Prefeitura Municipal de Ipiguá-SP
CNPJ: 01.528.506/0001-30 - Telefone: 17 3269-9000Rua do Comércio, 171 CENTRO - CEP: 15108-000
| Sub-Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 3.402.928,92 | 3.402.928,92 | 3.402.928,92 |
| 3.1.90.11.42 | FERIAS INDENIZADAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 33.348,85 | 33.348,85 | 33.348,85 |
| 3.1.90.11.43 | 13 SALARIO | 3.193,01 | 3.193,01 | 3.193,01 |
| 3.1.90.11.44 | FERIAS ABONO PECUNIARIO | 86.010,33 | 86.010,33 | 86.010,33 |
| 3.1.90.11.45 | FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL | 69.972,78 | 69.972,78 | 69.972,78 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1.585,58 | 1.585,58 | 1.585,58 |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS | 47.058,99 | 47.058,99 | 47.058,99 |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS | 5.620,67 | 5.620,67 | 5.620,67 |
| 3.1.91.13.08 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS PESSOAL ATIVO PLANO PREVIDENCIARIO INTRA OFSS | 512.857,42 | 512.857,42 | 512.857,42 |
| 3.2.90.25.99 | DIVERSOS ENCARGOS | 75.211,59 | 75.211,59 | 75.211,59 |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 30.528,00 | 30.528,00 | 30.528,00 |
| 3.3.90.14.14 | DIARIAS NO PAIS | 10.594,89 | 10.594,89 | 7.509,60 |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 326.262,67 | 326.262,67 | 275.695,89 |
| 3.3.90.30.04 | GAS ENGARRAFADO | 9.660,00 | 9.660,00 | 8.580,00 |
| 3.3.90.30.07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 211.292,46 | 211.292,46 | 165.580,96 |
| 3.3.90.30.10 | MATERIAL ODONTOLOGICO | 33.342,24 | 33.342,24 | 29.760,40 |
| 3.3.90.30.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 4.691,57 | 4.691,57 | 4.691,57 |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8.651,20 | 8.651,20 | 8.651,20 |
| 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 8.795,00 | 8.795,00 | 8.795,00 |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 153.167,30 | 153.167,30 | 138.777,91 |
| 3.3.90.30.23 | UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS | 449.904,00 | 449.904,00 | 449.904,00 |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 85.354,50 | 85.354,50 | 76.114,50 |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 97.296,28 | 97.296,28 | 97.136,28 |
| 3.3.90.30.50 | BANDEIRAS FLAMULAS E INSIGNIAS | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.006.486,89 | 1.006.486,89 | 890.607,48 |
| 3.3.90.32.99 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 117.655,58 | 117.655,58 | 97.232,60 |
| 3.3.90.33.08 | PEDAGIOS | 3.319,68 | 3.319,68 | 3.319,68 |
| 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO | 1.863.158,08 | 644.272,00 | 644.272,00 |
| 3.3.90.39.04 | DIREITOS AUTORAIS | 180,28 | 180,28 | 180,28 |
| 3.3.90.39.05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 88.379,83 | 88.379,83 | 88.379,83 |
| 3.3.90.39.10 | LOCACAO DE IMOVEIS | 22.272,28 | 22.272,28 | 22.272,28 |
| 3.3.90.39.19 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 114.313,21 | 114.313,21 | 110.133,21 |
| 3.3.90.39.42 | AUXILIO ALIMENTACAO | 523.825,06 | 523.825,06 | 523.825,06 |
| 3.3.90.39.43 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 421.249,51 | 421.249,51 | 418.990,57 |
| 3.3.90.39.58 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 29.414,93 | 29.414,93 | 27.711,58 |
| 3.3.90.39.72 | VALE TRANSPORTE | 2.859,48 | 2.859,48 | 2.859,48 |
| 3.3.90.39.81 | SERVICOS BANCARIOS | 23.500,45 | 23.500,45 | 23.500,45 |
| 3.3.90.39.90 | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 19.800,00 | 19.800,00 | 19.800,00 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 812.886,12 | 812.886,12 | 775.976,62 |
| 3.3.90.47.12 | CONTRIBUICAO PARA O PIS PASEP | 188.847,31 | 188.847,31 | 188.847,31 |
| 3.3.90.91.99 | DIVERSAS SENTENCAS | 2.698,59 | 2.698,59 | 2.698,59 |
| 4.4.90.52.06 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 13.747,00 | 13.747,00 | 13.747,00 |
| 4.4.90.52.12 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 25.265,00 | 25.265,00 | 25.265,00 |
| 4.4.90.52.42 | MOBILIARIO EM GERAL | 19.595,00 | 19.595,00 | 19.595,00 |
| 4.4.90.52.48 | VEICULOS DIVERSOS | 523.000,00 | 523.000,00 | 167.000,00 |
| 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 1.499,90 | 1.499,90 | 1.499,90 |
| 4.6.90.71.99 | OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA | 101.146,84 | 101.146,84 | 101.146,84 |
|
Sub-Elementos: 47 |
Total Empenhado |
Total Liquidado |
Total Pago |