, BQU 4958, EDU 5079, FQH 9803, DJM 8009, BPZ 2619, DJM 2109 E BKU 5A64.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
7.911,21 |
| 07/05/2025 |
1512/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
5.598,87 |
| 18/03/2025 |
0968/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
15.340,85 |
| 18/03/2025 |
0970/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
2.979,00 |
| 18/03/2025 |
0971/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
9.652,44 |
| 18/03/2025 |
0973/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA BZL 7J31, BPZ 2619, FQT 9803, BQU 4958, EDU 5079, DJM 8009, DJM 2109 E BKU 5A64.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
11.612,32 |
| 18/03/2025 |
0974/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
22.467,12 |
| 18/03/2025 |
0975/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, BALDE ARLA 32 BB 20LTS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
155,00 |
| 18/03/2025 |
0976/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
494,95 |
| 29/07/2025 |
2803/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.246,55 |
| 29/07/2025 |
2804/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA DJM 2109, BPZ 2619, CMW 8709, DJM 2109, BQU 4958 E EDU 5079.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
3.433,72 |
| 29/07/2025 |
2805/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
421,35 |
| 29/07/2025 |
2806/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.085,62 |
| 18/11/2025 |
4500/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
328,86 |
| 28/08/2025 |
3322/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
5.338,55 |
| 03/04/2025 |
1220/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
7.604,94 |
| 03/04/2025 |
1221/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA BKU 5A64, EDU 5079, BZL 7J31, BPZ 2619, BQU 4958, FQH 9803, DJM 8009 E DJM 2109.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
11.155,55 |
| 03/04/2025 |
1222/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
14.107,22 |
| 03/04/2025 |
1225/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
2.453,43 |
| 03/04/2025 |
1226/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
382,01 |
| 25/09/2025 |
3640/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
74,62 |
| 25/09/2025 |
3641/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
10.856,38 |
| 03/04/2025 |
1228/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
200,39 |
| 03/04/2025 |
1230/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
10.315,04 |
| 05/08/2025 |
2991/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
7.600,01 |
| 05/08/2025 |
2992/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
721,00 |
| 05/08/2025 |
2993/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
369,20 |
| 05/08/2025 |
2995/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
383,57 |
| 05/08/2025 |
2996/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
14.614,08 |
| 05/08/2025 |
2997/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
197,06 |
| 05/08/2025 |
2998/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.030,44 |
| 05/08/2025 |
2999/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA DJM 8009, FQH 9803, BZL 7J31, BPZ 2619 E BPZ 2G15.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
2.228,55 |
| 05/08/2025 |
3000/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
101,00 |
| 05/08/2025 |
3001/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
743,10 |
| 05/08/2025 |
3002/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
245,47 |
| 23/04/2025 |
1428/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA DJM 8009, BKU 5A64, DJM 2109, EDU 5079, BQU 4958, BZL 7J31, FQT 9803, BPZ 2619, FQT 9803, BKU 5A64, BZL 7J31, DJM 8009, BPZ 2619, FQH 9803, BKU 5A64 E EDU 5079.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
8.577,56 |
| 23/04/2025 |
1429/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
4.880,54 |
| 23/04/2025 |
1430/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
12.422,93 |
| 07/05/2025 |
1505/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
10.642,30 |
| 07/05/2025 |
1506/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
849,67 |
| 07/05/2025 |
1507/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.273,69 |
| 07/05/2025 |
1508/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
394,52 |
| 07/05/2025 |
1509/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
14.980,86 |
| 18/03/2025 |
0977/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
571,71 |
| 16/05/2025 |
1783/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
6.997,64 |
| 16/05/2025 |
1784/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.035,94 |
| 16/05/2025 |
1785/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
5.248,28 |
| 16/05/2025 |
1786/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULO PLACA BZL 7J31, DJM 1498, EDU 5079, BQU 4958, BPZ 2619, DJM 8009, EDU 5079, FQH 9803, DJM 1498, DJM 2109, BKU 5A64, BPZ 2619, DJM 8009, BQU 4958, EDU 5079, FQH 9803, BKU 5A64 E BZL 7J31.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
9.754,15 |
| 16/05/2025 |
1787/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.357,18 |
| 16/05/2025 |
1788/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
708,45 |
| 16/05/2025 |
1789/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.370,22 |
| 16/05/2025 |
1790/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
14.223,62 |
| 10/10/2025 |
3750/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
8.380,60 |
| 10/10/2025 |
3751/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA FQH 9803, EDU 5079, BQU 4958, BZL 7J31, DJM 1498 E BPZ 2619.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
6.511,61 |
| 10/10/2025 |
3752/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.442,82 |
| 10/10/2025 |
3753/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
680,40 |
| 10/10/2025 |
3756/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
443,08 |
| 10/10/2025 |
3757/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
10.052,39 |
| 10/10/2025 |
3759/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
7.490,54 |
| 10/10/2025 |
3760/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
3.475,73 |
| 18/07/2025 |
2570/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
7.335,73 |
| 18/07/2025 |
2571/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.515,60 |
| 18/07/2025 |
2572/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
178,05 |
| 18/07/2025 |
2573/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
7.207,52 |
| 18/07/2025 |
2575/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
908,68 |
| 18/07/2025 |
2576/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
14.676,32 |
| 18/07/2025 |
2577/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA BQU 4958, DJM 2109, FQH 9803, EDU 5079, BKU 5A64, BZL 7J31, BPZ 2619, FQH 9803, EDU 5079, BQU 4958, DJM 8009, BPZ 2619, FQH 9803 E BKU 5A64.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
7.443,25 |
| 18/06/2025 |
2200/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
5.380,90 |
| 18/06/2025 |
2201/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA BQU 4958, BPZ 2619, EDU 5079, BPZ 2G15, FQH 9803, BZL 7J31 E DJM 8009.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
3.883,42 |
| 29/05/2025 |
1907/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
921,13 |
| 29/05/2025 |
1908/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.784,69 |
| 29/05/2025 |
1910/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
408,45 |
| 18/06/2025 |
2202/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA BQU 4958, EDU 5079, BKU 5A64, BPZ 2619, DJM 8009, FQH 9803 E EDU 5079.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
3.746,09 |
| 18/06/2025 |
2203/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
4.016,28 |
| 18/06/2025 |
2204/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
573,67 |
| 18/06/2025 |
2205/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
10.359,79 |
| 29/05/2025 |
1911/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
9.473,15 |
| 29/05/2025 |
1912/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
12.396,61 |
| 29/05/2025 |
1913/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
8.371,46 |
| 29/05/2025 |
1914/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
6.749,92 |
| 18/06/2025 |
2206/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
175,05 |
| 18/06/2025 |
2207/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
446,50 |
| 18/06/2025 |
2208/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
658,24 |
| 18/06/2025 |
2209/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
890,30 |
| 18/06/2025 |
2210/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
2.975,58 |
| 18/06/2025 |
2211/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
7.774,03 |
| 18/06/2025 |
2212/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
4.376,87 |
| 29/07/2025 |
2807/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
592,33 |
| 29/07/2025 |
2809/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, BALDE ARLA 32 BB 20LTS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
310,00 |
| 29/07/2025 |
2810/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
14.349,76 |
| 29/07/2025 |
2811/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
8.695,01 |
| 10/09/2025 |
3459/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
9.481,02 |
| 10/09/2025 |
3460/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
12.681,12 |
| 10/09/2025 |
3461/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
2.012,02 |
| 10/09/2025 |
3462/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA EDU 5079, BKU 5A64, FQH 9803, BZL 7J31, BPZ 2619, EDU 5079, FQH 9803, BQU 4958, BPZ 2619, BZL 7J31, FQH 9803 E EDU 5079.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
5.950,21 |
| 10/09/2025 |
3463/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
352,03 |
| 18/11/2025 |
4507/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA BPZ 2G15, BQU 4958, EDU 5079, FQH 9803, BZL 7J31, BPZ 2619.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
6.242,09 |
| 18/11/2025 |
4508/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
7.618,66 |
| 10/09/2025 |
3464/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
10.667,29 |
| 25/09/2025 |
3633/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
2.287,22 |
| 25/09/2025 |
3634/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
14.410,40 |
| 25/09/2025 |
3635/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
338,03 |
| 25/09/2025 |
3636/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
351,21 |
| 25/09/2025 |
3637/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA BQU 4958, FQH 9803, DJM 1498, BZL 7J31, EDU 5079, BQU 4958, FQH 9803, EDU 5079, BPZ 2619 E BPZ 2619.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
4.967,46 |
| 25/09/2025 |
3638/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
11.705,53 |
| 23/10/2025 |
4065/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, BALDE ARLA 32 BB 20LTS. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
155,00 |
| 23/10/2025 |
4066/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
13.815,21 |
| 23/10/2025 |
4071/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA FQH 9803, BPZ 2619, BQU 4958, BPZ 2G15, EDU 5079, BZL 7J31, BKU 5A64 E DJM 1E98.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
7.982,10 |
| 23/10/2025 |
4072/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
8.952,41 |
| 05/11/2025 |
4197/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
10.288,51 |
| 05/11/2025 |
4199/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
7.988,51 |
| 05/11/2025 |
4200/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA FQH 9803, BQU 4958, BPZ 2619, BPZ 2G15, FQH 9803, BZL 7J31, EDU 5079, BQH 4958, EDU 5079, FQT 9803 E BZL 7J31.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
6.118,04 |
| 05/11/2025 |
4201/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
12.115,18 |
| 05/11/2025 |
4202/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
489,68 |
| 05/11/2025 |
4203/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
344,05 |
| 12/09/2025 |
3488/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
5.465,88 |
| 05/08/2025 |
3003/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
297,12 |
| 04/12/2025 |
4604/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
11.842,88 |
| 04/12/2025 |
4605/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
12.100,09 |
| 04/12/2025 |
4606/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA BPZ 2619, EDU 5079, BQU 4958, FQH 9803, BPZ 2G15, BZL 7J31.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
5.174,94 |
| 04/12/2025 |
4607/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
9.254,78 |
| 04/12/2025 |
4609/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.243,05 |
| 23/10/2025 |
4067/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.768,38 |
| 23/10/2025 |
4068/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
736,36 |
| 23/10/2025 |
4069/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
9.843,22 |
| 05/11/2025 |
4204/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.502,01 |
| 05/11/2025 |
4309/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
110,45 |
| 18/11/2025 |
4501/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
773,86 |
| 18/11/2025 |
4502/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.426,79 |
| 18/11/2025 |
4503/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
9.593,47 |
| 18/11/2025 |
4509/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
9.446,79 |
| 04/12/2025 |
4610/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
787,95 |
| 04/12/2025 |
4611/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
353,41 |
| 28/08/2025 |
3270/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA EDU 5079, BQU 4958, BKU 5A64, FQH 9803, BQU 4958, FQH 9803, BPZ 2G15, EDU 5079, BPZ 2619 E BZL 7J31.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
4.649,85 |
| 28/08/2025 |
3271/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
7.616,19 |
| 28/08/2025 |
3273/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.791,27 |
| 28/08/2025 |
3274/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
9.049,17 |
| 28/08/2025 |
3275/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
233,11 |
| 28/08/2025 |
3276/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
136,81 |
| 28/08/2025 |
3277/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
10.987,21 |
| 18/12/2025 |
5069/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
8.215,65 |
| 18/12/2025 |
5070/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
504,93 |
| 18/12/2025 |
5071/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
400,65 |
| 18/12/2025 |
5072/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
4.119,40 |
| 18/12/2025 |
5073/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS PLACA BQU 4958, EDU 5079, BZL 7J31, BPZ 2619, BPZ 2G15, EDU 5079 E BQU 4958. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
3.578,01 |
| 18/12/2025 |
5075/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
147,64 |
| 18/12/2025 |
5076/001 |
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
9.825,87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
2024 |
2454 |
15/01/2026 |
2.920,00 |
000006/24 |
1 |
2026 |
GÁS E ÁGUA MINERAL. |
02/03/2026 |
15/01/2027 |
Licitação |
38/2023 |
BRUNA JULIANA FACHIN PAZIANOTO |
GÁS E ÁGUA MINERAL. |
| DATA |
EMPENHO |
DESPESA |
TIPO |
EMPENHADA |
LIQUIDADA |
PAGA |
| 02/05/2024 |
1821/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, GÁS P13 E GÁS P45. |
Ordinário |
8.760,00 |
0,00 |
0,00 |
| 02/05/2024 |
1822/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ÁGUA MINERAL 20L.
|
Ordinário |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15/07/2024 |
2982/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ÁGUA MINERAL 20L.
|
Ordinário |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15/07/2024 |
2983/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, GÁS P13 E GÁS P45.
|
Ordinário |
10.710,00 |
0,00 |
0,00 |
| 21/10/2024 |
4657/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, GÁS P13 E GÁS P45.
|
Ordinário |
11.250,00 |
0,00 |
0,00 |
| 21/10/2024 |
4658/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ÁGUA MINERAL 20L.
|
Ordinário |
1.400,00 |
0,00 |
0,00 |
| 03/09/2024 |
3846/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ÁGUA MINERAL 20L.
|
Ordinário |
1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
| 03/09/2024 |
3847/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, GÁS P13 E GÁS P45.
|
Ordinário |
11.130,00 |
0,00 |
0,00 |
| 04/12/2024 |
5392/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ÁGUA MINERAL 20L.
|
Ordinário |
1.680,00 |
0,00 |
0,00 |
| 04/12/2024 |
5393/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, GÁS P13 E GÁS P45.
|
Ordinário |
16.680,00 |
0,00 |
0,00 |
| 02/05/2024 |
1821/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, GÁS P13 E GÁS P45. |
Ordinário |
0,00 |
8.760,00 |
0,00 |
| 02/05/2024 |
1822/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ÁGUA MINERAL 20L.
|
Ordinário |
0,00 |
900,00 |
0,00 |
| 15/07/2024 |
2982/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ÁGUA MINERAL 20L.
|
Ordinário |
0,00 |
800,00 |
0,00 |
| 15/07/2024 |
2983/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, GÁS P13 E GÁS P45.
|
Ordinário |
0,00 |
10.710,00 |
0,00 |
| 21/10/2024 |
4657/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, GÁS P13 E GÁS P45.
|
Ordinário |
0,00 |
11.250,00 |
0,00 |
| 21/10/2024 |
4658/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ÁGUA MINERAL 20L.
|
Ordinário |
0,00 |
1.400,00 |
0,00 |
| 03/09/2024 |
3846/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ÁGUA MINERAL 20L.
|
Ordinário |
0,00 |
1.200,00 |
0,00 |
| 03/09/2024 |
3847/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, GÁS P13 E GÁS P45.
|
Ordinário |
0,00 |
11.130,00 |
0,00 |
| 04/12/2024 |
5392/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ÁGUA MINERAL 20L.
|
Ordinário |
0,00 |
1.680,00 |
0,00 |
| 04/12/2024 |
5393/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, GÁS P13 E GÁS P45.
|
Ordinário |
0,00 |
16.680,00 |
0,00 |
| 16/05/2024 |
1821/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, GÁS P13 E GÁS P45. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
8.760,00 |
| 16/05/2024 |
1822/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ÁGUA MINERAL 20L.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
900,00 |
| 30/07/2024 |
2982/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ÁGUA MINERAL 20L.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
800,00 |
| 30/07/2024 |
2983/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, GÁS P13 E GÁS P45.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
10.710,00 |
| 06/11/2024 |
4657/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, GÁS P13 E GÁS P45.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
11.250,00 |
| 06/11/2024 |
4658/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ÁGUA MINERAL 20L.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.400,00 |
| 17/09/2024 |
3846/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ÁGUA MINERAL 20L.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.200,00 |
| 17/09/2024 |
3847/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, GÁS P13 E GÁS P45.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
11.130,00 |
| 17/12/2024 |
5392/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, ÁGUA MINERAL 20L.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.680,00 |
| 17/12/2024 |
5393/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, GÁS P13 E GÁS P45.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
16.680,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
2026 |
2211 |
29/05/2026 |
2.800,00 |
000005/26 |
1 |
2026 |
LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARE DE CONTROLE INTERNO . |
29/05/2026 |
31/12/2026 |
Licitação |
5/2026 |
NATALIA CRISTINA BRUZADIN. |
PRESTAÇÃO SERVIÇOS COLETA LIXO. |
| DATA |
EMPENHO |
DESPESA |
TIPO |
EMPENHADA |
LIQUIDADA |
PAGA |
| 25/05/2026 |
1992/000 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDO SOLIDOS (LIXO) JUNTO AO MUNICÍPIO DE IPIGUÁ, MÊS DE MAIO DE 2026.
|
Ordinário |
10.250,00 |
0,00 |
0,00 |
| 25/06/2026 |
2513/000 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDO SOLIDOS (LIXO) JUNTO AO MUNICÍPIO DE IPIGUÁ, MÊS DE JUNHO DE 2026.
|
Ordinário |
10.245,00 |
0,00 |
0,00 |
| 25/05/2026 |
1992/001 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDO SOLIDOS (LIXO) JUNTO AO MUNICÍPIO DE IPIGUÁ, MÊS DE MAIO DE 2026.
|
Ordinário |
0,00 |
10.250,00 |
0,00 |
| 25/06/2026 |
2513/001 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDO SOLIDOS (LIXO) JUNTO AO MUNICÍPIO DE IPIGUÁ, MÊS DE JUNHO DE 2026.
|
Ordinário |
0,00 |
10.245,00 |
0,00 |
| 09/06/2026 |
1992/001 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDO SOLIDOS (LIXO) JUNTO AO MUNICÍPIO DE IPIGUÁ, MÊS DE MAIO DE 2026.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
10.250,00 |
| 06/07/2026 |
2513/001 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDO SOLIDOS (LIXO) JUNTO AO MUNICÍPIO DE IPIGUÁ, MÊS DE JUNHO DE 2026.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
10.245,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
2026 |
2211 |
29/05/2026 |
38.455,56 |
000005/26 |
1005 |
2026 |
contratoaçaõ de empresa especialidzada para prestação de serviços de locação de soisttemas de softwares de controle interno periodo 01/06 a 31/12 do ano de 2026 |
18/06/2026 |
01/06/2026 |
Licitação |
5/2026 |
NATALIA CRISTINA BRUZADIN. |
PRESTAÇÃO SERVIÇOS COLETA LIXO. |
| DATA |
EMPENHO |
DESPESA |
TIPO |
EMPENHADA |
LIQUIDADA |
PAGA |
| 25/05/2026 |
1992/000 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDO SOLIDOS (LIXO) JUNTO AO MUNICÍPIO DE IPIGUÁ, MÊS DE MAIO DE 2026.
|
Ordinário |
10.250,00 |
0,00 |
0,00 |
| 25/06/2026 |
2513/000 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDO SOLIDOS (LIXO) JUNTO AO MUNICÍPIO DE IPIGUÁ, MÊS DE JUNHO DE 2026.
|
Ordinário |
10.245,00 |
0,00 |
0,00 |
| 25/05/2026 |
1992/001 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDO SOLIDOS (LIXO) JUNTO AO MUNICÍPIO DE IPIGUÁ, MÊS DE MAIO DE 2026.
|
Ordinário |
0,00 |
10.250,00 |
0,00 |
| 25/06/2026 |
2513/001 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDO SOLIDOS (LIXO) JUNTO AO MUNICÍPIO DE IPIGUÁ, MÊS DE JUNHO DE 2026.
|
Ordinário |
0,00 |
10.245,00 |
0,00 |
| 09/06/2026 |
1992/001 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDO SOLIDOS (LIXO) JUNTO AO MUNICÍPIO DE IPIGUÁ, MÊS DE MAIO DE 2026.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
10.250,00 |
| 06/07/2026 |
2513/001 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDO SOLIDOS (LIXO) JUNTO AO MUNICÍPIO DE IPIGUÁ, MÊS DE JUNHO DE 2026.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
10.245,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
2024 |
2334 |
09/01/2026 |
46.223,50 |
000005/24 |
1 |
2026 |
COMPRA DE LEITE. |
21/01/2026 |
09/01/2027 |
Licitação |
37/2023 |
F F GALVÃO ARMAZENS LTDA. |
COMPRA DE LEITE. |
| DATA |
EMPENHO |
DESPESA |
TIPO |
EMPENHADA |
LIQUIDADA |
PAGA |
| 03/12/2024 |
5373/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, LEITE NINHO FASES 3+ 800GRS E TROPHIC BASIC ENTERAL 800G. |
Ordinário |
888,30 |
0,00 |
0,00 |
| 22/01/2024 |
0225/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, NUTREN JR PÓ 400GRS, LEITE NINHO FASES 3+ 800GRS E TROPHIC BASIC ENTERAL 800G. |
Ordinário |
1.702,40 |
0,00 |
0,00 |
| 15/02/2024 |
0635/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, NUTREN JR PÓ 400GRS, LEITE NINHO FASES 3+ 800GRS, TROPHIC BÁSIC ENTERAL 800G E APTAMIL PREMIUM 1 0-6 MESES 800G.
|
Ordinário |
2.066,80 |
0,00 |
0,00 |
| 11/03/2024 |
1041/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, NUTREN JR PÓ 400GRS, LEITE NINHO FASES 3+ 800GRS E LEITE PÓ NAN 1 800GR.
|
Ordinário |
1.557,40 |
0,00 |
0,00 |
| 08/04/2024 |
1428/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, APTAMIL PREMIUM 1 0-6 MESES 800G, LEITE PÓ NAN 1 800GR, LEITE PÓ COMFOR 2 800GR, TROPHIC BASIC ENTERAL 800G E TROPHIC FIBER 1.2.
|
Ordinário |
6.965,50 |
0,00 |
0,00 |
| 16/04/2024 |
1527/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, APTAMIL PREMIUM 1 0-6 MESES 800G, LEITE PÓ NAN 1 800GR, TROPHIC BÁSIC ENTERAL 800G, NUTREN JR PÓ 400GRS E LEITE NINHO FASES 3+ 800GRS.
|
Ordinário |
2.320,80 |
0,00 |
0,00 |
| 13/05/2024 |
1953/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, APTAMIL PREMIUM 1 0-6 MESES 800G, LEITE PÓ NAN 1 800GR, TROPHIC BASIC ENTERAL 800G, NUTREN JR PÓ 400GRS, LEITE NINHO FASES 3+ 800GRS, NAN COMFOR 2 6 A 12 MESES 800GR E TROPHIC FIBER 1.2.
|
Ordinário |
7.961,40 |
0,00 |
0,00 |
| 16/05/2024 |
2009/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, APTAMIL PREMIUM 1 0-6 MESES 800G, LEITE PÓ NAN 1 800GR, TROPHIC BASIC ENTERAL 800G, NUTREN JR PÓ 400 GRS E LEITE NINHO FASES 3+ 800GR.
|
Ordinário |
3.511,60 |
0,00 |
0,00 |
| 10/06/2024 |
2442/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, APTAMIL PREMIUM 1 0-6 MESES 800G, LEITE PÓ NAN 1 800G, TROPHIC BASIC ENTERAL 800G, NUTREN JR PÓ 400GRS, LEITE NINHO FASES 3+ 800G, NAN COMFORT 2 6 A 12 MESES 800G E TROPHIC FIBER 1.2.
|
Ordinário |
7.801,90 |
0,00 |
0,00 |
| 13/06/2024 |
2541/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, APTAMIL PREMIUM 1 0-6 MESES 800G, LEITE PÓ NAN 1 800GR, TROPHIC BASIC ENTERAL 800G, NUTREN JR PÓ 400GRS E LEITE NINHO FASES 3+ 800GRS. |
Ordinário |
3.511,60 |
0,00 |
0,00 |
| 12/07/2024 |
2953/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, LEITE PÓ NAN 1 800GR, NAN COMFOR 2 6 A 12 MESES 800G E TROPHIC FIBER 1.2.
|
Ordinário |
2.629,50 |
0,00 |
0,00 |
| 11/07/2024 |
2935/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, APTAMIL PREMIUM 1 0-6 MESES 800G, TROPHIC BASIC ENTERAL 800G, NUTREN JR PÓ 400GRS E LEITE NINHO FASES 3+ 800G.
|
Ordinário |
2.223,20 |
0,00 |
0,00 |
| 20/08/2024 |
3541/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, APTAMIL PREMIUM 1 0-6 MESES 800G, TROPHIC BASIC ENTERAL 800G E LEITE NINHO FASES 3+ 800G.
|
Ordinário |
1.703,20 |
0,00 |
0,00 |
| 16/09/2024 |
4017/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, APTAMIL PREMIUM 1 0 A 6 MESES 800G, TROPHIC BASIC ENTERAL 800G, NUTREN JR PÓ 400GRS, LEITE NINHO FASES 3+ 800GRS. |
Ordinário |
1.858,80 |
0,00 |
0,00 |
| 17/09/2024 |
4018/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, LEITE PÓ NAN 1 800GR, NAN COMFOR 2 6 A 12 MESES 800G E TROPHIC FIBER 1.2. |
Ordinário |
3.602,50 |
0,00 |
0,00 |
| 19/09/2024 |
4043/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, LEITE PÓ NAN 1 800GR, NAN COMFOR 2 6 A 12 MESES 800G E TROPHIC FIBER 1.2.
|
Ordinário |
5.037,50 |
0,00 |
0,00 |
| 19/09/2024 |
4044/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, TROPHIC BASIC ENTERAL 800G E LEITE NINHO FASES 3+ 800GRS.
|
Ordinário |
5.029,50 |
0,00 |
0,00 |
| 19/09/2024 |
4045/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, APTAMIL PREMIUM 1 0-6 MESES 800GRS E NUTREN JR PÓ 400GRS.
|
Ordinário |
5.008,10 |
0,00 |
0,00 |
| 14/10/2024 |
4525/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, APTAMIL PREMIUM 1 0-6 MESES 800G, LEITE PÓ NAN 1 800GR, TROPHIC BASIC ENTERAL 800G, NUTREN JR PÓ 400GRS E LEITE NINHO FASES 3+ 800GRS.
|
Ordinário |
2.867,40 |
0,00 |
0,00 |
| 14/10/2024 |
4524/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, NAN COMFORT 2 6 A 12 MESES E TROPHIC FIBER 1,2. |
Ordinário |
3.944,00 |
0,00 |
0,00 |
| 26/11/2024 |
5146/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, LEITE NINHO FASES 3+ 800GRS, APTAMIL PREMIUM 1 0-6 MESES 800G, TROPHIC BASIC ENTERAL 800G, NUTREN JR PÓ 400GRS, LEITE PÓ NAN 1 800GR, LEITE PÓ NAN COMFOR 2 800GR E TROPHIC FIBER 1.2.
|
Ordinário |
7.303,20 |
0,00 |
0,00 |
| 21/11/2024 |
5050/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, LEITE PÓ NAN COMFOR 2 800GR E TROPHIC FIBER 1.2. |
Ordinário |
3.984,00 |
0,00 |
0,00 |
| 21/11/2024 |
5051/000 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, LEITE NINHO FASES 3+ 800GR, APTAMIL PREMIUM 1 0-6 MESES 800G, TROPHIC BASIC ENTERAL 800G, NUTREN JR PÓ 400GRS E LEITE PÓ NAN 1 800GR.
|
Ordinário |
2.685,20 |
0,00 |
0,00 |
| 03/12/2024 |
5373/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, LEITE NINHO FASES 3+ 800GRS E TROPHIC BASIC ENTERAL 800G. |
Ordinário |
0,00 |
888,30 |
0,00 |
| 22/01/2024 |
0225/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, NUTREN JR PÓ 400GRS, LEITE NINHO FASES 3+ 800GRS E TROPHIC BASIC ENTERAL 800G. |
Ordinário |
0,00 |
1.702,40 |
0,00 |
| 15/02/2024 |
0635/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, NUTREN JR PÓ 400GRS, LEITE NINHO FASES 3+ 800GRS, TROPHIC BÁSIC ENTERAL 800G E APTAMIL PREMIUM 1 0-6 MESES 800G.
|
Ordinário |
0,00 |
2.066,80 |
0,00 |
| 11/03/2024 |
1041/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, NUTREN JR PÓ 400GRS, LEITE NINHO FASES 3+ 800GRS E LEITE PÓ NAN 1 800GR.
|
Ordinário |
0,00 |
1.557,40 |
0,00 |
| 08/04/2024 |
1428/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, APTAMIL PREMIUM 1 0-6 MESES 800G, LEITE PÓ NAN 1 800GR, LEITE PÓ COMFOR 2 800GR, TROPHIC BASIC ENTERAL 800G E TROPHIC FIBER 1.2.
|
Ordinário |
0,00 |
6.965,50 |
0,00 |
| 16/04/2024 |
1527/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, APTAMIL PREMIUM 1 0-6 MESES 800G, LEITE PÓ NAN 1 800GR, TROPHIC BÁSIC ENTERAL 800G, NUTREN JR PÓ 400GRS E LEITE NINHO FASES 3+ 800GRS.
|
Ordinário |
0,00 |
2.320,80 |
0,00 |
| 13/05/2024 |
1953/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, APTAMIL PREMIUM 1 0-6 MESES 800G, LEITE PÓ NAN 1 800GR, TROPHIC BASIC ENTERAL 800G, NUTREN JR PÓ 400GRS, LEITE NINHO FASES 3+ 800GRS, NAN COMFOR 2 6 A 12 MESES 800GR E TROPHIC FIBER 1.2.
|
Ordinário |
0,00 |
7.961,40 |
0,00 |
| 16/05/2024 |
2009/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, APTAMIL PREMIUM 1 0-6 MESES 800G, LEITE PÓ NAN 1 800GR, TROPHIC BASIC ENTERAL 800G, NUTREN JR PÓ 400 GRS E LEITE NINHO FASES 3+ 800GR.
|
Ordinário |
0,00 |
3.511,60 |
0,00 |
| 10/06/2024 |
2442/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, APTAMIL PREMIUM 1 0-6 MESES 800G, LEITE PÓ NAN 1 800G, TROPHIC BASIC ENTERAL 800G, NUTREN JR PÓ 400GRS, LEITE NINHO FASES 3+ 800G, NAN COMFORT 2 6 A 12 MESES 800G E TROPHIC FIBER 1.2.
|
Ordinário |
0,00 |
7.801,90 |
0,00 |
| 13/06/2024 |
2541/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, APTAMIL PREMIUM 1 0-6 MESES 800G, LEITE PÓ NAN 1 800GR, TROPHIC BASIC ENTERAL 800G, NUTREN JR PÓ 400GRS E LEITE NINHO FASES 3+ 800GRS. |
Ordinário |
0,00 |
3.511,60 |
0,00 |
| 12/07/2024 |
2953/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, LEITE PÓ NAN 1 800GR, NAN COMFOR 2 6 A 12 MESES 800G E TROPHIC FIBER 1.2.
|
Ordinário |
0,00 |
2.629,50 |
0,00 |
| 11/07/2024 |
2935/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, APTAMIL PREMIUM 1 0-6 MESES 800G, TROPHIC BASIC ENTERAL 800G, NUTREN JR PÓ 400GRS E LEITE NINHO FASES 3+ 800G.
|
Ordinário |
0,00 |
2.223,20 |
0,00 |
| 20/08/2024 |
3541/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, APTAMIL PREMIUM 1 0-6 MESES 800G, TROPHIC BASIC ENTERAL 800G E LEITE NINHO FASES 3+ 800G.
|
Ordinário |
0,00 |
1.703,20 |
0,00 |
| 16/09/2024 |
4017/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, APTAMIL PREMIUM 1 0 A 6 MESES 800G, TROPHIC BASIC ENTERAL 800G, NUTREN JR PÓ 400GRS, LEITE NINHO FASES 3+ 800GRS. |
Ordinário |
0,00 |
1.858,80 |
0,00 |
| 17/09/2024 |
4018/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, LEITE PÓ NAN 1 800GR, NAN COMFOR 2 6 A 12 MESES 800G E TROPHIC FIBER 1.2. |
Ordinário |
0,00 |
3.602,50 |
0,00 |
| 19/09/2024 |
4043/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, LEITE PÓ NAN 1 800GR, NAN COMFOR 2 6 A 12 MESES 800G E TROPHIC FIBER 1.2.
|
Ordinário |
0,00 |
5.037,50 |
0,00 |
| 19/09/2024 |
4044/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, TROPHIC BASIC ENTERAL 800G E LEITE NINHO FASES 3+ 800GRS.
|
Ordinário |
0,00 |
5.029,50 |
0,00 |
| 19/09/2024 |
4045/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, APTAMIL PREMIUM 1 0-6 MESES 800GRS E NUTREN JR PÓ 400GRS.
|
Ordinário |
0,00 |
5.008,10 |
0,00 |
| 14/10/2024 |
4524/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, NAN COMFORT 2 6 A 12 MESES E TROPHIC FIBER 1,2. |
Ordinário |
0,00 |
3.944,00 |
0,00 |
| 14/10/2024 |
4525/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, APTAMIL PREMIUM 1 0-6 MESES 800G, LEITE PÓ NAN 1 800GR, TROPHIC BASIC ENTERAL 800G, NUTREN JR PÓ 400GRS E LEITE NINHO FASES 3+ 800GRS.
|
Ordinário |
0,00 |
2.867,40 |
0,00 |
| 26/11/2024 |
5146/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, LEITE NINHO FASES 3+ 800GRS, APTAMIL PREMIUM 1 0-6 MESES 800G, TROPHIC BASIC ENTERAL 800G, NUTREN JR PÓ 400GRS, LEITE PÓ NAN 1 800GR, LEITE PÓ NAN COMFOR 2 800GR E TROPHIC FIBER 1.2.
|
Ordinário |
0,00 |
7.303,20 |
0,00 |
| 21/11/2024 |
5050/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, LEITE PÓ NAN COMFOR 2 800GR E TROPHIC FIBER 1.2. |
Ordinário |
0,00 |
3.984,00 |
0,00 |
| 21/11/2024 |
5051/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, LEITE NINHO FASES 3+ 800GR, APTAMIL PREMIUM 1 0-6 MESES 800G, TROPHIC BASIC ENTERAL 800G, NUTREN JR PÓ 400GRS E LEITE PÓ NAN 1 800GR.
|
Ordinário |
0,00 |
2.685,20 |
0,00 |
| 17/12/2024 |
5373/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, LEITE NINHO FASES 3+ 800GRS E TROPHIC BASIC ENTERAL 800G. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
888,30 |
| 31/01/2024 |
0225/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, NUTREN JR PÓ 400GRS, LEITE NINHO FASES 3+ 800GRS E TROPHIC BASIC ENTERAL 800G. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.702,40 |
| 22/02/2024 |
0635/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, NUTREN JR PÓ 400GRS, LEITE NINHO FASES 3+ 800GRS, TROPHIC BÁSIC ENTERAL 800G E APTAMIL PREMIUM 1 0-6 MESES 800G.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
2.066,80 |
| 21/03/2024 |
1041/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, NUTREN JR PÓ 400GRS, LEITE NINHO FASES 3+ 800GRS E LEITE PÓ NAN 1 800GR.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.557,40 |
| 16/04/2024 |
1428/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, APTAMIL PREMIUM 1 0-6 MESES 800G, LEITE PÓ NAN 1 800GR, LEITE PÓ COMFOR 2 800GR, TROPHIC BASIC ENTERAL 800G E TROPHIC FIBER 1.2.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
6.965,50 |
| 30/04/2024 |
1527/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, APTAMIL PREMIUM 1 0-6 MESES 800G, LEITE PÓ NAN 1 800GR, TROPHIC BÁSIC ENTERAL 800G, NUTREN JR PÓ 400GRS E LEITE NINHO FASES 3+ 800GRS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
2.320,80 |
| 16/05/2024 |
1953/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, APTAMIL PREMIUM 1 0-6 MESES 800G, LEITE PÓ NAN 1 800GR, TROPHIC BASIC ENTERAL 800G, NUTREN JR PÓ 400GRS, LEITE NINHO FASES 3+ 800GRS, NAN COMFOR 2 6 A 12 MESES 800GR E TROPHIC FIBER 1.2.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
7.961,40 |
| 23/05/2024 |
2009/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, APTAMIL PREMIUM 1 0-6 MESES 800G, LEITE PÓ NAN 1 800GR, TROPHIC BASIC ENTERAL 800G, NUTREN JR PÓ 400 GRS E LEITE NINHO FASES 3+ 800GR.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
3.511,60 |
| 13/06/2024 |
2442/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, APTAMIL PREMIUM 1 0-6 MESES 800G, LEITE PÓ NAN 1 800G, TROPHIC BASIC ENTERAL 800G, NUTREN JR PÓ 400GRS, LEITE NINHO FASES 3+ 800G, NAN COMFORT 2 6 A 12 MESES 800G E TROPHIC FIBER 1.2.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
7.801,90 |
| 28/06/2024 |
2541/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, APTAMIL PREMIUM 1 0-6 MESES 800G, LEITE PÓ NAN 1 800GR, TROPHIC BASIC ENTERAL 800G, NUTREN JR PÓ 400GRS E LEITE NINHO FASES 3+ 800GRS. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
3.511,60 |
| 19/07/2024 |
2953/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, LEITE PÓ NAN 1 800GR, NAN COMFOR 2 6 A 12 MESES 800G E TROPHIC FIBER 1.2.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
2.629,50 |
| 17/07/2024 |
2935/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, APTAMIL PREMIUM 1 0-6 MESES 800G, TROPHIC BASIC ENTERAL 800G, NUTREN JR PÓ 400GRS E LEITE NINHO FASES 3+ 800G.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
2.223,20 |
| 27/08/2024 |
3541/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, APTAMIL PREMIUM 1 0-6 MESES 800G, TROPHIC BASIC ENTERAL 800G E LEITE NINHO FASES 3+ 800G.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.703,20 |
| 24/09/2024 |
4017/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, APTAMIL PREMIUM 1 0 A 6 MESES 800G, TROPHIC BASIC ENTERAL 800G, NUTREN JR PÓ 400GRS, LEITE NINHO FASES 3+ 800GRS. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
1.858,80 |
| 24/09/2024 |
4018/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, LEITE PÓ NAN 1 800GR, NAN COMFOR 2 6 A 12 MESES 800G E TROPHIC FIBER 1.2. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
3.602,50 |
| 24/09/2024 |
4043/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, LEITE PÓ NAN 1 800GR, NAN COMFOR 2 6 A 12 MESES 800G E TROPHIC FIBER 1.2.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
5.037,50 |
| 24/09/2024 |
4044/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, TROPHIC BASIC ENTERAL 800G E LEITE NINHO FASES 3+ 800GRS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
5.029,50 |
| 24/09/2024 |
4045/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, APTAMIL PREMIUM 1 0-6 MESES 800GRS E NUTREN JR PÓ 400GRS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
5.008,10 |
| 23/10/2024 |
4524/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, NAN COMFORT 2 6 A 12 MESES E TROPHIC FIBER 1,2. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
3.944,00 |
| 23/10/2024 |
4525/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, APTAMIL PREMIUM 1 0-6 MESES 800G, LEITE PÓ NAN 1 800GR, TROPHIC BASIC ENTERAL 800G, NUTREN JR PÓ 400GRS E LEITE NINHO FASES 3+ 800GRS.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
2.867,40 |
| 05/12/2024 |
5146/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, LEITE NINHO FASES 3+ 800GRS, APTAMIL PREMIUM 1 0-6 MESES 800G, TROPHIC BASIC ENTERAL 800G, NUTREN JR PÓ 400GRS, LEITE PÓ NAN 1 800GR, LEITE PÓ NAN COMFOR 2 800GR E TROPHIC FIBER 1.2.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
7.303,20 |
| 05/12/2024 |
5050/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, LEITE PÓ NAN COMFOR 2 800GR E TROPHIC FIBER 1.2. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
3.984,00 |
| 05/12/2024 |
5051/001 |
REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, LEITE NINHO FASES 3+ 800GR, APTAMIL PREMIUM 1 0-6 MESES 800G, TROPHIC BASIC ENTERAL 800G, NUTREN JR PÓ 400GRS E LEITE PÓ NAN 1 800GR.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
2.685,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
2025 |
2963 |
31/01/2026 |
31.500,00 |
000004/25 |
1 |
2026 |
CONSULTA OFTALMO. |
29/05/2026 |
31/01/2027 |
Sem Licitação |
4/2025 |
POSSEBON OFTALMOLOGIA LTDA. |
CONSULTA OFTALMO. |
| DATA |
EMPENHO |
DESPESA |
TIPO |
EMPENHADA |
LIQUIDADA |
PAGA |
| 02/05/2025 |
1707/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSULTAS DE OFTALMO. |
Ordinário |
4.875,00 |
0,00 |
0,00 |
| 25/08/2025 |
3441/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSULTAS DE OFTALMO.
|
Ordinário |
3.640,00 |
0,00 |
0,00 |
| 02/04/2025 |
1340/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSULTAS DE OFTALMO. |
Ordinário |
5.135,00 |
0,00 |
0,00 |
| 05/05/2025 |
1756/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSULTAS DE OFTALMO.
|
Ordinário |
3.185,00 |
0,00 |
0,00 |
| 28/07/2025 |
3009/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSULTAS DE OFTALMO.
|
Ordinário |
4.810,00 |
0,00 |
0,00 |
| 31/07/2025 |
3085/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSULTAS DE OFTALMO. |
Ordinário |
4.355,00 |
0,00 |
0,00 |
| 02/05/2025 |
1707/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSULTAS DE OFTALMO. |
Ordinário |
0,00 |
4.875,00 |
0,00 |
| 25/08/2025 |
3441/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSULTAS DE OFTALMO.
|
Ordinário |
0,00 |
3.640,00 |
0,00 |
| 02/04/2025 |
1340/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSULTAS DE OFTALMO. |
Ordinário |
0,00 |
5.135,00 |
0,00 |
| 05/05/2025 |
1756/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSULTAS DE OFTALMO.
|
Ordinário |
0,00 |
3.185,00 |
0,00 |
| 28/07/2025 |
3009/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSULTAS DE OFTALMO.
|
Ordinário |
0,00 |
4.810,00 |
0,00 |
| 31/07/2025 |
3085/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSULTAS DE OFTALMO. |
Ordinário |
0,00 |
4.355,00 |
0,00 |
| 09/05/2025 |
1707/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSULTAS DE OFTALMO. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
4.875,00 |
| 10/09/2025 |
3441/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSULTAS DE OFTALMO.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
3.640,00 |
| 15/04/2025 |
1340/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSULTAS DE OFTALMO. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
5.135,00 |
| 14/05/2025 |
1756/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSULTAS DE OFTALMO.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
3.185,00 |
| 12/08/2025 |
3009/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSULTAS DE OFTALMO.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
4.810,00 |
| 14/08/2025 |
3085/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSULTAS DE OFTALMO. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
4.355,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2025 |
2041 |
17/01/2026 |
4.782,00 |
000001/25 |
1 |
2026 |
CONTRATAÇÃO DE LICENÇA SISTEMA WEB. |
10/02/2026 |
17/01/2027 |
Sem Licitação |
1/2025 |
INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
CONTRATAÇÃO DE LICENÇA SISTEMA WEB. |
| DATA |
EMPENHO |
DESPESA |
TIPO |
EMPENHADA |
LIQUIDADA |
PAGA |
| 31/01/2025 |
0474/000 |
CONTRATAÇÃO DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA INSTAR SWOP (SISTEMA WEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS) IMPLANTADOS E EM FUNCIONAMENTO NO PORTAL WWW.IPIGUA.SP.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
Ordinário |
365,16 |
0,00 |
0,00 |
| 28/02/2025 |
0902/000 |
CONTRATAÇÃO DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA INSTAR SWOP (SISTEMA WEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS) IMPLANTADOS E EM FUNCIONAMENTO NO PORTAL WWW.IPIGUA.SP.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
Ordinário |
382,53 |
0,00 |
0,00 |
| 02/06/2025 |
2161/000 |
CONTRATAÇÃO DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA INSTAR SWOP (SISTEMA WEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS) IMPLANTADOS E EM FUNCIONAMENTO NO PORTAL WWW.IPIGUA.SP.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
Ordinário |
382,53 |
0,00 |
0,00 |
| 30/06/2025 |
2542/000 |
CONTRATAÇÃO DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA INSTAR SWOP (SISTEMA WEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS) IMPLANTADOS E EM FUNCIONAMENTO NO PORTAL WWW.IPIGUA.SP.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
Ordinário |
382,53 |
0,00 |
0,00 |
| 01/09/2025 |
3543/000 |
CONTRATAÇÃO DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA INSTAR SWOP (SISTEMA WEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS) IMPLANTADOS E EM FUNCIONAMENTO NO PORTAL WWW.IPIGUA.SP.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
Ordinário |
382,53 |
0,00 |
0,00 |
| 02/04/2025 |
1336/000 |
CONTRATAÇÃO DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA INSTAR SWOP (SISTEMA WEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS) IMPLANTADOS E EM FUNCIONAMENTO NO PORTAL WWW.IPIGUA.SP.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
Ordinário |
382,53 |
0,00 |
0,00 |
| 30/04/2025 |
1669/000 |
CONTRATAÇÃO DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA INSTAR SWOP (SISTEMA WEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS) IMPLANTADOS E EM FUNCIONAMENTO NO PORTAL WWW.IPIGUA.SP.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
Ordinário |
382,53 |
0,00 |
0,00 |
| 30/09/2025 |
3937/000 |
CONTRATAÇÃO DA LICENÇA DE USO DE CONJUNTO INTEGRADO DE APLICAÇÕES ONLINE IMPLANTADOS E EM FUNCIONAMENTO NO PORTAL WWW.IPIGUA.SP.GOV.BR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
Ordinário |
382,53 |
0,00 |
0,00 |
| 31/07/2025 |
3084/000 |
CONTRATAÇÃO DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA INSTAR SWOP (SISTEMA WEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS) IMPLANTADOS E EM FUNCIONAMENTO NO PORTAL WWW.IPIGUA.SP.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
Ordinário |
382,53 |
0,00 |
0,00 |
| 01/12/2025 |
4818/000 |
CONTRATAÇÃO DA LICENÇA DE USO DE CONJUNTO INTEGRADO DE APLICAÇÕES ONLINE IMPLANTADOS E EM FUNCIONAMENTO NO PORTAL WWW.IPIGUA.SP.GOV.BR NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
Ordinário |
382,53 |
0,00 |
0,00 |
| 31/10/2025 |
4422/000 |
CONTRATAÇÃO DA LICENÇA DE USO DE CONJUNTO INTEGRADO DE APLICAÇÕES ONLINE IMPLANTADOS E EM FUNCIONAMENTO NO PORTAL WWW.IPIGUA.SP.GOV.BR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
Ordinário |
382,53 |
0,00 |
0,00 |
| 31/01/2025 |
0474/001 |
CONTRATAÇÃO DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA INSTAR SWOP (SISTEMA WEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS) IMPLANTADOS E EM FUNCIONAMENTO NO PORTAL WWW.IPIGUA.SP.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
Ordinário |
0,00 |
365,16 |
0,00 |
| 28/02/2025 |
0902/001 |
CONTRATAÇÃO DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA INSTAR SWOP (SISTEMA WEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS) IMPLANTADOS E EM FUNCIONAMENTO NO PORTAL WWW.IPIGUA.SP.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
Ordinário |
0,00 |
382,53 |
0,00 |
| 02/06/2025 |
2161/001 |
CONTRATAÇÃO DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA INSTAR SWOP (SISTEMA WEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS) IMPLANTADOS E EM FUNCIONAMENTO NO PORTAL WWW.IPIGUA.SP.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
Ordinário |
0,00 |
382,53 |
0,00 |
| 30/06/2025 |
2542/001 |
CONTRATAÇÃO DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA INSTAR SWOP (SISTEMA WEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS) IMPLANTADOS E EM FUNCIONAMENTO NO PORTAL WWW.IPIGUA.SP.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
Ordinário |
0,00 |
382,53 |
0,00 |
| 01/09/2025 |
3543/001 |
CONTRATAÇÃO DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA INSTAR SWOP (SISTEMA WEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS) IMPLANTADOS E EM FUNCIONAMENTO NO PORTAL WWW.IPIGUA.SP.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
Ordinário |
0,00 |
382,53 |
0,00 |
| 02/04/2025 |
1336/001 |
CONTRATAÇÃO DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA INSTAR SWOP (SISTEMA WEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS) IMPLANTADOS E EM FUNCIONAMENTO NO PORTAL WWW.IPIGUA.SP.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
Ordinário |
0,00 |
382,53 |
0,00 |
| 30/04/2025 |
1669/001 |
CONTRATAÇÃO DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA INSTAR SWOP (SISTEMA WEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS) IMPLANTADOS E EM FUNCIONAMENTO NO PORTAL WWW.IPIGUA.SP.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
Ordinário |
0,00 |
382,53 |
0,00 |
| 30/09/2025 |
3937/001 |
CONTRATAÇÃO DA LICENÇA DE USO DE CONJUNTO INTEGRADO DE APLICAÇÕES ONLINE IMPLANTADOS E EM FUNCIONAMENTO NO PORTAL WWW.IPIGUA.SP.GOV.BR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
Ordinário |
0,00 |
382,53 |
0,00 |
| 31/07/2025 |
3084/001 |
CONTRATAÇÃO DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA INSTAR SWOP (SISTEMA WEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS) IMPLANTADOS E EM FUNCIONAMENTO NO PORTAL WWW.IPIGUA.SP.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
Ordinário |
0,00 |
382,53 |
0,00 |
| 01/12/2025 |
4818/001 |
CONTRATAÇÃO DA LICENÇA DE USO DE CONJUNTO INTEGRADO DE APLICAÇÕES ONLINE IMPLANTADOS E EM FUNCIONAMENTO NO PORTAL WWW.IPIGUA.SP.GOV.BR NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
Ordinário |
0,00 |
382,53 |
0,00 |
| 31/10/2025 |
4422/001 |
CONTRATAÇÃO DA LICENÇA DE USO DE CONJUNTO INTEGRADO DE APLICAÇÕES ONLINE IMPLANTADOS E EM FUNCIONAMENTO NO PORTAL WWW.IPIGUA.SP.GOV.BR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
Ordinário |
0,00 |
382,53 |
0,00 |
| 06/02/2025 |
0474/001 |
CONTRATAÇÃO DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA INSTAR SWOP (SISTEMA WEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS) IMPLANTADOS E EM FUNCIONAMENTO NO PORTAL WWW.IPIGUA.SP.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
365,16 |
| 14/03/2025 |
0902/001 |
CONTRATAÇÃO DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA INSTAR SWOP (SISTEMA WEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS) IMPLANTADOS E EM FUNCIONAMENTO NO PORTAL WWW.IPIGUA.SP.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
382,53 |
| 09/06/2025 |
2161/001 |
CONTRATAÇÃO DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA INSTAR SWOP (SISTEMA WEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS) IMPLANTADOS E EM FUNCIONAMENTO NO PORTAL WWW.IPIGUA.SP.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
382,53 |
| 03/07/2025 |
2542/001 |
CONTRATAÇÃO DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA INSTAR SWOP (SISTEMA WEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS) IMPLANTADOS E EM FUNCIONAMENTO NO PORTAL WWW.IPIGUA.SP.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
382,53 |
| 12/09/2025 |
3543/001 |
CONTRATAÇÃO DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA INSTAR SWOP (SISTEMA WEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS) IMPLANTADOS E EM FUNCIONAMENTO NO PORTAL WWW.IPIGUA.SP.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
382,53 |
| 07/04/2025 |
1336/001 |
CONTRATAÇÃO DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA INSTAR SWOP (SISTEMA WEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS) IMPLANTADOS E EM FUNCIONAMENTO NO PORTAL WWW.IPIGUA.SP.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
382,53 |
| 07/05/2025 |
1669/001 |
CONTRATAÇÃO DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA INSTAR SWOP (SISTEMA WEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS) IMPLANTADOS E EM FUNCIONAMENTO NO PORTAL WWW.IPIGUA.SP.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
382,53 |
| 07/10/2025 |
3937/001 |
CONTRATAÇÃO DA LICENÇA DE USO DE CONJUNTO INTEGRADO DE APLICAÇÕES ONLINE IMPLANTADOS E EM FUNCIONAMENTO NO PORTAL WWW.IPIGUA.SP.GOV.BR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
382,53 |
| 07/08/2025 |
3084/001 |
CONTRATAÇÃO DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA INSTAR SWOP (SISTEMA WEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS) IMPLANTADOS E EM FUNCIONAMENTO NO PORTAL WWW.IPIGUA.SP.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
382,53 |
| 04/12/2025 |
4818/001 |
CONTRATAÇÃO DA LICENÇA DE USO DE CONJUNTO INTEGRADO DE APLICAÇÕES ONLINE IMPLANTADOS E EM FUNCIONAMENTO NO PORTAL WWW.IPIGUA.SP.GOV.BR NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
382,53 |
| 05/11/2025 |
4422/001 |
CONTRATAÇÃO DA LICENÇA DE USO DE CONJUNTO INTEGRADO DE APLICAÇÕES ONLINE IMPLANTADOS E EM FUNCIONAMENTO NO PORTAL WWW.IPIGUA.SP.GOV.BR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
382,53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2023 |
2210 |
15/02/2026 |
148.500,00 |
000001/23 |
1 |
2026 |
PROTESE DENTARIA. |
24/02/2026 |
15/02/2027 |
Licitação |
1/2023 |
D. DE MORAES PROTESE ODONTOLOGICA LTDA. |
PROTESE DENTARIA. |
| DATA |
EMPENHO |
DESPESA |
TIPO |
EMPENHADA |
LIQUIDADA |
PAGA |
| 07/06/2023 |
2406/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROTESE TOTAL MANDIBULAR / MAXILAR E PROTESE PARCIAL REMOVIVEL.
|
Ordinário |
12.375,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11/05/2023 |
1969/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROTESE TOTAL MANDIBULAR / MAXILAR E PROTESE PARCIAL REMOVIVEL MANDIBULAR / MAXILAR. |
Ordinário |
12.375,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12/04/2023 |
1457/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROTESE TOTAL MANDIBULAR / MAXILAR E PROTESE PARCIAL REMOVIVEL MANDIBULAR / MAXILAR.
|
Ordinário |
12.375,00 |
0,00 |
0,00 |
| 28/02/2023 |
0845/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROTESE TOTAL MANDIBULAR / MAXILAR E PROTESE PARCIAL REMOVIVEL MANDIBULAR / MAXILAR.
|
Ordinário |
12.375,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15/03/2023 |
1047/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROTESE TOTAL MANDIBULAR / MAXILAR E PROTESE PARCIAL REMOVIVEL MANDIBULAR / MAXILAR.
|
Ordinário |
12.375,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10/07/2023 |
2925/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROTESE TOTAL MANDIBULAR / MAXILAR E PROTESE PARCIAL REMOVIVEL MANDIBULAR / MAXILAR.
|
Ordinário |
12.375,00 |
0,00 |
0,00 |
| 07/08/2023 |
3392/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROTESE TOTAL MANDIBULAR / MAXILAR E PROTESE PARCIAL REMOVIVEL MANDIBULAR / MAXILAR.
|
Ordinário |
12.375,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11/09/2023 |
3875/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROTESE TOTAL MANDIBULAR / MAXILAR E PROTESE PARCIAL REMOVIVEL MANDIBULAR / MAXILAR.
|
Ordinário |
12.375,00 |
0,00 |
0,00 |
| 08/11/2023 |
4671/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROTESE TOTAL MANDIBULAR / MAXILAR E PROTESE PARCIAL REMOVIVEL MANDIBULAR / MAXILAR.
|
Ordinário |
12.375,00 |
0,00 |
0,00 |
| 02/10/2023 |
4153/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROTESE TOTAL MANDIBULAR / MAXILAR E PROTESE PARCIAL REMOVIVEL MANDIBULAR / MAXILAR.
|
Ordinário |
12.375,00 |
0,00 |
0,00 |
| 01/12/2023 |
5049/000 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROTESE TOTAL MANDIBULAR / MAXILAR E PROTESE PARCIAL REMOVIVEL MANDIBULAR / MAXILAR. |
Ordinário |
12.375,00 |
0,00 |
0,00 |
| 07/06/2023 |
2406/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROTESE TOTAL MANDIBULAR / MAXILAR E PROTESE PARCIAL REMOVIVEL.
|
Ordinário |
0,00 |
12.375,00 |
0,00 |
| 11/05/2023 |
1969/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROTESE TOTAL MANDIBULAR / MAXILAR E PROTESE PARCIAL REMOVIVEL MANDIBULAR / MAXILAR. |
Ordinário |
0,00 |
12.375,00 |
0,00 |
| 12/04/2023 |
1457/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROTESE TOTAL MANDIBULAR / MAXILAR E PROTESE PARCIAL REMOVIVEL MANDIBULAR / MAXILAR.
|
Ordinário |
0,00 |
12.375,00 |
0,00 |
| 28/02/2023 |
0845/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROTESE TOTAL MANDIBULAR / MAXILAR E PROTESE PARCIAL REMOVIVEL MANDIBULAR / MAXILAR.
|
Ordinário |
0,00 |
12.375,00 |
0,00 |
| 15/03/2023 |
1047/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROTESE TOTAL MANDIBULAR / MAXILAR E PROTESE PARCIAL REMOVIVEL MANDIBULAR / MAXILAR.
|
Ordinário |
0,00 |
12.375,00 |
0,00 |
| 10/07/2023 |
2925/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROTESE TOTAL MANDIBULAR / MAXILAR E PROTESE PARCIAL REMOVIVEL MANDIBULAR / MAXILAR.
|
Ordinário |
0,00 |
12.375,00 |
0,00 |
| 07/08/2023 |
3392/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROTESE TOTAL MANDIBULAR / MAXILAR E PROTESE PARCIAL REMOVIVEL MANDIBULAR / MAXILAR.
|
Ordinário |
0,00 |
12.375,00 |
0,00 |
| 11/09/2023 |
3875/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROTESE TOTAL MANDIBULAR / MAXILAR E PROTESE PARCIAL REMOVIVEL MANDIBULAR / MAXILAR.
|
Ordinário |
0,00 |
12.375,00 |
0,00 |
| 08/11/2023 |
4671/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROTESE TOTAL MANDIBULAR / MAXILAR E PROTESE PARCIAL REMOVIVEL MANDIBULAR / MAXILAR.
|
Ordinário |
0,00 |
12.375,00 |
0,00 |
| 02/10/2023 |
4153/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROTESE TOTAL MANDIBULAR / MAXILAR E PROTESE PARCIAL REMOVIVEL MANDIBULAR / MAXILAR.
|
Ordinário |
0,00 |
12.375,00 |
0,00 |
| 01/12/2023 |
5049/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROTESE TOTAL MANDIBULAR / MAXILAR E PROTESE PARCIAL REMOVIVEL MANDIBULAR / MAXILAR. |
Ordinário |
0,00 |
12.375,00 |
0,00 |
| 19/06/2023 |
2406/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROTESE TOTAL MANDIBULAR / MAXILAR E PROTESE PARCIAL REMOVIVEL.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
12.375,00 |
| 19/05/2023 |
1969/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROTESE TOTAL MANDIBULAR / MAXILAR E PROTESE PARCIAL REMOVIVEL MANDIBULAR / MAXILAR. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
12.375,00 |
| 19/04/2023 |
1457/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROTESE TOTAL MANDIBULAR / MAXILAR E PROTESE PARCIAL REMOVIVEL MANDIBULAR / MAXILAR.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
12.375,00 |
| 08/03/2023 |
0845/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROTESE TOTAL MANDIBULAR / MAXILAR E PROTESE PARCIAL REMOVIVEL MANDIBULAR / MAXILAR.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
12.375,00 |
| 22/03/2023 |
1047/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROTESE TOTAL MANDIBULAR / MAXILAR E PROTESE PARCIAL REMOVIVEL MANDIBULAR / MAXILAR.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
12.375,00 |
| 25/07/2023 |
2925/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROTESE TOTAL MANDIBULAR / MAXILAR E PROTESE PARCIAL REMOVIVEL MANDIBULAR / MAXILAR.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
12.375,00 |
| 21/08/2023 |
3392/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROTESE TOTAL MANDIBULAR / MAXILAR E PROTESE PARCIAL REMOVIVEL MANDIBULAR / MAXILAR.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
12.375,00 |
| 25/09/2023 |
3875/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROTESE TOTAL MANDIBULAR / MAXILAR E PROTESE PARCIAL REMOVIVEL MANDIBULAR / MAXILAR.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
12.375,00 |
| 14/11/2023 |
4671/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROTESE TOTAL MANDIBULAR / MAXILAR E PROTESE PARCIAL REMOVIVEL MANDIBULAR / MAXILAR.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
12.375,00 |
| 10/10/2023 |
4153/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROTESE TOTAL MANDIBULAR / MAXILAR E PROTESE PARCIAL REMOVIVEL MANDIBULAR / MAXILAR.
|
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
12.375,00 |
| 13/12/2023 |
5049/001 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROTESE TOTAL MANDIBULAR / MAXILAR E PROTESE PARCIAL REMOVIVEL MANDIBULAR / MAXILAR. |
Ordinário |
0,00 |
0,00 |
12.375,00 |
|
|
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